Tid tisdagen , Kl Plats Sjögläntan Vinslöv, Boarpsvägen 17

(1)

KALLELSE 1(2)

Datum

2015-12-01

H:\ANÄMNDEN\2015\Kallelser\Omsorgsnämnden\ON 2015-12-08 kallelse.docx FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Justering. Förslag: Margaretha Lindquist

EKONOMIÄRENDE/VERKSAMHETSÄRENDE

2. Månadsuppföljning per den 31 oktober 2015 3. Kostnad per brukare, fördjupad analys 2014

4. Ersättningsnivå 2015 valfrihetssystem i hemtjänst (LOV) 5. Ersättning vid tillfällig vistelse i annan kommun

6. Ersättningsnivå till externa utförare inom personlig assistans 7. Redovisning av ej verkställda beslut per den 30 september

8. Redovisning av planerade åtgärder för att minska behovet av timvikarier 9. Revidering av verksamhetsplanen för mandatperioden 2015-2018 10. Omsorgsnämndens lokalbehov, redovisning till Kommunstyrelsen 11. Utdrag ur belastningsregistret, svar på motion

12. Omsorgsnämndens vision och värdegrund

13. Redovisning av delegeringsbeslut

(förteckning finns i pärm på sammanträdet)

a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2015-10-01—2015-11-30 bifall/avslag

1 Avlösning 5 0

2 Kontaktperson 18 1

3 Boendestöd 22 0

4 Bostad med särskild service 2 0

5 Dagverksamhet 5 0

6 Dagverksamhet, psykiskt funktionshindrade 7 0

7 Hemtjänst 237 1

8 Korttid 84 7

9 Ledsagning 3 0

Sammanträde Omsorgsnämnden

Tid tisdagen 2015-12-08, Kl. 13.00 Plats Sjögläntan Vinslöv, Boarpsvägen 17

Ledamot som ej kan deltaga skall meddela sin ersättare och nämndsekreteraren.

Omsorgsförvaltningen / Staben

Postadress: Löjtnant Granlunds väg 14, 281 52 Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-417 78

E-post: omsorgsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se

(2)

2(2)

H:\ANÄMNDEN\2015\Kallelser\Omsorgsnämnden\ON 2015-12-08 kallelse.docx

10 Matdistribution 127 0

11 Särskilt Boende 36 1

12 Trygghetslarm 231 0

13 Trygghetsuppringning 2 0

2015-10-01—2015-11-30 delavslag bifall avslag

LSS-insatser 9 §:2-10 1 86 18

b. Anställningar omr ÄO 2015-10-14--2015-11-17,

omr FSS 2015-03-24--2015-10-03, 2015-11-02--2015-11-10 c. Underlag för avskrivning av utestående fordringar 2015-10-09, 2015-10-21, 2015-11-18 2st.

d. Arbetsutskottets protokoll sekretess 2015-11-25

14. För kännedom

1. Antal icke verkställda beslut/köpta platser

2. Protokollsutdrag, KF 2015-09-28 § 121, Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd

3 Artikel från Dagens Samhälle, svaghet att metoder mot självmord inte sprids.

4. Minnesanteckningar KPR 2015-11-12

5. Förvaltningsövergripande samverkan, protokoll, 2015-11-30, (handlingen på bordet)

6. Arbetsutskottets protokoll 2015-11-25 15. Aktuellt i verksamheten

16. Ev. Tillkommande ärende

Thomas Rasmusson

Ordförande Iréne Persson

Nämndsekreterare

Frågor som önskas besvarade på nämndens sammanträde ska vara inlämnade till sekreteraren muntligt (telefon 26 87 02), eller skriftligt (även via e-post

irene.persson@hassleholm.se) senast på förmiddagen måndagen 2015-12-07

Omsorgsförvaltningen/ Staben

Postadress /Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14, 281 52 Hässleholm Telefon: 0451-26 70 00

E-post: omsorgsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se

(3)

Datum Diarienr

2015-11-13 2015/181 040

Till

Omsorgsnämnden/

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Handläggare

Omsorgschef Annika Andersson Omsorgsförvaltningen

0451-26 87 01

annika.andersson@hassleholm.se

Omsorgsförvaltningen /Stab

Postadress: Lt Granlunds väg 14, 281 52 Hässleholm Besöksadress: Lt Granlunds väg 14 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-416 36

E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se

Månadsuppföljning per den 31 oktober 2015

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden föreslås besluta att

- godkänna förvaltningens redovisade månadsuppföljning per den 31 oktober Bakgrund

Omsorgsförvaltningen prognostiserar ett underskott på 34,8 mnkr för 2015 per den sista oktober, vilket är en förbättring med 0,6 mnkr jämfört med 150930.

Förbättringen beror framför allt på att den befarade merkostnaden inom personlig assistans blir lägre än väntat. Underskottet beror framför allt på:

 Volymökningar inom hemtjänsten

 Ökad vårdtyngd inom gruppbostäderna

 Ökad vårdtyngd inom LSS samt volymökningar i ordinärt boende har lett till att fler sjuksköterskor än budgeterat har anställts

 Som en följd av att fler väntar på plats i särskilt boende, har betydligt fler köpta platser tillkommit

ON beslutade under våren om åtgärder, för att internbudgeten ska rymmas inom den av KF beslutade budgetramen för 2015. Den sammanvägda effekten på 2015 års resultat är marginell. Det är angeläget att skapa fler boendeplatser enligt LSS i egen regi, för ökad kvalitet för brukaren och för positiva effekter för LSS-

utjämningsbidraget. I samband med internbudgetarbetet inför 2016 har flera förslag till effektiviseringsmöjligheter lyfts till ON. Bland annat föreslås en översyn av uppdragen inom hemtjänst och daglig verksamhet. Förvaltningens pågående arbete kring bemanning och planering förväntas leda till bättre kontinuitet och minskade personalkostnader.

Omsorgsförvaltningen Annika Andersson Omsorgschef Bilagor:

1. ON uppföljnings- och prognosrapport 151031

(4)

Omsorgsnämnden Oktober 2015

Budget Utfall Prognos Avvikelse

Sida 1 Driftbudget, netto (tkr)

Ordinärt boende 138 757 123 795 145 457 -6 700 Särskilt boende, egen regi 261 218 219 550 259 918 1 300 Hemsjukvård 34 678 31 761 37 578 -2 900 Rehab o hjälpmedel 25 346 21 629 26 446 -1 100 Kostverksamhet 7 105 6 464 7 605 -500 Förebyggande verksamhet 8 721 6 900 8 721 0 Funktionsnedsättning - stöd och service 240 840 200 565 241 990 -1 150 Köpt verksamhet äldreomsorg 34 140 32 359 44 990 -10 850 Köpt verksamhet LSS o psykiatri 43 819 33 756 46 069 -2 250 Administration och gem kostnader 40 011 41 245 50 671 -10 660 Summa 834 636 718 023 869 446 -34 810 Investeringar, netto (tkr)

Samtliga investeringar 8 440 1 501 6 240 2 200

Kommentarer till driftavvikelse

Omsorgsförvaltningen prognostiserar ett underskott på 34,8 mnkr för 2015 per den sista oktober. Prognosen är förbättrad med 0,6 mnkr jämfört med prognosen per den 30/9. Förbättringen beror framför allt på att den befarade merkostnaden inom personlig assistans blir lägre än väntat. Även hemtjänsten förbättras.

Volymökningar inom hemtjänsten står för den största delen av det prognostiserade underskottet för ordinärt boende. Hög vårdtyngd nattetid har medfört att en extra nattpatrull tillsatts under nio månader, den är nu avslutad. Prognosen förbättras med 0,5 mnkr jämfört med föregående månad, enheterna klarar av

ersättningsnivån bättre än tidigare beräknat. Totalt prognostiseras ett underskott på -6,7 mnkr inom ordinärt boende.

Lägre kostnader för lokalvård samt intäkter för ökad bemanning inom äldreomsorgen leder till ett överskott inom särskilt boende. Totalt prognostiseras ett överskott på +1,3 mnkr inom särskilt boende, egen regi.

Den ökade vårdtyngden inom FSS-verksamheterna och volymökningar inom ordinärt boende har lett till att fler sjuksköterskor har anställts. Stimulansmedel finansierar delar av utökningen. Högre volymer av hjälpmedel samt stigande livsmedelspriser bidrar även till underskottet. Totalt prognostiseras ett underskott på -4,5 mnkr inom verksamhetsområde Resurs.

Ökad vårdtyngd inom gruppbostäder och boende LSS har lett till höga personalkostnader. Vakanser inom andra verksamheter inom FSS reducerar underskottet, Merkostnaden inom personlig assistans blir lägre än befarat pga. färre verkställda timmar än tidigare beräknat. Totalt prognostiseras -1,2 mnkr inom FSS.

Ökad volym av köpta platser inom äldreomsorgen, för närvarande köps 18 platser utöver budget. Även köpta platser inom LSS har tillkommit efter sommaren. Totalt prognostiseras -13,1 mnkr för köpt verksamhet.

Kommentarer till investeringsavvikelse

Av årets investeringsbudget avser 2,6 mnkr inköp av digitala trygghetslarm inom ordinärt boende. Kommunen avvaktar SKL Kommentus pågående upphandling av digitala larm, denna kommer inte vara klar under 2015 vilket medför ett överskott på 2,2 mnkr. Omsorgsnämnden kommer att begära att överskottet förs över till 2016.

Åtgärder vid avvikelser

ON beslutade under våren om åtgärder, för att internbudgeten ska rymmas inom den av KF beslutade budgetramen för 2015. ON beslutade bland annat att avveckla träffpunkten på Ehrenborg samt att sänka ersättningen till hemtjänsten. Ett flertal åtgärdsförslag kräver ytterligare utredning. ON avslog flera förslag, exempelvis höjning av hemtjänsttaxa och sänkning av ambitionsnivån för insatsen städning inom hemtjänst och äldreboende. Den sammanvägda effekten på 2015 års resultat är marginell. Många personer med psykisk funktionsnedsättning har idag en köpt plats enligt SoL. Det är angeläget att skapa fler boendeplatser enligt LSS i egen regi, för ökad kvalitet för brukaren och för positiva effekter för LSS-utjämningsbidraget.

I samband med internbudgetarbetet inför 2016 har flera förslag till effektiviseringsmöjligheter lyfts till ON. Bland annat föreslås en översyn av uppdragen inom hemtjänst och daglig verksamhet. Förvaltningens pågående arbete kring bemanning och planering förväntas leda till bättre kontinuitet och minskade personalkostnader.

(5)

MISSIV 1(1)

Datum Diarienummer

2015-11-16 2015/266 040

Till

Omsorgsnämnden/

Handläggare

Staben

0451-26 87 01 0709-81 87 01 annika.andersson@hassleholm.se

H:\ANÄMNDEN\2015\Bilagor\Arbetsutskottet\november\redovisning kpb\Missiv Kostnad per brukare 2014.docx

Kostnad per brukare, KPB

Omsorgsnämnden föreslås besluta att tacka för information och lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

I april 2015 presenterade Andreas Johansson från Ensolution resultatet för Hässleholms kommun för 2014 enligt KPB (kostnad per brukare). Eftersom övriga kommuners kostnadsanalyser för 2014 då inte var klara, jämfördes Hässleholm kommuns KPB med övriga kommuners kostnadsutfall 2013.

Förvaltningen fick i uppdrag att analysera siffrorna och återkomma med en sammanfattning av de redovisade resultaten av KPB. Förvaltningen återkommer nu en presentation med jämförelse och analys där samtliga deltagande kommuners kostnader avser 2014. Jämförelserna visar att Hässleholm kommun fortfarande uppvisar låga kostnader i jämförelse med andra kommuner.

Omsorgsförvaltningen

Annika Andersson Omsorgschef

Bilagor Sammanställning kostnadsjämförelser per insats

Postadress: Stadshuset, Nytorget 1, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlundsväg 14 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06

(6)

• 2014 ökar ett särskilt

boendedygn med 2,5% mot 2013.

• Högalid och Ehrenborg minskar i kostnader mellan 2013 och

2014.

– Högalid - Avveckling avd 7 – Ehrenborg – högre

beläggningsgrad, fler säbodygn

• Största ökningarna

– Björkhaga, Hemgården, Nybo – Ökad bemanning 15 mnkr

riktade medel till säbo

(”vinnare” i resursfördelnings- modellen)

1

- Särskilt boende – Kostnad särskilt boende egen regi, kr/dygn

GBG, Göteborg, totalt 1 728 GBG, Västra Hisingen 1 729

Älvsbyn 1 733

Örebro 1 737

Mora 1 738

GBG, Västra Göteborg 1 742

Luleå 1 752

Kristianstad 1 761

Kramfors 1 765

Karlskoga 1 766

Mullsjö 1 774

Fagersta 1 781

Härryda 1 781

Kumla 1 785

Vansbro 1 811

GBG, Östra Göteborg 1 817

Pajala 1 823

Leksand 1 832

Karlskrona 1 836

Simrishamn 1 857

Kungsbacka 1 870

Hammarö 1 873

Vimmerby 1 899

Uddevalla 1 901

Gislaved 1 904

Nynäshamn 1 904

Ludvika 1 913

Gällivare 1 914

Dals-Ed 1 951

Oskarshamn 1 985

Orust 2 014

GBG, Lundby 2 029

Hällefors 2 057

Kalmar 2 068

Älvkarleby 2 113

Gagnef 2 419

Ovägt medel 1 749

Alvesta 1 403

GBG, Norra Hisingen 1 501

GBG, AFH 1 526

Olofström 1 530

Ulricehamn 1 537

Varberg 1 549

Gävle 1 557

Säffle 1 564

Östersund 1 586

GBG, Centrum 1 602

Öckerö 1 605

Hässleholm 1 611

Högsby 1 613

Mellerud 1 614

Forshaga 1 618

Bollebygd 1 620

GBG, Örgryte-Härlanda 1 622

Vara 1 623

Nybro 1 642

GBG, Angered 1 646

Eslöv 1 647

Falkenberg 1 648

Ronneby 1 655

Tierp 1 664

Gotland 1 670

Ockelbo 1 673

Älmhult 1 682

Karlstad 1 687

Falun 1 693

Kungälv 1 697

Boden 1 702

Härnösand 1 702

Växjö 1 715

Båstad 1 719

GBG, Majorna-Linné 1 719

(7)

• Fortfarande behov av att kvalitetssäkra statistik även om förbättring har skett.

• Ett problem har varit redovisningen av natten

• Omorganisation medför att felkällor kan uppstå i verksamhetssystemet

2

- Nationell jämförelse

Hemtjänst kr/tim

Ovägt medel 440

Älvsbyn 324

Växjö 328

Karlskrona 330

Hässleholm 331

Uddevalla 350

Simrishamn 358

Nynäshamn 359

Oskarshamn 366

GBG, Örgryte-Härlanda 368

GBG, AFH 375

Falun 377

Fagersta 381

Varberg 382

Gotland 385

Olofström 386

Kalmar 387

GBG, Centrum 388

GBG, Lundby 391

Öckerö 391

Ronneby 394

Alvesta 400

Örebro 406

GBG, Göteborg, totalt 408 GBG, Majorna-Linné 409

Älvkarleby 409

GBG, Norra Hisingen 410

Härnösand 415

Älmhult 425

Vansbro 428

Eslöv 429

Gävle 436

Tierp 436

GBG, Östra Göteborg 438

Mellerud 439

Östersund 439

GBG, Västra Göteborg 444

Boden 448

Forshaga 451

Båstad 453

Luleå 453

Härryda 454

Orust 456

Karlstad 457

Säffle 457

GBG, Västra Hisingen 459

Högsby 461

Kungälv 461

Vara 461

Nybro 464

Mullsjö 468

Kramfors 469

GBG, Angered 471

Karlskoga 490

Mora 494

Bollebygd 502

Pajala 516

Ockelbo 522

Ulricehamn 524

Gislaved 532

Gällivare 537

Gagnef 540

Dals-Ed 541

Ludvika 549

Vimmerby 585

Hällefors 602

Leksand 634

(8)

● Hässleholm har förbättrat sig 2014, ligger nu under genomsnittet

● Högre beläggningsgrad bidrar till lägre kostnad per dygn

3

- Nationell jämförelse

Korttidsvård – egen regi

Nybro 1 387

Högsby 1 548

Varberg 1 551

Öckerö 1 614

Vansbro 1 643

Fagersta 1 686

GBG, AFH 1 718

Boden 1 728

Örebro 1 755

Orust 1 773

GBG, Örgryte-Härlanda 1 861 GBG, Västra Hisingen 1 865

Kumla 1 902

Vara 1 915

Kungälv 1 950

Forshaga 1 971

GBG, Göteborg, totalt 1 994

Gagnef 2 001

Leksand 2 012

Gotland 2 040

Båstad 2 060

Alvesta 2 080

Ronneby 2 097

Kalmar 2 122

Älvsbyn 2 206

Mora 2 213

Karlskoga 2 220

Gislaved 2 223

Falun 2 254

Kramfors 2 298

Härryda 2 312

Mullsjö 2 314

Luleå 2 319

Tierp 2 365

Gävle 2 370

Växjö 2 421

Pajala 2 430

Mellerud 2 458

Ockelbo 2 622

Älmhult 2 626

Säffle 2 651

Kungsbacka 2 724

Ludvika 2 748

Dals-Ed 2 752

Karlstad 2 777

Bollebygd 2 824

Eslöv 2 853

Vimmerby 3 268

Uddevalla 3 395

Hammarö 3 632

(9)

● Andel ytterfall inom SoL/HSL: 6,5 % (medel kpb- kommuner 12 %)

● Ökning från 2013 då andelen var 4,2 %

● Ökningen är ffa inom särskilt boende, från 6,8 % till 14,4 %

● Högre bemanning => fler boenden över 600 tkr per år (Ehrenborg, Sjögläntan, Björkhaga, Skansenhemmet)

● Ordinärt boende ökade från 1,2 % till 2 %

4

Ytterfall inom SoL

(10)

● Fortfarande fjärde billigast

● Ökningen mellan 2013 och 2014 är 7 %

● Nationellt är ökningen 5 % mellan åren

5

Gruppbostad 2014 års utfall

Älvsbyn 1 891

Gagnef 1 949

Fagersta 2 022

Kramfors 2 069

Gotland 2 260

Karlskoga 2 315

Olofström 2 335

Mora 2 439

Eslöv 2 444

Varberg 2 514

Säffle 2 550

Uddevalla 2 564

Växjö 2 569

Boden 2 587

Dals-Ed 2 619

Kumla 2 622

Tierp 2 636

Luleå 2 639

Mullsjö 2 654

Nybro 2 663

Karlstad 2 677

Öckerö 2 721

Örebro 2 746

Vara 2 748

Ockelbo 2 751

GBG, AFH 2 768

Hammarö 2 810

Gävle 2 820

Mellerud 2 867

Orust 2 889

Kalmar 2 927

Högsby 2 946

Gislaved 2 970

Kungälv 2 980

Pajala 3 032

Ludvika 3 040

Forshaga 3 060

GBG, Göteborg, totalt 3 116

Vimmerby 3 150

Älmhult 3 225

GBG, Västra Hisingen 3 248

Leksand 3 309

GBG, Örgryte-Härlanda 3 332

Bollebygd 3 501

Härryda 3 783

Båstad 3 892

(11)

● Genomsnittskostnaden har minskat

● Måttet delades 2014 på integrerad respektive habiliterande verksamhet

● Integrerad 188 kr/dag

● Habiliterande 665 kr/dag

● Uppdelningen gör att fler redovisas som ytterfall

6

- Nationell jämförelse 2013- 2014

Daglig verksamhet

Ovägt medel 530

Älvsbyn 220

Mora 249

Ockelbo 283

Olofström 304

Boden 317

Hässleholm 323

Gotland 328

Tierp 332

Kramfors 336

Karlskoga 350

Pajala 351

Kumla 361

Dals-Ed 367

Älvkarleby 373

Ludvika 387

Härnösand 387

Östersund 390

Nybro 398

Mullsjö 405

Eslöv 419

Mellerud 422

GBG, Östra Göteborg 424

Fagersta 434

Gagnef 445

Båstad 456

Örebro 457

Karlstad 458

Varberg 461

Luleå 463

Högsby 469

Ulricehamn 483

Simrishamn 494

Kalmar 497

Hammarö 504

Forshaga 511

Vansbro 512

Älmhult 516

Kristianstad 520

Hällefors 530

Uddevalla 539

Oskarshamn 544

Växjö 554

Gislaved 562

Säffle 568

GBG, Angered 585

Kungälv 595

Leksand 609

Alvesta 614

Nynäshamn 637

Vimmerby 642

Karlskrona 642

GBG, Lundby 645

GBG, Centrum 705

GBG, Norra Hisingen 719

Orust 741

GBG, Göteborg, totalt 745 GBG, Örgryte-Härlanda 820

Gällivare 843

GBG, Västra Hisingen 845 GBG, Majorna-Linné 847

Bollebygd 855

GBG, AFH 869

Härryda 872

Öckerö 908

GBG, Västra Göteborg 986

(12)

● Genomsnittskostnaden har minskat från 2013

● Kostnaden är bättre

kvalitetssäkrad i resultatet för 2014

7

Personlig assistans LSS

Ovägt medel 311 Kristianstad 183

Hammarö 209

Forshaga 227

Ludvika 233

Kumla 243

Kramfors 245

Älvkarleby 247

Luleå 251

Karlskrona 264

Leksand 266

Mullsjö 269

Båstad 270

Hässleholm 276

Nybro 276

Gällivare 279

Mellerud 289

Vara 290

Tierp 295

Dals-Ed 296

Kalmar 302

Gislaved 306

Eslöv 310

Högsby 310

Älvsbyn 315

Örebro 317

Vansbro 318

Härryda 319

Gotland 322

Ulricehamn 322

Kungälv 337

Varberg 340

Alvesta 340

Orust 357

Pajala 387

Olofström 399

Säffle 400

Växjö 442

Öckerö 448

Gävle 469

Boden 475

(13)

● Minskad kostnad jämfört med 2013

● Kostnaden är bättre

kvalitetssäkrad i resultatet för 2014

8

Personlig assistans SFB

Gävle 77

GBG, Göteborg, totalt 77

Båstad 78

Gotland 78

Alvesta 78

GBG, Norra Hisingen 79

Dals-Ed 80

Gislaved 80

Bollebygd 80

Luleå 83

Hammarö 84

Östersund 87

GBG, Örgryte-Härlanda 88

Kramfors 90

Pajala 91

GBG, Centrum 91

Älvkarleby 92

Växjö 93

Karlskrona 94

Forshaga 95

Ockelbo 96

Simrishamn 97

Kristianstad 101

Härryda 110

Oskarshamn 111

Vara 113

Kungälv 114

Nybro 120

Öckerö 124

Leksand 127

Ludvika 141

GBG, AFH 200

Ovägt medel 76

GBG, Angered 13

Kumla 16

Hällefors 25

Vansbro 26

Fagersta 28

Tierp 31

Boden 36

Säffle 41

Karlskoga 41

Hässleholm 44

Mullsjö 48

Orust 49

Uddevalla 49

Nynäshamn 51

GBG, Lundby 55

GBG, Västra Hisingen 56

Mellerud 57

Örebro 58

GBG, Östra Göteborg 60 GBG, Västra Göteborg 60

Ulricehamn 63

Varberg 63

Karlstad 65

Älvsbyn 67

Olofström 70

Vimmerby 72

GBG, Majorna-Linné 72

Kalmar 73

Gällivare 74

Högsby 74

Eslöv 75

(14)

● Andel ytterfall inom LSS: 10,6 % (genomsnitt kpb- kommuner 15 %)

● Ökning från 2013 då andelen var 4,5 %

● Ökningen beror ffa på uppdelningen av redovisningen av daglig verksamhet

9

Analys av ytterfall

(15)

MISSIV 1(1)

Datum Diarienr

2015-11-12 2015/678 040

Omsorgsnämnden/

Handläggare

Ekonomicontroller Catarina Harden Omsorgsförvaltningen

Ekonomiavdelningen 0451-26 88 70

catarina.harden@hassleholm.se

H:\ANÄMNDEN\2015\Bilagor\Arbetsutskottet\november\ersättningsnivå LOV\Missiv - Ersättningsnivå leverantörer år 2016.docx

Ersättningsnivå 2015 valfrihetssystem i hemtjänst (LOV)

Omsorgsnämnden föreslås besluta om att 2015 års ersättningsnivåer höjs från;

326 kronor till 332 kronor per timme i områdena 1, 2, 7 och 9 (tätort), samt från 345 kronor till 351 kronor per timme i områdena 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 och 12 (landsbygd) Bakgrund

I förfrågningsunderlaget för valfrihetssystem inom hemtjänst framgår i punkten 3.1.1 att ersättningsnivåerna årligen ska beslutas av omsorgsnämnden.

Eftersom arbetsmarknadens parter, med jämna mellanrum, skriver avtal som genererar löneökningar ska också ersättningen till leverantörer av servicetjänster inom ramen för valfrihetssystem i hemtjänsten kompenseras.

För att under år 2016 hamna på ersättningsnivåer som bygger på självkostnads- principen kommer ersättningen till leverantörerna av servicetjänster inom ramen för valfrihetssystem i hemtjänsten öka med 6 kronor per timme.

Prognosen för 2015 är att det kommer att utföras 5200 timmar av externa leverantörer av hemtjänstinsatser, vilket är något högre än året innan. Bedömningen är att volymen 2016 kommer att vara oförändrad jämfört med 2015. Prishöjningen medför en ökad kostnad för förvaltningen på ca 31 000 kr.

Annika Andersson

Omsorgschef Catarina Harden

Ekonomicontroller

Omsorgsförvaltningen / Ekonomiavdelningen

Post- /Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14, 281 52 Hässleholm Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-416 36 E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se

(16)

MISSIV 1(1)

Datum Diarienr

2015-11-12 2015/679 040

Omsorgsnämnden/

Handläggare

Ekonomicontroller Catarina Harden Omsorgsförvaltningen

Ekonomiavdelningen 0451-26 88 70

catarina.harden@hassleholm.se

Ersättningsnivå 2016 vid tillfällig vistelse i annan kommun

Omsorgsnämnden föreslås besluta om 2016 års ersättningsnivå till vistelsekommun när Hässleholms kommun har begärt verkställighet enligt 2 a kap. 6 § 2 Socialtjänstlagen;

369 kronor per timme för utförda insatser enligt Socialtjänstlagen SoL. Oberoende om brukaren vistas i tätort eller landsbygd är ersättningsnivån lika. Timpriset avser faktiskt utförd tid hos brukaren vilket innebär att all form av så kallad kringtid ingår i timpriset.

500 kronor för installation och avinstallation av trygghetslarm 65 kronor per distribuerad lunch

Bakgrund

Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 2 a kap. 6 § 2

Socialtjänstlagen (SoL), ska bosättningskommunen ersätta vistelsekommunen för verkställighetskostnaderna vilket framgår i 2 a kap 7 § SoL. Ersättningen ska betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för motsvarande insatser. Omsorgsförvaltningen är därmed skyldig att meddela vistelsekommunerna aktuella ersättningar.

Ersättningsbeloppet grundar sig på självkostnadsprincipen vilket regleras i 8 kap. 3c § Kommunallagen. Då omsorgsförvaltningen redan har framräknade ersättningsnivåer till leverantörer av servicetjänster inom ramen för valfrihetssystem inom hemtjänsten har dessa belopp lagt grunden för beräkningen.

Annika Andersson Catarina Harden

Omsorgschef Ekonomicontroller

Omsorgsförvaltningen / Ekonomiavdelningen

Post- /Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14, 281 52 Hässleholm Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-416 36 E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se

(17)

MISSIV 1(1)

Datum Diarienummer

2015-11-03 2015/659 040

Omsorgsnämnden/

Annika Andersson Omsorgsförvaltningen Tel:0451-268701

Annika.Andersson@hasselholm.se

H:\ANÄMNDEN\2015\Bilagor\Arbetsutskottet\november\ersättningsnivå för externa utförare personlig assistans\Ersättningsnivå 2016 för

Ersättningsnivå till externa utförare inom personlig assistans LSS

Omsorgsnämnden föreslås besluta att ersättningen till externa utförare för personlig assistans enligt LSS från 2016 skall följa Försäkringskassans ersättningsschablon.

Bakgrund

Omsorgsnämnden beslutade 2013-12-17; § 128 att timersättningen för personlig assistans som beslutas av kommunen, men utförs av privat utförare, från 2014 skulle vara den samma som den som kommunen skulle haft om kommunen tillhandahållit assistansen.

Med anledning av en dom i kammarätten måste omsorgsnämnden, med ändring av tidigare fattade beslut, fastställa att timersättningen till externa utförare för personlig assistans enligt LSS, framöver skall vara densamma som

försäkringskassans schablon.

Detta innebär att assistansersättningen bör höjas från 268 kr per timme år 2015 till 288 kr per timme år 2016.

Omsorgsförvaltningen / Administrativa avdelningen

Postadress: Kasern Johnsson Löjtnant Granlundsväg 14, 28152 Hässleholm Besöksadress: Kasern Johnsson Löjtnant Granlundsväg 14 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-41636

E-post: Omsorgsförvaltningen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se

(18)

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

Datum Diarienummer

2015-11-03 2015/659 040

Omsorgsnämnden/

Handläggare

Ekonom Mary-Ann Andersson Omsorgsförvaltningen Administrativa avdelningen 0451-267454

Mary-Ann.Andersson@hasselholm.se

Ersättningsnivå till externa utförare inom Personlig assistans LSS

Omsorgsnämnden föreslås besluta att ersättningen till externa utförare för personlig assistans enligt LSS från 2016 skall följa Försäkringskassans ersättningsschablon.

Sammanfattning

Omsorgsnämnden beslutade 2013-12-17; § 128 att timersättningen för personlig assistans som beslutas av kommunen, men utförs av privat utförare, från 2014 skulle vara den samma som den som kommunen skulle haft om kommunen tillhandahållit assistansen.

Med anledning av en dom i kammarätten måste omsorgsnämnden, med ändring av tidigare fattade beslut, fastställa att timersättningen till externa utförare för personlig assistans enligt LSS, framöver skall vara densamma som

försäkringskassans schablon.

Detta innebär att assistansersättningen bör höjas från 268 kr per timme år 2015 till 288 kr per timme år 2016.

Beskrivning av ärendet

Omsorgsnämnden har tidigare fattat beslut om att frångå försäkringskassans schablon och sänka ersättningen från 280 kr per timme till 264 kr per timme för år 2014 och justera till 268 kr per timme för år 2015. (ON 2013-12-12 §128 och ON 2014-12-16 §106)

Bakgrunden var att ärenden med beslut enligt SFB som fattas av

Försäkringskassan och som ersätts enligt försäkringskassans schablon, bedömdes vara generellt mer omfattande och mer komplicerade än kommunala LSS-

Omsorgsförvaltningen / Administrativa avdelningen

(19)

2(2)

ärenden. Ersättningsnivån för LSS-ärenden skulle istället följa kommunens självkostnad för personlig assistans enligt LSS.

Det har varit möjligt att erhålla en högre ersättning än den av omsorgsnämnden beslutade nivån. Förutsättningen för högre ersättning har varit att att brukaren kunnat påvisa att den högre kostnaden är både faktisk och skälig.

Omsorgsnämndens beslut om ersättningsnivå överklagades till förmån för en ersättning enligt försäkringskassans schablon. Förvaltningsrätten har i flera domar bifallit brukarna. Kommunen har överklagat till kammarrätten som i Dom 2015- 06-02 Mål 2409-15 fastställt domarna från förvaltningsrätten. Högsta

förvaltningsrätten gav inte prövningstillstånd till kommunens överklagande av kammarrättens dom. Den därmed fastställda domen i kammarrätten innebär i korthet att en timersättning för personlig assistans enligt försäkringskassans schablon alltid skall anses vara både faktisk och skälig.

Med stöd av kammarättens dom har omsorgsförvaltningen utbetalt mellanskillnaden mellan försäkringskassans schablon och den av

omsorgsnämnden fastställda ersättningsnivån till de brukare som via sina assistansbolag begärt ersättning enligt försäkringskassans schablon.

Utbetalningarna avser år 2014 och 2015.

Med anledning av kammarättens dom måste omsorgsnämnden, med ändring av tidigare fattade beslut, fastställa att timersättningen för personlig assistans tillsvidare skall vara densamma som försäkringskassans schablon.

Ekonomiska konsekvenser

En återgång till en ersättningsnivå enligt försäkringskassans schablon leder till en årlig kostnadsökning på 1,2 mnkr. Beräkningen baseras på den i september 2015 bedömda årliga volymen.

Carl Johan Tykesson Avdelningschef

Omsorgsförvaltningen/ Administrativa avdelningen

(20)

MISSIV 1(1)

Datum Diarienummer

2015-10-12 2015/602 739

Omsorgsnämnden/Omsorgsnämndens arbetsutskott

Handläggare

Verksamhetsutvecklare Camilla Lindvall Omsorgsförvaltningen

Utvecklingsavdelningen 0451-26 75 01

Camilla.Lindvall@hassleholm.se

H:\ANÄMNDEN\2015\Bilagor\Arbetsutskottet\november\ej verkställda beslut\Missiv Ej Verkställda beslut 2015.docx

Ej Verkställda beslut

Omsorgsnämnden godkänner underlaget som överlämnats till Inspektion för vård och omsorg (IVO), samt beslutar att underlaget överlämnas till

kommunfullmäktige och till kommunrevisorerna. Underlaget gäller ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per den 30 september 2015.

Bakgrund

Antalet ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska återkommande rapporteras till IVO.

Camilla Lindvall Verksamhetsutvecklare

Bilagor: Ej verkställda beslut SoL; Ej verkställda beslut LSS

Omsorgsförvaltningen / Utvecklingsavdelningen

Postadress: Löjtnant Granlunds väg 14, 281 52 Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 14 Telefon: 0451-26 70 00 E-post: omsorgsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se

(21)

Ej verkställda beslut enligt LSS per 2015-09-30 som rapporterats till IVO.

Typ av bistånd Verksamhet Beslutsdatum Kön Kommentar

enl.LSS enl.LSS

Boende vuxna FSS 2015-01-08 Man Tackat nej till erbjuden bostad 2015-03-05.

Boende vuxna FSS 2015-02-16 Man Står i kö till Österåsgatan, Inte varit någon ledig plats.

Boende vuxna FSS 2015-05-19 Kvinna Bor på SoL-boende köpt plats av Kungsbacka.

Boende vuxna FSS 2015-06-11 Man Erbjuden plats 2015-07-23. Tackade först ja. Ångrade sig innan inflytt och tackade nej 2015-10-03.

Kontaktperson FSS 2015-04-28 Man Vill avvakta. Verkställigheten har kontinuerlig kontakt.

Daglig verksamh. FSS 2015-06-08 Man Planeringen är påbörjad. Möte kontinuerligt.

Rapporterade som både icke verkställda och verkställda.

Typ av bistånd Verksamhet Beslutsdatum Kön Kommentar Tackat nej Datum när Antal

enl.LSS enl.LSS senast beslutet verkställts dagar

Korttidsvistelse FSS 2014-03-31 Man Utökning av avlösning fortlöper. Stödfamilj igång. 2015-09-29 547

Mamman önskar nu tar tillbaka ansökan och beslut om korttidsvistelsen. Är nöjd med nuvarande insatser.

Korttidsvistelse FSS 2014-03-31 Man Utökning av avlösning fortlöper. Stödfamilj igång. 2015-09-29 547

Mamman önskar nu tar tillbaka ansökan och beslut om korttidsvistelsen. Är nöjd med nuvarande insatser.

Dagverksamhet FSS 2015-03-18 Man Studiebesök gjorts i olika verksamheter. Kommer att starta 2015-08-03 138

upp sin dagverksamhet efter semesterperioden, dvs 2015-08-03.

Kontaktperson FSS 2015-03-18 Man Planerad kontaktperson avböjt 2015-05-28 pga tiderna. 2015-09-02 168

Ny person letas.

Boende vuxna FSS 2015-06-02 Man Flyttat till Första Avenyn 2015-10-05. 2015-10-05 125

Daglig verksamh. FSS 2015-06-02 Man Ville starta först efter inflyttning på LSS-boende. 2015-09-29 119

(22)

Ej verkställda beslut enligt SoL per 2015-09-30 som rapporterats till IVO.

Typ av bistånd Verksamhet Beslutsdatum Kön Kommentar

enl.SoL enl.SoL

Särskilt boende Äldreomsorg 2014-06-12 Kvinna Väntar hemma. Hemtjänst+dagverksamhet.

Erbjuden säbo, tackar nej 150202+150612.

Särskilt boende Äldreomsorg 2014-06-19 Kvinna Korttid.

Erbjuden säbo, tackat nej 150805

Särskilt boende Äldreomsorg 2014-08-28 Man Väntar hemma. Hemtjänst. Makan också beviljad säbo.

Erbjuden dubblettlägenhet, tackat nej 150209+150720.

Erbjuden enkelrum, tackat nej 150528+150813 Särskilt boende Äldreomsorg 2014-08-28 Kvinna Väntar hemma. Hemtjänst. Maken också beviljad säbo.

Erbjuden dubblettlägenhet, tackat nej 150209+150720.

Erbjuden enkelrum, tackat nej 150625.

Särskilt boende Äldreomsorg 2014-09-15 Kvinna Korttid. Erbjuden säbo, tackat nej 150805.

Särskilt boende Äldreomsorg 2014-09-25 Man Väntar hemma. Hemtjänst. Erbjuden säbo , tackat nej 150316+150810.

Särskilt boende Äldreomsorg 2014-12-04 Man Väntar hemma. Hemtjänst. Erbjuden säbo, tackat nej 150318+150521+150812.

Särskilt boende Äldreomsorg 2015-01-21 Kvinna Väntar hemma/växelvård. Erbjuden säbo, tackat nej 150805.

Särskilt boende Äldreomsorg 2015-03-02 Kvinna Väntar hemma. Hemtjänst. Erbjuden säbo, tackat nej 150806.

Särskilt boende Äldreomsorg 2015-03-24 Kvinna Väntar på korttid. Erbjuden säbo, tackat nej 150811.

Särskilt boende Äldreomsorg 2015-03-30 Man Väntar på korttid. Erbjuden säbo, tackat nej 150813.

Särskilt boende Äldreomsorg 2015-04-13 Kvinna Väntar hemma. Erbjuden säbo, tackat nej 150811.

Särskilt boende Äldreomsorg 2015-05-12 Man Väntar hemma. Erbjuden säbo, tackat nej 150819.

Särskilt boende Äldreomsorg 2015-05-04 Kvinna Väntar på korttid. Erbjuden säbo, tackat nej 150818.

Särskilt boende Äldreomsorg 2015-05-18 Kvinna Väntar hemma. Erbjuden dubblett, tackat nej 150626+

150828. Erbjuden enkelrum, tackat nej 150828.

Särskilt boende Äldreomsorg 2015-05-28 Man Väntar på korttid. Erbjuden säbo, tackat nej 150818.

Särskilt boende Äldreomsorg 2015-06-03 Kvinna Väntar hemma. Erbjuden säbo, tackat nej 150622+150904 Särskilt boende Äldreomsorg 2015-06-12 Man Väntar på korttid. Erbjuden säbo, tackat nej 150928.

Ej verkställda beslut enligt SoL per 2015-09-30 som rapporterats till IVO.

Typ av bistånd Verksamhet Beslutsdatum Kön Kommentar

enl.SoL enl.SoL

Dagverksamhet Sol, FSS 2015-02-23 Man Flertal avbokade möten. Brukaren önskar skjuta upp verkställigheten tills han mår bättre.

Dagverksamhet Äldreomsorg 2014-04-08 Man Kontinuerlig kontakt förs med brukaren och dennes anhörige. Social kontakt utförs vid behov.

Dagverksamhet SoL, FSS 2015-04-14 Kvinna Haft två planeringsmöten. Avbokat fem möten.

Planeringen fortsätter

Parboende Äldreomsorg 2015-05-18 Kvinna Erbjuden och tackat nej till dubblett 150626+150828.

Rapporterade som både icke verkställda och verkställda.

Typ av bistånd Verksamhet Beslutsdatum Kön Kommentar Tackat nej Datum när Antal

enl.SoL enl.SoL senast beslutet verkställts dagar

Särskilt boende Äldreomsorg 2014-08-28 Kvinna Väntade hemma. Hemtjänst+dagverksamhet. 2015-04-10 2015-09-25 393 Tackat nej 141020+150410.

Särskilt boende Äldreomsorg 2014-09-26 Man Väntade på korttid. 2015-07-09 286

Särskilt boende Äldreomsorg 2014-11-20 Kvinna Väntade hemma. Hemtjänst. Erbjuden säbo, tackat nej 2015-08-12 2015-08-12 265 150213+150429+150812. Önskar dra tillbaka ansökan. Utan verkställighet

Särskilt boende Äldreomsorg 2015-02-02 Kvinna Väntade på korttid. 2015-09-10 220

Särskilt boende Äldreomsorg 2015-02-20 Kvinna Väntade hemma med hemtjänst. 2015-07-16 146

Särskilt boende Äldreomsorg 2015-03-03 Man Väntade hemma med hemtjänst. 2015-07-13 132

Särskilt boende Äldreomsorg 2015-03-03 Kvinna Väntade hemma med hemtjänst. Väntade på plats på 2015-07-21 140 samma boende som maken.

Särskilt boende Äldreomsorg 2015-03-17 Man Väntade hemma med hemtjänst. 2015-10-09 206

Särskilt boende Äldreomsorg 2015-04-14 Kvinna Väntade hemma. 2015-09-30 169

Särskilt boende Äldreomsorg 2015-06-12 Man Väntade hemma. Erbjuden säbo, tackat nej 150925 2015-09-25 2015-09-28 108 Dagverksamhet Äldreomsorg 2015-03-10 Man Erbjuden, tackat nej 150608. Har hemtjänst, avlösning 2015-09-16 190

och växelvård. Drog tillbaka ansökan och beslut.

(23)

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

Datum Diarienummer

2015-11-13 2015/277 020

Till

Omsorgsnämnden/

Handläggare

Staben

0451-26 87 01 0709-81 87 01 annika.andersson@hassleholm.se

H:\ANÄMNDEN\2015\Bilagor\Arbetsutskottet\november\minskning av timvikarier\Missiv redovisning av åtgärder för att minska behovet

Redovisning av planerade åtgärder för att minska behovet av timvikarier

Omsorgsnämnden tackar för informationen och beslutar att ge omsorgschefen i uppdrag att återkomma med en ny redovisning till omsorgsnämnden i juni 2016.

Bakgrund

I samband med årsredovisningen för 2014 beslutade omsorgsnämndens arbetsutskott (2015-02-10; § 9) att ge omsorgschefen i uppdrag att senast till omsorgsnämndens sammanträde i maj 2015 återkomma med en redovisning för hur förvaltningens ska säkerställa ett minskat behov av timvikarier genom att öka andelen tillsvidareanställda. Omsorgschefen lämnade en redovisning till

omsorgsnämnden 2015-05-26; § 39. Omsorgsnämnden beslutade då om en ny redovisning till nämndens sammanträde i december 2015, vilket lämnas i tjänsteskrivelse daterad 2015-11-13. Tjänsteskrivelsen visar att införande av önskad sysselsättningsgrad inte fått önskad effekt och omsorgschefen redovisar planerade åtgärder för att minska behovet av timvikarier.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse

Postadress: Stadshuset, Nytorget 1, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlundsväg 14 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06