Tjänsteutlåtande
Kultur- och Fritidskontoret
2019-03-08
Camilla Magnell-Bank Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2019/0034 KFN-1
Diariekod: 101 Kultur- och fritidsnämnden
Budgetunderlag för budget 2020-2022
Förslag till beslut
Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
1. Kultur- och fritidsnämnden antar ”Budgetunderlag, budget 2020 –2022 för kultur- och fritidsnämnden” enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2018-03-09.
2. Kultur- och fritidsnämnden lämnar ”Budgetunderlag, budget 2020 – 2022 för kultur- och fritidsnämnden” enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2018-03-09 till kommunstyrelsen som sitt underlag till
budgetprocessen.
Sammanfattning
Kultur- och fritidskontoret redovisar i rapporten bland annat nya/förändrade behov inför 2019 samt en konsekvensanalys för budgetscenario för 2019-2021.
Kultur- och fritidskontoret lyfter även fram även redan beslutade investeringar som saknar finansiering. Kontoret redogör även för möjliga
effektiviseringsområden samt dess konsekvenser för verksamhet och kommunens invånare. Slutligen lyfts kultur- och fritidsnämndens behov av investeringar fram.
Nya/förändrade behov inför 20120-2022
I budgetunderlaget beskrivs de viktigaste förändringarna i nämndens behov inför budget 2020-2022 utifrån omvärld, nämndens egna resultat,
verksamhetsplan för 2019 samt den politiska plattformen. Kultur- och
fritidsnämnden har tilldelats nya uppdrag utan finansiering samt identifierat en rad nya/förändrade behov under perioden, som presenteras i sin helhet i budgetunderlaget med vikt på konsekvensanalys.
Beslutade och planerade investeringar
Kultur- och fritidsnämnen har beslutad investering samt finns flera planerade investeringar som kommer att påverka driftsramen för kultur- och
fritidskontoret under perioden 2020-2022. Ramförstärkningar för dessa saknas dock idag i befintlig budget.
Tillkommande driftkostnader
Kultur- och fritidskontoret har ökade driftkostnader för nya uppdrag som tilldelats utan finansiering eller med underfinansierade medel, men också som en följd av byggnationer med kapitalkostnader och underhållskostnader.
Godkänt dokument, 2019-03-11, Niklas Roos af Hjelmsäter
Tjänsteutlåtande
2019-03-08
Dnr 2019/0034 KFN-1 Sidan 2 av 2
Möjliga effektiviseringsområden
Efter flera år av effektiviseringar har nämndens verksamheter blivit slimmade till den grad att ytterligare effektiviseringar sannolikt kommer påverka verksamhetsutbudet.
Kultur- och fritidsnämnden har arbetat fram en rad förslag på såväl besparingar samt intäktsökningar som presenteras i sin helhet i budgetunderlaget. Förslagen presenteras även med eventuella konsekvenser för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.
Bakgrund
Framtagande av budgetunderlaget är en del av den samlade budgetprocessen inom kommunen. Dokumentet är en grund i arbetet med att ta fram en budget för Budget 2020 samt Plan 2021-2022. På kommunövergripande nivå
sammanställer kommunledningskontoret ett budgetunderlag som behandlas på budgetdialogdagarna samt på majoritetens internat.
Kultur- och fritidskontoret har tagit fram ett budgetunderlag till budget 2020–
2022 för kultur- och fritidsnämnden i enlighet med anvisningarna.
Budgetunderlaget ska nämndbehandlas senast den 27 mars 2018.
Kultur- och fritidskontorets beredning
Kultur- och fritidskontoret har i sitt budgetunderlag gett en beskrivning av omvärldsfaktorer som påverkar nämndens verksamheter. Kontoret har även gett en kort beskrivning av resultaten för 2018 vilka behandlats i kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsberättelse. Vidare har kontoret redogjort för budget och prioritering för 2019 års verksamhetsplanering.
Dessutom har kontoret redovisat nya/förändrade behov inför 2020 samt en konsekvensanalys för budgetscenario för 2020. Även tillkommande
driftkostnader och investeringsbehov för 2020 – 2022 presenteras. Kontoret har även redogjort för möjliga effektiviseringsområden samt konsekvenser för verksamhet och kommunens invånare.
Niklas Roos af Hjelmsäter Camilla Magnell-Bank
Förvaltningschef Förvaltningschef
Bilagor
Budgetunderlag 2020-2022 (Kultur- och fritid) inlämnad 2019-02-21
Beslutsexpediering
Godkänt dokument, 2019-03-11, Niklas Roos af Hjelmsäter
