Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2019-01-24
Ola Larsson Sidan 1 av 3
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2019/0022 SHBN-55
Diariekod: 231 Samhällsbyggnadsnämnden
Genomförande av Malmparken med utökad ekonomisk ram
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår samhällsbyggnadsnämnden att besluta följande:
Samhällsbyggnadsnämnden ger kommunledningskontoret en utökad ekonomisk ram om 7,5 miljoner kronor för att möta ökade
samordnings- och forceringskostnader i genomförandet av upprustningen av Malmparken i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2017-06-12, § 113.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-12, § 113, att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att med en hög ambitionsnivå genomföra en upprustning av Malmparken till stadspark. Till grund för beslutet låg bland annat en medborgardialog som var tongivande för utformningen av parken.
Genomförandet av upprustningen påverkas av att det pågår parallella entreprenader inom och i anslutning till kvarteret Tabellen öster om parken.
Dessa entreprenader har avsevärt ökat komplexiteten och kostnaderna för samordning.
Den bedömda kostnadsökningen härrör således inte från någon utökning av innehållet i parken och inverkar inte heller på de framtida driftskostnaderna.
Projektet kommer att slutredovisas till samhällsbyggnadsnämnden efter färdigställande.
Bakgrund
I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2017-06-12 § 113, pågår nu genomförandet av upprustningen av Malmparken enligt tidplan, så att parken kan vara färdigställd sommaren 2019. Den ekonomiska ram som angavs i beslutet uppgick till 60,5 miljoner kronor för att finansieras inom exploateringsprojekt Tabellen. Härutöver avsatte kommunstyrelsen 500 000 kronor för konstnärlig utsmyckning i parken.
Upprustningen syftar till att med en hög ambitionsnivån utveckla
Malmparken till en stadspark, som klarar ett högt besökstryck med en hög skötselstandard. Parken utformas för en livslängd om 30-40 år.
Tjänsteutlåtande
2019-01-24
Dnr 2016/0469 KS-60 Sidan 2 av 3
I kommunstyrelsens beslut uppmärksammades driftskostnaderna för parkdrift, renhållning samt vinterväghållning.
I skrivande stund befinner sig projektet i ett skede då detaljerade
kostnadskalkyler finns framtagna. Dessa kalkyler visar framförallt på ökade kostnader till följd av ett ökat behov av en kvalificerad samordning med parallellt pågående byggprojekt.
För att genomföra upprustningen av Malmparken bedöms mot denna bakgrund att budgeten behöver utökas med 7,5 miljoner kr till en totalkostnad av 68 miljoner kr.
Samordnings- och forceringskostnader
Samordningskostnaderna har ökat till följd av att fyra byggprojekt med tre olika byggherrar sker samtidigt. Utöver utbyggnaden av Attunda Tingsrätt inom kvarteret Tabellen, pågår en mycket omfattande VA-omläggning som direkt berör Malmparken. VA-omläggningen innebär att åtkomsten till mark är begränsad och tvingar fram en tidsmässig samordning av olika
arbetsmoment.
Projektet har ett samordningsansvar vilket bland annat innebär ansvar för arbetsmiljö för tredje man, samordnande arbetsmiljöansvar,
samordningsmöten, informationsträffar och övrig kommunikation med en utökad tillgänglighet. Kostnaderna för dessa insatser fördelas mellan de olika byggprojekten.
Lekplats och is/fotbollsplan
Utöver samordningskostnaderna har även mer begränsade kostnadsökningar uppstått för att förverkliga den lekplats och den is/fotbollsplan som ingår i den beslutade utformningen av Malmparken
Driftskonsekvenser
Eftersom den bedömda kostnadsökningen inte härrör från någon utökning av innehållet i parken inverkar den inte heller på de framtida
driftskostnaderna.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden medger en utökning av kostnadsramen för att möjliggöra ett genomförande av Malmparken i enlighet med ambitionsnivån i kommunstyrelsens beslut 2017-06-12 § 113. Kontoret kommer att utvärdera genomförandet av upprustningen av Malmparken som ett led i att utveckla
samhällsbyggnadsprocessen. Projektet kommer att slutredovisas till samhällsbyggnadsnämnden efter färdigställande.
Tjänsteutlåtande
2019-01-24
Dnr 2016/0469 KS-60 Sidan 3 av 3
Amanda Horwitz Lars Keski-Seppälä
Samhällsbyggnadschef T.f. Exploateringschef
Bilagor
1. Protokollsutdrag KS 2017-06-12 § 113 2. Ökning av ekonomiska ramar 20190206
Beslutsexpediering
Handläggare för vidare expediering till parterna
