Konsekvensanalyser Stagneliusskolan

(1)

BILAGA

Besöksadress Stagneliusgatan 14B | Postadress Box 865, 391 28 Kalmar | Telefon 0480-45 15 00 | E-post gymnasieforbundet@gyf.se | www.gyf.se

1 (4)

Stagneliusskolan, konsekvensanalys inför slutlig antagning läsåret 2021/2022

Sammanfattning

Baserat på sökbilden inför antagning läsår 2021/2022 föreslås en oförändrad organisation på Stagneliusskolan avseende samtliga program förutom på samhällsvetenskapsprogrammet där en reducering med en klass föreslås. Med

föreslagen förändring ger den nuvarande preliminära sökbilden ett ekonomiskt överskott på skolan totalt sett både på kort och lång sikt. Det längre perspektivet ger dock ett reducerat överskott, från cirka 4 mkr till 0,6 mkr. Detta är helt hänförligt till att den preliminära sökbilden lämnar, i det långa perspektivet, 158 lediga platser i

organisationen avseende alla tre årkurser. Detta trots reduceringen av en klass på samhällsvetenskapsprogrammet.

Ovanstående förslag innebär:

• 160 platser på ekonomiprogrammet

• 32 platser på handels- och administrationsprogrammet

• Från 256 till 224 platser på samhällsvetenskapsprogrammet

Förslaget avseende samhällsvetenskapsprogrammet innebär en reducering av en klass (32 platser) då sökbilden mot inriktning beteendevetenskap profil; idrott och ledarskap är lägre än förväntat.

Analysförutsättningar

Nedanstående analyser förutsätter att fördelningarna som sker av fastigheter (ej hyra vilken fördelas baserat på ytor), administration mm fördelas som i dag d.v.s. per elev. Ökar ett program sin andel elever så ökar även andelen fasta kostnader. Tjänsterna är

beräknade per klass. En extra eller en mindre klass ger alltså en förändring vad gäller antal tjänster som belastar respektive program. Meritvärdesbugdet förväntas i samma nivå som årets.

Det ekonomiska perspektivet, vilket presenteras i anslutning till respektive program, baseras på att även övriga program inom skolan förändras enligt nuvarande sökbild och de förslag analysen ger. Det ekonomiska perspektivet baseras på nuvarande års nivå på elevpeng. Det ekonomiska perspektivet på tre år avser föreslagen organisation med preliminära söksiffror i alla tre årskurser.

Datum 2021-04-12

Ärendebeteckning GYF 2020/0412-10.15

Handläggare Caroline Johansson controller

0480-45 15 14

caroline.johansson@gyf.se

(2)

Kalmarsunds gymnasieförbund Datum Ärendebeteckning 2021-04-12 GYF 2020/0412-10.15

2 (4)

Ekonomiprogrammet

Organisation: Förslag oförändrad, 160

*Ekonomiskt perspektiv 1 år; överskott (2,4 mkr)

*Ekonomiskt perspektiv 3 år; budget i balans Förutsättning

139 stycken har sökt ekonomiprogrammet i första hand. Utav dessa är 129 stycken behöriga och 10 stycken obehöriga. I analysen räknas med att 50% av de obehöriga kommer att bli antagna (hinner bli behöriga). Av alla sökanden har 76 angett ekonomi som preliminär inriktning medan 63 anger juridik.

Detta ger ett underlag om 134 preliminära elever inför höstens start. Planerad organisation är 160 stycken platser inför hösten.

Ekonomiskt perspektiv ovan avser föreslagen organisation för ekonomiprogrammet. I treårsanalysen ger de preliminära söksiffrorna underlag för alla tre årskurserna.

Analys

I analysen avseende ekonomiprogrammet behöver man lyfta in ytterligare en aspekt förutom de sökanden till programmet på Stagneliusskolan. Inför 2021 planeras en uppstart av ekonomiprogrammet även på Jenny Nyströmskolan. Detta för att minska belastningen på Stagneliusskolan lokalmässigt men även för att komplettera Jenny Nyströmskolans utbud. Söksiffrorna till ekonomiprogrammet på Jenny Nyströmskolan är dock i detta skede relativt låga. Organisationen för programmet är satt till 64 platser och antalet sökanden uppgår totalt till 19 stycken inklusive obehöriga. Dessa söksiffror har medfört att i denna analys har hänsyn tagits till vilka andrahandsval dessa elever har gjort. Detta då det är till de valen de blir hänvisade till i det fall Jenny Nyströmskolan väljer att inte starta upp programmet. Sex behöriga sökanden har i sitt val med lägre valrang valt ekonomiprogrammet på Stagneliusskolan och adderas till Stagneliusskolans analys (fyra med preliminärt inriktningsval juridik och två ekonomi).

Kalkylunderlaget summeras därmed till 140 elever. Detta ger i genomsnitt 28 elever per klass. Alla fem planerade klasser i organisationen avses startas upp. Visst utrymme finns även till omsöksperioden och tillkommande sökanden.

Vid bibehållen kringorganisation (elevhälsa, ledning, administration osv) så ger 140 elever ett kalkylerat utfall om ett överskott om 2,4 mkr år 1 samt en budget i balans på tre års sikt. Skulle organisationen på 5 klasser fyllas fullt ut utökas överskottet på lång sikt till nivån på nuvarande 1 års horisont.

I det fall Jenny Nyströmskolan startar upp ekonomiprogrammet minskar underlaget av elever för Stagneliusskolan med 6 elever per årskurs. Det påverkar inte det korta

perspektivet nämnvärt men däremot så ger det ett underskott på lång sikt om 0,7 mkr då

(3)

3 (4)

klasserna i genomsnitt endast består av 26-27 elever. Vid denna antagningsnivå skulle Stagneliusskolan på lång sikt ha 176 tomma platser i organisationen gällande alla program på skolan (ej inräknat AST-enheten).

Handels- och administrationsprogrammet Organisation: Förslag oförändrad, 32

*Ekonomiskt perspektiv 3 år; budget i balans Förutsättning

De preliminära söksiffrorna inför antagning 2021/2022 uppgår till 15 behöriga samt 14 obehöriga förstahandssökanden.

I analysen finns ett elevunderlag med 22 elever. Detta underlag utgörs av 15 behöriga, 7 obehöriga som förväntas bli behöriga (50%).

Analys

Analysunderlaget uppgår till 22 elever. Utrymme finns för 32 elever i organisationen.

Årets analysunderlag förändrar inte antalet klasser då man i nuläget har en klass per årskurs och detta skulle bli läget även till hösten.

Det ekonomiska kalkylerade utfallet blir med nuvarande söksiffror plus på kort sikt och en budget precis i balans på lång sikt. Erfarenheten säger dock att antalet antagna till programmet sannolikt kommer överskrida analysunderlaget efter genomfört omval och reservantagning. Vid antagning av 32 elever så levererar programmet ett överskott om cirka en miljon på både kort och lång sikt. I årets årskurs ett går 31 elever. I break-even analysen förra året bestod analysunderlaget av 20 elever.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Organisation: Förslag förändrad, från 256 till 224

Förutsättning

Samhällsvetenskapsprogrammet har inför antagning läsår 2021/2022 tre inriktningar;

medier, information och kommunikation, samhällsvetenskap samt beteendevetenskap.

(4)

4 (4)

Beteendevetenskapsinriktningen har även två profiler; idrott och ledarskap samt räddning och säkerhet. Dock söker man till samhällsprogrammet och anger endast önskad inriktning. Det är inte längre direktantagning till profilerna till skillnad från föregående år.

Programmet har en sökbild om 189 behöriga förstahandssökanden och 17 obehöriga.

Analysen är byggd på dessa söksiffror inför hösten 2021. I treårsanalysen ger de underlag för alla tre årskurserna.

Analys

Utöver de sökanden som anges i förutsättningarna ovan så görs i analysen även antagandet att programmet kan förvänta sig ytterligare två elever som blir hänvisade till val med lägre valrang (från ekonomiprogrammet på Jenny Nyströmskolan som inte kommer att starta upp). Även att man endast söker programmet så försöker analysen kategorisera in de sökanden utefter de inriktningar/profiler man angett som önskning för att kunna se hur klasserna kommer att se ut. Detta då det framförallt ekonomiskt är önskvärt att samla alla sökanden med samma inriktningsval/profilval i samma klass. Det förenklar även schemamässigt och organisatoriskt framöver.

Utifrån sökbilden ger detta att medieinriktningen får en klass om 23 elever,

samhällsinriktningen en klass om 25 elever (vilket inkluderar två till tre elever från profil räddning och säkerhet, se nedan) och beteendeinriktningen tre klasser om 93 elever.

Idrott och ledarskapsprofilen har i preliminärantagningen sökanden för att skapa en klass om 29 elever. I organisationen fanns utrymme för två klasser men detta är alltså inte aktuellt. Räddning och säkerhetsprofilen har underlag för 34 till 35 elever. Här är tanken att man skapar en klass för profilen och att två eller tre elever får tillsvidare tillhöra en klass som utgörs av en annan inriktning. I alla fall starta årskurs ett med annan klass.

Klasserna kan sedan inför årskurs två göras om när eleverna gjort sina slutgiltiga val.

Underlaget totalt ger alltså endast behov av sju klasser på programmet. I organisationen fanns utrymme för åtta stycken.

Det ekonomiska perspektivet anger att föreslagen organisation ger ett överskott på både kort och lång sikt. En miljon på kort sikt och 0,6 mkr på lång sikt. Att starta upp alla åtta klasser utan erforderligt underlaget ger självklart ett sämre ekonomiskt läge med ett underskott om nära två miljoner kronor på lång sikt.