Tjänsteutlåtande
Barn- och utbildningskontoret
2017-03-06 Cornelia Schroeder
Lundberg
Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/2268 BUN-4 Diariekod: 101
Barn- och ungdomsnämnden
Underlag till budget 2018-2020
Förslag till beslut
Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar följande:
• Barn- och ungdomsnämnden godkänner bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2017- 03-06 som underlag till budget 2018 - 2020 och överlämnar handlingarna till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Framtagande av budgetunderlaget är en del av den samlade budgetprocessen inom kommunen. Dokumentet är en grund i arbetet med att ta fram en budget för 2018- 2020. Budgetunderlaget ska nämndbehandlas. I bilaga 1 framgår kontorets underlag till budget 2018-2020. Där redogörs för utmaningar för verksamheten samt även för effekter vid uppräkning av budget med noll, ett alternativt två procent. Konsekvensen av en uppräkning på noll procent är effektiviseringar på verksamheten om 30,1 miljoner kronor. En uppräkning på två procent innebär utrymme för satsningar på 1,9 miljoner kronor. Behov av satsningar är dock utifrån underlaget 31,6 miljoner kronor.
Lee Orberson Cornelia Schroeder Lundberg
Förvaltningschef
