Företrädare för arbetstagarorganisationer (Saco-S och OFR/S)
Prorektor
Förvaltningschef
Övriga för kännedom enligt sändlista
Kallelse till sammanträde med högskolestyrelsen den 1 december 2014
Plats: Styrelserummet, rektors kansli, Västerås Tid: kl. 09.15 – 14.00
Besked om förhinder att delta vid styrelsesammanträdet lämnas till Christina Ljunggren senast torsdag 2014-11-27 via Epost: christina.ljunggren@mdh.se eller tel.: 021-10 13 53.
Bilaga 1: Förslag till dagordning
§ Ärende Åtgärd Bilaga
1. Mötet öppnas
2. Val av justeringsperson Beslut
3. Anmälning av övriga frågor
4. Fastställande av dagordning Beslut Bil. 4.1
5. Protokoll från sammanträdet den 23 september 2014
Föredras av ordföranden Beslut Bil. 5.1
6. Rektor rapporterar
Föredras av rektor Information Bil. 6.1
delas ut vid mötet 7. Campus Eskilstuna
Föredras av ekonomichef Björn Magnusson och Cam- pusprojektledare Anna Gulyas
Beslut 7.ftb
Kaffepaus 10.05-10.15
8. Verksamhetsuppföljning och ekonomisk rapportering för tredje kvartalet 2014.
Föredras av rektor, ekonomichef Björn Magnusson och chefen för utbildnings- och forskningssektionen Malin Gunnarsson
Information 8 ftb bil 8.1
9. Budgetpropositionen
Föredras av rektor och ekonomichef Björn Magnusson Information Bil. 9.1 10. Återrapportering av internrevisionsrapporten om bi-
sysslor
Föredras av biträdande personalchef Ulrika Kärrvall
Beslut 10 ftb
11. Återrapportering av internrevisionsrapporten kurs- planer
Föredras av chef för utbildnings- och forskningssekt- ionen Malin Gunnarsson
Beslut 11 ftb
§ Ärende Åtgärd Bilaga
Föredras av rektor och utbildnings- och forsknings- handläggare Michael Rogefelt
b. SUHF och kommande kvalitetsutvärderingar
Föredras av rektor Information
13. Universitetens Magna Charta
Föredras av rektor Beslut 13 ftb
bil 13.1
14. Förlängning av förordnande av prorektor
Föredras av ordförande Beslut 14 ftb
15. Revidering av högskolestyrelsens regler för val till fa- kultetsnämnden
Föredras av biträdande chef för utbildnings- och forskningssektionen Hans Berggren
Beslut 15 ftb bil. 15.1 bil. 15.2
16. Revidering av antagningsordningen
Föredras av förvaltningschef Marie Eriksson Beslut 16 ftb Bil. 16.1 Bil.16.2 Lunch 12.00 – 12.30
17. Ett starkt MDH
Föredras av Karin Axelsson Information Bil. 17.1
18. Forsknings- och utbildningsstrategi 2017-2022 Föredras av rektor och chefen för utbildnings- och forskningssektionen Malin Gunnarsson
Beslut 18 ftb bil. 18.1
19. Meddelanden från studentkåren
Föredras av studentkårens ordförande Amanda Koll- berg och vice ordförande Eva Fridh
Information Bil. 19.1
20. Meddelanden från doktorandrådet
Föredras av doktorandrådets representant Louise Sund
Information
21. Övriga frågor
22. Verksamhetspresentation – centrumbildningen Ro- botdalen
Processledare Erik Lundqvist och biträdande process-
Information
23. Mötet avslutas.
7 Upphandling av hyresvärd till Nytt campus i Eskilstuna Inbjudan till anbudsansökan
Diarienummer: MDH 1.8.1-590/14 Handläggare: Projektledare Anna Gulyas
Inför upphandlingen av hyresvärd till den nya högskolebyggnaden i Eskilstuna ska en inbjudan till anbudsansökan annonseras.
Upphandlingen genomförs som ett förhandlat förfarande med föregående annonsering i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, LOU.
Förfarandet utförs i två steg. I första steget inbjuds potentiella hyresvärdar att ansöka om att lämna anbud. Här ställs ett antal skallkrav som måste uppfyllas. Inkomna ansökningar kontrolleras mot ställda obligatoriska krav.
De som uppfyller kraven inbjuds att lämna anbud och gå vidare till steg två.
För att beskriva objektet, förfarandet och gällande förutsättningar ska ett antal bilagor följa med inbjudan till anbudsansökan.
Bilagor:
1. Verksamhetsbeskrivning 2. Preliminär lokalförteckning 3. Preliminär gränsdragningslista 4. Genomförandeavtal
5. Förvärv av bolag 6. Tomträttsavgäld 7. Hyresavtal (förslag)
8. Avtal mellan Eskilstuna kommun och MDH 9. Sanningsförsäkran
Inbjudan till anbudsansökan ska annonseras den 19 januari 2015. Datumet följer upprättad tidsplan för ny- och ombyggnadsprojektet i Eskilstuna.
Annonsen ska ligga ute i 50 dagar. Därefter påbörjas arbetet med att utvärdera inkomna svar.
Genom att utge ersättning för arbetet att ta fram anbud förbättras förutsättningarna att få väl genomarbetade anbud, vilket i sin tur kan ha betydelse för ett framtida hyresavtal.
Förslag till beslut
Högskolestyrelsen beslutar
- att inbjudan till anbudsansökan ska annonseras som ett första steg i upphandlingen av hyresvärd för ett nytt Campus i Eskilstuna och - att uppdra till rektor att fastställa erforderligt underlag för inbjudan till anbudsansökan samt
- att ersättning ska utgå till de som inbjuds till anbudsansökan och därefter lämnar anbud. Rektor uppdras att fastställa lämpligt ersättningsbelopp.
Ärendets beredning
De färdigställda bilagor som ska bifogas inbjudan har tagits fram av Elin S Olander, f.d. MDH, Foyen advokatfirma och Eskilstuna kommun. Ännu ej färdigställda bilagor tas fram internt inom MDH med stöd av upphandlade konsulter från WSP, Foyen advokatfirma samt Tenant & Partner. Arbetet stäms av i projektets styrgrupp.
Underlag i ärendet
Innehållet i samtliga bilagor redovisas muntligt på styrelsemötet.
8 Verksamhetsuppföljning och ekonomisk rapportering, Rapport kv. 3 2014
Styrelsen får vid varje möte en löpande uppföljning av verksamheten samt en ekonomisk rapportering. Fjärde kvartalet rapporteras integrerat med
årsredovisningen vid styrelsens första möte varje år. Informationen presenteras på likadant sätt varje gång för att skapa möjlighet att se utvecklingen över tid men styrelsen råder över både form och innehåll i rapporten. Utgångspunkten för uppföljningen är högskolans långsiktiga mål för 2013-2016 som finns sammanfattade i bilaga sist i rapporten. Syftet med återrapporteringen är att ge styrelsen underlag för att bedöma den interna styrningen och kontrollen och för att när den så finner lämpligt efterfråga kompletterande information och eventuellt besluta om åtgärder.
Förslag till beslut
Högskolestyrelsen beslutar
- att föra till protokollet att styrelsen tagit del av informationen och att lägga rapporten i bilaga 1 till handlingarna.
Underlag
Bilaga 8.1: Verksamhetsuppföljning och ekonomisk rapportering, kvartal 3 2014, MDH 1.1-247/14
Verksamhetsuppföljning och ekonomisk rapportering
Kvartal 3, 2014
Innehållsförteckning
1. Inledning ... 3
2. Verksamhetsmål i sammanfattning ... 3
3. Verksamhetsuppföljning ... 5
3.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ... 5
3.1.1 Omfattning av verksamheten ... 5
3.1.2 Rekryteringsmål och rekrytering av programstudenter ... 5
3.1.3 Studentvolymer ... 11
3.1.4 Prestationer ... 13
3.1.5 Utfärdade examina ... 15
3.2 Forskarutbildning ... 16
3.2.1 Rekrytering till forskarutbildning vid MDH ... 16
3.2.2 Aktiva doktorander inom forskarutbildning vid MDH ... 18
3.2.3 Studieprestationer i forskarutbildning vid MDH ... 19
3.2.4 Utfärdade årliga doktorsexamina vid MDH ... 19
3.3 Forskning ... 22
3.3.1 Omfattning av verksamheten ... 22
4. Ekonomi ... 23
Bilaga 1: Sammanställning långsiktiga mål 2013-2016 ... 26
1. Inledning
Denna rapport innehåller uppföljning av de mål som fastställts i Mälardalens högskolas Verksamhetsmål 2013-2016, uppdrag och budget 2014 (VUB 14) samt övrig verksamhetsuppföljning som bedömts relevant för att följa högskolans utveckling. Dokumentet inleds med en sammanfattande illustration över bedömning av uppfyllese av högskolans verksamhetsmål och följs sedan av avsnitten verksamhetsuppföljning, intern styrning och kontroll samt ekonomi. Intentionen är att dokumentet successivt ska byggas ut så att det även i skrift täcker samtliga områden som har övergripande verksamhetsmål i VUB.
Olika delar av informationen i dokumentet uppdateras vid olika tillfällen under året beroende på när det är relevant att följa upp ett mål eller en verksamhet. Tidpunkten för uppföljning styrs normalt sett av tillgången till registrerade data i de olika stödsystemen. För att ge en helhetsbild omfattar rapporten även viss information som även tidigare presenterats för styrelsen.
2. Verksamhetsmål i sammanfattning
I tabell 1 sammanfattas de långsiktiga verksamhetsmålen som satts upp i VUB för perioden 2013-2016 i form av ett färgfält per mål inom respektive verksamhetsområde. Syftet är att ge en överblick av måluppfyllelsen inom respektive område.
Även om vi har ett kvartal kvar av innevarande år och är i mitten av mätperioden som i de flesta fall sträcker sig över åren 2013-2016, bedöms de flesta mål fortfarande som möjliga att nå. Vissa mål är också redan nu uppnådda, men kommer att fortsätta följas upp för att se att högskolan under perioden håller sig kvar på nivån och förhoppningsvis även förbättrar sig ytterligare något.
Tabell 1: Sammanställning långsiktiga verksamhetsmål
Område Måluppfyllelse Kommentar
Mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Ett mål har redan uppnåtts och ett par ligger i riskzonen att inte kunna uppnås. Det senare beror på att målen är högt ställda.
Mål för utbildning på forskarnivå
Två mål ligger i riskzonen för att inte kunna uppnås.
Anledningarna till svårighet i måluppfyllelse är att målen är högt satta.
Mål för forskningsverksamheten Samtliga mål förväntas kunna uppnås.
Mål för samverkan och samproduktion
Samtliga mål är uppnådda/
förväntas kunna uppnås.
Anställda Samtliga mål förväntas kunna
uppnås.
Ekonomi Samtliga mål förväntas kunna
uppnås.
Bildtext: Grön=uppfyllt, gult=förväntas uppfyllas inom mätperioden, orange=bedöms osäkert om målet ska kunna uppfyllas, rött=målet kommer inte att uppfyllas, ofärgad=målet har inte kunnat bedömas till denna uppföljning.
De mål som bedöms som osäkra inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå är målet att högskolan ska attrahera minst en förstahandssökande per plats samt målet om genomströmning inom programmen. I det första fallet uppnår 80 procent av utbildningarna målet, men det bedöms ändå som osäkert om alla utbildningsprogram kommer att nå upp till det inom tidsperioden. För målet att öka genomströmningen görs insatser, men det är svårt att få genomslag då studenters val kan vara svåra att påverka och målet är högt satt.
För utbildning på forskarnivå bedöms målet om att uppnå 25 examina år 2016 som osäkert på grund av de låga antagningstalen under 2010. Målet om 32 examina till år 2020 bedöms dock som mer sannolikt att det kommer att uppnås utifrån de antagningsnivåer som finns år 2013 och 2014. Prestationsgraden för doktorander (MDH övergripande) ligger efter det första halvåret 2014 på 89 procent vilket innebär att det bedöms som troligt att målet om 80 procent kommer uppnås vid målperiodens slut 2016.
Status för övriga mål med specifika kommentarer finns sammanställt i bilaga sist i dokumentet.
3. Verksamhetsuppföljning
3.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
3.1.1 Omfattning av verksamheten
MDH hade år 2013 intäkter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå på 625 miljoner kronor. Det är en minskning med fyra miljoner kronor jämfört med föregående år och ligger i linje med högskolans planering att anpassa verksamheten till 2016 års takbelopp.
Tabell 2: Intäkter för utbildning på grund- och avancerad nivå
År 2009 2010 2011 2012 2013
Miljoner kronor 570 632 649 629 625
Andel av totala intäkter 74 % 77 % 78 % 75 % 74 %
Av dessa 625 miljoner kronor avsåg 90 procent eller 563 miljoner kronor anslag för grundutbildning. För 2014 ligger intäktsprognosen för totala intäkter avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå på cirka 620 miljoner kronor och för intäkter av statliga anslag är motsvarande summa cirka 560 miljoner kronor.1
3.1.2 Rekryteringsmål och rekrytering av programstudenter
Rekryteringsmål för program beslutas årligen av fakultetsnämnden inför kommande läsår (även kallat utbudsbeslut). Beslutet fattas mot bakgrund av fakultetsnämndens kvalitetsansvar för program och med hänsyn tagen till styrdokument som forsknings- och utbildningsstrategin och rektors beslut om verksamhetsmål, uppdrag och budget.
Verksamhetsuppföljningsrapporten grupperas efter sök- och rekryteringsstatistik på grundnivå respektive avancerad nivå och är uppdelat på de fyra interna utbildningsområden som finns i forsknings- och utbildningsstrategin. Sedan halvårsrapporten för 2014 har siffror avseende antal registrerade höstterminen 2014 uppdaterats.
Antal registrerade höstterminen 2014 till högskolans program uppgår till 2 258 studenter, vilket är 29 fler registrerade än föregående hösttermin. Rekryteringsmålet för höstterminen 2013 var 76 platser lägre än för höstterminen 2014, dock är måluppfyllelsen procentuellt sett högre än föregående hösttermin.
1 Av dessa avser 555 miljoner kronor avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer mot takbeloppet.
Diagram 1: Rekrytering och registrering för utbildningsprogram för högskolan som helhet (HT)
Rekrytering till de engelskspråkiga utbildningarna var en av de undergrupperingar som tidigare användes men som inte redovisas separat sedan verksamhetsuppföljningsrapporten för halvåret 2013. Emellertid kan konstateras att det till högskolans engelska program höstterminen 2014 registrerades 212 studenter2, jämfört med 165 registrerade höstterminen 2013. Det är en ökning på 47 studenter jämfört med föregående år. Detta beror till stor del på att programmet Analytical Finance har totalt 50 registrerade studenter, vilket är 20 fler än rekryteringsmålet samt att International Marketing som inte gavs förra hösten men som nu ges har 39 registrerade.
I diagrammet nedan redovisas rekryteringsmål, antal sökande och registrerade på grundnivå.
2 Notera att det finns ytterligare internationella studenter som studerar på kursnivå och som inte inkluderas i denna siffra.
Diagram 2: Rekrytering och registrering för utbildningsprogram på grundnivå3 (HT)
Diagrammet visar att rekryteringsmålet för program på grundnivå jämfört med tidigare år är på väg ner i enlighet med högskolans planering. Dock så ökade antalet registrerade i år jämfört med de två föregående åren. Samtidigt ökar också antalet sökande och förstahandssökande till utbildningarna. Det gör att högskolans mål om en förstahandssökande per plats uppnås på en aggregerad nivå då det totalt sett är 2,4 förstahandssökande per plats. På programnivå, vilket är den mätnivå som målet upprättats för, uppnås dock målet ännu inte för samtliga utbildningar.
För utbildningar på avancerad nivå är mönstret något annorlunda. Liksom för utbildningar på grundnivå har rekryteringsmålen sänkts jämfört med tidigare år i enlighet med högskolans planering där vissa utbildningar avvecklas. Antalet sökande, sökande i första hand samt registrerade totalt har däremot varierat under mätperioden.
3 I det här diagrammet räknas inte så kallade förutbildningar in.
Diagram 3: Rekrytering och registrering för utbildningsprogram på avancerad nivå (HT)
Ekonomiutbildningar
Antalet registrerade på högskolans program inom forsknings- och utbildningsstrategins utbildningsområde ekonomi uppgår höstterminen 2014 till 517 studenter, vilket är 68 stycken under rekryteringsmålet.
Diagram 4: Rekrytering och registrering för utbildningsprogram inom ekonomiutbildningar (HT)
Hälso- och välfärdsutbildningar
Antalet registrerade på högskolans program inom forsknings- och utbildningsstrategins utbildningsområde hälso- och välfärdsutbildningar uppgår höstterminen 2014 till 468 studenter, vilket är 15 stycken över rekryteringsmålet. I jämförelse med förgående period har de flesta programmen nått upp till rekryteringsmålet. De som inte riktigt når upp diffar enbart med mellan 1-3 studenter.
Diagram 5: Rekrytering och registrering för utbildningsprogram inom hälso- och välfärdsutb.
(HT)
Lärarutbildningar
Antalet registrerade på högskolans program inom forsknings- och utbildningsstrategins utbildningsområde lärarutbildningar uppgår höstterminen 2014 till 431 studenter, vilket är 16 stycken över rekryteringsmålet.
Värt att notera är att förskollärarprogrammen till höstterminen 2014 fyller sina platser och har 42 registrerade över rekryteringsmålet, att påbyggnadsutbildningarna inte helt fyller sina platser, att ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasiet har 67 registrerade jämfört med ett mål om 50 trots att tre av sju inriktningar (ämneskombinationer) ställdes in samt att ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 ställdes in.
Diagram 6: Rekrytering och registrering för utbildningsprogram inom lärarutbildningar (HT)
Teknikutbildningar
Antalet registrerade på högskolans program inom utbildningsområdet teknikutbildningar uppgår höstterminen 2014 till 842 studenter, vilket är 53 stycken under rekryteringsmålet.
Minskningen i antalet registrerade ligger i linje med minskningen av rekryteringsmålet för höstterminen 2014.
Diagram 7: Rekrytering och registrering för utbildningsprogram inom teknikutbildningar (HT)
Antal sökande i förstahand VT14
Rekryteringsmålet till vårterminer har stadigt minskat de senaste åren medan antalet förstahandssökande har ökat. Antalet registrerade ligger det senaste året något under rekryteringsmålet. Även om det under vårterminen 2014 gavs, i likhet med tidigare vårterminer, normalt sett populära program som beteendevetenskapliga programmet, förskollärarprogram och sjuksköterskeprogram nåddes inte rekryteringsmålet. Gapet till målet är 4 procentenheter.
Diagram 8: Rekrytering och registrering för utbildningsprogram (VT)
3.1.3 Studentvolymer
I enlighet med högskolans planering minskade antalet studenter 2014 i jämförelse med de två tidigare åren. Anledningen till nedgången är att högskolan anpassar sig till ett lägre takbelopp.
Diagram 9: Utfall helårsstudenter (HÅS)
Stapeln för 2014 avser utfallet efter kvartal tre. Vid jämförelse med samma period föregående år har högskolan cirka 199 färre helårsstudenter. Utifrån högskolans planering med ett minskat utbildningsutbud är den utvecklingen väntad.
Tabellen nedan redovisar utfallet för utbildningsområden 2009-2014 där 2014 avser utfallet för de första tre kvartalen.
Tabell 3: Utfall helårsstudenter (HÅS) per statligt utbildningsområde4
4 För 2014 avser utfallet tredje kvartalet.
Utbildningsområde 2010 2011 2012 2013 2014
Design 169 180 170 159 142
Humaniora 727 715 765 513 379
Undervisning 740 726 784 705 679
Medicin 712 743 772 506 404
Musik 87 93 88 73 74
Naturvetenskap 895 1016 741 641 540
Samhällsvetenskap 2259 2307 2199 2147 1 866
Teater 28 31 37 19
Teknik 1498 1464 1351 1367 1 146
Verksamhetsförlagd utb. 95 81
Vård 926 826 818 1146 992
Totalt 8 041 8 101 7 724 7 371 6 304
3.1.4 Prestationer
Utfallet av antalet presentationer är svårare att göra vid en kvartals-och halvårsuppföljning då dessa registreras mer oregelbundet under terminen än antalet helårsstudenter.
Antalet helårsprestationer för tredje kvartalet 2014 följer utveckling från tidigare prognoser och bedömningen är att utfallet för 2014 bör ligga något under nivån för 2013 mot bakgrund av minskade studentvolymer. Antalet helårspresentationer är cirka 120 stycken lägre än motsvarande period 2013. För kvartal tre 2013 var det 30 helårsprestationer färre än motsvarande period 2012.
Diagram 10: Helårsprestationer (HÅP)
Prestationsgraden (helårsprestationer/ helårsstudenter) mäts normalt sett per helår eller verksamhetsår på grund av ovan nämnda svårighet med avstämningstidpunkter under året.
Under 2013 låg högskolan på sin högsta prestationsgrad under redovisningsperioden och överträffade målet att den genomsnittliga prestationsgraden på kurser för hela högskolan ska var minst 83 procent och att inget enskilt utbildningsområde ska ha lägre prestationsgrad än 70 procent.
Tabell 4: Prestationsgrad per utbildningsområde5
5 2014 års siffror avser utfall kvartal 3 medan övriga siffror är för helåret 2011-2013.
Utbildningsområde 2011 2012 2013 2014
Design 80% 74% 81% 63%
Humaniora 66% 67% 76% 48%
Undervisning 93% 90% 92% 70%
Medicin 97% 93% 92% 76%
Musik 98% 99% 81% 33%
Naturvetenskap 74% 84% 74% 62%
Samhällsvetenskap 75% 81% 81% 68%
Teater 75% 81% 111%
Teknik 81% 82% 81% 71%
Verksamhetsförlagd utb. 105% 105%
Vård 94% 89% 90% 75%
Totalt 81% 83% 84% 68%
Prestationsgraden ligger i linje med tidigare kvartalsprestationer.
Att teater inte har någon prestationsgrad beror på att utbildningen är avvecklad. För verksamhetsförlagd utbildning, som är ett nytt utbildningsområde för 2013, beror den höga prestationsgraden på att kurser inom den gamla lärarutbildningen återfinns inom detta område och att det därmed också är ett område som har ett större utflöde än inflöde av studenter.
Vårdområdet och naturvetenskap är två områden som har en något högre prestationsgrad än vid samma tillfälle föregående år.
3.1.5 Utfärdade examina
Examina utfärdas allteftersom studenterna ansöker om det. Alla studenter tar inte ut sin examen det år som de slutfört sin utbildning utan kan av olika anledningar vänta ett eller flera år. Statistiken för utfärdade examina hänförs i denna redovisning till det år studenten var klar med sin utbildning och det innebär att antalet examina, särskilt för de senaste åren, kan komma att öka allt eftersom fler studenter tar ut sina examina.
Diagram 11: Antal utfärdade examina 2009-20146
6 Avser helår 2009-2013 samt tredje kvartalet 2014
Under åren 2008-2013 har antalet utfärdade examina varierat. Den minskning som kunde ses under 2012 vände under 2013. Utöver att antalet examina de facto har ökat är en av anledningen till de senaste årens uppgång att det sedan bolognaprocessens genomförande är möjligt att ta ut såväl en generell som en yrkesexamina inom ett antal yrkesutbildningar. Det innebär att många studenter tar ut två examina för samma utbildning vilket driver upp statistiken. Detta är främst vanligt inom vårdutbildningarna, men förekommer även i viss utsträckning i ingenjörsutbildningarna.
Till och med tredje kvartalet 2014 har 1301 examina utfärdats, vilket är 24 fler än föregående kvartal 2013. Därmed finns det goda möjligheterna att nå uppfyllelsen av högskolans mål om 1590 examina per år.
3.2 Forskarutbildning
3.2.1 Rekrytering till forskarutbildning vid MDH
Antagningsnivån till utbildning på forskarnivåHögskolan har inget uppsatt mål för hur många doktorander som årligen ska antas till utbildning på forskarnivå. Däremot finns det långsiktiga mål uppsatta för hur många doktorsexamina som årligen ska utfärdas per forskarutbildningsämne från och med 2016 respektive 2020 vilket redovisas under avsnitt 3.2.4. En förutsättning för att uppnå de långsiktiga examensmålen för 2016 och 2020 är att tillräckligt många doktorander antas årligen varför även antagningsstatistik redovisas i denna rapport.
Tabell 7: Antagningsnivå till forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål för perioden 2010-20147.
Forskarutbildningsämne Forskningsinriktning (A) 2010 2011 2012 2013 2014
Datavetenskap IS 7 19 9 9 10
Elektronik IS 0 0 1 3 3
Innovation och design IPR 11 3 17 1 3
Energi- och miljöteknik FE 5 9 4 10 2
Industriell ekonomi och organisation IEO 0 2 3 1 1
Vårdvetenskap HV 0 0 22 0 6
Arbetslivsvetenskap HV 3 1 0 0 2
Socialt arbete HV - - - - 1
Didaktik UV 2 1 2 1 1
Naturvetenskapernas och teknikens didaktik UV 0 0 0 0 0
Matematik/Tillämpad matematik UV 1 2 3 2 2
Totalt: 29 37 61 27 31
Antagningsnivå
(A) IS = Inbyggda system, IPR = Innovation och produktrealisering, FE = Framtidens energi, IEO = Industriell ekonomi och organisation, HV = Hälsa och välfärd, UV = Utbildningsvetenskap
Fram till och med det tredje kvartalet 2014 har totalt 31 doktorander antagits med doktorsexamen som slutmål. Årets antagningsnivå ger förutsättningarna att uppnå de långsiktiga examensmålen för år 2020 på en högskoleövergripande nivå. Vissa forskarutbildningsämnen behöver dock öka antagningsnivåerna för att ämnenas enskilda examensmål ska ges förutsättning att uppnås. Årets antagningsnivå är högre än för helåret 2013.
En del av förklaringen ligger i akademin för hälsa, vård och välfärds antagningar till den forskarutbildning akademin ansvarar för. Dessa antagningar sker vartannat år. Efter det tredje kvartalet föregående år hade totalt 12 doktorander antagits mot doktorsexamen.
Fram till och med det tredje kvartalet 2014 har fyra doktorander antagits mot licentiatexamina.
Könsfördelning bland nyantagna doktorander
Högskolan har inte ett explicit mål som rör könsfördelning bland nyantagna doktorander.
Däremot finns ett mål uppsatt för könsfördelningen bland aktiva doktorander och en förutsättning att uppnå detta mål är en balanserad könsfördelning bland nyantagna doktorander.
Diagrammet nedan visar könsfördelningen bland antagna doktorander under den senaste femårsperioden. Sifforna för 2014 avser antagna fram till och med det tredje kvartalet.
Diagram 12: Könsfördelning bland antagna doktorander oberoende av slutligt examensmål.
7 Avser för 2014 fram till och med utgången av det tredje kvartalet.
Som framgår av diagrammet ligger könsfördelningen bland nyantagna doktorander inom det uppsatta målintervallet om 60:40. Det är en förbättring i jämförelse med halvårsrapporten då könsfördelningen inte uppnådde målet, könsfördelning för halvåret låg på 70 procent män och 30 procent kvinnor. Årets siffror är jämförbara med motsvarande siffror efter det tredje kvartalet 2013 då 52 procent män och 49 procent kvinnor hade blivit antagna.
3.2.2 Aktiva doktorander inom forskarutbildning vid MDH
Uppgifter om högskolans aktiva doktorander uppdateras två gånger per år, i samband med halvårsrapporten respektive årsredovisningen. Nedanstående text är därmed oförändrad sedan halvårsrapporten.
Högskolan har två uppsatta mål gällande aktiva doktorander. Dels rekryteringsmålet att könsfördelningen bland de aktiva doktoranderna för hela högskolan ska vara sådan att det underrepresenterade könet inte understiger 40 procent och dels att aktivitetsgraden för doktorander vid högskolan ska minst vara 70 procent för varje forskarutbildningsområde.
Tabell 8: Antal doktorander, andel kvinnor och genomsnittlig aktivitetsgrad bland aktiva doktorander under första halvåret 2014.
Forskarutbildningsämne Forskningsinriktning Antal doktorander Andel kvinnor Genomsnittlig aktivitetsgrad
Datavetenskap IS 62 19% 73
Elektronik IS 9 33% 66
Innovation och design IPR 32 47% 66
Energi- och miljöteknik FE 34 21% 61
Industriell ekonomi och organisation IEO 5 20% 45
Vårdvetenskap HV 22 91% 81
Arbetslivsvetenskap HV 6 33% 73
Socialt arbete HV 0 - -
Didaktik UV 27 74% 63
Naturvetenskapernas och teknikens didaktik UV 1 0% 10
Matematik/Tillämpad matematik UV 13 15% 65
Totalt: 211 39% 68
Antalet aktiva doktorander under det första halvåret 2014 var 211 personer och dessa hade en genomsnittlig aktivitetsgrad om 68 procent. Det har skett en marginell förändring inom båda dessa parametrar i jämförelse med årssiffror för 2013. Ser man till enskilda forskarutbildningsområden är det endast inbyggda system och hälsa och välfärd som uppfyller högskolans uppsatta mål om genomsnittlig aktivitetsgrad om 70 procent.
Könsfördelningen bland aktiva doktorander hamnade efter det första halvåret strax under högskolans målsättning att det underrepresenterade könet inte ska understiga 40 procent.
Andelen kvinnor bland de aktiva doktoranderna uppgick för högskolan under det första halvåret till 39 procent.
3.2.3 Studieprestationer i forskarutbildning vid MDH
Uppgifter om doktoranders studieprestationer uppdateras två gånger per år, i samband med halvårsrapporten respektive årsredovisningen. Nedanstående text kommer därför från halvårsrapporten.
Högskolan har två uppsatta mål för doktoranders studieprestationer. Dels att den genomsnittliga studietiden för utbildning på forskarnivå för en doktorsexamen ska motsvara fyra års heltidsstudier och dels att inget enskilt forskarutbildningsområde ska ha en lägre prestationsgrad än 80 procent.
Den genomsnittliga netto- respektive bruttostudietiden för doktorer med utfärdade doktorsexamina under det första halvåret 2014 var 3,8 år respektive 6,1 år och den genomsnittliga prestationsgraden för högskolan totalt var 89 procent. Fem av sex forskarutbildningsområden har en prestationsgrad som ligger över högskolans uppsatta mål.
Som nämnts i tidigare verksamhetsrapporter kommer mer tillförlitliga analyser av prestationsgraden att kunna genomföras inom ett par års tid då mer heltäckande data för prestationsgradsberäkningar finns tillgängliga.
3.2.4 Utfärdade årliga doktorsexamina vid MDH
Inga ytterligare doktorsexamina har blivit utställda under det tredje kvartalet 2014. Siffrorna efter det första halvåret 2014 kvarstår därmed och fortfarande har elva doktorander begärt ut en doktorsexamen. Det är lika många utställda examina som för helåret 2013. Majoriteten av de utfärdade doktorsexamina ligger inom forskarutbildningsämnet datavetenskap.
Tabell 9: Utfärdade doktorsexamina och långsiktiga examensmål uppdelat per forskarutbildningsämne och år.
2010 2011 2012 2013 2014 2016 2020
Datavetenskap 3 8 3 7 8 8 8
Elektronik 1 0 0 0 0 1 2
Innovation och design 1 1 3 1 2 3 5
Energi- och miljöteknik 3 3 7 1 0 5 5
Industriell ekonomi och organisation 2 2 4 1 1 2 2
Vårdvetenskap 0 0 0 1 5
Arbetslivsvetenskap 0 0 0 0 0 1 1
Didaktik 0 0 2 0 0 2 2
Natrurvetenskapernas och teknikens didaktik 0 2 0 0 0 - -
Matematik/Tillämpad matematik 0 1 1 1 0 2 2
Totalt 10 17 20 11 11 25 32
Examensmål Utfärdade doktorexamina
Att nivån på utställda doktorsexamina kommer vara högre för 2014 i jämförelse med 2013 har förutspådds i tidigare verksamhetsrapporter. Prognosen baseras på den genomsnittliga bruttostudietiden för doktorander som begärt ut en doktorsexamen under nedan redovisade tidsperioder (2008-2014 respektive 2005-2014) som ligger på 6,3 respektive 5,9 år. En rimlig förväntan är därmed att antalet utställda doktorsexamina för 2014 bör ligger i paritet med antagningsnivån för 2008 som var 30 antagna. En viss nedgång i examensfrekvens är dock förväntad med hänsyn tagen till avhopp eller reducerad studietakt.
Ser man till årets siffror för antalet utfärdade doktorsexamina och lägger till uppgiften att det i dagsläget endast är totalt fem disputationer inplanerade under november och december finns en påtaglig risk att högskolans totala volym för forskarutbildning ökar över tid istället för att volymen når balans då en doktorand in ersätter en doktor ut. Håller denna trend i sig att cirka 50 procent av antagna doktorander lämnar forskarutbildningen sex år efter antagning finns en risk för att högskolans omkostnader för utbildning på forskarnivå ökar och därmed kommer även kostnaden per doktorsexamen, en uppgift som redovisas i årsredovisningen, att stiga. På sikt kan detta påverka möjligheten för högskolan att satsa på senior forskning om forskningsanslaget behöver användas för att finansiera forskarutbildningen, alternativt kommer högskolan sticka ut nationellt genom en hög andel beslut att dra in resurser för doktorander som inte fullföljer sina åtaganden alternativt få en ökad volym inaktiva doktorander.
Diagrammen nedan visar antal antagna doktorander och antalet utfärdade doktorsexamina för a) tidsperioden 2008-2014 och b) tidsperioden 2005-2014.
Diagram 13: Antal antagna doktorander och antal utfärdade doktorsexamina under a) tidsperioden 2008- 2014 och b) tidsperioden 2005-2014.
a)
b)
3.3 Forskning
3.3.1 Omfattning av verksamheten
Forskning- och forskarutbildning ökade såväl sina intäkter som sin andel av högskolans totala intäkter under 2012. Den största anledningen till uppgången är högskolans ökade externa bidrags- och uppdragintäkter.
Tabell 6: Intäkter för forskning och forskarutbildning
ÅR 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Miljoner kronor 185 202 193 188 212 220
Andel av totala intäkter 25 % 26 % 23 % 22 % 25 % 26 %
4. Ekonomi
Årets sista prognos är gjord i oktober, med det ekonomiska utfallet samt Ladok-registreringar för perioden januari-september som utgångspunkt.
Prognosen är ett överskott på +5,0 Mkr, att jämföra med prognos 2 som gjordes i samband med delårsbokslutet, som var på +6,0 Mkr. Prognosen för anslagsintäktarena till grundutbildningen har justerats nedan ytterligare men samtidigt ser driftskostnaderna ut att bli lägre än vad som angavs i prognos 2. Totalt sett är det alltså en marginell förändring jämfört med föregående prognos och en positiv budgetavvikelse på 12,5 Mkr.
Tabell 8: Utfall 2013, samt budget och helårsprognoser för 2014.
Resultaträkning (tkr)
Intäkter Utfall 2013 Budget 2014 Prognos 1 Prognos 2 Prognos 3
Budget- avvikelse Anslag, Grundutbildning
Avräkn mot takbelopp, kvalitetsmedel, Idélab
562 586 577 000 564 000 562 000 555 000 -22 0001)
Uppdrag Grundutbildning 18 232 15 000 18 000 18 000 18 000 3 000
Bidrag, Grundutbildning 28 303 20 000 25 000 33 000 35 000 15 0001)
Anslag, Forskning/Fo-utb. 78 135 84 000 84 000 84 000 84 000 0
Uppdrag Forskning/Fo-utb. 5 969 5 000 5 000 6 000 6 000 1 000
Bidrag, Forskning/Fo-utb. 133 077 120 000 130 000 135 000 135 000 15 000
Övr verks enl 4§
Inkl studieavgifter
14 489 15 000 14 000 14 000 14 000 -1 000
Finansiella intäkter 3 912 3 000 3 000 3 600 3 600 600
S.a intäkter 844 703 839 000 843 000 855 600 850 600 11 600
Kostnader
Personal -554 701 -565 000 -565 000 -573 000 -573 000 -8 000
Lokaler -97 010 -100 000 -99 000 -98 000 -98 000 2 000
Drift -153 211 -160 000 -160 000 -160 000 -155 900 4 100
Finansiella kostnader -981 -1 500 -1 000 -600 -700 800
Avskrivningar -18 230 -20 000 -18 000 -18 000 -18 000 2 000
S:a kostnader -824 133 -846 500 -843 000 -849 600 -845 600 900
KAPITALFÖRÄNDRING 20 570 -7 500 0 6 000 5 000 12 500
UPPSTÄLLNING ENL. OFFICIELLA RESULTATRÄKNINGEN
Myndighetskap ingående 159 433 180 003 180 003 180 003 180 003
Utfall 2013 Budget 2014 Prognos 1 Prognos 2 Prognos 3
Budget- avvikelse
Anslag 640 721 661 000 648 000 646 000 639 000 -22 0001)
Avgifter 38 690 35 000 37 000 38 000 38 000 3 000
Bidrag 161 380 140 000 155 000 168 000 170 000 30 0001)
Finansiella intäkter 3 912 3 000 3 000 3 600 3 600 600
S.a intäkter 844 703 839 000 843 000 855 600 850 600 11 600
Personal -554 701 -565 000 -565 000 -573 000 -573 000 -8 000
Lokaler -97 010 -100 000 -99 000 -98 000 -98 000 2 000
Drift -153 211 -160 000 -160 000 -160 000 -155 900 4 100
Finansiella kostnader -981 -1 500 -1 000 -600 -700 800
Avskrivningar -18 230 -20 000 -18 000 -18 000 -18 000 2 000
S:a kostnader -824 133 -846 500 -843 000 -849 600 -845 600 900
KAPITALFÖRÄNDRING 20 570 -7 500 0 6 000 5 000 12 500
Myndighetskap utgående 180 003 172 503 180 003 186 003 185 003
1) Anslag till övningsskolor kommer att utbetalas via Kammarkollegiet, vilket leder till att de kommer redovisas som bidrag i resultaträkningen.
Detta var inte klarlagt då prognos 2 och delårsbokslut upprättades. Korrigering har i denna sammanställning gjorts även i prognos 2.
Prognosen för anslagsintäkterna till grundutbildningen är lägre än delårsprognosen, som i sig var lägre än budgeterat. Den långsiktiga planeringen har sedan hösten 2012 varit inriktad på att anpassa verksamhetsvolymen, och därmed även anslagen, till den nivå som aviserats för 2016 och framåt. Åtgärder som vidtagits har fått effekt tidigare än beräknat vilket förklarar avvikelsen från budget för 2014.
Parallellt med minskningen av den anslagsfinansierade verksamheten sker en ökning av den externfinansierade verksamheten. Denna förskjutning av resurser och verksamhet syntes tydligt redan vid bokslutet 2013 och har fortsatt under 2014. Den har möjliggjorts både genom tidigare erhållna externa bidrag som inte nyttjats men också genom tillkommande beviljade ansökningar om bidrag. Det är främst inom teknikområdet som ökningen har skett. Erhållna externa bidrag redovisas som intäkter först då verksamhet bedrivs och genererar kostnader. Ökningen av intäkterna som redovisades för 2013 var större än förväntat, och budgeten för 2014 (som gjordes under hösten 2013) hade inte tagit hänsyn till denna ökning fullt ut. Samtidigt budgeteras externa intäkter alltid också med försiktighet och därför blir det i prognosen för 2014 relativt stora positiva budgetavvikelser.
Kostnaderna är totalt sett i nivå med budget. Personalkostnaderna är högre än förväntat medan driftskostnaderna är lägre. Målsättningen att öka andelen lektorer (och därmed minska andelen adjunkter) ger en kostnadsökning utöver de avtalade löneökningarna. En större analys av detta ska göras efter helårsbokslutet.
Prognosen visar ett överskott på 5,0 Mkr. Faller prognosen in kommer myndighetskapitalet inom grundutbildningen att motsvara drygt 20 procent av intäkterna och inom forskningen knappt 20 procent av intäkterna. Styrelsens riktlinjer för verksamhetsplaneringen (MDH 1.1- 93/14 ) anger att verksamhetsplaneringen fram till och med 2018 ska utgå ifrån ett ackumulerat kapital inom intervallet 10-20 procent av intäkterna. Detta är högre än vad som angivits i forsknings- och utbildningsstrategin och behovet av en större ekonomisk buffert motiveras bland annat av projektet för ett nytt campus i Eskilstuna.
Budgetpropositionen för 2015 bekräftar både den sedan 2012 aviserade generella minskningen av grundutbildningsuppdraget och de under våren 2014 aviserade riktade satsningarna på utbyggnad av främst förskollärar- och lärarutbildning och även vårdutbildningar. De riktade satsningarna kommer specificeras per lärosäte först i regleringsbrevet, som sannolikt kommer under andra halvan av december. Budgetpropositionen innehåller också ett utrymme för ytterligare utökade uppdrag som inte heller kommer specificeras förrän i regleringsbrevet. Det finns idag inga indikationer på om del av detta kommer tilldelas MDH och i så fall i vilken omfattning.
För grundutbildningsanslagen är flertalet förändringar under perioden kända sedan tidigare.
Tillkommande är en minskning 2015 och 2016 till följd av att alla anslag inte pris- och löneomräknas dessa år. Utöver detta har det tillkommit ett antal mindre poster och totalt ger detta ett takbelopp som är drygt 3 Mkr lägre 2018 än vad som tidigare aviserats som långsiktig planeringsförutsättning.
Forskningsanslaget har de senaste åren delvis tilldelats utifrån kvalitetsindikatorer. 2014 utökades denna del, från 10 procent av de totala anslagen till 20 procent. Till 2015 sker ingen beräkning utifrån kvalitetsindikatorerna utan utgångspunkt är att tilldelningen 2015 blir densamma som 2014, med justering för pris- och löneomräkning. Detta betyder inte att
systemet med kvalitetsbaserad tilldelning tas bort på sikt utan det sker denna gång på grund av tidsbrist.
En viktig faktor är de årliga pris- och löneomräkningarna av anslagen. Löneökningar på 2-2,5 procent per år i kombination med att andelen lektorer ökar pressar upp lönekostnaderna, som svarar för två tredjedelar av de totala kostnaderna. Pris- och löneomräkning till 2015 är 0,8 procent och för 2016 aviseras en omräkning med 0,9 procent. För att hantera detta måste effektiviseringar ske. Därför är det viktigt att fortsätta det pågående arbetet med att se över kursutbudet och även löpande se över möjligheter att effektivisera administrativa processer.
Nedanstående tabeller visar förändringarna av anslagen för perioden 2014-2018.
ANSLAG ENLIGT BUDGETPROPOSITION 2015 Härledning av nivå, Takbelopp grundutbildning:
2014 2015 2016 2017 2018
Anvisat föreg år 555 030 568 829 563 812 537 031 540 358
Pris-och löneomräkning 11 452 4 468 5 031 9 124 14 375
Förändring 1) 2 347 -9 485 -31 812 -5 797 -1 892
Takbelopp 568 829 563 812 537 031 540 358 552 841
2014 års nivå: 568 829 559 344 527 532 521 735 519 843
Tidigare aviserat, 2014 års nivå: 568 829 559 826 529 982 524 945
Pris- och löneomräkning från föreg år: 2,0% 0,8% 0,9% 1,6% 2,4% Definitivt för 2014
och 2015, prel för 2016-2018
1) Spec förändringar
Minskade kostnader lärar-/förskollärarutb, i enlighet m prop 2009/10:89
(minskade avhopp, högre genomströmning)
-401 -275 Känd
Utbyggnad civiling/ högskoleingenjörer 940 939 454 Känd
Tillfälliga platser, satsn 2013-2015 (tot 4200 platser i sektorn). Återförs 2016.
1 879 4 899 -17 956 Känd
Tillfälliga platser, sjuksköterske/
ingenjörsutb. Återförs 2015.
4 100 -4 132 Känd
Utbyggnad speciallärarutbildning 719 Känd
Tillfällig kompensation för neddragning avseende utbyggnad av utbildning vid andra lärosäten/ återförs 2015
3 831 -3 861 Känd
Utbyggn vård- och
ingenjörsutbildningarvid andra lärosäten
-332 -7 175 -1 544 Känd
Omfördelning platser mellan lärar- och förskollärarutbildning
-6 379 -5 366 -4 797 Känd
Utbyggnad läkar/tandläkarutbildning på andra lärosäten
-826 -1 577 -930 -3 660 -777Känd
Minskning av anslag som pris- och löneomräknas
-499 -1 325 49 47Nytt
Övrigt (div mindre poster, olika för åren) -797 -83 -642 -1 162Nytt
2 347 -9 485 -31 812 -5 797 -1 892
Härledning av nivå, Anslag till forskning/forskarutbildning:
2012 2013 2014 2015
75 382 77 864 78 135 83 977
Pris-och löneomräkning 679 448 1 612 659
Tilläggsbeslut/ökning basresurs 1 538 0 0
Till kvalitetspott: 2)
10% av nya anslag föreg år -98 -154 0
100% av erhållet ur potten föreg år -5 062 -5 425 -5 402
Från kvalitetspott 5 425 5 402 6 406
Från kvalitetspott; tillkommande 3 334
Övrigt -108 -75
TOTALT ANSLAG 77 864 78 135 83 977 84 561
2) Fördelning via "kvalitetspotten" genomförs inte 2015 på grund av tidsbrist i kombination med att vissa delar i det systemet är under utredning.
OBS! Allt är exklusive aviserade satsningar/utökningar av förskollärar- och lärarutbildning samt vårdutbildningar. Detta ska specificeras per lärosäte i regleringsbrevet. Prel uppskattning för MDH är ytterligare 20-22 Mkr fullt utbyggt 2019.
Anvisat föreg år
Bilaga 1: Sammanställning långsiktiga mål 2013-2016
Nedanstående tabell visar status för de mål som fastställts som högskolans långsiktiga
verksamhetsmål för perioden 2013-2016 i rektorsbeslut Verksamhetsmål 2013-2016, uppdrag och budget 2013 (VUB). Följande färgmarkeringar används:
Grön: Målet är uppnått
Gul: Målet är ännu inte uppnått men bedömningen är att det kommer att kunna nås under perioden
Orange: Det finns risk att målet inte kommer att nås Röd: Målet kommer inte att nås.
Måluppfyllelsen är svår att mäta så tidigt i perioden, men samtliga ansvariga för målen har ändå ombetts göra en preliminär bedömning.
Långsiktiga mål enligt verksamhetsmål för 2013-2016 enligt VUB14
Måluppfyllelse Kommentar
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Högskolan ska öka antalet utfärdade examina inom varje utbildningsområde i forsknings- och utbildningsstrategin enligt i fastställda nivåer i VUB14.
Antalet studenter som är i slutet av sin utbildning till 2016 kommer att öka och i kombination med aktiviteter som genomförs hos akademierna bör målet kunna uppnås.
Minst 80 procent av höskolans studenter ska två år efter examen vara etablerade på arbetsmarknaden.
Andelen etablerade på arbetsmarknaden är i UKÄ:s mätning från 2013 drygt 79 procent och alltså något under målet.
Högskolans utbildningar ska attrahera minst en försthandssökande per plats i förhållande till rekryteringsmålet.
Målet uppnås inte för samtliga utbildningar (program/inriktningar) och det är tveksamt om det kommer att kunna göra det under mätperioden.
Utbildningar som inte når upp till målet är exempelvis några av ingenjörsutbildningarna, inriktningar inom innovationsprorgammet och ämneslärarprogrammet.
Högskolan ska för samtliga utbildningsprogram som har en könsfördelning där det underrepresenterade könet understiger 40 procent öka andelen studenter av underrepresenterat kön.
-
Målet infördes i VUB 2014 och eftersom det innebär en ökning jämfört med tidigare år är det för närvarande inte möjligt att följa upp.
Andelen nybörjarstudenter som är registrerade på programtermin tre av ett program ska vara minst 80 procent av antalet registrerade studenter på programtermin ett. Motsvarande siffra för programtermin sex ska vara minst 66 procent.
År 2013 nådde inte högskolan målet om genomströmning inom någon av mätkategorierna och trots insatser sker inga större förändringar. Detta är dock ett långsiktigt arbete där effekten av vidtagna åtgärder syns först några år senare.
Den genomsnittliga prestationsgraden på kurser (HÅP/HÅS) för hela högskolan ska vara minst 83 procent och inget enskilt utbildningsområde ska ha lägre prestatinosgrad än 70 procent.
Målet uppfylldes för helåret 2013.
Minst 90 procent av studenterna ska vara nöjda med sin
utbildning. - Målet är okommenterat då metod måste tas fram för att
mäta prestionsgraden.
Långsiktiga mål enligt verksamhetsmål för 2013-2016 enligt VUB14
Måluppfyllelse Kommentar
Utbildning på forskarnivå
Högskolan ska år 2016 årligen utfärda minst 25 examina på doktorsnivå. År 2020 ska motsvarande antal vara 32 examina.
Det finns en stor risk att enskilda
forskarutbildningsämnen inte kommer att uppnå enskilt mål för 2016. Målet för 2020 bedöms dock som möjligt att uppnå.
Könsfördelningen bland aktiva forskarstuderande för hela högskolan ska vara sådan att det
underrepresenterade könet inte understiger 40 procent.
För att målet ska bibehållas vara uppnått 2016 måste en balanserad könsrekrytering ske inom enskilda forskarutbildningsämnen alternativt att en balanserad rekrytering sker generellt mellan de olika
forskarutbildningsämnena.
Aktivitetsgraden för forskarstuderande vid högskolan ska vara minst 70 procent för varje
forskarutbildningsområde.
Den genomsnittliga nettostudietiden för utbildning på forskarnivå ska för en doktorsexamen motsvara fyra års studier på heltid. Motsvarande studietid för en licentiatexamen är två års studier på heltid.
Målet är svårt att uppnå och lärosätet arbetar för och strävar efter måluppfyllelse. Ett aktivt förbättringsarbete för bättre administrativa rutiner kommer resultera i att säkrare uppgifter kan erhållas från Ladok. Mer kvalitativ bedömning över målet förväntas komma ur detta arbete.
Inget enskilt forskarutbildnignsområde ska ha lägre prestationsgrad än 80 procent.
Målet är svårbedömt. Dels för att externfinansierade doktorander ofta har krav från sin arbetsgvare om en lägre aktivitetsgrad och dels till följd av tidigare brister i rapportering av uppgifter i Ladok.
Forskning
Antalet vetenskapligt granskade publikationer ska öka inom samtliga forskningsinriktningar.
Bör kunna uppnås genom att forskningsmedlen ökar för hela högskolan samt den fokus som den interna tilldelningsmodellen lägger på publikationer.
Antalet vetenskapligt granskade publikationer tillsammans med med inernationellt välrenommerade
forskare ska öka inom samtliga forskningsinriktningar. -
Mätemetod för att se om medpublicerande är en välreonommerad forskare saknas för närvarande.
Den externa finansieringen av
forskning/forskarutbildning ska vara minst 67 procent av den totala finansieringen.
Utfall 2013 var 64% vilket var en ökning med en procentenhet jämfört med 2012.
Samverkan och samproduktion
Stimulera akademisk kultur och ledarskap som främjar samverkan och samproduktion.
En områdesstrategi för samverkan och samproduktion har tagits fram och fortsatta satsningar görs genom uppdrag inom Ett starkt MDH
Högskolan har tecknat långsiktiga samarbetsaval med högst tio företag som företrädesvis också är verksamma internationellt.
Avtal med ABB, Volvo och Bombardier klart. Diskussioner pågår även med flera företag
Högskolan har långsiktiga samarbetsavtal med minst fem offentliga aktörer.
Avtal finns med Eskilstuna kommun, Västerås stad, Strängnäs kommun, Regionförbundet Sörmland, Västmanlands kommuner och landsting (VKL) och Länsstyrelsen Västmanland.
Högskolans externa forskningsmedel som genereras genom samfinansiering från externa partneras i gemensamma forskningsprojekt ska öka.
År 2012 används här som referenspunkt och till år 2013 har de samfinansierade forskningsmedlen enligt årsredovisningen (s.30) ökat från 74 mnkr till dryga 117 mnkr.
Högskolan ska inom varje forskningsinriktning öka ÅR 2012 används här som referenspunkt och till år 2013
Långsiktiga mål enligt verksamhetsmål för 2013-2016 Måluppfyllelse Kommentar
Anställda
År 2016 vill högskolan nå en nivå där andelen professorer i helårsarbetskrafter uppgår till 10 procent av samtliga lärare.
Vid utgången av 2013 var andelen 9,5 procent.
År 2016 vill högskolan uppnå en nivå där andelen docenter av samtliga lärare uppgår till 12 procent av samtliga lärare.
Andelen var 11 procent vid mätning i april 2014.
År 2016 vill högskolan uppnå en nivå där andelen disputerade lärare uppgår till minst 50 procent av samtliga lärare inom var och en av högskolans sex etablerade forskningsinriktningar.
Andelen var totalt 52 procent vid mätning i april 2013.
Uppgiften är inte uppdelad per forskningsinriktning.
År 2016 vill högskolan uppnå en nivå där minst 50 procent av nyrekryterade professorer är kvinnor.
Av rekryterade professorer för helåret 2013 var två kvinnor och tre män.
Ekonomi
Myndighetskap GU 7-10% av intäkter anslag/bidrag/uppdrag
I bokslut 2013 var nivån 23%. Del av det ackumulerade kapitalet beräknas användas under perioden 2014-2016 men sannolikt är nivån över 10% vid utgången av 2016.
Detta har diskuterats i styrelsen och med hänsyn till bland annat kostnader i samband med ett nytt campus i Eskilstuna kan ett kapital överstigande 10% accepteras, åtminstone till och med 2018 då ny bedömning kan göras.
Myndighetskap FO/Fo-utb 5-10% av intäkter anslag/bidrag/uppdrag
I bokslut 2013 var nivån 17%. Del av det ackumulerade kapitalet beräknas användas under perioden 2014-2016 och vid utgången av 2016 beräknas nivån vara inom givet intervall.
Propositionen i sin helhet kan laddas ned från http://www.regeringen.se/sb/d/18202/a/248343.
Inledning
I denna rapport, sammanställd vid utbildnings- och forskningssektionen, presenteras en
sammanfattning av budgetpropositionen för år 2015 med fokus på utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning. Rapporten syftar främst till att identifiera relevanta frågor för framtiden snarare än att sammanfatta det befintliga läget inom utbildningssektorn. Rapporten fokuserar sådant som direkt förväntas beröra högskolan. Vid varje rubrik anges det avsnitt som refereras till.
Enligt regeringen föreligger för svensk del farhågor i ekonomin p.g.a. Ukrainakrisen och mellanösternkrisen, i synnerhet striderna i Syrien och Irak. Även om läget på de finansiella marknaderna stabiliserats är situationen i omvärlden bekymmersam. Risk föreligger för svensk ekonomi då bland andra Tyskland kan dras in i krisen, trots att tillväxten steg har arbetslösheten ökat. Det internationella konjunkturläget var låg under 2013 och 2014. Tillväxten i svensk ekonomi fortsätter därför att vara låg och arbetslösheten stiger ytterligare. Först 2015 väntas en gradvis återhämtning i Sverige och omvärlden.
Prognos för arbetslöshetens utveckling (finansdepartementets decemberprognos inom parentes).
År 2013: 8,0 (8,3) År 2014: 7,9 (8,3) År 2015: 7,3 År 2016: 6,7
Därefter spås arbetslösheten minska gradvis ner mot sex procent år 2017.
Kommentar: Konjunkturutvecklingen och arbetslösheten spelar en stor roll för inflödet av sökande till högskolesektorn. På kort sikt bör alltså ökande arbetslöshet driva på söktrycket till högskolesektorn.
Politikens inriktning
• Ordning och reda i välfärden
• Redovisa utgifterna krona för krona
• Trygghet och sammanhållning
• Ökad tillgång till kultur
• Reformer för jämställdhet Ytterligare åtgärder under 2015
I samband med höstpropositionen föreslår regeringen ytterligare åtgärder inom utbildning, praktik, infrastruktur och regional utveckling. Totalt satsar regeringen cirka 3,25 miljarder kronor under 2015 och 2,42 miljarder före åren 2016-2018.
För att motverka att den höga arbetslösheten biter sig fast föreslår och aviserar regeringen nu ytterligare satsningar:
• antalet platser inom yrkesvux ökas med 10000 platser 2015 och lika många platser 2016
• antalet platser inom Traineejobb, extratjänster och utbildningskontrakt ökas med 14875 under 2015 och ökas till 40135 år 2016
