Tjänsteutlåtande Barn - och
utbildningskontoret
2018 - 03 - 01 Cornelia Schroeder
Lundberg
Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2018/0721 BUN - 2 Diariekod: 101
Barn - och ungdomsnämnden
Budgetunderlag 2019 - 2021
Förslag till beslut
Barn och utbildningskontoret föreslår att barn - och ungdomsnämnden beslutar följande:
Barn - och ungdomsnämnden g odkänner bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2018 - 03 - 01 som underlag till budget 2019 - 2021 och överlämnar handlingarna till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Framtagande av budgetun derlaget är en del av den samla de budgetprocesen inom kommunen. Dokumentet är en grund i arbetet med att ta fram en
budget för 2019 - 2021. Budgetunderlaget ska behandlas i nämnd. I bilaga 1 framgår kontorets underlag till budget 2019 - 2021. Där redogörs för
omvärldsförändringar samt effek ter utifrån uppräkning av budget med noll procent.
Konsekvensen av en uppräkning på noll procent är effektiviseringar på den kommunala verksamheten om 51,0 miljoner kronor. Det motsvarar 72,8 heltidstjänster som lärare vilket är antalet anställda i en med elstor skola.
Den kommunala skolverksamheten motsvarar 63 procent av all
skolverksamhet. Det innebär att för varje krona som budgeten förstärks med så går 0,63 kronor till den kommunala grundskolan och resterande 0,37 kronor till fristående huvudmän. Om e rsättning i nivå med 51,0 miljoner ska utgå till de kommunala skolorna måste 80,9 miljoner tillföras till nämndens verksamhet.
Lee Orberson Cornelia Schroeder Lundberg
Förvaltningschef
