Sollentunas kommunstyrelse onsdag den 4 juni 2014 Ärendena 4 och 5
2. Sollentuna kommuns ekonomiska situation
Centerpartiet tackar tjänstemännen för en bra redovisning och omvärldsanalys.
3. Bostadsbyggande och befolkning
Centerpartiet har vissa invändningar mot vad som framstår som en något ensidig beskrivning av utvecklingen beträffande bostadsbyggandet i kommunen. I texten beskrivs att kommunen är på väg in i en period med stort bostadsbyggande. Det finns dock tecken både på lokal nivå och ur ett omvärldsperspektiv som kan tyda på motsatsen. Många av de detaljplaner som finns färdiga och tillåter bostadsbyggnation förblir obebyggda. Byggsektorn är också den sektor som i dagsläget visar en nedåtgående trend.
V i anser också att skrivningen angående 2014 års bostadsantagande inte känns väl avvägd.
I majoritetens budget anges det i dagsläget finns pågående projekt som kommer att generera 6 000 nya bostäder i kommunen. Bostadsantagandet är inte preciserat i tid och förefaller sakna grund. Enligt vad Centerpartiet erfar planerar i dagsläget exempelvis Sollentunahem inte att uppföra några nya hyresrätter förrän i årsskiftet 2016/2017. Detta tycker vi i sig är djupt beklagligt särskilt eftersom Sollentunahem har ekonomiska muskler att kunna bygga och bristen på bostäder, särskilt hyresrätter, är ett stort problem.
Centerpartiets budget och verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan 2015-2017
Politisk inriktning för budgetåret 2015
Från Centerpartiet kan vi också konstatera att kommunens bild av den framtida utvecklingen många gånger kan fungera som en självuppfyllande profetia. Genom att teckna en
framtidsbild med mycket stor befolkningsökning och kraftfullt byggande stakar kommunledningen ut en sådan inriktning. Centerpartiet upplever inte en tilltagande
inflyttning, förtätning och urbanisering av Sollentuna som ett mål i sig. V i ser gärna en viss förtätning och urbanisering av stationsområdena och stora möjligheter i att tillskapa mer byggbar mark vid en eventuell överdäckning av E4:an. Samtidigt vill v i bevara Sollentunas särart som en förortskommun som erbjuder gräs mellan tårna 15 minuter från storstadens puls.
4. Fokusområden och mål
Centerpartiet har inget att invända mot att målet Ansvarsfull ekonomisk politik från och med 2015 innehåller en grundbeskrivning gällande kommunens verksamheter och utveckling av kommunen som organisation utan förutsätter att ansvarsfull ekonomisk politik även tidigare har inkluderat kommunen som organisation.
Tillägg och ändringar avseende målen kursiveras nedan.
4.1 Ansvarsfull ekonomisk politik
För att på bästa sätt kunna utnyttja kommunens finansiella resurser krävs en god kontroll över den löpande användningen av budgeten. Det krävs också ett ständigt fokus på utveckling av verksamheternas effektivitet och kvalitet. Alla former av särbehandling, åsidosättande av konkurrens, eller situationer som i förlängningen innebär att kommunens agerande riskerar att ifrågasättas ur ett likställighets- eller jävsperspektiv, ska motverkas.
Den viktigaste resursen i det ständiga utvecklingsarbetet kring verksamheternas kvalitet och effektivitet är kommunens medarbetare. Kommunen ska präglas av att medarbetarna utvecklar sig själva och kommunens verksamheter och arbetar för- och med
kommuninvånarna. Genom att arbeta förebyggande ska kommunen lösa problem på ett tidigt stadium för att minimera onödiga kostnader och administration. Samtidigt är det
grundläggande att slå vakt om rättssäkerhet och likabehandling.
4.2 Näringsliv och arbetsmarknad
* tillvarata gemensamma intressen genom att utveckla samarbeten
* förbättra information, tillgänglighet och service till företagare
* verka för att uppmuntra nyföretagande och utveckling av befintliga företag
* säkerställa konkurrensneutralitet och likabehandling
* arbeta för ett dynamiskt samspel mellan skola/utbildning och näringsliv (Ändra sista stycket till:)
Att tillvarata mångfalden är en avgörande pusselbit för ett utveckla näringslivet på ett positivt sätt och också en förutsättning för att som myndighet eller serviceutövare tillgodose olika individers behov och önskemål.
4.3 Utbildning
Den fysiska ochpsykosociala skolmiljön ska vara god.
Det administrativa arbetet för båda lärare och skolledare ska minska så att tid frigörs för kärnuppdraget.
4.4 Förebyggande insatser och omsorg (Ändra stycke två till:)
Problem hos barn och unga kommer ofta till uttryck redan på för- och grundskolenivå och bör då direkt hanteras för att inte växa. Kommunens olika verksamheter ska samverka och tillsammans med andra aktörer se till att skapa den tiygghet och det stöd som barnet behöver.
4.5 Miljö och samhällsutveckling (Ändring av första stycket till:)
En god bebyggd miljö ställer krav på luft- och vattenkvalitet. Grundläggande är självklart att miljökvalitetsnormer, gränsvärden och godtagbar ekologisk status uppfylls. Aven riktvärden för buller ska hållas och strävan ska vara att utöver det minska bullerstörningar ytterligare.
Kommunen ska bedriva ett arbete som så långt som möjligt säkerställer en giftfri miljö.
Natur- och kulturvärdena ska tillvaratas.
Kommunen ska på alla sätt uppmuntra en miljövänlig livsstil. Förtätning ska främst ske i stationssamhällena. Grönområden och urban grönstruktur i ett bredare perspektiv fyller en viktig funktion för att slå vakt om ekosystemtjänster, skapa harmoni och trivsel och göra Sollentuna till en attraktiv kommun att bo och leva i.
Översiktsplanen ska, i enlighet med vad som framgår av kommunallagen, regelbundet slås fast i fullmäktigebeslut. Det är i översiktsplanen som kommunen fastställer sin långsiktiga vision beträffande stadsplanering, mark- och vattenanvändning. Beslutet om översiktsplan föregås av samråd och remissförfarande. Det är därför ett demokratiskt förankrat dokument
som ska utgöra den självklara utgångspunkten för kommunens mark- och vattenplanering.
Det är viktigt...
Kommunens antagna klimatstrategi och åtgärdsplaner är en grund för det kommunövergripande målet.
4.6 Kommunikation
Grunden för en god extern kommunikation är att den interna kommunikationen fungerar tillfredställande. Centerpartiet vill fortsätta att utveckla detta.
5. Resultatbudget
Centerpartiet instämmer i förslaget till resultatbudget så när som på följande.
Centerpartiet anser att kommunen borde börja söka EU-bidrag för sådana projekt som kan vara intressanta även ur ett internationellt eller regionalt perspektiv. I en tidigare motion föreslog Centerpartiet att kommunen skulle ansöka om EU-bidrag för att utveckla
Centerpartiet anser också att det finns möjlighet för kommunen att exempelvis tillsammans med Stockholms stad och Trafikverket söka EU-bidrag för att utreda förutsättningarna för en överdäckning av E4:an och för att delvis finansiera en sådan överdäckning. Kommunen ska generellt ta till vara möjligheten att inte bara fa statsbidrag utan även EU-bidrag vilket kan påverka intäkterna i resultatbudgeten på ett positivt sätt.
6. Kommentarer till resultatbudget
Nedan framgår Centerpartiets förslag till verksamheternas nettokostnader och specificering av kommunstyrelsens oförutsedda medel.
Tabell 2)
Centerpartiet har inga invändningar avseende skattesatsen på 18,10 kr för samtliga tre år, eller avseende inkomst- eller kostnadsutjämningen.
Vad gäller de finansiella posterna, dvs. intäkter och avkastning från kommunens finansiella placeringar, likviditet och utdelningar från kommunens dotterbolag, förespråkar Centerpartiet att kommunen gör en större del av sin finansiella placering i ungdomsbostäder som gör det möjligt för unga Sollentunabor att få in en fot på bostadsmarknaden. Givet vetskapen om utvecklingen av vår region och efterfrågan på bostäder är detta en långsiktigt god placering.
Det gör det också möjligt att låta kommunens kapital "arbeta" för kommuninvånarna under placeringen. Kapitalet kan realiseras genom att kommunen, när det behövs och är lägligt, säljer av delar av bostadsbeståndet.
Då vi inte upplever att utdelningen från AB Sollentunahem fullt ut överensstämmer med lagstiftarens intention har vi valt att minska denna utdelning med 5 miljoner kronor årligen.
Möjligheten finns självfallet att återkomma vid ett senare tillfälle och begära motsvarande summa för finansiering av tydligt definierade projekt som på ett påtagligt sätt gynnar bolaget och otvetydigt överensstämmer med lagstiftarens intention. (Se vidare under rubriken
"Utdelning från kommunala bolag").
Tabell 4)
7. Finansiering
Centerpartiet har inget att invända mot majoritetens förslag.
8. Utdelning från kommunala bolag
Centerpartiet har inget att invända angående utdelningen från Sollentuna Energi AB, men däremot avseende utdelningen från AB Sollentunahem. I majoritetens budget finns en utdelningspost om 8 miljoner kronor till sociala projekt. Det är dock inte definierat hur medlen ska användas i tillräcklig grad för att överensstämma med uppställda lagkrav.
Centerpartiet instämmer i att bolaget i enlighet med 5 § i Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag bör kunna finansiera boendesamordnare och "Tryggt & Snyggt" men har i övrigt svårt att fa klarhet i vad övriga sociala projekt består i och därmed att avgöra om de ligger i linje med lagkraven. Utdelningen från AB Sollentunahem ska därför uppgå till 19 miljoner kr, varav 3 miljoner kr avser finansieringen av boendesamordnare och Tryggt &
Snyggt.
9. Driftsbudget
Nedan framgår Centerpartiets förslag till nettoanslag för respektive nämnd budgetåret 2015 och verksamhetsplan för 2016-2017.
10. Investeringsbudget
Centerpartiet instämmer i majoritetens driftsbudget så när som på investeringen i
friidrottshallen. Istället för att investera i en friidrottshall väljer Centerpartiet att göra en betydligt blygsammare investering i ett utomhusbad i Edsbergsparken.
11. Nämnderna
Nedan redogörs för Centerpartiets förslag för respektive nämnds budgetförutsättningar för åren 2015-2017 och föreslagna uppdrag.
11.1 Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret har växt betänkligt under de senaste åren och fortsätter alltjämt att växa, särskilt i förhållande till andra förvaltningar. Majoritetens budget konstaterar att tjänstekapacitet på kommunledningskontoret motsvarande 4 miljoner kr inte fungerar optimalt. Förslaget till lösning består i att utöka personalstyrkan och låta ny personal göra befintlig personals arbete i väntan på att de går i pension. Detta är inte förenligt med kommunens mål om en effektiv resurshantering. Det är också en tydlig indikation på att ledarskapet inte fungerar. I den mån personal inte är lämpad för viss arbetsuppgift måste det lösas genom omplaceringar som gör det möjligt både för den enskilde att fa komma till sin rätt och för kommunen att tillvarata befintliga resurser på ett effektivt sätt. Mot denna
bakgrund väljer Centerpartiet att använda de 5,6 miljoner kronorna som majoriteten lägger på nya tjänster på kommunledningskontoret och plan- och exploateringskontoret enligt följande.
Centerpartiet avsätter 1 miljon kronor för att utreda förutsättningarna för en överdäckning av E4:an och 4,6 miljoner kronor till att öka hemtjänstersättningen.
Centerpartiet anser också att de 8,4 miljoner kronor som avsatts för IT-strategiska satsningar måste vara tillräckligt för att i kombinationen med de resurser som finns inom
kommunstyrelsens ram kunna tillgodose behovet av en projektledare på IT-området.
Vad gäller utökningen av upphandlingsenheten så vill Centerpartiet att denna tjänst far särskilt fokus på miljöinriktad upphandling.
Som tidigare framgått väljer Centerpartiet också att inte avsätta pengar i det diffusa projektet
"social oro". Istället finns det anledning att återkomma beträffande resurser efter det att kommunen och AB Sollentunahem färdigställt uppdraget att utreda förutsättningarna för att hållbarhetscertifiera Malmvägen.
Centerpartiet ser det också som mer eller mindre nödvändigt att kommunen fortsättningsvis anslår medel för generell pris- och lönekompensation. Förutsättningen för att behålla och locka till sig kompetent personal är att erbjuda goda anställningsvillkor. Att godta en generell lönekompensationsuppräkning utgör en grundförutsättning för detta. Centerpartiet vill därför utreda förutsättningarna för att avskaffa internationaliseringsfonden för att istället kunna satsa på mera generella förbättringar av anställningsvillkoren för förvaltningarna i form av
lönekompensation och incentiv-system.
Centerpartiet föreslår också att ett incentiv-system införs på prov inom några utvalda delar av kommunens verksamhet och att projektet sedan utvärderas.
Utredningsuppdrag:
Tillsammans med Sollentunahem utreda förutsättningarna för att hållbarhetscertifiera Malmvägen.
Utreda förutsättningarna för fastighetsnära återvinning
Verka för ett alternativ till att det byggs ytterligare 1-2 järnvägsspår i markläge genom Sollentuna
Genomföra en informationskampanj för att minska dubbdäcksanvändningen i kommunen.
Införa ett incentiv-system på prov inom några utvalda delar av kommunens verksamhet och sedan utvärdera projektet.
Utreda förutsättningarna för att använda resurserna i internationaliseringsfonden till mer generella personalbefrämjande åtgärder.
11.2 Kommunstyrelsen - exploateringsverksamheten
På två ställen i texten i majoritetens förslag beskrivs behovet av ekonomisk balans över tiden och önskan att minimera tidsavstånd mellan utgifter och inkomster. V i känner oss mycket till freds med att kommunen genom att Centerpartiet återkommande påtalat behovet av att kunna följa hur ett exploateringsprojekt faller ut ekonomiskt, nu äntligen har fatt upp ögonen för detta.
Centerpartiet vill även komplettera uppräkningen av program och förstudier för olika områden med uppdraget att tillsammans med andra aktörer utreda förutsättningarna för att däcka över E4:an.
Utredningsuppdrag:
Att tillsammans med andra aktörer utreda förutsättningarna för att däcka över E4:an.
Utredningen ska även ha till uppdrag att belysa hur en överdäckning kan leda till att marken längs vägen utnyttjas på ett bättre sätt, studera hur fler bostäder med goda och milj ovänliga kommunikationer kan uppnås samt hur Sollentuna och Helenelund länkas samman med Stockholm och Kista på ett bra sätt.
Att tillsammans med Trafik- och fastighetsnämnden se över möjligheterna att leda delar av Väsjötrafiken via Norrortsleden.
Ta fram en plan för offensiv markhantering.
11.3 Barn- och ungdomsnämnden
Centerpartiet väljer att utöver majoritetens 36,1 miljoner kronor som förstärkning för en bibehållen verksamhetsnivå avsätta ytterligare 6 miljoner kronor i KS-oförutsedda bundna medel. De 42,1 miljoner kronorna kan användas för att minska barngrupperna, utöka skolhälsovården eller andra förstärkningar för att nå målet om Sveriges bästa skola.
De 6 miljoner kronorna tillförs dels genom att kommunen 2015 inte avsätter pengar för
skadestånd om 6 miljoner kronor i den s.k. Grindstugeaffären, dels genom att i förhållande till majoritetens budget 2016 och 2017 inte avsätta det årliga miljonbeloppet för driften av en ny friidrottshall.
11.4 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Centerpartiet instämmer i majoritetens förslag så när som på satsningen av 1,5 miljoner kronor på Migrationscentret. V i väljer istället att satsa 0,8 miljoner av dessa pengar på en prao-samordnare och resten på högre hemtjänstersättning genom att utöka denna post i kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel.
11.5 Vård- och omsorgsnämnden
Centerpartiet instämmer i majoritetens förslag men tillför ytterligare 7 miljoner kronor utöver majoritetens 15 miljoner i kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel som ett tillskott för att höja hemtjänstersättningen.
11.6 Socialnämnden
Majoritetens budget för Socialnämnden förbryllar. Majoriteten räknar upp nämndens
budgetram med nära 7 miljoner kronor utan att närmre precisera vad pengarna ska användas till. Vad gäller boende- och lokalsamordnare är Centerpartiet av uppfattningen att en sådan redan finns inom nämndens budgetram sedan tidigare. Det finns heller inga indikationer som tyder på att utanförskap och arbetslöshet kommer att öka under kommande år. Varför
majoriteten valt att tillföra nämnden en så stor resursökning utan vidare precisering måste därför anses anmärkningsvärt. Enligt Centerpartiets förslag räknas nämndens ram upp med mer realistiska 0,4 miljoner kronor.
Centerpartiet anser vidare att förvaltarenheten har en viktig funktion. V i vill därför ha kvar verksamheten enligt tidigare budgetram på 1 miljon kronor.
11.7 Kultur- och fritidsnämnden
Centerpartiet instämmer i majoritetens förslag med undantag för satsningen om 0,3 miljoner kronor på Filmregion Stockholm och den generella ökningen av nämndens ram som i
Centerpartiets förslag till budget begränsas till 0,75 miljoner kronor. Denna resursökning ska delvis gå till att förverkliga fullmäktiges tidigare beslut om en kulturpromenad mellan
Sollentuna Centrum och Edsvik.
Den fritidsvaneundersökning som nämnden gör vartannat år ska enligt Centerpartiets mening bara göras en gång per mandatperiod. Resurserna läggs med fördel på annat. Vidare anser vi att den ökade hyreskostnaden för Häggvikshallens omklädningsrum på 0,8 miljoner per år framstår som omotiverat hög och har därför valt att lägga vårt tillskott för denna hyra på 0,4 miljoner kronor. Hyra därutöver får nämnden hantera inom sin ram.
Centerpartiet anser vidare att kommunen ska satsa på föreningslivet. Ett starkt föreningsliv gör kommunen mer levande och attraktiv vilket ger positiva effekter socialt och ekonomiskt.
Centerpartiets förslag till budget innefattar heller inte en avsättning på 3,2- 10 miljoner kronor per år för driften av friidrottshall. Bygget av friidrottshall har mer eller mindre gjorts in
blanco och vår bedömning är att pengarna som kommunen i det här fallet lägger på en enskild idrottsform kan användas bättre inom välfärdens kärna i form av satsningar på skola och förskola. Centerpartiet vill istället göra en mindre investering i form av ett utomhusbad i Edsbergsparken.
Centerpartiet understryker att det finns anledning att undersöka möjligheterna att satsa på en billigare lösning, exempelvis att använda Sollentuna centrums tak för sportändamål, istället
11.8 Miljö- och byggnadsnämnden
Centerpartiet väjer att till skillnad från majoritetens budget inte avsätta 0,3 miljoner kronor i driftkostnader for partikelmätare. Det är redan väl känt att gränsvärdena för partiklar
överskrids invid E4:an och att trafiken ökar. Det finns ingen anledning att lägga pengar på att fa ytterligare bevis för något som redan står klart. Centerpartiet vill gå vidare från
kartläggning till reella åtgärder. Därför ska förutsättningarna för en överdäckning av E4:an utredas istället för att resurser läggs på att samla ytterligare bevis för det faktum att våra kommuninvånare utsätts för olagliga partikelnivåer.
Utredningsuppdrag:
Utreda förutsättningarna för att införa den s.k. Rättviksmodellen vad gäller fakturering av tillsynsverksamhet.
Redovisa läget beträffande gifter i inomhusmiljön på förskolorna.
11.9 Trafik- och fastighetsnämnden
Centerpartiet instämmer i majoritetens förslag och välkomnar den stora satsningen på gator och vägar. V i vill dock understryka att denna satsning ska göras med fokus på miljövänliga transporter och på att förverkliga kommunens cykelplan. V i vill också att nämnden inom befintlig ram ska genomföra den vintercykelkampanj som Centerpartiet motionerat om.
Vidare tillsätter vi 0,8 miljoner kronor för tillsättandet av en cykelgeneral i enlighet med vårt tidigare motionsförslag.
Centerpartiet avsätter vidare 1 miljon kronor av kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel på säkrare skolvägar. Med detta avses inte informationskampanjer eller gå-västar, utan säkrare trafiklösningar och bättre trafikövervakning.
Utredningsuppdrag:
Att utreda vilka insatser som kan göras utöver bullerbidraget för att minska bullerproblemen i kommunen.
Att tillsammans med plan- och exploateringsenheten se över möjligheterna att leda delar av Väsjötrafiken via Norrortsleden.
11.10 Rösjöstyrelsen
Centerpartiet instämmer i majoritetens förslag.
11.11 Överfor myndarnämnden
Centerpartiet instämmer i majoritetens förslag.
Sollentuna den 4 juni 2014
Anna Myrhed Gruppledare Centerpartiet
