1 (22)
DATUM DNR
2018-05-30 KS/2018:220
Förslagsskrivelse Kommunstyrelsen
Direktiv till nämnderna inför budget 2019 och plan för 2020- 2021
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen lämnar direktiv till nämnderna angående budget 2019 och plan för 2020-2021. Nämndernas budgetförslag ska lämnas in till
kommunstyrelsen senast den 30 september.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen lämnar direktiv till nämnderna angående budget 2019 och plan för 2020-2021. Nämndernas budgetförslag ska lämnas in till kommunstyrelsen senast den 30 september.
Handlingar
Kommunstyrelsens förslagsskrivelse inklusive bilaga, 2019-05-30
2 (22)
Vision och strategiska mål
Stadens vision jämte de fem strategiska målen och det finansiella målet ska vara vägledande för nämndernas verksamhetsmässiga och ekonomiska planering.
Nämnderna ska också, utöver lagstiftning, beakta stadens gemensamma policydokument och program.
Vision för Lidingö – hälsans ö
• På Lidingö ges människor förutsättningar för en god hälsa.
• Lidingö erbjuder en kreativ miljö för människor och företag.
• Lidingö är en del av Stockholmsregionen och klarar balansen mellan utveckling och miljö.
• Lidingö har Sveriges bästa skolor.
• På Lidingö känner man trygghet i livets alla skeden.
Strategiska mål
• Lidingöborna upplever största möjliga valfrihet.
Sedan många år kan Lidingöborna fritt välja skola och förskola. Senare har även valfrihet införts inom hemtjänst, för särskilda boenden och familjerådgivning. Arbetet med att ytterligare främja valfriheten inom stadens ansvarsområden kommer att fortsätta.
Ambitionen är att Lidingöborna ska uppleva största möjliga valfrihet, och därmed också ökat inflytande, när det gäller tillgång till stadens service.
Pengsystemen ska behandla kommunala och fristående aktörer lika. De kommunala verksamheterna måste kunna anpassa sitt utbud efter efterfrågan, så att resurserna till varje individ säkerställs.
• Stadens verksamhet baseras på ett kundfokus och utgår från Lidingöbornas behov och önskemål.
Staden måste kontinuerligt förnya sig för att skapa största möjliga nytta för Lidingöborna. Det är viktigt att erbjuda snabb och effektiv service. Myndighets- utövning ska ske korrekt och utan fördröjning.
Det ska vara enkelt för Lidingöborna att lämna synpunkter på den kommunalt finansierade verksamheten. Hur staden utför sina åtaganden och informerar om verksamheten ska följas upp i kontinuerliga mätningar. Brukare av kommunalt
finansierade tjänster ska kunna betygsätta verksamheterna och kunna lämna förslag till förbättringar.
3 (22)
• Lidingö stad har en så liten miljöpåverkan som möjligt och ger Lidingöborna förutsättningar för kloka miljöval.
I stadens miljöprogram finns tolv lokala miljömål som syftar till att forma Lidingö till en energismart, hållbar och miljöklok stad.
Lidingö stad ska arbeta brett och förvaltningsövergripande med miljöfrågorna.
Lidingö stad ska förena utveckling och miljötänkande. Staden ska aktivt arbeta för att minska fossilbränsleberoendet. Arbetet med att effektivisera energianvändningen i Lidingö stads fastigheter ska fortsätta.
Staden ska slå vakt om den goda livsmiljön på Lidingö och ge Lidingöborna
förutsättningar för en god hälsa. Det förutsätter att alla bidrar till att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling. Stadens egna verksamheter ska ha så liten
miljöpåverkan som möjligt.
• Lidingö stad förnyar sig kontinuerligt för att skapa största möjliga nytta för Lidingöborna.
Den service som staden tillhandahåller eller finansierar ska hålla god kvalitet.
Verksamheterna ska följas upp och utvärderas, oavsett om de drivs i privat eller kommunal regi.
Genom aktivt kvalitetsarbete, med tydliga mål, kan verksamheterna utvecklas.
Tjänstegarantier ska införas där det är tillämpbart.
Lidingö stad ska fortsätta att utveckla verksamheten. Det ska göras i en organisation som ser den anställde som sin viktigaste resurs med kompetenta och duktiga ledare i organisationen.
Synpunkter och utvecklingsidéer från såväl anställda som kommuninvånare ska tas om hand på ett bra sätt. Utifrån nyckeltal och kundundersökningar ska tydliga jämförelser kunna göras mellan olika verksamheter, men också i förhållande till andra kommuner.
• Lidingö stad hushållar effektivt med skattebetalarnas pengar.
Det är skattebetalarnas pengar vi förfogar över. Därför måste vi hushålla effektivt med dessa. Stadens ekonomiska resurser ska användas så att utbildning av barn och
ungdomar samt omsorg om äldre och funktionsnedsatta prioriteras. Stadens verksamheter ska ha bra resurser.
För att klara framtidens välfärd måste staden arbeta strukturerat med effektiviseringar och prioritera de uppgifter som är viktigast för medborgarna. Detta kan ske genom verksamhetsutveckling, effektivt lokalutnyttjande, ökad konkurrensutsättning, samverkan med och jämförelse med andra kommuner.
I syfte att uppnå bästa möjliga service per satsad skattekrona ska staden fortsätta att lägga ut verksamheter på entreprenad samt utveckla valfriheten inom fler områden.
Den kommunala verksamheten finansieras genom kommunalskatt, statsbidrag och avgifter. För att hålla skatten låg för alla eftersträvar staden en ökande grad av avgiftsfinansiering där så är lämpligt. Avgiftssystemen måste ta hänsyn till enskildas ekonomiska omständigheter.
4 (22) Stadens tillgångar i form av mark, fastigheter, tekniska anläggningar och liknande ska vårdas och underhållas väl. Tillgångar som inte behövs för stadens verksamhet kan avyttras. Kapital som finns avsatt för stadens pensionsskuld ska placeras på ett sådant sätt att vårt åtagande gentemot framtida pensionärer säkras.
Med beskattningsrätten följer ett stort ansvar varför denna rätt måste användas ytterst återhållsamt. Den kommunala skatteutjämningen medför en belastning för Lidingös ekonomi.
Även med dessa förutsättningar ska Lidingö sträva efter en låg beskattning. Att kommunalskatten är låg har stort värde för alla. Man ska kunna leva på sin lön. Den enskilde har den bästa möjligheten att fatta beslut som rör egna ekonomiska
prioriteringar. När fler har förmåga att hantera det oväntade, har vi uppnått ett samhälle som är både tryggare och friare.
Finansiellt mål
• Lidingö stad har en ekonomi i balans, grundad på en låg kommunalskatt.
Stadens överskottsmål är 1 procent av verksamhetens kostnader.
5 (22)
Kommunstyrelsens direktiv
Lidingös ekonomi är stark och stabil med goda resultat, hög soliditet, betydande tillgångar avsatta för att möta stadens pensionsåtaganden, förhållandevis låg skuldsättning, få borgensåtaganden samt en skattesats under riksgenomsnittet.
Därutöver har staden betydande värden bundna i stadens bolag.
Lidingö stad har under hela 2000-talet, med undantag för år 2004, redovisat positiva resultat. De positiva resultaten har möjliggjort skattesänkningar, egenfinansiering av investeringar samt utbyggnad av förskolan, grundskolan och äldreomsorgen samt omsorgen av funktionshindrade. Även resurserna för väg- och fastighetsunderhåll samt parkskötsel, landskapsvård och åtgärder mot klotter har förstärkts. Årligen har betydande ekonomiska resurser tillförts stadens kärnverksamheter för ökade volymer.
Resultatet för 2017 slutade på 146 miljoner kronor vilket var det högsta de senaste tio åren.
Kommunstyrelsen har tillsammans med övrigas nämnder och förvaltningar arbetat intensivt under mandatperioden med effektivisering av verksamheten. God ekonomisk hushållning, prioritering av kärnuppgifterna och effektiv användning av givna resurser hänger ihop. Kommunstyrelsen anser det viktigt att hushålla med givna resurser och att förbättra existerande verksamheter inom givna ramar. Den kommunala
verksamheten finansieras till allra största del av skattebetalarnas intjänade
arbetsinkomster och det är kommunstyrelsens bestämda uppfattning att skattemedlen måste användas med varsamhet och respekt.
Med den kommunala beskattningsrätten följer ett stort ansvar och denna rätt måste användas ytterst återhållsamt. Lidingö ska inte ta ut mer i skatt än vad som anses nödvändigt. I varje års budgetarbete ska möjligheten prövas att sänka skattesatsen.
Under mandatperioden har utdebiteringen hittills kunnat sänkas med 15 öre.
Kommunstyrelsen har som ambition att sänka den kommunala skattesatsen kontinuerligt. I 2019 års budgetdirektiv föreslår kommunstyrelsen en sänkning av Lidingös skattesats med 5 öre. I det fortsatta budgetarbetet under hösten är ytterligare sänkningar prioriterade. Den ekonomiska utvecklingen och majoritetens ambitioner avgör takten och storleken på kommande sänkningar. Dock ska inte kvaliteten i skolan och omsorgen äventyras.
För att effektivisera och frigöra resurser, samt för att vårda stadens tillgångar, har majoriteten genomfört tre större projekt sedan mandatperioden start:
Omstruktureringen av Lidingöhem, effektiviseringsuppdraget och
stadshusrenoveringen. De tre projekten har i grunden handlat om att hitta bättre sätt att använda skattebetalarnas pengar, arbeta smartare och effektivare och leverera bättre service till Lidingöborna.
Som vid alla organisationsförändringar är det efter en tid nödvändigt att se över vad som kan förbättras och om vissa justeringar är behövliga. Även nämndorganisationen kan behöva ses över. Kommunstyrelsen ser i dagsläget ett antal frågor som behöver utredas, exempelvis frågor som rör idrotts- och föreningslivet och hur arbetet med integrations- och arbetsmarknadsfrågorna kan stärkas ytterligare.
Lidingö drabbas hårt av den orättvisa kommunala skatteutjämningen. För 2019 kommer Lidingö belastas med cirka 337 miljoner kronor totalt i årlig nettobetalning, motsvarande drygt två kronor i kommunalskatt. Få kommuner drabbas lika hårt som Lidingö. Trots den här belastningen klarar staden av att göra stora budgetsatsningar på
6 (22)
Bokslut Bokslut Prognos* BUDGET PLAN PLAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Verksamhetens intäkter 629,9 590,5 570,0 570,4 562,8 562,8
Jämförelsestörande intäkter 6,1 10,0 - - - -
Verksamhetens kostnader -2 919,3 -2 988,9 -3 074,0 -3153,6 -3205,7 -3273,6
Avskrivningar -110,2 -117,2 -125,4 -130,7 -131,1 -131,1
Verksamhetens nettokostnader -2 393,5 -2 505,6 -2 629,4 -2713,9 -2 774,0 -2 841,9
Skatteintäkter 2 756,0 2 898,5 2 953,1 3046,5 3 107,1 3 208,0
Generella statsbidrag och utjämning 1) -242,9 -289,4 -322,0 -336,6 -311,8 -326,2
Utdelning från av staden ägda bolag 0,2 0,1 10,0 20,0 10,0 10,0
Finansnetto 13,0 42,3 21,5 15,5 15,4 14,8
Årets resultat 132,8 145,9 33,2 31,5 46,7 64,7
Nettokostnadsutveckling** 3,2% 4,8% 4,5% 3,2% 2,2% 2,4%
Skatteintäktsutveckling*** 4,6% 3,8% 0,8% 3,0% 3,2% 3,1%
*) Prognos för april 2018
**) Exklusive jämförelsestörande poster
***) Inklusive generlla statsbidrag, fastighetsavgift och utjämning
den kommunala välfärden och tryggheten. För 2019 satsas cirka 80 miljoner kronor samtidigt som det finns marginaler för framtiden. Från mandatperiodens början har de två största nämnderna – Utbildningsnämnden och Omsorgs- och socialnämnden - tillsammans tillförts 350 miljoner kronor totalt, exklusive budgetförstärkningen för 2019.
Staden har påbörjat digitaliseringen men ytterligare steg är angelägna. Därför ser kommunstyrelsen att ytterligare kraft bör ägnas åt digital verksamhetsutveckling inriktad på att frigöra resurser i verksamheterna och hitta nya sätt att arbeta.
För att finansiera kommunstyrelsens digitaliseringsambitioner, skapa en ny funktion och ge en bra start för att kunna ta ett digitalt språng, föreslås en extra utdelning, jämfört med det årliga budgetförslaget, från Lidingö stads tomtaktiebolag. Det innebär att en utdelning på totalt 20 miljoner föreslås. De senaste åren har dock inte någon utdelning från bolaget tagits i anspråk.
Stadens finansiella mål är ett positivt resultat motsvarande en procent av
verksamhetens kostnader. Målets nivå har bedömts utifrån en marginal för oförutsedda kostnader och ett finansieringsbehov av kommande investeringar.
Resultatet för 2019 budgeteras till 31,5 miljoner kronor. Den totala satsningen som riktas till skola, vård och omsorg i form av nytillskott av resurser uppgår till 53 miljoner kronor för år 2019.
Stadens resultatbudget, mnkr
7 (22) Stadens ekonomiska förutsättningar beräknas ge ett utrymme till följande generella påslag:
Budget 2019
• Pengbelopp för förskola, pedagogisk verksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och IM-program, + 2,0%
• Pengbelopp för LOV och servicehus, +2,0%
• Pengbelopp för funktionsnedsättning, LSS och socialpsykiatri, +2,0%
• Till övriga nämnder/kontor ges en uppräkning på +1,5%
Plan 2020
• +1,0% för samtliga verksamheter
Plan 2021
• +1,0% för samtliga verksamheter
Gymnasieskolans programpeng räknas upp enligt förslag från Kommunförbundet i Stockholms län (KSL).
För ökade volymer inom skola, förskola, äldreomsorg och verksamhet för
funktionshindrade personer tillförs verksamheterna 26 mnkr år 2019 i jämförelse med prognosen för 2018. Det tillförs ytterligare 23 mnkr 2020 och 31 mnkr år 2021.
Nämndernas budgetförslag ska innefatta åtgärder för att kunna klara prisökningar och löneökningar inom respektive avtalsområde.
Höga investeringsnivåer medför tillkommande kapital- och driftkostnader som begränsar utrymmet för verksamheterna. Nämnderna uppmanas att iaktta
återhållsamhet och prioritera bland investeringsäskanden. Tillkommande kostnader till följd av investeringar i form av lokalhyror och/eller andra driftskostnader ska täckas inom tilldelad ekonomisk ram om inga andra direktiv tagits.
Avgiftshöjningar om minst två procent bör eftersträvas. I det fall lagen inte anger annat bör intäkterna täcka självkostnaden. Avgiftssystemen måste ta hänsyn till enskildas ekonomiska omständigheter.
Nämnderna bör iaktta viss försiktighet i att ersätta personal vid pensionsavgångar eller då en anställd avslutar sin tjänst, och göra en bedömning av nyanställningsbehov och/eller förändringar av kompetensprofil för att bättre uppnå verksamhetens mål.
De ekonomiska förutsättningarna för budget 2019 har beräknats av stadsledningskontoret och återfinns i bilaga.
8 (22) Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är stadens ledande politiska nämnd och har ett särskilt ansvar för stadens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av stadens ekonomi och verksamheter. Under
Kommunstyrelsen finns två kontor som arbetar på Kommunstyrelsens uppdrag:
stadsledningskontoret och miljö- och stadsbyggnadskontoret. Utöver de två kontoren arbetar även de andra förvaltningarna med specifika uppdrag och utredningar åt Kommunstyrelsen vid behov.
Under den gångna mandatperioden har ett flertal reformer beslutats och genomförts.
Ett axplock bland dessa är:
• Implementerat en ny förvaltnings- och nämndorganisation
• Genomfört effektivisering av stadens verksamhet
• Fattat beslut om lokalisering av en ny simhall iDalenum
• Försäljningen/omstruktureringen av Lidingöhem AB
• Tillskapat expressbostäder i Larsberg till ungdomar
• Genomfört en renovering och ombyggnation av stadshuset
• Beslutat om genomförande och investering i den nya Lilla Lidingöbron
• Förhandlat fram dubbelspår på den nya Lilla Lidingöbron
• Beslutat om och implementerat integrationslyftet för att säkerställa en bra integration med fokus på egenförsörjning
• Nytt avtal med Lidingöloppet
• Skattesänkning med 15 öre
Kommunstyrelsen har tillsammans med övriga nämnder och förvaltningar arbetat intensivt under mandatperioden med effektivisering av verksamheten. God ekonomisk hushållning, prioritering av kärnuppgifterna och effektiv användning av givna resurser hänger ihop.
För att effektivisera och frigöra resurser, samt för att vårda stadens tillgångar, har den styrande majoriteten genomfört tre större projekt sedan mandatperioden start:
Omstruktureringen av Lidingöhem, effektiviseringsuppdraget och
stadshusrenoveringen. Dessa projekt har i grunden handlat om att hitta bättre sätt att använda skattebetalarnas pengar, arbeta smartare och effektivare och leverera bättre service till Lidingöborna.
Kommunstyrelsen föreslår stora satsningar på skolan och omsorgen under 2019.
Samtidigt har staden tidigare kunnat visa upp resultatmässiga överskott. Lidingö ska inte ta ut mer i skatt än vad som anses nödvändigt. Under 2018 sänktes skattesatsen med 15 öre. För 2019 föreslår kommunstyrelsen en sänkning av Lidingös skattesats
9 (22) med 5 öre. Dock ska ytterligare skattesänkningar vara prioriterade under höstens budgetarbete.
En näringslivspolicy har antagits av kommunfullmäktige och en handlingsplan har tagits fram. Det finns en samsyn och ny energi mellan alla inblandade parter. För att fullfölja arbetet med näringslivsfrågorna vill kommunstyrelsen även se över hur näringslivsfrågorna ska styras framöver och hur det politiska inflytandet ska få genomslag och organiseras.
Staden behöver fortsätta att vidareutveckla de möjligheter som digitaliseringen innebär i såväl interna processer som gentemot Lidingöborna så att de i större utsträckning kan utföra sina kommunala ärenden digitalt. För att utveckla de digitala möjligheterna och försöka ta ett större språng ser kommunstyrelsen det som angeläget att påskynda och förstärka digitaliseringen och den digitala verksamhetsutvecklingen inom staden. Av det skälet vill Kommunstyrelsen avsätta 4,5 miljoner kronor för att genomföra ett antal digitala projekt inom stadens verksamheter. Arbetet med den digitala satsningen styrs centralt från stadsledningskontoret.
Att rekrytera och att behålla personal har blivit en alltmer krävande och viktigare uppgift för Lidingö stad. Arbetsmarknaden har förändrats och anställda är betydligt mer rörliga idag. Kommunstyrelsen ser med viss oro på hur brist på och konkurrens om arbetskraft kan påverka stadens verksamheter negativt om inte Lidingö lyckas med uppgiften. En fortsatt satsning på vidare- och fortbildning är centralt. Att utveckla medarbetarnas kompetens är en viktig del av erbjudandet om goda anställningsvillkor.
Likaså bör en fortsatt satsning på Ledarlyftet/Medarbetarlyftet prioriteras.
Mottagande av nyanlända har sedan 2015 ökat väsentligt. Prognoserna framåt är ännu osäkra, men en viss beredskap bör iakttas för ett mottagande i nivå med dagens. Det kommer att medföra en avsevärd påverkan på budgeten hos framför allt
Utbildningsnämnden och Omsorgs- och socialnämnden. Arbetet med att tillskapa boenden för nyanlända är en svår utmaning som kommer kräva fortsatt fokus under 2019 och belasta budgeten med nya utgifter.
Kommunstyrelsen vill se större samarbete mellan stadens olika förvaltningar i arbetet med integrationen. Idag ligger insatserna utspridda på flera förvaltningar vilket resulterar i förlorad överblick och suboptimalt resursutnyttjande. Målet är att de nyanlända snabbare ska komma in i studier, praktik, språkträning och arbete och därmed bli självförsörjande och ges möjlighet att hitta ett eget boende. Mer samordnade och effektiva insatser leder till bättre resultat för såväl individ som samhälle. Kommunstyrelsen vill därför se över hur integrationsarbetet kan effektiviseras och samordnas för att nå bättre effekt.
Renoveringen av stadshuset ska vara klar sommaren 2019. Fokus framåt handlar om att i stadshuset möjliggöra för effektiva och smarta processer, ett förbättrat kundfokus, ett utvecklat och fördjupat samarbete mellan förvaltningarna och att minimera
stuprörstänkandet. Stadshuset kommer erbjuda ett antal mötesplatser för medborgarna.
Effektiviseringsarbetet handlar om att frigöra tids-, arbets- och ekonomiska resurser.
En organisation för intern service i stadshuset ska etableras under 2018. Etablering av internservice syftar till en ökad effektivitet i arbetsplatsanknutna servicetjänster och att avlasta stadens verksamheter så att de kan ägna mer tid åt kärnuppdragen.
10 (22) Planarbetet för Centrum fortsätter. Nya köparen av centrumanläggningen, Grosvenor, har etablerat sina första kontakter med staden och arbetet med att gemensamt utveckla Lidingö Centrum fortlöper. Kommunstyrelsen återkommer med en mer detaljerad tids- och processplan för centrumprojektet när diskussionerna med Grosvenor tagit mer fast form.
Planprogrammet för Högsätra kommer upp för godkännande av fullmäktige i juni 2018. I det fortsatta planarbetet bör möjligheten att separera arbetet med idrottsdelen utnyttjas för att påskynda processen och skapa ett attraktivt idrottsområde för
Lidingöborna och Lidingös många idrottsföreningar som är verksamma i området.
Kommunstyrelsen ser ett behov av en övergripande plan för Lidingös idrottsliv.
Kommunstyrelsen kommer att presentera riktlinjer och ge uppdrag till stadens förvaltning att arbeta fram en idrottspolicy som ska antas av kommunfullmäktige.
I sammanhanget är det av stor vikt att utgå från en gedigen kartläggning över såväl aktuella som framtida behov av och efterfrågan på idrottslokaler och
idrottsanläggningar.
Målsättningen med att inviga en simhall i Dalenum 2021 kvarstår. En
simhallsutredning har nyligen presenterats som bland annat belyst simhallens innehåll, funktion, ägande, drift och ekonomi.
Trots att Lidingö är en ö med bebyggelse nära kusterna är kollektivtrafiken till sjöss eftersatt. En förbättrad möjlighet till båtpendling stärker arbetsmarknadsregionen, avlastar Stockholms city och främjar utvecklingen av den potential som finns för kollektivtrafik och båtpendling på Stockholms vattenvägar. För att förbättra
möjligheterna för Lidingöborna att snabbt ta sig till arbetet anser Kommunstyrelsen att staden ska verka för ökad turtäthet för såväl Waxholmsbåtarna som för pendelbåten Sjövägen.
Kommunstyrelsen ser ett behov av att utarbeta en övergripande trafikpolicy och återkommer med ett uppdrag till Teknik- och fastighetsnämnden.
Kommunstyrelsen är angelägen om att kundvalssystemen utvecklas. Det är med tillförsikt som kommunstyrelsen ser fram emot införandet av ett nytt valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt LSS. Kommunstyrelsen ser gärna att fler verksamheter prövar möjligheten att införa kundvalssystem.
Kapital som finns avsatt för stadens pensionsskuld ska placeras på ett sådant sätt att åtagandet gentemot framtida pensionärer säkras. En ny placeringspolicy ska antas.
11 (22) Prioriterade mål för kommunstyrelsens kontor
Stadsledningskontoret
• Lidingö stads verksamheter är kostnadseffektiva med en tydlig ekonomisk styrning och uppföljning
• Lidingö stad är en attraktiv arbetsgivare
• Lidingö stad använder digitaliseringens möjligheter och tillämpar principen ”digitalt först”
• Lidingö stads kommunikation är tillgänglig och relevant som skapar nytta och delaktighet hos Lidingöborna
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
• Lidingö utvecklas hållbart med varierad bebyggelse
• Lidingö stads miljö- och tillsynsarbete bidrar till minskad miljöpåverkan
Ekonomiska ramar för kommunstyrelsens kontor
För 2018 räknas ramarna upp med 1,5 procent för stadsledningskontoret och miljö- och stadsbyggnadskontoret. Interna priser på tjänster från stadsledningskontoret uppräknas med 2,0 procent. Därutöver tilldelas stadsledningskontoret 4,5 miljoner kronor för att starta upp den digitala verksamhetsutvecklingen, samt 2,0 mnkr för kostnader för implementeringen av dataskyddsförordningen, miljökrav i upphandling, utbildning av den nya mandatperiodens politiker, insatser utifrån näringspolicyn och för arbetet med att utveckla stadens målstyrning.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret tilldelas 0,6 miljoner kronor för aktiviteter inom miljöprogrammet och programmet för hållbart byggande. Anslaget minskas med 0,8 mnkr då ändrade redovisningsprinciper innebär lägre driftskostnader för kontoret.
12 (22) Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden främsta uppdrag är att Lidingös unga barn och elever får en god utbildning och bra start i livet. Utbildningspolitiken på Lidingö kännetecknas av tre tydliga värden: kunskap, trygghet och valfrihet. Arbetet med att utveckla
verksamheten och förbättra skolresultaten är prioriterat.
Under mandatperioden har ett flertal satsningar gjorts. Ett axplock av dessa är:
• Prioriterat fokus för att skapa utrymme för ökade lärarlöner, medianlönen har sedan 2016 ökat med cirka 15%
• 200 nya elevplatser på Musikskolan
• Infört en modell för socioekonomiskt stöd till våra grundskolor
• Extra stöd till nyanlända barns skolstart i grundskolan.
• Förstärkt satsning på svenska för invandrare och modersmålsundervisning
• Storsatsning på digitalisering av våra skolmiljöer ink utbildning av våra pedagoger.
Alla elever har nu tillgång till en Ipad eller dator, så kallat 1 till 1
• Fördjupat arbete med inkludering av alla skolelever och fortsatt arbete med ökad skolnärvaro
• Program för särskilt begåvade elever
• Ökad satsning på systematiskt kvalitetsarbete inklusive analys och kontinuerlig uppföljning
• Förskola på obekväm arbetstid, så kallad “nattis”
Kommunstyrelsen anser att det fria skolvalet och friskolereformen är självklara delar i det svenska skolsystemet och det är viktigt att se till att det råder lika förutsättningar mellan kommunala och fristående verksamheter. Genom fritt skolval och
friskolesystemet ges Lidingös unga och deras familjer möjlighet att välja en undervisningsform och inriktning som passar varje elevs intresse och önskemål.
Kommunstyrelsen värnar även den gemensamma gymnasieregionen i Stockholms län.
Sedan 2011 söker och mottas eleverna på lika villkor till samtliga gymnasieskolor i regionen, 200 stycken. Det innebär att dagens knappt 80 000 elever har ett brett utbud att välja mellan när de söker till gymnasiet.
Lidingös elever presterar väl jämfört med riket och länet. Resultatet för 2017 visar att Lidingö har näst högsta meritvärde i riket för årskurs 9. Dessutom så är det hela 93,6
% av totalt 516 niondeklassare, som lämnade årskurs 9 med minst betyget E i alla ämnen, vilket är bäst i Sverige. Värt att nämna är också att 93% av barnen förskolan känner sig trygga.
Kommunstyrelsen anser att nämndens verksamhet först och främst ska inriktas på att öka alla elevers kunskaper och varje elev ska utvecklas utifrån sin potential. Det är även viktigt att säkerställa att såväl studiemässigt svaga elever som särskilt begåvade
13 (22) elever ska få rätt stöd och stimulans. Ju tidigare svårigheter med inlärning upptäcks hos en elev, desto större blir möjligheterna att nå kunskapsmålen samtidigt som elevernas framtida möjligheter ökar. I detta arbete menar Kommunstyrelsen att det fortsatt ska ställas höga krav på elever och pedagoger.
Kommunstyrelsen anser även att fortsatta satsningar på såväl läsa-räkna-skriva- satsningen som lovskolan är viktiga för att säkerställa bra resultat och att alla elever når kunskapsmålen. När statens stöd till läxhjälp försvinner anser Kommunstyrelsen att Utbildningsnämnden bör fortsätta dessa insatser.
Kommunstyrelsen kan nu med tillfredställelse notera att förvaltningen genom ett fokuserat arbete nu har en ekonomi i balans och samtidigt gjort flera offensiva och framtidsinriktade satsningar för att utveckla verksamheten. Noterbart är även den snabba och gedigna satsningen på digitalisering, en viktig satsning när digital kompetens blir en tydligare del av skolans uppdrag.
Det systematiska kvalitetsarbetet bestående av kontinuerlig insamling av fakta, analys, åtgärder och uppföljning, är helt avgörande för att förbättra skolresultaten, likaså fortsatta satsningar på personalen i förskola, grundskola och gymnasium. Genom ett kontinuerligt utbildnings- och utvecklingsarbete och fortsatt fokus på löner säkerställs att Lidingös skolor har bra och kunnig personal, en nyckel till bra skolresultat.
Kommunstyrelsen anser även att det är viktigt att satsa på förskolechefer och rektorer som ska leda och utveckla skolans arbete.
Under 2016 höjdes de lönesatta lärarnas löner med drygt 5 procent, en satsning som fortsatte under 2017 med cirka 3,5 procent och i år, 2018, troligen med cirka 3
procent. Även 2019 ska fokus vara på att fortsätta förbättra lärarnas arbetssituation och löner. Vid lönesättning ska goda prestationer premieras.
Elevernas psykiska hälsa är viktig för goda resultat i skolan. Av olika skäl har den psykiska hälsan bland eleverna försämrats. Att skolmiljön upplevs som trygg och inspirerande är en central aspekt för att barnen och eleverna ska kunna prestera bättre.
Kommunstyrelsens anser att elevhälsoarbetet behöver vidareutvecklas för att inte riskera försämrad elevhälsa. För att förebygga och stödja dessa ungdomar behöver stödet till elevhälsan stärkas med en skolpsykolog och en speciallärare. Denna satsning möjliggörs genom en omfördelning av befintliga resurser inom anslaget.
Arbetet med att tillskapa nya förskolelokaler fortsätter i Islinge och Dalénum, men även i Brevik där en paviljong byts ut till en ny modern förskolelokal. De nya förskolorna ska ha en möjlighet att bedriva en flexibel verksamhet avseende barngrupper och personal. Tillskottet av nya förskoleplatser ger möjlighet till att fortsätta arbete med mindre barngrupper.
Personalen inom pedagogisk omsorg – det som tidigare kallades dagmammor – gör ett viktigt arbete men har tyvärr svårt att delta i stadens olika utbildningsprogram. För att hjälpa personalen inom pedagogisk omsorg vill Kommunstyrelsen att
Utbildningsnämnden tillskapar ett system med kompetenscheckar till ett totalt belopp på 100 000 kronor.
Kommunstyrelsen ser med tillförsikt fram emot ett modernare Hersby gymnasium där utbildning och skolmiljö stimulerar till höga resultat. I denna process kommer
gymnasiet att byggas ut med nya moderna samlingslokaler, fler klassrum och en större
14 (22) aula. Hersby kommer redan hösten 2018 utöka intagningen med en ny klass. När utbyggnaden står klar 2020/2021 kommer Hersby kunna öka antalet elever med 200.
Hersby bedriver en framgångsrik entreprenörsutbildning i form av Ung
Företagsamhet. Den flerfaldigt prisbelönta verksamheten bör ha som fortsatt ambition att erbjuda verksamheten till fler elever i gymnasiet, men även till elever i grundskolan och elever som går på gymnasieskolan introduktionsprogram, IM-elever.
Det finns dock utmaningar inom nämndens kompetensområde, där rekrytering av behöriga och kompetenta lärare och pedagoger är en av de svåraste. Bilden ser likadan ut i hela Stockholmsregionen. För att attrahera fler behöriga lärare och pedagoger och bidra till att lyfta läraryrkets status är det viktigt att lärarnas löner är
konkurrenskraftiga samt att såväl arbetsvillkor som arbetsmiljö är goda.
Kommunstyrelsen vill därför se ett fortsatt arbete med att stärka Lidingö skolors attraktivitet på arbetsmarknaden med ett stort fokus på vidareutbildning, kollegialt lärande, mindre administration, digitalisering, tydligt ledarskap och modern pedagogik.
Utmaningarna för att klara mottagandet av nyanlända familjer och ensamkommande barn kvarstår, även om antalet barn inte förväntas öka lika mycket som de senaste åren. Målet är att underlätta och stärka studiestarten och snabbare få in de nyanlända i samhället och in i sysselsättning. De gjorda riktade satsningarna på nyanlända som infördes 2017 med 2,5 miljoner kronor kvarstår och det samma gäller satsningen på SFI och modersmål som var på 3,3 miljoner kronor. Under läsåret 2016/2017 infördes en ny modell för socioekonomisk fördelning. Syftet med satsningen är att säkerställa alla elevers möjligheter att nå kunskapsmålen och erhålla godkända betyg i alla
ämnen. Satsningen på den socioekonomiska fördelningsmodellen fortsätter även 2019.
Prioriterade mål för utbildningsnämnden
• Lidingös elever ska ha Sveriges högsta meritvärde/betygspoäng.
• Alla barn och elever ska möta ett lärande och ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, så att de vid utbildningens slut uppnår minst betyget E i samtliga ämnen.
• Barn, elever och personal ska uppleva en trygg och inspirerande miljö.
Ekonomiska ramar för utbildningsnämnden Skolpengsram
Pengbeloppen för förskola, pedagogisk verksamhet (exempelvis familjedaghem), skolbarnomsorg och grundskola höjs med 2 procent. Nämnden ska i sin budget återkomma med förslag på eventuell differentiering av uppräkning för de olika verksamheterna. Gymnasieskolans pengbelopp fastställs till de nivåer som Storsthlm beslutar gemensamt.
För att möta ökade barn- och elevvolymer tillförs skolpengsramen 1,4 mnkr 2019 och ytterligare 13,9 mnkr 2020 och 15,2 mnkr 2021.
15 (22) Anslagsram
Anslagsramen för utbildningsnämnden höjs med 1,5 procent.
Utöver dessa satsningar och uppräkningar tilldelas utbildningsnämnden 3,4 miljoner kronor för särskilda satsningar inom anslagsramen för bland annat läxhjälp,
kommunalt aktivitetsansvar, förstärkning av Ledviks resursenhet (elever med en autism- eller språkstörningsdiagnos) samt en fortsatt satsning på löner för lärare och pedagoger inom musikskolan, modersmålsundervisningen, Ledvik och SFI.
16 (22) Omsorgs- och socialnämnden
En trygg och säker omsorg och ett bra stöd till behövande Lidingöbor är ett av stadens viktigaste ansvarsområden och vilar främst på Omsorgs- och socialnämnden.
Under den gångna mandatperioden har ett flertal reformer beslutats och många initiativ tagits inom nämndens ansvarsområde. Ett axplock bland dessa är:
• Förbättrad organisation. Sammanslagning av Stöd- och omsorgsnämnden och socialnämnden till Omsorgs- och socialnämnden.
• Uppmärksammad satsning för att minska våld i nära relationer
• Utveckla arbetet för att tidigt upptäcka och motverka alkohol- och drogmissbruk och kriminalitet hos barn och ungdomar.
• Samverkansprojektet “Trygg uppväxt” (tidigare ”Skottlandsmodellen”), syftande till att hitta bra och effektiva strukturer för att tidigt fånga barn och unga som riskerar att fara illa.
• Ökat antal sommarjobb till unga.
• Stora satsningar på nyanlända som en följd av den stora flyktingvågen.
• Sänkt egenavgiften till familjerådgivningen.
• Nytt vård- och omsorgsboende i privat regi.
• Utredning om servicehusens framtid.
• Samverkan mellan kommun och landsting kring trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Kommunstyrelsen vill att Omsorgs- och socialnämnden ska fortsätta det viktiga arbetet med att trygga och säkerställa kvaliteten inom verksamheterna genom ett gediget systematisk kvalitetsarbete med en analys-åtgärdskedja, där resultaten sätts som utgångspunkt för insatserna. Satsningen på digital verksamhetsutveckling utgör i sammanhanget en viktig komponent.
Omsorgs- och socialnämnden har nyligen fattat beslut om att införa ett
valfrihetssystem inom daglig verksamhet enligt LSS. Valfrihet är ett viktigt strategisk mål för Lidingö stad och Kommunstyrelsen ser positivt på beslutet och uppmanar samtidigt nämnden att anpassa verksamheten inom egen regi till efterfrågan.
Den bekymmersamma utvecklingen orsakad av droger, alkohol, våld och kriminalitet oroar och Kommunstyrelsen vill att Omsorgs- och socialnämnden fortsätter arbetet, som påbörjats, med att hjälpa unga Lidingöbor som påbörjats. Ett fortsatt bra och nära samarbete mellan socialtjänst, skola, polis, andra myndigheter och organisationer samt frivilligorganisationer skapar goda förutsättningar för att kunna minska missbruk bland unga på Lidingö.
Under 2017 startade ett arbete för att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa, med inspiration hämtad från den tidigare så kallade ”Skottlandsmodellen”.
17 (22) Verksamheten går nu under benämningen Trygg uppväxt och innebär att särskild personal finns närvarande i ett tidigt skede ute på skolor och förskolor. Därmed kan unga fångas upp i ett tidigt skede och stödjande insatser snabbt sättas in.
Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att det arbetet fortsätter.
Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som berör alla. Inte heller Lidingö är förskonat, vilket blev tydligt efter den kartläggning som nämnden gjorde.
Kommunstyrelsen anser att frågan är mycket angelägen och vill att nämnden fortsätter det påbörjade arbetet med att hitta och utveckla effektiva sätt och metoder, med bästa möjliga evidens, så att barn, unga, vuxna och äldre får det stöd de behöver för att hindra våldet och hjälpa de våldsutsatta.
Kommunstyrelsen understryker att en god integration är viktig för att få fler i arbete och egenförsörjning.
Arbetet med att få fler Lidingöbor i självförsörjning är angeläget ur flera aspekter, främst bland dessa är att individens oberoende, att kunna leva på sin lön samt
minskade kostnader för staden i försörjningsstöd. Kommunstyrelsen tilldelar resurser för att stärka arbetet genom bland annat jobbcoacher. Kommunstyrelsen anser att ett utvecklat samarbete med företag, föreningar och andra aktörer inom civilsamhället är av stor vikt och vill att detta samarbete förstärkts ytterligare.
Kommunstyrelsen fattade under 2017 beslut om att behandla alla nyanlända på samma sätt som övriga Lidingöbor. Efter den tvååriga etableringstiden löper de tidsbestämda hyreskontrakten ut. Kommunstyrelsens beslut har prövats av förvaltningsrätten och domstolen fann beslutet korrekt. Lika rättigheter och skyldigheter för alla är en viktig principiell ståndpunkt som handlar om rättvisa samt likabehandling.
Kommunstyrelsen anser att det finns behov av att fortsätta utveckla arbetet med de äldres mat- och måltidssituation. Den sociala samvaron runt matbordet har för många äldre stor betydelse för deras välbefinnande, tillsammans med en väl sammansatt kost.
Välbefinnande och livskvalitet handlar även om det sociala innehållet under en dag och om att kunna delta i olika sociala aktiviteter. Såväl äldre som bor hemma, de som bor på särskilda boenden som personer med funktionsnedsättning, ska ha möjlighet att komma ut i friska luften och kunna delta i aktiviteter på en regelbunden basis.
Nämnden har givetvis det övergripande ansvaret för detta, men de många
frivilliginsatser som görs dagligen är viktiga, och i många sammanhang oersättliga.
Kommunstyrelsen anser det viktigt att fortsätta utveckla samarbetet med öns
föreningsliv, anhöriga och frivilligkrafter, för att erbjuda alla Lidingöbor en bra fritid.
Kommunstyrelsen vill att Omsorgs- och socialnämnden fortsätter arbetet med att utveckla anhörigstödet då många anhöriga till sjuka och funktionsnedsatta utför ett krävande och betydelsefullt vård- och omsorgsarbete.
Flera förändringar i lagstiftning och riktlinjer är på gång inom nämndens
ansvarsområde. Det är viktigt att bevaka dessa förändringar för att kunna anpassa verksamheten vid behov. Exempelvis handlar det om nationella riktlinjer för vård-och omsorg vid demens vars riktlinjer och arbetssätt ska implementeras, bland annat gällande medsittning vid måltider. Det handlar också om Samverkan vid utskrivning inom slutenvård, som innebär nya arbetssätt både på myndighetssidan och hos utförarna. Det pågår även en LSS-utredning som innebär översyn av incitament och
18 (22) förutsättningar för val av personlig assistans, förändringar i regelverk samt förstärkt kvalitet och träffsäkerhet i övriga insatser i LSS.
Prioriterade mål för omsorgs- och socialnämnden
• Den enskilda individen inom nämndens verksamheter får rätt och kostnadseffektivt stöd.
• Barn och unga på Lidingö har trygga uppväxtvillkor
• Lidingöbor som står utanför arbetsmarknaden får effektivt stöd och uppmuntran för att bli självförsörjande
Ekonomiska ramar för omsorgs- och socialnämnden
Pengbeloppen för hemtjänst, särskilda boenden och servicehus höjs med 2 procent.
Pengbeloppen för funktionsnedsättning, LSS och socialpsykiatri höjs med 2 procent.
Pengbeloppen för daglig verksamhet utgår från nämndens förslag inför beslut om införandet av LOV.
Anslagsramen för nämndens övriga verksamhet höjs med 1,5 procent.
Därutöver tilldelar kommunstyrelsen Omsorgs- och socialnämnden 6,8 miljoner kronor för verksamheten inom arbetsmarknad, bostad och ekonomiskt bistånd, där en utökad satsning på bostadskoordinatorer och arbetsmarknadskoordinatorer är centrala inslag, men detta särskilda anslag ska även gå till ekonomiskt bistånd.
För att justera för volymförändringar minskas omsorgs- och socialnämnden ram med 11,4 mnkr för 2019. Nämndens senaste prognos visade ett överskott 2018 på 20 mnkr.
För 2020 tillförs nämnden 7,7 mnkr och för 2021 tillförs ytterligare 14 mnkr.
För att möta ökade behov inom individ- och familjeområdet tillförs nämnden 7,2 mnkr för 2019 och ytterligare 1,5 mnkr 2020 och 1,5 mnkr 2021.
Nämndens kostnader för nyanlända finansieras genom statsbidrag och tidigare erhållen ersättning från Migrationsverket.
19 (22) Teknik- och fastighetsnämnden
Teknik- och fastighetsnämndens verksamhet är bred och mångfacetterad och rör allt från trafikfrågor, fastighetsfrågor, underhåll av infrastruktur, vatten- och avlopp, avfallshantering till park-, natur- och vattenfrågor. Oavsett vilken fråga det gäller anser kommunstyrelsen att verksamheten inom nämndens kompetensområde ska skötas så effektivt som möjligt med Lidingöbornas och skattebetalarnas bästa för ögonen. Kommunikation och dialog med Lidingöborna är en viktig aspekt av nämndens verksamhet. Kommunstyrelsen anser att den kan behöva utvecklas ytterligare.
Under den gångna mandatperioden har ett flertal reformer beslutats och många initiativ tagits inom nämndens ansvarsområde. Ett axplock bland dessa är:
• Infartsparkeringar vid Bodals station
• Restaurering av Kottlasjön
• Boendeparkering för Torsvik/Centrum, Bodal
• Bättre och förnyad belysning längs gång- och cykelvägarna
• Underhåll och förnyelse av parker och lekplatser
• Ny skogsskötsel med rekreation och biologisk mångfald i fokus
• Effektivare avfallshantering med lägre taxor
• Säkrare skolvägar för barnen
• Verkat för bättre kollektivtrafik inklusive pendelbåttrafik
En av de mer angelägna uppgifterna för Teknik- och fastighetsnämnden är att skapa en säker trafikmiljö med god framkomlighet för olika trafikslag, där utgångspunkten är att alla trafikslag behövs och kompletterar varandra. I arbetet för att skapa en bra trafikmiljö är det av stor vikt att hänsyn tas till den omgivande miljön och till de boende. Innan en åtgärd genomförs ska synpunkter på förslagen tas in från Lidingöborna.
Behovet av att skapa kompletterande infartsparkeringar vid kollektivtrafikknutpunkter är fortsatt en uppgift av angelägen karaktär. Kommunstyrelsen anser det också vara viktigt att se över möjligheterna att skapa fler platser för såväl infartsparkering som för boende i samband med planeringen av de nya centrumdelarna, en planering som med fördel bör ske tillsammans med den nya centrumägaren Grosvenor.
Stadens park-, natur- och vattenområden ska vara attraktiva och tillgängliga för Lidingöborna. Det skapar förutsättningar för ett aktivt friluftsliv på Hälsans ö.
Teknik- och fastighetsnämnden genomförde under 2017 åtgärder för att restaurera Kottlasjön i syfte att minska algblomningen. Kommunstyrelsen är angelägen om att nämnden följer upp att åtgärderna haft önskad effekt och att vattenkvaliteten i Kottlasjön förbättras.
20 (22) Kommunstyrelsen anser att den bostadsnära skogen som ligger på stadens mark kan behöva vissa insatser. De insatser som kan bli aktuella bör bedömas utifrån bland annat önskemål från fastighetsägare.
Kommunstyrelsen menar att det påbörjade arbetet med att förbättra och förnya belysningen på såväl gång- och cykelbanor som rekreationsområden bör fortsätta.
Arbetet syftar till att skapa en tryggare utomhusmiljö och lägre energiförbrukning.
Det påbörjande arbetet med att samordna cykelnätet med övriga kommuner i Stockholmsregionen, skapa fler låsbara cykelinfartsparkeringar vid strategiska
busshållplatser och längs Lidingöbanan bör fortsätta. En fungerade och sammanhållen infrastruktur i Stockholmsområdet ger möjlighet för Lidingöborna till arbetspendling och bättre möjligheter att cykla och promenera i vardagen.
Tillgång till rent vatten och väl fungerande avloppssystem är en basfunktion i
samhället. Kommunstyrelsen ser det som angeläget att Teknik- och fastighetsnämnden säkerställer underhållet i den existerande infrastrukturen och vidtar åtgärder för att uppdatera och modernisera den där det anses nödvändigt.
Projektet kring dagvattenhanteringen i inre Kyrkviken ska färdigställas.
Stadens tillgångar ska vårdas och underhållas väl. Fastigheter och tekniska anläggningar som inte behövs för stadens verksamhet kan avyttras.
Prioriterade mål för teknik- och fastighetsnämnden
• Förändringar till Lidingöborna och andra intressenter ska kommuniceras tidigt, effektivt och målgruppsanpassat och med storlyhördhet
• Lidingö ska ha en säker trafikmiljö med bra framkomlighet för alla trafikslag
• Verksamheten är kostnadseffektiv där underhåll och förbättring av våra anläggningar och fastigheter prioriteras
Ekonomiska ramar för teknik- och fastighetsnämnden
Anslagsramen för Teknik- och fastighetsnämnden höjs med 1,5 procent.
Därutöver tilldelar kommunstyrelsen Teknik- och fastighetsnämnden 2,4 miljoner kronor för bland annat driftåtagande för Dalénum, aktiviteter kring Grönplanen, uppföljning av restaureringsarbetet vid Kottlasjön, skogsskötselplan och natur- och fritidsgruppen. De extra resurserna kan användas till hyran för Isannexet, spårning av Grönsta gärde och fler bajamajor för att underlätta för framför allt fler kvinnor att kunna vara i ute i naturen eller besöka evenemang runt om på ön.
Nämndens verksamhet för stadens lokalförsörjning ska redovisa ett överskott från hyresverksamheten som är i nivå med budget 2018.
I avvaktan på den ekonomiska analysen av den nya interna hyresmodellen så föreslås ingen indexhöjning av de interna hyrorna.
21 (22) Kultur- och fritidsnämnden
Lidingö har ett fantastiskt idrotts- och kulturliv. Utbudet av aktiviteter och evenemang är stort och brett. Ett stort antal Lidingöbor är engagerade, såväl i egenskap av utövare som i form av åskådare eller medföljare. Ett starkt idrottsliv bidrar till Lidingös profil som Hälsans ö.
Under den gångna mandatperioden har ett stort antal beslut fattats och många initiativ tagits. Ett axplock bland dessa är:
• Nystarten av Ekholmsnäs idrottsområde
• Ny detaljplan och byggnation på Lidingövallen
• Ökning av antalet båtplatser
• Sex nya konstgräsplaner tillsammans med IFK Lidingö fotboll
• Effektiviserad förvaltning och ökat anslag till föreningsbidrag
• Fler platser på Sagateatern
• Inköp av Millesskulpturen Venus i Snäcka
• Framtagande av skulpturplan
• Förberedelse för ett nytt bibliotek i stadshuset
• Nytt avtal med Hembyggsföreningen/Lidingö museum
Nämndens verksamhet riktar sig främst till barn, ungdomar och funktionsnedsatta.
Även viss verksamhet riktad mot äldre sker.
Stadens investeringar i Lidingövallens idrottsområde är angelägna. Beslutet har fattats om en projektering av en 400-meters löparbana. I det fortsatta arbetet med
Lidingövallen är det viktigt att arbetet sker i nära samarbete med föreningarna, Miljö- och stadsbyggnadskontoret och Lärande- och kulturförvaltningen för att ta till vara på kunskap, erfarenheter och kompetens samt för att säkerställa att uppgraderingen blir långsiktigt hållbar såväl ekonomiskt som drift- och underhållsmässigt.
Kommunstyrelsen är mån om att idrottsklustret i Högsätra utvecklas till ett attraktivt område. Precis som för Lidingövallen är det viktigt med ett nära samarbete med
föreningarna, Miljö- och stadsbyggnadskontoret och Lärande- och kulturförvaltningen.
För att påskynda arbetet med idrottsklustret kommer idrottsdelen brytas ut ur
planprogramarbetet för Högsätra om det bedöms lämpligt och behövligt för att skapa en fungerande idrottsverksamhet. Om så sker är det viktigt att planeringen av och arbetet med övriga delar i planprogrammet, exempelvis infrastruktur och
kollektivtrafik, görs gemensamt.
Den uppskattade Kulturveckan är ett självklart inslag på Lidingö och ska värnas.
Genom ett samarbete med olika kulturaktörer kan Kulturveckan ytterligare utvecklas.
22 (22) Kommunstyrelsen ser generellt positivt på extern finansiering av kulturevenemang då det ger möjlighet till större och bättre kulturutbud. Arbetet med att öka
medfinansieringen ska fortsätta. Staden bör även fortsättningsvis stödja den bland Lidingöbor uppskattade körfestivalen.
Stadsbiblioteket är viktigt för många Lidingöbor, men spelar även en central roll för yttrande- och åsiktfriheten. Lidingös stadsbibliotek flyttar under 2019 in i det
renoverade stadshuset. Genom denna nystart tror Kommunstyrelsen att det finns nya och ökade möjligheter till att attrahera fler besökare. Den nya placeringen kan även skapa mötesplatser och nya kontaktytor vis-à-vis Lidingöborna och öppnar upp för nya samarbeten, bland annat med de verksamheter som finns i stadshuset.
Många Lidingöbor ägnar sig åt sjö- och båtliv. Ambitionen är att skapa fler båtplatser i Skärsätra båtklubb och en förtätning i flera andra klubbar.
Prioriterade mål för kultur- och fritidsnämnden.
• Lidingöborna erbjuds ett brett och efterfrågat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter och verksamheter med hög kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt
Ekonomiska ramar för kultur- och fritidsnämnden.
Anslagsramen räknas upp med 1,5 procent.
Därutöver tilldelar kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden 2,1 miljoner kronor för utökad biblioteks- och utställningsverksamhet i samband med inflyttningen till det renoverade stadshuset.
För att möta ett ökat antal föreningsaktiva barn och unga tilldelas nämnden ett ökat tillskott på 0,4 miljoner kronor till föreningsbidrag.
På kommunstyrelsens vägnar
Anna Rheyneuclaudes Kihlman Ida Wahlbom
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens sekreterare
