Kommunledningskontoret 2013-09-12
Internkontrollplan 2013 för kommunstyrelsen
Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering
Attester på
leverantörsfakturor
Att det finns två personer som attesterat fakturorna
Inga-Lill Fritsch En gång under 2013,
november
Stickprov på alla avdelningar inom KLK
Till KS i februari 2014
Representationsfakturor Att syfte och deltagare finns samt att deltagare ej attesterat själv
Inga-Lill Fritsch En gång under 2013
november
Stickprov på alla avdelningar inom KLK
Till KS i februari 2014
Uppföljning om
direktupphandlingar görs enligt beslutade regler och tillämpningsanvisningar för upphandling.
Granska inkomna fakturor i intervallet 133 000 – 500 000 kr.
Jämför sätt att handla med gällande regler och tillämpningsanvisningar
Lill Sandberg En gång under 2013
november
Stickprov på alla avdelningar inom KLK
Till KS i februari 2014
Uppföljning av delegationsbeslut
Granska att rätt delegat har fattat beslutet
Ingegärd Bornelind En gång under 2013
november
Stickprov utifrån lista från public 360
Till KS i februari 2014