14.1. Budget 2016 – ombudgetering

(1)

Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret

2015-11-25

Inga-Lill Fritsch Sidan 1 av 4

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2015/0584 KS-3 Diariekod: 101

Kommunstyrelsen

Budget 2016 – ombudgetering

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Skatteintäkterna räknas upp med 3,5 miljoner kronor 2016, som motsvarar en skatteväxling på 2 öre, till totalt 3 498 miljoner kronor 2. Vård- och omsorgsnämndens budget 2016 utökas med 3,5 miljoner

kronor för övertagandet av hemsjukvården inom LSS-området, till totalt 883 261 000 kronor

3. Trafik- och fastighetsnämndens budget 2016 utökas med 3,5 miljoner kronor. Intäkter för nyttjanderättsavtal övergår till stadsbyggnadsavdelningen på kommunledningskontoret.

4. Kommunstyrelsens budget 2016 minskas med 3,5 miljoner kronor.

Intäkter för nyttjanderättsavtal övergår till stadsbyggnadsavdelningen på kommunledningskontoret från trafik- och fastighetsnämnden.

5. Kultur- och fritidsnämndens budget 2016 utökas med 2,8 miljoner kronor avseende Rotebrohallen. Finansiering sker från kommun-

styrelsens oförutsedda bundna medel 2016, med 2,5 miljoner kronor och från kommunstyrelsens oförutsedda ospecificerade medel 2016, med 0,3 miljoner kronor.

6. Kultur- och fritidsnämndens budget 2016 utökas med 2,5 miljoner kronor för ökade kostnader för kulturskolan. Finansiering sker från kommunstyrelsens oförutsedda ospecificerade medel 2016.

7. Kultur- och fritidsnämndens budget 2016 utökas med 0,4 miljoner kronor för halvårseffekt av ökad hyra i samband med ombyggnad av Sollentuna Ridcenter. Finansiering sker från kommunstyrelsens oförutsedda ospecificerade medel för 2016.

8. Socialnämndens budget 2016 utökas med 0,9 miljoner kronor för en flyktingsamordnare. Finansiering sker från kommunstyrelsens oförutsedda ospecificerade medel för 2016.

9. Rösjöstyrelsens avkastningskrav på 80 000 kronor ombudgeteras till barn- och ungdomsnämnden. Nämndens budgetram för 2016 sänks med 80 000 kronor till 1 562 900 000 kronor.

10. Fördelning av effektivisering av inköpshantering ska ske enligt följande:

• Trafik- och fastighetsnämnden, 3,0 mkr

Godkänt dokument, 2015-11-25, Katarina Kämpe

(2)

Tjänsteutlåtande

2015-11-25

Dnr 2015/0584 KS-3 Sidan 2 av 4

byggentreprenad och konsulter

• Kommunstyrelsen, IT och telefoni 0,6 mkr

• Kommunstyrelsen 1,0 mkr

• Barn- och ungdomsnämnden 0,2 mkr

• Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 0,2 mkr

• Vård- och omsorgsnämnden 0,2 mkr

• Socialnämnden 0,2 mkr

• Kultur- och fritidsnämnden 0,2 mkr

• Miljö- och byggnadsnämnden 0,2 mkr

• Trafik- och fastighetsnämnden 0,2 mkr

Sammanfattning

Från den 1 oktober 2015 övertar kommunen hälso- och sjukvårdsansvaret från landstinget för personer som bor i LSS-boende eller har daglig verksamhet. Detta finansieras via en skatteväxling mellan kommun och landsting.

Trafik- och fastighetskontoret och kommunledningskontoret har för avsikt att samla ansvaret för nyttjanderättsavtal för mark på en och samma avdelning. Som en följd av detta behöver driftbudgeten för 2016 justeras.

Kultur- och fritidsnämnden har begärt att få tillskott i budget 2016 för ökade kostnader för nya Rotebrohallen, kulturskolan och Sollentuna Ridcenter.

Socialnämnden behöver tillsätta en tjänst som flyktingsamordnare för att möte det ökade behovet.

I ärendet ”Ny nämndorganisation 2016 - nedläggning av Rösjöstyrelsen ”.

föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att Rösjöstyrelsen utgår ur kommunens nämndorganisation från och med 2016-01-01. Rösjöstyrelsen har ett årligt avkastningskrav på 80 000 kronor. Avkastningskravet bör följa med verksamheten till barn- och ungdomsnämnden, dvs. nämndens budgetram bör sänkas med 80 000 kronor. Även Rösjöstyrelsens upparbetade buffert bör föras över till barn- och ungdomsnämnden och hanteras på samma sätt som för övriga grund- och förskolor.

Effektiviseringen av inköpshanteringen på 6 miljoner kronor i budget 2016 är inte fördelad på nämnderna. Ett förslag till fördelning redovisas.

Bakgrund

Sollentuna kommuns budgetprocess innebär att budget- och verksamhets- plan 2016-2018 beslutas i juni 2015. Det kan medföra att större förändringar

(3)

2015-11-25

Dnr 2015/0584 KS-3 Sidan 3 av 4

som sker under hösten kan leda till att ytterligare beslut om budgeten måste tas under hösten.

Kommunledningskontorets beredning

Från den 1 oktober 2015 övertar kommunen hälso- och sjukvårdsansvaret från landstinget för personer som bor i LSS-boende eller har daglig verksamhet. Detta finansieras via en skatteväxling mellan kommun och landsting. Skatteväxlingen innebär en ökad skatteintäkt på 3,5 miljoner kronor 2016. Vård- och omsorgsnämnden gör bedömningen att uppdraget klaras inom denna ersättning.

Trafik- och fastighetskontoret och kommunledningskontoret har för avsikt att samla ansvaret för nyttjanderättsavtal för mark på en och samma avdelning. Som en följd av detta behöver driftbudgeten för 2016 justeras.

Ansvaret för nyttjanderättsavtal har varit otydligt fördelat mellan trafik- och fastighetskontoret (TFK) och kommunledningskontoret (KLK). Både TFK och KLK ser fördelar med att samla ansvaret för alla nyttjanderättavtal på en och samma organisatoriska enhet. Kontorens gemensamma avsikt är att överföra ansvaret för nyttjanderättsavtalen till KLK. Intäkter som överförs från TFK till KLK uppgår till 3,5 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsnämnden har begärt att få ett tillskott på 2,5 miljoner kronor för att täcka ökade kostnader för drift och underhåll av nya lokaler för Sollentuna kulturskola.

Kultur- och fritidsnämnden har begärt att få ett tillskott på 0,3 miljoner för ökade kostnader för nya Rotebrohallen. I kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel 2016 finns 2,5 miljoner kronor för Rotebrohallen. Det innebär att nämnden begär 2,8 miljoner kronor.

En renovering ska genomföras av Sollentuna Ridcenter i Viby. Kultur- och fritidsnämnden begär ett ökat tillskott i budget 2016 på 0,4 miljoner kronor för den ökade hyran för Sollentuna Ridcenter. Detta är halvårseffekt och för budget 2017 är det ett tillskott på ytterligare 0,4 miljoner kronor till totalt 0,8 miljoner kronor för helårseffekt.

Socialnämnden behöver tillsätta en tjänst som flyktingsamordnare. Det ökade antalet flyktingar och ensamkommande flyktingbarn, gör att en samordnande funktion måste finnas i kommunen. En flyktingsamordnare beräknas till 0,9 miljoner kronor 2016.

Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2015-11-17 att föreslå kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att Rösjöstyrelsen ska utgå ur kommunens nämndorganisation från och med 2016-01-01. Rösjöskolans verksamheter ska fortsättningsvis ingå i barn- och ungdomsnämnden. I ärendet ”Ny nämndorganisation 2016 - nedläggning av Rösjöstyrelsen ”.

föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att Rösjöstyrelsen utgår ur kommunens nämndorganisation från och med 2016-01-01.

(4)

2015-11-25

Dnr 2015/0584 KS-3 Sidan 4 av 4

Rösjöstyrelsens budget har inte anslagstyrts av fullmäktige utan består till största delen av ersättningar från barn- och ungdomsnämnden i form av skolpeng och barnomsorgscheck. Styrelsen har ett årligt avkastningskrav på 80 000 kronor. Avkastningskravet bör följa med verksamheten till barn- och ungdomsnämnden, dvs. nämndens budgetram bör sänkas med 80 000 kronor. Även Rösjöstyrelsens upparbetade buffert bör föras över till barn- och ungdomsnämnden och hanteras på samma sätt som för övriga grund- och förskolor.

Effektivisering av inköpshanteringen på 6 miljoner kronor är ej utfördelad i budget 2016. Utredningen visar att en stor del av effektiviseringspotentialen finns inom byggentreprenader och konsulter. Mot bakgrund av detta föreslås att trafik- och fastighetsnämnden får en effektivisering på 3 miljoner kronor riktat till detta område. Ett annat område med viss potential är IT och telefoni. Kommunstyrelsen föreslås därför få en effektivisering på 0,6 miljoner kronor riktat till detta. Återstående 2,4 miljoner kronor föreslås att samtliga kontor får ett effektiviseringskrav på 0,2 miljoner kronor. För kommunstyrelsen föreslås effektiviseringen vara 1,0 miljoner kronor, att fördela mellan avdelningarna inom kommunledningskontoret. Övriga verksamheter är svåra att fördela effektiviseringsbeting i detta läge då t.ex.

barn- och ungdomsnämnden redan beslutat om penganivåer för 2016.

Katarina Kämpe Anders Nilfjord Inga-Lill Fritsch Kommundirektör