Resursfördelning 2020 utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå och forskning December 2019

(1)

utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå och

forskning

December 2019

(2)

(3)

sid 1 sid 3 sid 11 sid 31 sid 41 sid 47 sid 53

Innehållsförteckning

Resursfördelning 2020 Fakultetsnämnden

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Kommittén för utbildning på forskarnivå

Kommittén för forskning Infrastrukturrådet

Sammanställning institutionssidor

Institutionssidor sid 54

(4)

(5)

Konsistoriet beslutade den 14 oktober 2019 om planeringsförutsättningar och budgetramar för KI:s verksamhet för 2020 – 2022. Beslutet innefattar anslagsramar för utbildning och

forskning samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna. Konsistoriet beslutade även om internhyresnivå och IT-avgift för 2020.

Rektor har i uppdrag att fatta de kompletterande beslut som kan bli nödvändiga med anledning av vad som framkommer av regleringsbrevet och eventuella andra beslut av statsmakterna.

Rektor beslutade den 15 oktober 2019, utifrån konsistoriets beslut, om fördelningen av statsanslagen till universitetstandvården, etikverksamheten vid KI och till fakultetsnämnden.

Fakultetsnämnden beslutade den 16 oktober 2019 om vidare fördelning av statsanslagen till kommittéer, råd och andra centrala organ, vilka i sin tur fördelar statsanslagen vidare till institutioner och enheter.

Vid fakultetsnämndens sammanträde den 14 november 2019 fattades kompletterande budgetbeslut avseende

– utökad budgetram med 6 403 tkr till kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för tandhygienistprogrammet, som i tidigare budgetbeslut var felberäknat avseende dimensionering.

– utökad budgetram med 787 tkr till kommittén för utbildning på forskarnivå för finansiering av Hälsoinnovatörsskolan.

Budgetposterna hyreskompensation och basersättning preklin kommer att fördelas efter det att kommittén för forskning har haft sitt sammanträde den 16 december 2019.

Resursfördelningen till institutionerna kommer därefter att uppdateras med denna fördelning.

Övriga budgetposter, som inte fördelas till institutionerna via resursfördelningen, fördelas senare under året efter särskilda beslut.

Generellt för samtliga verksamheter

• Den av regeringen föreslagna pris- och löneomräkningen (PLO) är fastställd till 1,91 procent. PLO är densamma för både utbildnings- och forskningsanslaget.

• Universitetsgemensamma funktioner innefattar samtliga centrala stödkostnader (INDI). Varje institution får en fast procentsats, att debitera utbildnings- respektive forskningsprojekten i kärnverksamheten. Utbildningens procentsats är fastställd till

(6)

• IT-avgiften är fastställd till 10 400 kr per användare och år.

• KI:s internhyra för 2020 är fastställd till:

- lokaler med faktor 0,5, 1 900 kr/kvm, - lokaler med faktor 1,0, 3 800 kr/kvm, - lokaler med faktor 1,3, 4 940 kr/kvm, - djurhus betalar faktisk hyra.

- gemensamhetsytor (svällytor) har faktor 1,0.

Frågor

Frågor kring resursfördelningen besvaras enligt följande:

Konsistoriets, rektors och fakultetsnämndens beslut:

Ingrid Palmér: ingrid.palmer@ki.se, tel. 524 865 66

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå:

Bengt Karlsson: bengt.karlsson@ki.se, tel. 524 867 52 Kommittén för utbildning på forskarnivå:

Rickard Seward: rickard.seward@ki.se, tel. 524 862 65 Kommittén för forskning och infrastrukturrådet:

Ingrid Wallenstein: ingrid.wallenstein@ki.se, tel. 524 865 17

(7)

Fakultetsnämnden

Budgetramar och uppdrag 2020

1. Inledning

Konsistoriet fastställde på sitt möte den 14 oktober 2019 planeringsförutsättningar och budgetramar för KI:s verksamhet avseende 2020 – 2022. Beslutet innefattar anslagsramar för utbildning och forskning samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna. Konsistoriet fastställde även internhyresnivå och IT-avgift för 2020.

Rektor beslutade den 15 oktober 2019, utifrån konsistoriets beslut, om fördelningen av statsanslagen till universitetstandvården, etikverksamheten vid KI och till fakul- tetsnämnden.

2. Förutsättningar för 2020

2.1 Budgetpropositionen för 2020

Budgetpropositionen (BP) är regeringens förslag till riksdagen över det kommande årets inkomster och utgifter för staten. Budgetpropositionen för 2020 presenterades den 18 september 2019 och beslutas av riksdagen i december 2019.

2.2 Regleringsbrev 2020

Det är först i regleringsbrevet, som KI erhåller i slutet av december, som det ges be- sked om de definitiva statsanslagen för 2020, vilket kan betyda att nytt rektorsbeslut kan behövas om det är avvikelser från det som tidigare presenterats i BP.

2.3 Konsistoriets beslut om planeringsförutsättningar och budgetramar 2020

Konsistoriet har beslutat om budgetramar för statsanslagen, för vidare fördelning till fakultetsnämnden efter rektorsbeslut. Statsanslagen är uppdaterade efter information i regeringens budgetproposition. Konsistoriet beslutade om höjning av internhyra med 100 kr/kvm för lokaler med faktor 1,0. IT-avgiften höjdes med 500 kr per användare – anställda och anknutna. Konsistoriet beslutade även om budgetram för de universitetsgemensamma funktionerna (INDI), som på totalen höjs med cirka 2,4 procent till 665,9 mnkr jämfört med 2019.

(8)

Fakultetsnämnden

2.4 Rektors beslut om budgetramar 2020

Rektor har fattat beslut om följande budgetramar för 2020.

- Universitetstandvården 109 618 tkr - Etikverksamheten vid KI 5 000 tkr - Budgetram till fakultetsnämnden 2 071 138 tkr

3. Fakultetsnämndens budgetramar 2020

3.1 Fakultetsnämnden, enligt rektors förslag, 2 071 138 tkr

Fakultetsnämnden har det övergripande, strategiska ansvaret för utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle på fakulteten. Huvudsakliga ansvarsområ- den är resursfördelning, kvalitetssystem, rekrytering av undervisande och forskande personal, infrastruktur och internationalisering.

Fakultetsnämnden tilldelas en anslagsram på 776 223 tkr av utbildningsanslaget och 1 294 915 tkr av forskningsanslaget att fördela vidare till de olika verksamheterna beskrivna nedan

3.1.1 Komparativ medicin, KM, 183 619 tkr

Komparativ Medicin (KM) svarar för all djurverksamhet vid Karolinska Institutet med målet att ge forskningen optimala förutsättningar för djurexperimentell verksamhet inom de ramar som lagar, författningar och KI:s regelverk inklusive ett etiskt för- hållningssätt uppställer. KM erhåller en budgetram på 183 619 tkr för 2020 som finansieras av forskningsanslaget.

3.1.2 Undervisning och lärande, UoL, 26 005 tkr

Undervisning och lärande har uppdraget att bedriva högskolepedagogisk kursverk- samhet och ge pedagogiskt stöd vid KI. Denna verksamhet har tidigare bedrivits på institutionsnivå. UoL erhåller en budgetram på 26 005 tkr, vilken finansieras av utbildningsanslaget med 19 924 tkr och av forskningsanslaget med 6 081 tkr.

3.1.3 Strategiska forskningsområden, SFO, 109 206 tkr

Av fakultetsnämndens budget avsätts 109 206 tkr till de strategiska forskningsområ- dena, SFO. Beloppet är cirka 80 procent av förväntad tilldelning av statens forsk- ningsanslag. Övriga 20 procent finansierar satsningar inom infrastruktur.

Strategiska forskningsområden (SFO), tkr

Värdinstitution Inst-

kod Område

Neurovetenskap C4 Neurovetenskap

Medicinsk epidem. o biostatistik C8 Epidemiologi

Neurobiologi, vårdvet o samhälle H1 Vårdforskning

Medicin, Huddinge H7 Stamceller och regenerativ medicin

Molekylär medicin o kirurgi K1 Diabetes

Onkologi-patologi K7 Cancer

Summa

21 048 17 335 109 206

Belopp 21 296 8 845 14 151 26 532

(9)

Hyreskompensation fördelas till institutioner som helt eller delvis hyr lokaler av KI som ingår i internhyressystemet. Fördelningen baseras på respektive institutions andel av forskningsaktiviteten under tre år, forskningsanknytning och tilldelning till särskild verksamhet. Vid fördelning av hyreskompensationen 2019 (131,8 mnkr) användes modellen beräknad utifrån forskningsaktiviteter från åren 2014–2016, vilka låg till grund för 2018 års fördelning, med en procentuell uppräkning av den aktivitetsbase- rade delen.

Vid fakultetsnämndens sammanträde den 16 oktober 2019 beslutade fakultetsnämn- den vid fastställande av budgeten för 2020, att hyreskompensation om 133,6 mnkr skulle fördelas enligt befintlig modell.

Vid beräkning och fördelning av 2020 års hyreskompensation, vilken baseras dels på respektive institutions andel av forskningsaktiviteten under åren 2016–2018, dels på tilldelning till särskild verksamhet, framkommer stora skillnader mellan fördelningen för 2020 jämfört med 2019 års hyreskompensation. Detta beror främst på att den akti- vitetsbaserade delen härrör från olika år och att större andel klinisk verksamhet flyttat in i KI-lokaler.

För att undvika stor ryckighet mellan åren i fördelningen till institutionerna, samt mot bakgrund av pågående översyn av internhyresmodellen, beslutade fakultetsnämnden vid sitt sammanträde den 17 december 2019 att hyreskompensationen fördelas likt 2019 års fördelning, med procentuell uppräkning av beloppet för den aktivitetsbase- rade delen.

3.1.5 Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, KU, 748 896 tkr

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå bereder frågor inom ut- bildningsområdet och lämnar underlag för fakultetsnämndens eller rektors beslut.

KU ansvarar bland annat för kvalitetsutveckling, kvalitetssäkring och kvalitetsupp- följning inom sitt område. KU tilldelas en budgetram på 748 896 tkr och får i uppdrag att, inom given ram och presenterat budgetförslag, besluta om och fördela medel vidare till institutioner och enheter. Budgetramen finansieras av utbildningsanslaget.

3.1.6 Kommittén för utbildning på forskarnivå, KFU, 165 211 tkr

Kommittén för forskarutbildning bereder frågor inom forskarutbildningsområdet och lämnar underlag för fakultetsnämndens eller rektors beslut.

KFU ansvarar bland annat för kvalitetsutveckling, kvalitetssäkring och kvalitetsupp- följning inom sitt område. KFU tilldelas en budgetram på 165 211 tkr och får i uppdrag att, inom given ram och presenterat budgetförslag, besluta om och fördela medel vidare till institutioner och enheter. Budgetramen finansieras av forskningsanslaget.

3.1.7 Kommittén för forskning, KF, 428 550 tkr

Kommittén för forskning bereder frågor inom forskningsområdet och lämnar underlag för fakultetsnämndens eller rektors beslut.

KF ansvarar bland annat för kvalitetsutveckling, kvalitetssäkring och kvalitetsupp- följning inom sitt område. KF tilldelas en budgetram på 428 550 tkr och får i uppdrag

(10)

Fakultetsnämnden

att, inom given ram och presenterat budgetförslag, besluta om och fördela medel vidare till institutioner och enheter. Budgetramen finansieras av forskningsanslaget.

3.1.8 Rekrytering av undervisande och forskande personal, 140 886 tkr

För strategisk rekrytering av undervisande och forskande personal avsätts totalt 140 886 tkr. Inom ramen för denna budgetpost finansieras bland annat HST-baserad forskningsanknytning, karriärtrappa och strategiska rekryteringar, se underlag.

Budgetens finansieras med 11 286 tkr av utbildningsanslaget och 129 600 av forskningsanslaget.

3.1.9 Infrastruktur, 131 177 tkr

För investering av core faciliteter och infrastruktur avsätts 131 177 tkr. Infrastruktur- rådet får i uppdrag att, inom given ram och presenterat budgetförslag, besluta om och fördela medel vidare till institutioner och enheter. Budgetramen finansieras av utbildningsanslaget med 11 000 tkr och 120 177 tkr av forskningsanslaget.

3.1.10 Internationalisering, 6 034 tkr

För verksamhet inom området internationalisering avsätts en budgetram på 6 034 tkr.

Det nyinrättade internationaliseringsrådet får i uppdrag att, inom given ram och presenterat budgetförslag, besluta om och fördela medel vidare till institutioner och enheter. Budgetramen finansieras med 2 345 tkr av utbildningsanslaget och 3 689 tkr av forskningsanslaget.

3.1.11 Disponibla medel, 18 949 tkr

Till fakultetsnämndens disposition avsätts 18 949 tkr för satsningar i kärnverksamhet- en. Av dessa medel reserveras 4 753 tkr till budgetposten Alternativ till CSTP och 6 083 tkr till budgetposten Doktorandfinansiering angelägna områden t.ex. vårdveten- skap. Återstående medel, 8 113 tkr reserveras för ännu ej identifierade satsningar.

Budgetposten finansieras av forskningsanslaget.

(11)

Fakultetsnämndens fastställda budgetramar för statsanslagen 2020, tkr

Kontaktperson: Ingrid Palmér ^Utbildning ^Forskning

INTÄKTER Förslag 2020 Förslag 2020

IB Myndighetskapital 105 000 95 000

Ram för statsanslag, exkl ALF 864 961 1 663 040

Totalt att fördela 864 961 1 663 040

KOSTNADER Förslag 2020 Förslag 2020 Budgetramar, beslutas av Konsistoriet

Rektors strategiska satsningar -9 350 -100 650

Pensioner, förenade anställningar -30 000

KI-gemensamma lokalkostnader, hyra och investering -21 000 -138 000

Omfördelning, medel för lokalkostnader till utbildning 62 041 -62 041

Nytt inför 2020

Strategi 2030 -5 000 -25 000

Hagströmerbiblioteket och Enheten för medicinens historia och kulturarv -3 311 -9 934

Summa 23 380 -365 625

Ram för statsanslag - beslutas av konsistoriet 888 341 1 297 415 Budgetramar, beslutas av Rektor

Tandvårdscentral /Universitetstandvården -109 618

Etikverksamheten vid KI -2 500 -2 500

Summa -112 118 -2 500

Ram för statsanslag - beslutas av fakultetsnämnden 776 223 1 294 915 Budgetramar

Resursfördelning:

Komparativ medicin, KM -183 619

Undervisning och lärande, UoL -19 924 -6 081

Strategiska forskningsområden, SFO -109 206

Hyreskompensation -133 552

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå -748 896

Kommittén för utbildning på forskarnivå -165 211

Kommittén för forskning -428 550

Disponibla medel -8 113

Disponibla medel - alternativ till CSTP -4 753

Disponibla medel - doktorandfinans angelägna områden t. ex. vårdvetenskap -6 083 Rekrytering av forskande och undervisande personal

Forskningsanknytning - HST-baserad -35 000

Klinisk utbildning -6 786

Gästprofessorer inom utbildning -1 000

Strategiska rekryteringar, FN -8 000

Professorer, inriktning utbildning -3 500 -3 500

Kvinnliga gästprofessorer -1 750

Långsiktig satsning stärka yngre kvinnors meriteringsmöjligheter -700

Karriärtrappa - biträdande lektorat 6-åriga -28 250

Karriärtrappa - FoAss förlängn. -14 000

Karriärtrappa - femårig Consolidation Grant -38 400

Infrastruktur:

Core faciliteter och lärande miljöer -11 000

Core faciliteter och infrastruktur -107 150

Samfinansiering nationella infrastrukturer -13 027

Internationalisering:

Internationalisering/Utveckling av internationell fo-utb/utb -2 345 -3 689

Summa -793 451 -1 298 634

Totala kostnader -905 569 -1 301 134

Resultat -17 228 -3 719

UB myndighetskapital 87 772 91 281

(12)

Fakultetsnämnden

Resursfördelning - Fakultetsnämnden (FN)

Fakultetsnämnden

Institutionsresurer 2020 (tkr)

Hyreskomp SFO Karriärtrappan Forsknings-

anknytning Drift- och

verksamhetsbidrag TOTALT

C1 Mikro- & tumörbiol, MTC 10 567 4 200 500 15 267

C2 Med biokemi & biofysik 15 171 10 800 750 26 721

C3 Fysiologi & farmakologi 6 347 7 800 1 250 15 397

C4 Neurovetenskap 7 520 21 296 2 200 1 000 32 016

C5 Cell- & molekylärbiologi 9 445 4 880 250 14 575

C6 Inst för miljömedicin 13 778 1 200 500 15 478

C7 LIME 3 650 750 4 400

C8 Med epid. & biostatistik 24 412 8 845 3 600 750 37 606

K1 Mol medicin o kirurgi 21 048 500 500 22 048

K2 Medicin, So 9 850 500 10 350

K6 Kvinnors & barns hälsa 424 3 000 1 250 4 674

K7 Onkologi-patologi 60 17 335 3 400 250 21 044

K8 Klin neurovetenskap 3 804 3 400 3 250 10 454

K9 Inst för global folkhälsa 3 075 500 3 575

D1 KI vid DS 500 500

H1 NVS 10 118 14 151 2 400 8 750 35 419

H2 Biovetensk o näringslära 7 584 2 920 250 10 754

H5 Lab.medicin 6 274 1 200 2 500 9 974

H7 Medicin, Hu 7 362 26 532 2 400 500 36 794

H9 CLINTEC 1 109 2 000 3 109

S1 Södersjukhuset 1 000 1 000

OF Inst för odontologi 2 854 2 250 5 104

CC Komparativ medicin 183 619 183 619

TL Undervisning och lärande 26 005 26 005

Summa 133 552 109 206 63 750 29 750 209 624 545 883

Institution

(13)

Hyreskompensation 2020, forskning (tkr)

Aktivitet och fo-anknytning m.m.

Core- Hyra % Särskilt Total Hyresers facilities övr medel verks.stöd hyresers

C1 Mikro- & tumörbiol, MTC 9 932 289 346 10 567

C2 Med biokemi & biofysik 13 221 1 650 300 15 171

C3 Fysiologi & farmakologi 6 272 75 6 347

C4 Neurovetenskap 7 325 195 7 520

C5 Cell- & molekylärbiologi 9 444 9 444

C6 Inst för miljömedicin 9 401 315 4 062 13 778

C7 LIME 3 650 3 650

C8 Inst för med epid o biostat 12 769 11 644 24 412

OF Inst för odontologi 2 854 2 854

Summa 74 868 14 092 4 437 346 93 744

K6 Barnmorskor 424 424

K7 Rättsmedicin 60 60

K8 Optiker 694 694

K8 Pers.skadeprev 889 889

K8 Psykolog 2 221 2 221

K9 Global hälsa 3 011 3 011

K9 Interv & implent 64 64

H1 NVS 9 998 120 10 118

H2 Biovetenskap 6 414 1 170 7 584

H5 Biomed. analytiker 617 617

H5 Sjuksköterskor 325 325

H5 Övrigt (fo i KI-lokal) 2 662 900 3 562

H5 LabMed, övrigt 1 769 1 769

H7 MedH 7 167 195 7 362

H9 Röntgensjuksköterskor 368 368

H9 Audionom 740 740

Totalt 112 292 16 477 4 437 346 133 552

Institution

(14)

(15)

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Förutsättningar

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) har fått i uppdrag att bereda den del av fakultetsnämndens budget som avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Reviderat preliminärt rambelopp för KU är 748 896 tkr.

Efter dialog mellan vicerektor för utbildning och vicerektor för forskarutbildning föreslås att intäkter och kostnader för forskningsintroducerande kurser för studenter på läkarprogrammet (FoLäk) flyttas till KU. Eftersom kurserna är utbildning på grundnivå och avancerad nivå och kvalitetsansvaret för dessa ligger på KU blir det mer logiskt.

Utöver ramen beräknar kommittén att intäkter för kompletterande utbildning, utbildningsuppdrag inom studieavgiftsbelagd verksamhet och övriga intäkter uppgår till 49 330 tkr. Totalt uppgår budgeterade intäkter till 799 337 tkr.

Utbildningsuppdrag (748 896 tkr)

Resursfördelning och uppföljning

Den resursfördelningsmodell som tillämpas för program inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå innebär att håp-ersättningen per program utgår från intäkterna från staten. En omfördelning görs dock till små program och program som har en håp-ersättning lägre än 74,7 tkr inklusive pris- och löneomräkning (PLO) för 2020. Denna omfördelning finansieras av program med ersättning över 149,3 tkr per håp inklusive PLO (och ALF-anslaget och tandvårdsanslaget för be- rörda program).

Håp-ersättningen ska täcka såväl programövergripande kostnader som kurs-, hy- res- och VFU-kostnader m.m.

Principer för resursfördelning och direktavräkning

KU beslutar om budgetramar för programmen. Utbildningsuppdraget tas fram i samråd med programansvariga institutioner (PrI) och programnämnder (PN). Ra- marna beräknas genom att prognostiserat antal helårsplatser multipliceras med programmets ersättning per håp. PN/PrI beslutar om hur ramarna ska fördelas.

För samtliga program, utom läkarprogrammet, fördelas medel för en kurs till en institution. Om flera institutioner medverkar i en kurs, överförs ersättning från

(16)

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Vid slutet av året stämmer kommittén av budgeterat uppdrag per program mot ut- fall i Ladok (avräkningen görs mot PN/PrI). Kommittén återtar/betalar ut medel beroende på om programmet under- eller överproducerat. PN/PrI garanteras dock inte full ersättning för överproduktion. PN/PrI ansvarar för avräkning mot kursansvariga institutioner.

Programöverskridande och interprofessionella kurser

Programöverskridande och interprofessionella kurser ska kosta lika mycket oavsett vilket program som köper dem. PrI/PN måste därför tillämpa de centralt fast- ställda ersättningsnivåerna för dessa kurser (se Medarbetarportalen).

Resursfördelning till program, inkl. studieavgiftsbelagd verksamhet (692 038 tkr)

Budgetramar till programmen

Budgetramar för utbildningsuppdrag inom KI:s program fördelas till program- nämnder och programansvariga institutioner. Ramarna inkluderar såväl hyreskompensation som medel för VFU, programledning, programadministration och annan programövergripande verksamhet. Programnämnder och programansvariga institutioner beslutar om fördelningen av ramarna.

Håp-ersättning för studieavgiftsbelagd verksamhet ingår i berörda programs ram.

Även medel avseende alternativt urval ingår i berörda programs ram.

Program som leder till gemensam examen tilldelas medel för den extraadminist- ration det innebär att dessa program måste ha ett gemensamt organ med medver- kande lärosäten. För magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer, masterprogrammet i hälsoinformatik och masterprogrammet i molekylära tekniker i livs- vetenskaperna budgeteras motsvarande ca fem procent av en lektorslön per program (75 tkr per program).

Beslut om programmens utbildningsuppdrag och håp-ersättningar återfinns i bi- laga.

Fristående kurser (38 112 tkr)

Budgeten för fristående kurs omfattar både det utbud som under hösten 2018 be- slutades inför läsåret 19/20, samt det utbud som under hösten 2019 kommer att beslutas inför läsåret 20/21. Det krävs stor framförhållning avseende marknadsfö- ringen av fristående kurser.

Fakultetsnämnden beslutade den 21 maj i dimensioneringsbeslutet inför läsåret 2020/2021 om ett preliminärt uppdrag för de fristående kurserna mellan 375 och 400 helårsplatser (HÅP).

KU fattar kurstillfällesbeslut samt beslut om resursfördelning per kurs den 12 november 2019. Ersättningsnivåerna är fastställda sedan tidigare och kommer att rä- knas upp med pris- och löneomräkningen. Den genomsnittliga ersättningen till institutionerna 2020 för att ge fristående kurs är ca 95,5 tkr per HÅP. Budgeten är beräknad på att ca 400 helårsplatser utannonseras och att de utannonserade kurserna har en 95 procentig genomförandegrad.

(17)

Prislappar 2020

Nivå Typ av kurs Tkr

1

Kurser på grundnivå, exkl. examensarbeten

Examensarbeten på grundnivå (HUM-SAM minst 50%)

Kurser på avancerad nivå (HUM-SAM minst 50%) 84,93 2 Examensarbeten på grundnivå (övriga klassificeringar)

Examensarbeten på avancerad nivå (HUM-SAM minst 50%) 89,83 3 Kurser på avancerad nivå (exkl. examensarbeten) 100,73 4 Examensarbeten på avancerad nivå (övriga klassificeringar) 111,61

5 Basutbildning psykoterapeutisk metod --

För fristående kurser budgeteras 38 112 tkr.

Forskningsintroducerande kurser för studenter på läkarprogrammet (FoLäk)

Styrelsen för forskarutbildning (FUS) beslutade i september 2017 att ge styrelsen för utbildning i uppdrag att ge forskningsintroducerande kurser för studenter på läkarprogrammet (FoLäk) från och med 2018. FoLäk syftar till att stimulera rekrytering av läkarstudenter till en framtida forskarutbildning. Kurserna har också som mål att förbättra kunskapsöverföringen, och stärka sambandet, mellan medicinsk grundforskning och praktisk klinisk verksamhet.

För FoLäk budgeteras totalt 1 612 tkr, vilket utöver ersättning för kursuppdraget ifrån kommittén för utbildning på forskarnivå med 1 112 tkr även inkluderar stipendier till berörda studenter. Kostnader för stipendier (totalt upp till 500 tkr) finansieras med stiftelseavkastning från externa medel.

Kompletterande utbildning för barnmorskor, fysioterapeuter, läkare, sjuksköterskor och tandläkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz (20 479 tkr)

KI har tillsammans med ett antal svenska lärosäten i uppdrag att anordna kompletterande utbildning för barnmorskor, fysioterapeuter, läkare, sjuksköterskor och tandläkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz.

Utöver genomförande av kompletterande utbildning för barnmorskor, fysioterapeuter, läkare, sjuksköterskor och tandläkare ansvarar KI för samordningen av ut- bildningsinsatserna, vad gäller kompletterande utbildning för läkare, sjuksköters- kor och tandläkare, och erhåller ett anslag för detta.

Särskilda åtaganden enligt regleringsbrevet (6 278 tkr)

AT-prov för läkare

(18)

KI har ett särskilt anslag för AT-provet som för 2020 beräknas uppgå till 6 278 tkr.

Institutionen LIME har, tillsammans med AT-nämnden, uppdrag att ansvara för utveckling, genomförande och administration av provet.

Mötesarvodet till ledamöterna i AT-nämnden justerades inför 2019 till 5 tkr per heldagsmöte (625 kronor per timme). Utöver detta erhåller ordförande ett årligt arvode/uppdragstillägg på 50 tkr och ledamöter och suppleanter ett årligt arvode på 10 tkr.

För AT-provet budgeteras totalt 6 278 tkr.

Studieavgiftsbelagd verksamhet (11 824 tkr)

Den 1 juli 2011 infördes studieavgifter för studenter från tredje land.

Kostnaderna består dels av ersättning för utbildningsuppdrag, dels av kostnader för antagning, samordning, marknadsföring, språkverkstad med mera. Ett eventuellt slutligt underskott, finansieras med ackumulerad kapitalförändring.

Den ackumulerade kapitalförändringen, till dags dato ca 7 mnkr, skulle på ett strategiskt sätt kunna användas för att bredda det internationella utbildningsutbudet på avancerad nivå, helt i linje med Strategi 2030.

Av det totala budgetbeloppet avser 11 824 tkr medel som inte ingår i utbildningsuppdrag inom program.

Personal- och driftkostnader

Det finns extra kostnader för administration förknippade med den studieavgiftsbelagda verksamheten, kostnader som inte finansieras via INDI. Det handlar bland annat om antagning, studievägledning, rekrytering och marknadsföring.

Härutöver budgeteras medel för den engelska språkverkstaden och undervisning i det internationella klassrummet.

Totalt budgeteras 8 215 tkr för personal- och driftkostnader. Medlen för språk- verkstaden överförs till universitetsledningen för vidare fördelning och medlen för undervisning i det internationella klassrummet överförs till UoL.

Stöd till studentkårerna

KI har avtalat om stöd och uppdrag till studentkårerna. Den del av stödet som avser studieavgiftsstudenter finansieras inom ramen för den studieavgiftsbelagda verksamheten.

För stöd till studentkårerna budgeteras 173 tkr. Dessa medel överförs till universi- tetsledningen för vidare överföring till studentkårerna.

Övriga utbildningsuppdrag

Medel avsätts liksom 2019 för fristående kurser, extraersättning till kursansvariga institutioner, förstärkning av samverkansorganisationen inom studieavgiftsbelagd verksamhet samt forskningsanknytning. Totalt budgeteras 3 436 tkr för dessa än- damål. Medel för forskningsanknytning, 500 tkr, överförs till fakultetsnämnden.

(19)

Internationalisering (KU-nivå) (446 tkr) Extraersättning för kursen Global hälsa

Institutionen för folkhälsovetenskap erhåller sedan 2014 extraersättning för den interprofessionella kursen Global hälsa eftersom kursen bedöms strategiskt viktig för KI:s internationaliseringsarbete och interprofessionella utbildning.

För 2020 görs inga justeringar frånsett pris- och löneomräkning (PLO).

Extraersättningen uppgår för 2020 till 14,5 tkr per håp (max 20 håp).

För extraersättning till kursen Global hälsa budgeteras 296 tkr.

Mobilitet samt tillvaratagande av internationella erfarenheter från studenter och lärare

Som en uppföljning av strategin för internationalisering 2013-2018 föreslås ett pi- lotprojekt kring mobilitet samt hur vi kan tillvarata internationella erfarenheter från studenter och lärare.

Totalt budgeteras 150 tkr för projektet.

Kvalitetssystem (2 673 tkr)

Utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Medel avsätts årligen för uppföljning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Detta inkluderar stöd i systematisk uppföljning av kursvärderingar och stöd i kvalitetsarbetet. Uppdraget är att stödja institutionerna i deras utvärderings- och kvalitetsutvecklingsarbete. Institutionerna erbjuds även stöd i att genomföra utvär- deringar.

För det löpande arbetet med stöd till institutionerna budgeteras 1 923 tkr.

Åtgärder utifrån Universitetskanslersämbetets utvärderingar

Under 2019 kommer Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att genomföra en lärosä- tesgranskning av KI:s kvalitetssäkringsarbete inom utbildning på alla nivåer.

UKÄ:s beslut och bedömning kommer i början av 2020.

För åtgärder utifrån UKÄ:s granskning budgeteras 500 tkr.

Utveckla modell för tematisk utvärdering av examensarbeteskurser

Ta fram metod/rutiner för utvärdering av examensarbeten och/eller kursplaner/be- tygskriterier för examensarbeten.

För att utveckla modell för tematisk utvärdering av examensarbeteskurser budget- eras 100 tkr.

Kvalitetsuppföljning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Inom samarbetet KI-Region Stockholm har en enkät tagits fram som löpande

(20)

verksamheter som omfattats av enkäten. Rutiner för att beställa och analysera re- sultatrapporter behöver tas fram och finansieras.

För VFU-enkäten budgeteras 150 tkr.

Forskningsanknytning (300 tkr) Professorsföreläsningar

Professorsföreläsningar riktade till studenterna anordnas sedan 2011. Föreläsning- arna är populära och ger studenterna möjlighet att bekanta sig med KI:s forskning.

Föreläsningarna spelas in och redigeras för att sedan publiceras publikt på web- ben.

För professorsföreläsningarna budgeteras 300 tkr.

Pedagogisk utbildning och utveckling (6 457 tkr) KI:s pris för forskning i medicinsk pedagogik

Inom ramen för KI:s internationella pris för forskning i medicinsk pedagogik, som delas ut vartannat år, ansvarar KI för priskommitténs kostnader samt arvoden till sakkunniga (dnr 3279/2009-004). Under 2020 delas priset ut varför kostnaderna förväntas bli högre än 2019. Gunnar Höglunds och Anna-Stina Malmborgs Stif- telse finansierar prissumman.

För pris för forskning i medicinsk pedagogik budgeteras 215 tkr.

Pedagogiskt pris

För att stimulera lärare att göra goda insatser för pedagogisk utveckling utdelas ett, för samtliga utbildningar gemensamt, pedagogiskt pris på 175 tkr.

Då priset delas ut och samfinansieras med kommittén för utbildning på forskar- nivå, budgeteras dock endast 117 tkr.

Utveckling av undervisning i etik

Styrelsen för utbildning genomförde 2017 en inventering av etikundervisningen vid KI och under 2018 togs konkreta rekommendationer för att utveckla etikundervisningen fram (dnr 1-790/2018). Av rekommendationerna prioriterar kommit- tén en satsning på kurser för lärare för att säkerställa att de har rätt kompetens för att undervisa i etik samt framtagande av en ”verktygslåda” med material för lärare som ska undervisa i etik.

För utveckling av undervisning i etik budgeteras 800 tkr.

Kursutveckling

I syfte att höja kvaliteten på KI:s utbildningar görs en satsning för att stödja kom- petenta och engagerade lärarlag att utveckla en kurs enligt modern pedagogik med digitala verktyg.

Kursutveckling samt implementering och integrering av digitala verktyg (till ex- empel genom användning av relevanta funktioner i Canvas samt utveckling av di-

(21)

gitala examinationer) är en viktig del av pedagogiskt utvecklingsarbete. Detta arbete kräver tid och resurser. KU kommer att identifiera lärarlag med intresse att utveckla en kurs genom diskussioner med programmen samt en ansökningspro- cess. Medel används för lön för involverade lärare samt stöd från UoL i utvecklingsarbete. Arbetet ska fungera som inspiration till andra lärarlag samt främja framtida utbildningsutveckling genom att erfarenheter sprids.

För satsningen på utveckling av kurser budgeteras 3 000 tkr.

Pedagogiska akademin

Pedagogiska Akademin är ett nätverk av lärare som har gjort utmärkta insatser för utbildningen vid KI. Efter ansökan och bedömning fattar KU beslut om nya ledamöter till pedagogiska akademin. Nya ledamöter belönas med ett engångsbelopp. UoL ansvarar för handläggning av pedagogiska akademin.

För nya ledamöter i pedagogiska akademin budgeteras 150 tkr.

Projektmedel för pedagogisk utveckling

Med syfte att stimulera initiativ och nytänkande när det gäller utbildning utlyses projektmedel för pedagogisk utveckling. Medlen utlyses och beviljas efter sak- kunniggranskning.

För projektmedel för pedagogisk utveckling budgeteras 2 075 tkr.

Interprofessionellt lärande

Enligt Strategi 2030 ska interprofessionellt lärande (IPL) känneteckna KI:s utbildningar. Genomförandet av programgemensam IPL-dagen för alla nybörjarstuden- ter utförs av UoL, men kommittén reserverar medel för IPL-samordnarnas över- gripande ansvar och aktiviteter, t.ex. att hålla samman nätverket, ge kurser för programmens IPL-promotorer, omvärldsbevaka etc.

För interprofessionellt lärande budgeteras 100 tkr.

Studentnära frågor (1 100 tkr) Första hjälpen för psykisk hälsa

Som en inledande satsning för att motverka psykisk ohälsa hos studenterna erbjuds studievägledarna och eventuellt andra nyckelpersoner, så som studentombu- den, att gå kursen Mental Health First Aid (MHFA). Kursen ges i samverkan med studenthälsan vid KI. Deltagarna i kursen lär sig de vanligaste psykiatriska dia- gnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Efter genomförd MHFA utbildning med första gruppen nyckelpersoner, utvärderas satsningen tillsammans med studenthälsan.

För deltagande i kursen första hjälpen för psykisk hälsa och utvärdering av sats- ningen budgeteras 300 tkr.

(22)

Mottagningsverksamhet för nya studenter

Mottagningsverksamheten för nya studenter är viktig för att introducera studenterna till akademiska studier, underlätta studenternas inträde i en social gemen- skap och ge studenterna en god grund för att kunna genomföra och slutföra sina studier. Mottagningen behöver utvecklas för att bedrivas på ett så välkomnande, inkluderande, tryggt och resurseffektiv sätt som möjligt. KI har huvudansvar för mottagningsverksamheten, men studentkårerna har också ansvar för kontaktskap- ande verksamhet. Tillsammans med studentkårerna behöver KI därför utveckla mottagning och introduktion av nya studenter. Ansvarsfördelning och finansiering behöver också tydliggöras. Ett projekt för detta planeras till 2020.

För projektet budgeteras 500 tkr.

Förenklad uppföljning av studentflöden inom program

Enligt riksrevisionen är studentgenomströmning en del av universitetets effektivi- tet och en viktig aspekt att systematiskt kunna följa och eventuellt åtgärda. KI be- höver utveckla metoder för att på ett enklare sätt kunna följa studentgenomström- ning inom programmen. Det kan t.ex. innebära utveckling av rapporter i VIS (KI:s verksamhetsinformationssystem) som sedan kan utgöra ett underlag för att analysera faktorer som bidrar till genomströmning.

För utveckling av uppföljning av studentflöden budgeteras 300 tkr.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) (900 tkr)

Utveckling av nya lärandemiljöer för studenter inom flera program Förslag att starta ett projekt vid UoL för att utveckla nya lärandemiljöer för studenter inom flera program, t.ex. vid Capio S:t Göran. Medlen avser projektled- ning, utveckling och implementering av nya pedagogiska modeller. Arbetet kan också inbegripa stöd i uppbyggnad av infrastruktur för KI:s utbildningsverksam- het t ex i samband med den nya förlossningsklinik som planeras på Capio S:t Gö- ran. Projektet slutrapporteras senast 31 december 2020.

För projektet utveckling av nya lärandemiljöer för studenter inom flera program budgeteras 500 tkr.

Utveckling av färdighetsträningsmiljöer avpassade för studenter inom olika program

Projektet kan t ex inkludera uppbyggnad av examinationsmiljöer, utbildning av lä- rare/instruktörer för att i större utsträckning kunna genomföra team-, IPL-och full- skalesimulering samt utveckla olika scenarier som programmen har behov av.

För utvecklig av färdighetsträningsmiljöer budgeteras 400 tkr.

Tillfälliga satsningar (4 250 tkr) Nytt sexårigt läkarprogram

Regeringen har beslutat om ett nytt sexårigt läkarprogram som leder till legitimat- ion. Ett projekt startade under 2019 för att ta fram utbildningsplan, kursplaner

(23)

samt ansökan om examensrätt för det nya läkarprogrammet. Projektet pågår till och med 30 juni 2020 och kostnaderna uppgår enligt budget till 1 773 tkr.

Under 2020 bör även ett implementeringsprojekt starta för att hantera frågor kring t.ex. tillträdeskrav, övergångsbestämmelser, VFU-logistik och bedömning. Pro- jektet uppskattas kosta cirka 2 000 tkr.

Totalt budgeteras 3 500 tkr för utveckling och implementering av nytt läkarpro- gram (delar beräknas kunna finansieras via Rosanders donation).

Pedagogisk-AT

”Pedagogisk allmäntjänstgöring” är ett förslag om särskilda AT-platser för pedagogiskt intresserade läkare att öka den pedagogiska kompetensen och ledarskapet.

AT-tiden förlängs med 6 månader för pedagogiskt arbete i form av pedagogisk fortbildning, deltagande i löpande pedagogisk verksamhet och pedagogiskt för- bättringsarbete. Förslaget att införa ”Pedagogisk AT” har tagits fram av en arbets- grupp inom samverkansorganisationen KI-Region Stockholm. En samfinansiering av en pilot om fyra pedagogiska AT-block per år i tre år föreslås. Kostnaderna för vardera parten för hela treårsperioden beräknas till 2 250 tkr.

För pedagogiska AT-block budgeteras 750 tkr.

Kommitténs/vicerektors övriga kostnader (4 000 tkr)

Alla kostnader är inte kända när budgeten beslutas. För oförutsedda kostnader och ännu ej specificerade kostnader inom kärnverksamheten budgeteras därför

3 500 tkr.

För ev. utökat uppdrag till kommitténs ledamöter och ersättning för samordnar- uppdrag budgeteras 500 tkr.

Övrigt (10 480 tkr) IT-avgift studenter

Medel budgeteras för studenternas användning av gemensamma system, nät och e-post samt för tillhörande service, så kallad IT-avgift.

För IT-avgiften budgeteras 9 000 tkr.

Smittskyddsprogram för studenter, drift

Det är viktigt att studenterna har ett gott vaccinationsskydd med hänsyn till de smittrisker de utsätts för under utbildningen. Det tillkomna kravet gällande hälso- intyg för samtliga studenter inför VFU har lett till ökade vaccinationskostnader.

KI erbjuder komplettering av grundskyddet. Antal studenter som vaccinerar sig har också ökat till följd av kravet på hälsointyg.

För KI:s smittskyddsprogram för studenter budgeteras 1 280 tkr i driftsmedel.

Ytterligare kostnader, som avser personal, budgeteras under UF.

(24)

Utveckling av nytt program

Enligt Strategi 2030 ska omfattningen av KI:s utbildningsuppdrag öka. Fakultets- nämnden har haft en inledande diskussion och har ställt sig positiva till att utöka utbildningsutbudet. Styrelsen för utbildning har tidigare beslutat att berörd institution erhåller ett stöd för utveckling av program.

För utveckling av nytt utbildningsprogram budgeteras 200 tkr.

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

Kommittén för utbildning på forskarnivå

Förutsättningar

KFU har tilldelats en anslagsram på 165 211 tkr. Vicerektor för utbildning och vicerektor för forskarutbildning har kommit överens om att intäkter och kostnader för forskningsintroducerande kurser för studenter på läkarprogrammet (FoLäk) flyttas till Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU).

Således omfördelas 1 112 tkr av anslagsramen till KU.

Utöver anslagsramen budgeterar kommittén intäkter från stiftelser med 2 152 tkr.

Den totala budgeterade intäkten för 2020 uppgår därmed till 166 250 tkr.

Verksamhet, fördelning av 166 250 tkr

Doktorandfinansieringsprogram (103 646 tkr)

”KID-belopp” (ersättningsnivån för KID, CSTP, FiV och DokPrim)

Schablonbeloppet för doktorandfinansieringsprogrammen KID, CSTP, FiV och DokPrim täcker ca halva lönekostnaden för en doktorand under motsvarande 4 år.

För doktorander som har antagits efter 1 juli 2016¹ beräknas det årliga

schablonbeloppet på basis av fyra års doktorandlön. För dessa doktorander uppgår 2020 års schablonbeloppet till 344 tkr. För doktorander som antogs före nämnda datum uppgår motsvarande årliga ersättning till 317 tkr under 2020.

KID (66 955 tkr)

I syfte att premiera ett gott handledarskap, en god forskarutbildningsmiljö och excellens i forskning, utlyser KI så kallade KID-anslag. Åtagandet för 2020 består av redan beviljade KID-anslag. Det antecknas att utbetalningarna till KID-doktorander följer ett visst regelverk vilket innebär att kostnaderna inte kan beräknas exakt i förväg och avvikelser från det budgeterade beloppet kan

uppkomma.

För KID budgeteras 66 995 tkr.

Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV) (5 160 tkr)

KI:s forskarskola i vårdvetenskap inrättades 2009 (innan dess fanns en nationell forskarskola med särskilt stöd från regeringen). 15 anslag har utlysts vartannat år. Ersättningen per år och plats motsvaras av ersättningen inom ramen för KID- programmet. Styrelsen för forskarutbildning beslutade 2017 att utlysa medel för delfinansiering av doktorander inom ramen för forskarskolan i vårdvetenskap

(36)

Kommittén för utbildning på forskarnivå

för sista gången vilket innebär att kursstarten för den sista kohorten doktorander i forskarskolan i dess nuvarande form startar hösten 2018².

För 2020 budgeteras 5 160 tkr för doktorandmedel inom ramen för

forskarskolan för vårdvetenskap. Kostnader för forskarskolan beräknas kvarstå t.o.m. 2021. (För ersättning avseende forskarskolans kurser och administration, se nedan).

Dok-prim (689 tkr)

Styrelsen för forskarutbildning genomförde tillsammans med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) under 2018 en pilotutlysning av ett gemensamt finansieringsprogram mellan KI och SLSO. Syftet var bland annat att möta effekterna av det nya vårdlandskapet i Stockholm för att tillgodose det ökande behovet av disputerade lärare inom primärvården, och att ge goda

förutsättningar för forskning inom området. Anslaget från KI täcker ca halva lönekostnaden för en doktorand under motsvarande 4 år, och ett parallellt anslag från SLSO täcker resterande lönekostnad. Forskar-utbildningen genomförs parallellt med klinisk tjänstgöring. Kommitténs ekonomiska åtagande 2020 består av att avsätta motsvarande två KID-årsbelopp för de som redan beviljats medel, motsvarande totalt 689 tkr 2020. Ingen ny utlysning planeras för

närvarande på grund av den ekonomiska situationen inom Region Stockholm.

Inför 2020 budgeteras 689 tkr.

Forskar-AT (17 725 tkr)

Forskar-AT innebär att läkare som gör allmäntjänstgöring (AT) kan kombinera den vanliga kliniska allmäntjänstgöringen med upp till 12 månaders forskning.

Forskar-AT kan sökas av både doktorander på KI och disputerade som har en aktiv forskningsverksamhet vid KI. Anslaget täcker motsvarande ca 100 % av lönekostnaden för en doktorand eller postdoktor med läkarexamen under motsvarande 12 månader. Mot bakgrund av beslut i april 2017 om att utöka antalet platser med fyra per år till totalt 20 platser per år från 2018 ökar

kostnaderna för Forskar-AT, och de totala kostnaderna beräknas 2020 uppgå till ca 17 725 tkr. Liksom för KID och CSTP följer utbetalningarna ett visst

regelverk och avvikelser för de budgeterade kostnaderna kan förekomma.

Inför 2020 budgeteras 17 725 tkr för forskar-AT vilket inkluderar både kostnader för doktorander och disputerade.

KI-NIH PhD programme in Neuroscience (571 tkr)

Under 2017 signerades en ny överenskommelse mellan KI och National Institutes of Health (NIH) i USA, om fortsatt samarbete för ytterligare en femårsperiod. Doktorander från KI som antas till programmet kommer, enligt den nya överenskommelsen, att delfinansieras med ett schablonbelopp som motsvarar ca 75 procent av den beräknade lönekostnaden för en doktorand. För 2020 uppskattas att medel för en doktorand i programmet kommer att utbetalas.

Dessa kostnader finansieras, enligt tidigare plan, med medel från avkastningen ur Kapten Erikssons stiftelse.

2Beslut vid FUS sammanträde 2017-03-06, § 7

(37)

För aktiva doktorander i programmet budgeteras 551 tkr för 2020. För resor och uppehälle för deltagande vid KI-NIH-UCL-symposium i London 2020 för den vetenskapliga koordinatorn budgeteras 20 tkr.

För NIH-programmet budgeteras 571 tkr.

Forskarutbildningsprogram, skolor, kurser (45 351 tkr)

Program för utbildning på forskarnivå (19 557 tkr)

KI har haft tematiska forskarutbildningsprogram sedan år 2000. KI:s forskarutbildningsprogram reflekterar KI:s forskningsområden och spänner över flera institutioner. Programmen erbjuder ett utbud av kurser och andra lärandeaktiviteter för KI:s doktorander, och ska ge förutsättningar för att på ett signifikant sätt bidra till att KI:s forskarutbildning håller en mycket hög kvalitet. Uppföljningen av programmen har skärpts och programmen anses fungera väl.

”Rambeloppet” för programmen 2020 är 21 000 tkr (planeringsförutsättning för programmen för perioden 2020 – 2022 är totalt 63 000 tkr).

Forskarutbildningsprogrammen får dock endast betalt för verklig

”produktion”. Sedan 2016 utbetalas 75 procent av ”rambeloppet” ut via ordinarie resursfördelning (i 12:e-delar) till respektive programs

heminstitution. Efter respektive programs avrapportering av sin verkliga produktion inom uppdraget görs en kompletterande utbetalning i början på nästföljande kalenderår.

2020 inkluderar programmens budget även det behov av extra kurser inom epidemiologi som de senaste åren beställts av (och budgeterats av) Kurs- och programkommittén (KPK). Denna utökning av programmens budget (specifikt Epidemiologiprogrammets budget) motsvaras dock av motsvarande minskning av KPK:s budget. Inför 2020 avsätts 500 tkr extra för att ta höjd för ökade kostnader i samband med att ersättningsmodellen för programkurser ändras avseende deltagande postdoktorer.

Mot bakgrund av programmens kostnadsutfall under åren 2016 – 2018, har, liksom tidigare år, det budgeterade totalbeloppet reducerats. Budgeten för 2020 uppgår därmed till totalt 19 557 tkr för KI:s forskarutbildnings-program.

Kliniska forskarskolor (8 764 tkr)

Doktorander som vid sidan av sina studier även arbetar kliniskt riskerar att få mindre kontinuitet i sin forskarutbildning. I samverkan med Region Stockholm drivs därför sedan många år ett antal forskarskolor för kliniker, (i epidemiologi, molekylärmedicin, psykiatri samt allmänmedicin och primärvård).

Region Stockholm bidrar, som en del av de särskilda satsningarna inom ALF- avtalet, till studenternas lönekostnad. KI:s kostnad består av bidrag till finansieringen av kostnader för lärare, administration, lokaler m.m.

De fyra kliniska ”KI/Region Stockholmsforskarskolorna” inkom 2018 med underlag för budgetering av respektive verksamhet våren 2020. Detta bl.a. mot bakgrund av de förändringar som gjorts vad gäller antal kursveckor och antal

(38)

gäller de kliniska forskarskolorna, så bedöms dessa vara kostnadsneutrala i förhållande till budgeten för våren 2020.

För de kliniska forskarskolorna budgeteras 8 764 tkr, en ökning med ca 650 tkr jämfört med 2019.

Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV) (1 047 tkr)

Forskarskolan i vårdvetenskaps verksamhet omfattar, förutom ersättning till doktorander (se ovan) kostnader för kurser, kongresser och administration. För dessa kostnader budgeteras 1 047 tkr.

Nationell forskarskola i allmänmedicin (Umeå Universitet) (150 tkr) En nationell forskarskola i allmänmedicin startade 2010 med bidrag från Vetenskapsrådet och med Umeå Universitet som hemuniversitet. De sju medicinska fakulteterna i Sverige har tidigare bidragit med stöd till skolan.

För medfinansiering av den nationella forskarskolan i allmänmedicin (Umeå Universitet) budgeteras 150 tkr.

Nationell forskarskola i onkologi (NatiOn) (650 tkr)

En nationell forskarskola i onkologi startade 2010 med bidrag från

Vetenskapsrådet och med KI som hemuniversitet. KI har under perioden 2017 – 2019 bidragit till finansiering av kurser och administration för den nationella forskarskolan i onkologi.

För medfinansiering av den nationella forskarskolan i onkologi (NatiOn) budgeteras 650 tkr, en minskning med 350 tkr jämfört med 2019.

Kurs och programkommittén (allmänvetenskapliga och ämnesspecifika kurser) (11 880 tkr)

Kurs- och programkommittén (KPK) fastställer kursplaner för samtliga forskarutbildningskurser och beslutar om tilldelning av medel till fristående kurser (d.v.s. kurser som inte ligger inom forskarutbildnings-programmen) och andra lärandeaktiviteter. KPK har också i uppdrag att samordna

forskarutbildningsprogrammen.

KPK:s budget består framförallt av kostnader för forskarutbildningskurser men innehåller även kostnader för den obligatoriska introduktionen för nya

doktorander, kappaseminarier och andra lärandeaktiviteter, kurs- och aktivitetsvärderingar samt kvalitetsutveckling av kurser. Kostnaderna för doktoranders deltagande i försöksdjursutbildning (bl.a. LAS- och

Kirurgikurserna) budgeteras sedan 2018 också inom ramen för KPK:s budget.

Inför 2020 budgeteras en viss utökning av kostnader förknippade med extra kurstillfällen för att kunna erbjuda kursplatser till fler postdoktorer.

Sammantaget budgeteras dock en minskning av KPK:s budget jämfört med 2019, vilket beror på att kostnader för Hälsoinnovatörsskolan inte längre ingår i KPK:s budget och att kostnader för extra kurser inom epidemiologi som de senaste åren beställts av (och budgeterats av) KPK inför 2020 flyttats till Epidemiologiprogrammets budget (denna minskning motsvaras dock av motsvarande ökning av forskarutbildningsprogrammens budget).

(39)

För KPK:s verksamhet budgeteras 11 880 tkr, en minskning med ca 9,4 procent jämfört med budget 2019.

Hälsoinnovatörsskolan (787 tkr)

Hälsoinnovatörsskolan ges i samarbete med Universitetet i Oslo och Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim. Målgruppen är doktorander och postdoktorer vid medicinska fakulteter på de lärosäten som ingår i samarbetet.

Hälsoinnovatörsskolan har genomförts årligen sedan 2017. Det budgeterade beloppet för 2020 uppgår till 787 tkr.

Sommarforskarskolor (för gymnasieelever) (936 tkr)

Budgetposten inkluderar två sommarforskarskolor som riktar sig mot

gymnasieelever, dels KI:s sommarforskarskola med biomedicinsk inriktning dels en nationell naturvetenskaplig sommarskola som anordnas årligen i Karlskoga.

KI:s sommarforskarskola med biomedicinsk inriktning riktar sig till

gymnasieelever som avslutat sista, eller näst sista, året vid treåriga program med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning. Forskarskolan har som mål att stimulera intresset för biomedicinsk forskning.

Elever som deltar i forskarskolan får bland annat närvara vid föreläsningar och studiebesök. Eleverna tillbringar också tid vid ett av KI:s

forskningslaboratorier där eleven aktivt deltar i ett pågående forskningsprojekt.

I det fall eventuella förändringar genomförs under 2020 vad gäller

sommarforskarskolan med biomedicinsk inriktning för gymnasieelever, så bedöms dessa vara kostnadsneutrala i förhållande till budgeten för 2019.

886 tkr budgeteras för KI:s sommarforskarskola med biomedicinsk inriktning för gymnasieelever.

I enlighet med beslut i Styrelsen för forskarutbildning i april 2016 fortsätter stödet på 50 tkr till den naturvetenskapliga forskarskolan i Karlskoga. 50 tkr budgeteras för stöd till den naturvetenskapliga forskarskolan för

gymnasieelever i Karlskoga (samma belopp som 2019).

Sommarskolan i medicinsk forskning (1 581 tkr)

Sommarskolan i medicinsk forskning vänder sig till studenter vid KI:s olika nybörjarprogram. Syftet är att forskningsintresserade studenter ska komma i närmare kontakt med forskning under sin utbildning och därmed stimuleras att tidigt påbörja en forskarutbildning. Sommarskolan består bland annat av föreläsningar samt ett eget, handledarstött, forsknings-projekt vid någon av KI:s institutioner. I det fall eventuella förändringar genomförs under 2020 vad gäller sommarskolan i medicinsk forskning, så bedöms dessa vara

kostnadsneutrala i förhållande till budgeten för 2019.

1 581 tkr budgeteras för sommarforskarskolan i medicinsk forskning. Dessa kostnader finansieras 2020 med medel från avkastningen från Stiftelsen Gustaf och Tyra Svenssons minne.

(40)

Internships, utvärdering samt resebidrag för forskningsvistelse (3 401 tkr)

Internships (1 401 tkr)

Karriärservice på KI (KICS – KI Career Service) erbjuder sedan ett antal år ett praktikprogram för doktorander. Programmet består dels av doktorandkursen

”Career Skills for Scientists”, dels av en månads praktik på ett företag, myndighet eller organisation inom life science-branschen. För kostnader motsvarande 25 doktorandpraktiklöner budgeteras 1 401 tkr, (en ökning med 5 internship-platser jämfört med 2019).

Utvärdering forskarutbildning (500 tkr)

För kostnader förknippade med utvärderingar av forskarutbildningen, t.ex.

egeninitierade utvärderingar som Exit poll samt merkostnader förknippade med Universitetskanslersämbetets utvärdering av forskarutbildningen som planeras genomföras 2020, budgeteras 500 tkr.

Resebidrag för doktorander (1 500 tkr)

KI har sedan 2014 årligen utlyst resebidrag för doktorander för vistelse i andra forskargrupper med möjlighet till nätverksbyggande och inhämtande av kunskap och metoder som inte finns på KI. Satsningen har också syftat till att öka andelen doktorander som spenderar tid utomlands under sin

forskarutbildning och därigenom bidra till internationalisering av KI:s forskarutbildning.

Budgetposten höjdes inför 2019 med 50 procent i syfte att kunna bevilja medel till ett större antal sökande. För finansiering av resebidrag budgeteras 1 500 tkr (oförändrat jämfört med 2019).

Övriga kostnader (13 852 tkr)

Basfinansiering doktorander (till institutioner) (11 849 tkr)

Basfinansieringen av doktorander består av två delar: dels ett basbelopp på 260 tkr per institution, oavsett antal doktorander, dels ett belopp per aktiv doktorand (aktivitet 10–100 procent) vid respektive institution. För basfinansiering av doktorander budgeteras 11 849 tkr.

Disponibla medel (2 003 tkr)

För mindre och ej specificerade kostnader samt oförutsedda utgifter budgeteras 2 003 tkr. Mot bakgrund av att den fakultetsgemensamma stödverksamheten, fr.o.m. 2019, inte längre finns med i budgeten inkluderar den här budgetposten även vissa medel som tidigare budgeterades inom stödverksamhetens övriga kostnader.

Budgetposten inkluderar bl.a. licenskostnader för antiplagieringsverktyget iThenticate. Kostnaden för en ettårig licens beräknas uppgå till ca 190 tkr.

(41)

I det budgeterade beloppet ingår även medfinansiering på ca 60 tkr till det pedagogiska priset 2020. Beloppet motsvarar ca 1/3 av den totala prissumman på 175 tkr – resterande del finansieras av Kommittén för utbildning på

grundnivå och avancerad nivå.

Budgetposten inkluderar dessutom en satsning på en pilotomgång av en sommarskola i beräkningsbiologi och bioinformatik för gymnasieelever.

Kostnaden beräknas uppgå till 183 tkr.

(42)

KOMMITTÉN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ (KFU) TKR

Kontaktperson: Rickard Seward, controller

INTÄKTER

Budget 2020

Anslagsram 165 211

Omfördelad anslagsram KU -1 112

Stiftelsen Gustaf och Tyra Svensson 1 581

Övrig stiftelseavkastning 571

Övriga intäkter 0

Totala intäkter att fördela 166 250

KOSTNADER

Budget 2020

Bidrag till finansiering av doktorander

KID-medel (KI Delfinansiering) 66 955

Clinical Scientist Training Programme (CSTP) 12 546

Forskarskolan i Vårdvetenskap (FiV) - doktorandmedel (H1) 5 160

Dok-Prim 689

Forskar-AT 17 725

NIH-program 571

Summa 103 646 Forskarutbildningsprogram, skolor, kurser

Program för utbildning på forskarnivå (75% till inst) 19 557

Kliniska forskarskolor (H1, K2, K8) 8 764

Forskarskolan i Vårdvetenskap (FiV) - kurser, administration (H1) 1 047

Nationell Forskarskola i allmänmedicin (Umeå Univ.) 150

Nationella Forskarskolan i Onkologi, NatiOn (C1) 650

Allmänvet. och ämnesspecifika kurser på forskarnivå (KPK) 11 880

Hälsoinnovatörsskolan 787

Sommarforskarskola biomedicinsk inriktning (gymnasieelever) 936

Sommarskola i medicinsk forskning 1 581

Summa 45 351

Utveckling, bidrag m.m.

Internships 1 401

Utvärdering, forskarutbildning 500

Resebidrag 1 500

Summa 3 401

Övriga kostnader

Basfinansiering doktorander (till institutioner) 11 849

Disponibla medel 2 003

Summa 13 852

Totala kostnader 166 250

RESULTAT 0