Verksamhetsplan med budget 2019
Familjerättsnämnden
Innehållsförteckning
1 Sammanfattning ... 3
2 Ansvarsområde ... 3
3 Omvärldsanalys och framåtblick ... 4
4 Mål och uppdrag ... 6
4.1 Ekonomi ... 6
4.2 Medborgare ... 7
4.3 Samhälle och miljö ... 8
4.4 Medarbetare ... 9
5 Ekonomisk översikt ... 10
5.1 Ekonomiskt läge ... 10
5.2 Resultatbudget ... 10
5.3 Budget per verksamhet och/eller ansvar ... 11
5.4 Volymer och kostnadsnyckeltal ... 11
5.5 Investeringar ... 12
5.6 Känslighetsanalys ... 12
6 Internkontroll ... 12
6.1 Medborgare ... 12
6.2 Samhälle och miljö ... 12
6.3 Medarbetare ... 13
6.4 Ekonomi ... 13
1 Sammanfattning
Familjerättsbyrån är i ständig utveckling utifrån de möjligheter som sammanslagningen av de tre kommunernas familjerättsliga delar medför. Rättssäkerhet, hög tillgänglighet, gott bemötande och ett tydligt tillvaratagande av barnperspektivet står i fokus för verksamhetens alla delar.
Utifrån aktuella befolkningsprognoser beräknas ärendemängden öka påtagligt. För att trygga en rättssäker handläggning måste omprioriteringar ske inom verksamheten. Stort fokus ligger på en ökad samverkan mellan familjerättsbyrån och övrig socialtjänst. Verksamheten skall erbjuda med- borgarna enkla digitala tjänster som också gör handläggningen mera trygg och effektiv.
Inom området vårdnad, boende och umgänge kommer de förebyggande delarna av verksamheten, så som samarbetssamtal och barn- och föräldragrupper följas upp och utvecklas. För att avlasta den myndighetsutövande delen och höja kvalitén ytterligare är det viktigt att på ett effektivt sätt nå ut till målgruppen med råd och stödinsatser i ett så tidigt skede som möjligt. Nya former av föräldrastöd kartläggs, bl.a. förstärkta samarbetssamtal och samtalsstöd till föräldrar som har insatsen umgänges- stöd. Modellen "konflikt och försoning" i samarbete med Attunda tingsrätt ska utvärderas och tyd- liggöras.
För att kunna hålla en fortsatt god kvalité och uppnå uppställda mål är verksamheten beroende av en hög bemanningsgrad med kompetent personal. Detta har varit en utmaning under både 2017 och 2018. Från och med januari 2019 är alla vakanta tjänster tillsatta och det finns en handlingsplan för kompetensförsörjning, handläggarstöd och en rättssäker handläggning. Handläggarna kommer i högre grad få mera administrativ avlastning för att kunna fokusera mera på själva handläggningen.
En uppdelning av familjerättens olika delar kommer också att ske under 2019, handläggarna ska därmed få en fördjupad expertkompetens inom ett eller flera områden, detta för att höja rättssäker- heten.
Klimatpåverkan är en utmaning som behöver arbetas med på flera nivåer. Digitaliseringen är en viktig del för att minska förbrukning av papper tex. genom digital kommunicering av utrednings- rapporter och att Skatteverkets bekräftelse om nyfött barn kommer skickas digitalt och inte via post.
Familjerättsbyrån går successivt över till helt digitala akter och minskar därmed pappersanvändan- det.
Familjerättsnämnden har de senaste åren redovisat ett ekonomiskt överskott mot budget, dock inte under 2018. Det negativa resultatet berodde bland annat på kostnader för externa konsulter. Inför 2018 gjordes ingen uppräkning. Under planeringsperioden beräknas en viss uppräkning av bud- getramen bli nödvändig för att täcka ökade kostnader för personal och lokalhyror.
2 Ansvarsområde
Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner inrättade 1 januari 2005 en gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i de tre kommunerna. Verksamheten bedrivs under benämningen familje- rättsbyrån för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner och bedrivs i gemensamma loka- ler i Upplands Väsby med Upplands Väsby kommun som värdkommun. Familjerättsbyråns an- svarsområden är reglerade i föräldrabalken samt socialtjänstlagen och omfattar följande områden:
• Råd och stöd till separerade föräldrar
• Samarbetssamtal avseende barns vårdnad, boende, umgänge och ekonomi
• Upprättande av avtal rörande barns boende, vårdnad och umgänge.
• Upplysningar till domstol i mål gällande barns vårdnad, boende och umgänge
• Utredningar till domstol i mål gällande barns vårdnad, boende och umgänge
• Yttranden till domstol rörande ändring av barns efternamn
• Fastställande av faderskap för barn vars föräldrar inte är gifta med varandra
• Medgivandeutredningar för internationella adoptioner
• Prövning av samtycke till fortsatt adoptionsförfarande
• Yttranden till domstol i adoptionsärenden
• Uppföljningsrapporter efter genomförd adoption
• Förordnade av umgängesstöd efter beslut av domstol
• Yttranden i vissa passärenden
• Gruppverksamhet för barn och föräldrar
3 Omvärldsanalys och framåtblick
Förväntade ärendeökningar inom nämndens ansvarsområden som en följd av befolkningsutveckl- ingen, där barn i åldern 0-12 år utgör större delen av verksamhetens målgrupp, beräknas öka påtag- ligt. Under 2018 ökade vårdnadsärenden med närmare 60 procent jämfört med 2017, upplysningar enligt FB 6:20 ökade med 70 procent.
Separerade föräldrar söker och vill ha stöd i form av frivilliga samarbetssamtal, sedan 2017 har an- sökningarna ökat med 55 procent och trenden kommer med stor sannolikhet hålla i sig. Att ge stöd i ett tidigt skede av en separation kan göra skillnad för barn med särlevande föräldrar, därför kommer familjerättsbyrån prioritera samarbetssamtal, utveckla arbetssätt och även ge stöd och rådgivning till föräldrar innan separation..
Familjerättsnämndens målsättning
Famljerättsbyråns målsättning är att metodutveckla och identifiera effektiviseringsmöjligheter inom ramen för befintliga personalresurser. Fokus kommer ligga på samverkan med socialtjänsten inom de tre kommunerna och att på ett tidigt stadium ge barn och föräldrar råd och stöd i form av samar- betssamtal och gruppverksamhet för både barn och föräldrar. Vidare måste verksamheten säker- ställa rättssäker handläggning genom adekvat kompetensförsörjning, handledning och kollegial ärendegranskning.
Nya regler och lagändringar
Lagändringar förväntas inom flera av familjerättens område. Nya adoptionsregler trädde i kraft 1 september 2018. Regeringen fattade under 2018 beslut om en ny strategi för ett stärkt stöd i föräld- raskapet. Syftet är att främja barns hälsa och utveckling. Samhällsutvecklingen går framåt och det finns ett behov att vidareutveckla och stärka föräldraskapsstödet. Barnets rättigheter stärks i och med att Barnkonventionen blir svensk lag 2020, och andra familjekonstellationer än den tradition- ella kärnfamiljen har blivit vanligare. Föräldraskapsstöd bör därför, förutom barnets rättsliga föräld- rar, även erbjudas andra närstående vuxna som barnet betraktar som förälder eller som på annat sätt är viktiga för att främja barnets hälsa och utveckling. Strategin ersätter den tidigare från 2009.
Ny lagstiftning om modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap trädde i kraft 1 januari 2019. Lagändringen innebär bland annat att barnets rätt till information om sitt ursprungs stärks. Vidare att par och ensamstående får möjlighet att inom svensk hälso- och sjukvård genomgå befruktning utanför kroppen med enbart donerade könsceller. Kravet på genetisk koppling mellan barnet och en förälder avskaffas. Fler vårdinrättningar får utföra befruktning utanför kroppen med donerade könsceller. Reglerna om assisterad befruktning i utlandet blir desamma för olikkönade och samkönade par. Det blir också enklare att fastställa faderskap enligt svensk lag för den gene- tiska fadern efter ett surrogatarrangemang i utlandet. Det införs också särskilda regler om föräldra- skap för situationer där personer får barn efter att någon av eller båda föräldrarna har ändrat köns-
tillhörighet. Reglerna innebär bland annat att en man som föder ett barn ska anses som far till bar- net.
Under 2017 genomfördes en utvärdering av 2006 års stora vårdnadsreform, Se barnet (SOU
2017:6). Kortfattat föreslås ytterligare förstärkning av barnperspektivet samt insatser för att minska antalet vårdnadstvister i domstol, bl.a. genom införande av obligatoriska informationssamtal med föräldrar som befinner sig i en vårdnadstvist. Detta kan få direkt påverkan på nämndens verksamhet men ligger också i linje med de utvecklingsområden som är prioriterade inom verksamheten, att arbeta förebyggande och erbjuda föräldrar råd och stöd på ett tidigt stadium.
Nya regler om faderskap och föräldraskap, SOU 2018:68, föreslås träda i kraft 1 januari 2021. Ut- redningen föreslår bland annat att det ska införas en föräldraskapspresumtion som motsvarar den faderskapspresumtion som finns i dag. Det innebär att modern vid ett barns födelse som är gift med en kvinna eller registrerad partner, ska denna person automatiskt anses som barnets förälder. Det ska också vara möjligt att bekräfta ett faderskap eller föräldraskap elektroniskt inom 14 dagar från barnets födelse. Skatteverket ska utveckla och administrera systemet för elektronisk bekräftelse. En ny lag om rättsgenetisk undersökning som gäller för utredning av faderskap vid domstol och hos socialnämnd. Den nya lagen ersätter nuvarande blodsundersökningslagen. Rättsmedicinalverket ska utföra de undersökningar som genomförs med stöd av lagen.
Forskning och framåtblick
Nämnden fortsätter att bevaka aktuell forskning, lagändringar samt inhämtar adekvat metod- och handläggningsstöd via Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF). Samtlig perso- nal har genomgått en HBTQ-utbildning och medverkat i föreläsningar och workshops runt ämnet neuropsykiatrisk funktionsnedsättning vilket kommer att följas upp under 2019 med ytterligare workshops och lärandeforum. Två föreläsningar om våld i nära relationer är inplanerade året. En föreläsning med workshop om "icke neurotypiska" föräldrar är inplanerad för att på bästa sätt kunna möta föräldrar med en neuropsykiatriska funktionsnedsättning.
Varje handläggare skall ha en individuellt anpassad kompetensutvecklingsplan.
Samverkan
Familjerättsnämnden kommer lägga stort fokus på samverkan med övrig socialtjänst i syfte att öka både kvalité och effektivitet. Både barngruppsverksamhet och föräldragrupper kommer att fortgå.
Samverkan med Attunda tingsrätt runt modellen "konflikt och försoning" (KoF) fortsätter, ambit- ionen är att flera föräldrar skall erbjudas KoF och därmed undvika en process i domstol. Rådgivning skall utökas och inte endast ske via telefon, en "öppen mottagning" skall erbjudas utanför familje- rättsbyråns lokaler.
Digitalisering, effektivisering och miljövinster
Digitala lösningar kommer att implementeras för att säkerställa god tillgänglighet för medborgarna och en effektiv hantering av ärenden inom verksamheten. De flesta handläggarprocesser inom fa- miljerättsbyrån kommer under 2019 vara helt digitala. Miljövinster finns att hämta i övergången till digitala handlingar. När det är lämpligt kommer flera föräldrasamtal ske via telefon och skype, därmed minskar antalet tjänsteresor. Resor i tjänsten ska främst ske med allmänna färdmedel eller genom kommunens bilpool. Vid resor med bil skall samåkning samordnas i så stor omfattning som möjligt för minskad miljöpåverkan.
Personal
Personalförsörjning och kompetensutveckling kommer vara en prioriterad fråga även 2019 och ar- betet med att vara en attraktiv arbetsgivare fortsätter. Handläggarna kommer att erbjudas mera ad-
ministrativt stöd i arbetsvardagen. Det ska vara möjligt att arbeta på distans för en bättre balans mellan arbete och fritid. Målet är att all personal skall ha bärbara datorer. Personalomsättningen skall hållas på en rimlig nivå, familjerättsbyrån skall betraktas som en attraktiv arbetsplats och för- hoppningsvis skall detta attrahera nya kompetenta medarbetare.
4 Mål och uppdrag
Perspektiv:
4.1 Ekonomi
Kommunfullmäktiges mål:
4.1.1 Kommunen har ett högt resultatmål
Verksamheterna ska bedrivas både ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Med ändamålsenlig me- nas att verksamheten ska vara kvalitetssäkrad och efterleva kommunens politiska ambitioner. Med kostnadseffektivitet menas kostnaden för en viss åtgärd i förhållande till nyttan av densamma. Det innebär att kommunens verksamheter ska sträva efter att utifrån de givna resurserna optimera nyttan för de som använder kommunens tjänster.
Nämndmål:
4.1.1.1 Familjerättsnämnden ska sträva efter att utifrån givna resurser optimera nyttan för de som använder nämndens tjänster
Familjerättsnämnden skall ha god hushållning och en långsiktig ekonomisk hållbarhet. Verksam- heten skall bedrivas ändamålsenligt och effektivt.
Handlingsplan Startda-
tum Slutdatum Öka digital information
Uppdatera information på hemsidan och broschyrer, införa nytt arbetssätt med att an- vända webbaserad information i mötet med föräldrar och barn samt omvärldsbevaka metoder för digital tolk.
2019-01- 01
2019-12- 31
Nämndmål:
4.1.1.2 Familjerättsnämndens ekonomi är i balans
Familjerättsnämnden verkar för en god ekonomisk hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet med budget i balans.
Nyckeltal
Resultat 2017 (KM)
Länssnitt
2017 Mål 2018
Resultat 2018 (KM)
Mål 2019
Resultatavvikelse i % av omsättningen 1%
0% -0,3%
0%
Handlingsplan Startda-
tum Slutdatum Förebyggande råd och stöd
Genom tidiga stödinsatser minska antalet vårdnad boende- och umgängesärenden och därmed minska behovet av externa konsulter.
2019-01- 01
2019-12- 31
Perspektiv:
4.2 Medborgare
Kommunfullmäktiges mål:
4.2.1 Kommunen erbjuder vård, omsorg och stöd som utgår från medborgarens behov och önskemål
Alla kommunens medborgare ska ges förutsättning att utforma sina liv utifrån sina egna villkor och samhället ska erbjuda stöd då det behövs. Det är viktigt med valfrihet för den enskilde och att det finns mångfald i utbudet, det betyder fler möjligheter för både omsorgstagare och anställda. Oavsett om omsorgsverksamheten bedrivs av kommunen eller fristående aktör ska omsorgstagaren och dennes anhöriga känna att det är en omsorg som präglas av trygghet, hög kvalitet, värdighet, till- gänglighet och självbestämmande.
Nämndmål:
4.2.1.1 Familjerättsnämndens verksamhet ska präglas av en aktiv samverkan som säker- ställer en god service till medborgarna
Nyckeltal
Resultat 2017 (KM)
Länssnitt
2017 Mål 2018
Resultat 2018 (KM)
Mål 2019
Antal aktiviteter som främjar samverkan inom
andra delar av socialtjänsten 4
Nyckeltalet är nytt för 2019
Handlingsplan Startda-
tum Slutdatum Samverkan
God samverkan är en viktig del av familjerättsbyråns arbete för att kunna ge barn och föräldrar stöd utifrån en helhetsbild av situation och behov. En grundläggande del av samverkan är att se barnet och föräldrar som delaktiga aktörer. Familjerättsnämnden ska arbeta för en god samverkan med socialtjänsten inom de tre samarbetskommunerna, andra familjerätter i Sverige samt öppenvården i Upplands Väsby.
2019-01- 01
2019-12- 31
Nämndmål:
4.2.1.2 Familjerättsnämndens arbete ska för medborgaren kännetecknas av hög delaktig- het och rättssäkerhet
Familjerättsbyråns verksamhet ska präglas av god kvalitet, ett gott bemötande och hög tillgänglig- het. Barnets bästa står alltid i fokus. Personalen skall ha adekvat kompetens för att säkra rättssäker- heten. Klagomål ska besvaras skyndsamt och tillhörande rutiner skall vara kända.
Nyckeltal
Resultat 2017 (KM)
Länssnitt
2017 Mål 2018
Resultat 2018 (KM)
Mål 2019
Andel personer som känner delaktighet i sitt
ärende 85%
Andel personer som upplever att de fått tydlig
information i sitt ärende 80%
Nyckeltalen är nya för 2019
Handlingsplan Startda-
tum Slutdatum Rättssäker handläggning
Genomföra aktgranskning två gånger per år samt uppföljning av resultatet. Genomgång av delegationsförteckning och övriga rutiner. Under 2019 ska alla medarbetare ta del av samtliga relevanta handböcker från Socialstyrelsen. Nya medarbetare ska erbjudas adekvata grundutbildningar.
2019-01- 01
2019-12- 31
Brukarundersökning
Färdigställa egeninitierad brukarundersökning för att mäta delaktighet och tydlig in- formation. Undersökningen ska genomföras två gånger per år med start 2019.
2019-01- 01
2019-12- 31
Perspektiv:
4.3 Samhälle och miljö
Kommunfullmäktiges mål:
4.3.1 Upplands Väsby är en trygg, tillgänglig och hållbar kommun
En bärande strategi i kommunens arbete för ekologisk hållbarhet är den breda samverkan med med- borgarna, näringslivet och omvärlden. Upplands Väsby ska vara en ledande aktör för en hållbar utveckling. Kommunen ska inom sin egen organisation och i samverkan med andra intressenter verka för att ta oss an utmaningar rörande klimat, miljökvalitetsnormer och resursförbrukning.
Kommunen ska slå vakt om miljöcertifiering enligt ISO 14001 och ett mål är att återta en plats bland Sveriges miljöbästa kommuner.
Nämndmål:
4.3.1.1 Familjerättsnämnden ska verka för minskad miljöpåverkan och klimatsmarta lös- ningar
Resor i tjänsten ska främst ske med allmänna färdmedel eller utifrån de möjligheter som kommunen tillhandahåller, t.e.x bilpool. Olika digitala processer minskar pappersförbrukning.
Handlingsplan Startda-
tum Slutdatum Öka miljömedvetenheten
Genomföra workshops samt genomgång av kommunens miljöpolicy.
2019-01- 01
2019-12- 31
Perspektiv:
4.4 Medarbetare
Kommunfullmäktiges mål:
4.4.1 Kommunen är en attraktiv arbetsgivare
Kommunens största och viktigaste resurs är dess medarbetare. Anpassning av resurser och kompe- tens till verksamhetens och medborgarens behov är en förutsättning för en god ekonomisk hushåll- ning av kommunens resurser. Att kunna visa en tydlighet och öppenhet i inriktning, mål och resultat är avgörande för medarbetares delaktighet och engagemang. Organisationens arbete med företags- kultur och verksamhetsutveckling är en viktig bas för ett långsiktigt och effektivt kompetensut- vecklings- och försörjningsarbete.
Nämndmål:
4.4.1.1 Familjerättsnämnden ska präglas av kunniga, kompetenta, engagerade och nöjda medarbetare
En förutsättning för att uppfylla mål och hålla god kvalitet är att alla tjänster är besatta med kompe- tenta och engagerade medarbetare. Arbete pågår i syfte att stärka socialtjänstens attraktionskraft och behålla befintlig personal. Familjerättsbyrån ser ständigt över den interna organisationen och alla medarbetare skall känna sig delaktig och ansvara för sin egna och verksamhetens utveckling. Samt- liga medarbetare skall ha en kompetensutvecklingsplan. Likabehandlingsombud finns i verksamhet- en. Familjerättsbyrån arbetar med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön enligt AFS 2015:4.
Nyckeltal
Resultat 2017 (KM)
Länssnitt
2017 Mål 2018
Resultat 2018 (KM)
Mål 2019
Hur troligt är det att du skulle rekommendera Upplands Väsby kommun som arbetsplats till någon du känner?
71% 75%
Hållbart medarbetarengagemang (HME) 81%
81%
Resultat för 2018 saknas. Målvärde och resultat avser hela social- och omsorgskontoret
Handlingsplan Startda-
tum Slutdatum
Handlingsplan Startda-
tum Slutdatum Strategi attraktiv arbetsgivare
En kontorsgemensam värdegrund ska tas fram (implementeringen av denna kommer fortgå efter 2019), ett utvecklat introduktionsprogram för nyanställda och praktikanter vara implementerat, framtaget praktikantpaket ska implementeras samt en kompetensin- ventering påbörjas. I handlingsplanen ingår även arbete för att öka det digitala och administrativa stödet samt ta emot sommarjobbare och praktikanter.
2019-01- 01
2019-12- 31
5 Ekonomisk översikt
Familjerättsbyrån har de senaste åren haft en 50% personalomsättning vilket har resulterat i flera nyanställningar. Verksamheten har förstärkts med inhyrd personal på grund av hög ärendebelast- ning och vakanta tjänster. Under 2019 förstärks familjerättsbyrån med ytterligare en tjänst för att kunna möta de ökade ärendevolymerna, utveckla samverkan med socialtjänsten i de tre kommuner- na och garantera en rättssäker handläggning. Verksamheten kommer att ha stort fokus på kompe- tensförsörjning inom familjerättens alla områden.
I verksamhetsplan med budget 2019 har familjerätten fått en utökad budgetram vilket gör att de ekonomiska förutsättningarna för en budget i balans uppnås.
Kostnaden för familjerättsbyrån är beroende av antalet invånare samt antalet ärenden i Sollentuna, Sigtuna samt Upplands Väsby. Därför är kommunersättningen och övriga kommuners andelar av finansieringen av familjerätten preliminär.
• 50 procent grundas på respektive kommuns invånarantal den 1 november föregående år
• 50 procent grundas på antalet ärenden i respektive kommun föregående år.
Ett eventuellt överskott fördelas på samma sätt, liksom ett eventuellt underskott.
Andelen som Sollentuna kommun betalar är ca 40 procent och Sigtuna och Upplands Väsby står för ca 30 procent vardera.
5.1 Ekonomiskt läge
5.2 Resultatbudget
Resultaträkning Årsbudget Mkr 2019
Intern Kommunersättning (I) 3,3
Intern Täckningsbidrag (I) Försäljning och avgifter Hyror och arrenden
Bidrag 0,3
Försäljn verksamhet/entreprenad 7,7
Summa Intäkter 11,3
Buffert
Resultaträkning Årsbudget Mkr 2019 Bidrag.
Entreprenader/köp av verksamhet
Övrigt material och tjänster -0,9
Personalkostnader -8,6
Lokal- och markhyror -1
Övriga fastighetskostnader 0
Avskrivningar 0
Intern ränta 0
Intern Täckningsbidrag (K) -0,8
Intern Kommunersättning (K)
Summa Kostnader -11,3
Finansiering Resultat
Budget 2019 är beräknad utifrån idag kända förutsättningar. I samband med detaljbudget kan vissa justeringar komma att göras.
5.3 Budget per verksamhet och/eller ansvar
Intäkter Kostnader
Verksam-
het/ansvar Kom ers Förs av
verks Övr int S:a Köp verks
Övr
kostn S:a Resultat Gemensam familje-
rätt Upplands Väsby 3,3 7,7 0,3 11,3 0,0 -3,6 -3,6 7,7
Sollentuna -4,4 -4,4 -4,4
Sigtuna -3,3 -3,3 -3,3
Summa verksam-
heter 3,3 7,7 0,3 11,3 -7,7 -3,6 -11,3 0,0
Den gemensamma familjerätten har inför budget 2019 fått förstärkning med ytterligare en familje- rättssekreterare eftersom volymerna inom nämndens område har ökat. Kommunersättningen för Upplands Väsby kommun har ökat med 200 tusen och för Sollentuna och Sigtuna kommuner har intäkterna ökat med totalt 500 tusen kronor.
För Sollentuna och Sigtuna har samma belopp i form av av ökad kostnad för dessa kommuner skri- vits upp med motsvarande belopp.
5.4 Volymer och kostnadsnyckeltal
5.4.1 Familjerättsnämnden
Verksamhet Resultat 2017 Budget 2018 Resultat 2018 Budget 2019 Totala antalet barn vars föräld-
rar varit aktuella i samarbets-
660 765 670
Verksamhet Resultat 2017 Budget 2018 Resultat 2018 Budget 2019 samtal, snabbyttrande, vård-
nads-, boende- och/eller um- gängesutredning
Antal medgivandeutredningar i samband med adoption
12 7 12
Antal barn för vilka faderskap har fastställts genom bekräftelse
930 846 930
5.5 Investeringar
Familjerättsbyrån har planerade investeringar om 0,3 mkr under 2019 i form av lokalrenovering samt inköp av inventarier. Eftersom det sedan tidigare inte finns investeringsmedel avsatta för nämnden föreslås beloppet ombudgeteras från social- och äldrenämndens investeringsbudget 2018.
5.6 Känslighetsanalys
Personalkostnaden är den största posten i familjerättsbyråns budget och utgör 76 procent av total- budgeten. Budgetposten övrigt material och tjänster samt samt lokalkostnader inkl fastighetsservice utgör 17 procent av totalbudgeten. Övriga 7 procent avser täckningsbidrag för bl. a verksamhets- stöd.
En ytterligare förstärkning av personal pga volymer eller nya uppdrag innebär en merkostnad på ca 600 tusen kronor.
6 Internkontroll
6.1 Medborgare
Process Risk Kontrollmoment Följs upp i:
Rättsäkerhet Att vi inte kan få ut kvali- tetssäkrade rapporter
Stickprov i Combine ÅR Uppföljning av efterlev-
nad av rutiner för registre- ring i Pulsen Combine
ÅR
Att vi inte har en rättssä- ker handläggning
Årliga aktgranskningar ÅR
Samverkan Att vi inte lyckas med en god samverkan med soci- altjänsten i de olika kommunerna
6.2 Samhälle och miljö
Process Risk Kontrollmoment Följs upp i:
Systematiskt miljöarbete Att vi inte har ett syste- matiskt miljöarbete
Uppföljning av att det framtagna årshjulet för miljö efterlevs.
ÅR
6.3 Medarbetare
Process Risk Kontrollmoment Följs upp i:
Bemanning Att vi inte har en funge- rande personalförsörjning
Uppföljning av personal- omsättning och rekryte- ring.
ÅR
Uppföljning av att rutin följs för introduktion av nyanställda.
ÅR
Hög arbetsbelastning leder till försämrad ar- betsmiljö
Uppföljning av arbetsbe- lastning
ÅR
Enkät i psykosocial ar- betsmiljö
T2 ÅR
6.4 Ekonomi
Process Risk Kontrollmoment Följs upp i:
Inköp och avtal Mutor och bestickning Kännedom om policy mot mutor och bestickning
ÅR
Inköp görs utanför gäl- lande avtal.
Kontroll av inköp ÅR
Att avtal inte tecknas i enlighet med upphand- lingsriktlinjerna.
Kontroll av avtal ÅR
Representation Godkänt belopp. T2
ÅR Syfte och deltagare T2
ÅR Säkerställa att rutiner
finns och är kända
ÅR
Kurser och konferenser Syfte och deltagare T2 ÅR
Korrekt attest T2
ÅR
Betalkort Kvitto finns bifogat T2
ÅR Redovisning av inköp T2
ÅR
Korrekt attest T2
ÅR
