Dnr 2016/0226 KS.4
Månadsrapport per sista oktober 2016
Sollentuna kommun
Innehållsförteckning
1 Sammanfattning ... 3
1.1 Årets prognostiserade resultat... 3
1.2 Kommungemensamma poster ... 3
2 Ekonomisk uppföljning ... 4
2.1 Sammanfattning driftbudget ... 4
2.2 Nämndernas driftbudget ... 4
2.3 Kommungemensamma poster ... 7
2.4 Sammanställning investeringsbudget ... 9
2.5 Nämndernas investeringsbudget ... 9
3 Återsökning av medel för flyktingverksamhet ... 11
4 Viktiga övriga avvikelser i nämndernas verksamhet Error! Bookmark not defined. 5 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndernas verksamhet ... 12
1 Sammanfattning
1.1 Årets prognostiserade resultat
Årets resultat prognostiseras till 42,3 miljoner kronor, vilket är bättre än budgeterade 34,5 miljoner kronor. Prognosen är 7 miljoner kronor bättre än septemberprognosen.
Nämnderna sammantaget prognostiserar ett överskott på 31,1 miljoner kronor. Det är ca 6 miljoner kronor bättre än i septemberrapporten. Det är framförallt utbildnings och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden som har förbättrat sin prognos jämfört med föregående månad.
Underskott prognostiseras för vård- och omsorgsnämnden (34,5 mkr), utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (2,4 mkr), samt överförmyndarnämnden (3,4 mkr). Även de kvarvarande verksamheterna under vård- och omsorgsnämndens produktionsuppdrag Solom prognostiserar negativ avvikelse (0,5 mkr). Överskott prognostiseras främst för barn- och ungdomsnämnden (24,3 mkr), kommunala skolor och förskolor (0,6 mkr), miljö och byggnadsnämnden (2,1 mkr) samt trafik- och fastighetsnämnden (37,8 mkr).
Överskottet för fastigheter utgörs av medel som frigörs i driftbudgeten när komponentavskrivningar införs.
1.2 Kommungemensamma poster
Kommunens kostnader för pensioner beräknas till 86 miljoner kronor vilket är
14 miljoner kronor sämre än budget (72 mkr). Kommunens pensionsskuld beräknad av KPA har ökat med 12 miljoner kronor jämfört med prognosen som budgeten är beräknad på. Skuldökningen beror på olika sätt att beräkna skulden till nyanställda av
pensionsadministratörerna SPP och KPA.
Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda medel är uppdelat i bundna respektive
ospecificerade medel och uppgår till totalt 41,6 miljoner kronor. Prognosen är att medlen kommer att förbrukas.
Sammantaget bedöms utfallet för skatteintäkter, statsbidrag och utjämning bli 26,2 miljoner kronor lägre än budget. Den främsta orsaken är förändrad inkomstsutjämning.
Av de av regeringen i december 2015 aviserade medlen för ökade kostnader, p.g.a. ökad flyktingtillströmning, redovisas 15,8 miljoner kronor på 2016 vilket förstärker utfallet.
Nämndernas ramar har inte kompenserats med motsvarande belopp.
2 Ekonomisk uppföljning
2.1 Driftbudget
2.2 Nämndernas driftbudget
Kommunstyrelsen
De totala nettokostnaderna 2016 för kommunstyrelsen beräknas till 166 miljoner kronor. Över- och underskott prognostiseras inom olika verksamheter men totalt sett
Riktvärde för utfall per oktob er 83 %
Nämnd/styrelse Årsbudget Periodutfall
Periodutfall i % av
årsbudget Årsprognos
Avvikelse prognos-
budget
Kommunstyrelsen - 170,4 - 129,8 76% - 166,3 4,1
Barn- och ungdomsnämnden -1 562,7 -1 274,8 82% -1 538,4 24,3
Kommunala skolor och förskolor 0,0 6,1 - 0,6 0,6
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden - 321,1 - 259,1 81% - 323,5 - 2,4
Rudbecksskolan - 0,0 5,4 - 1,9 1,9
Vård- och omsorgsnämnden - 883,1 - 715,1 81% - 917,6 - 34,5
Solom 0,0 - 0,1 - - 0,5 - 0,5
Socialnämnden - 262,4 - 216,2 82% - 262,4 0,0
Kultur- och fritidsnämnden - 134,1 - 107,6 80% - 132,9 1,2
Miljö- och byggnadsnämnden - 20,9 - 13,3 64% - 18,8 2,1
Trafik- och fastighetsnämnden - 93,9 - 33,2 35% - 56,1 37,8
Överförmyndarnämnden - 5,8 - 16,8 291% - 9,2 - 3,4
Summa -3 454,3 -2 754,5 80% -3 423,2 31,1
Pensionskostnader - 72,0 - 49,5 69% - 86,0 - 14,0
Avgår internränta 41,0 36,6 89% 43,0 2,0
Oförutsedda m edel bundna - 26,0 0 0% - 8,8 17,2
Oförutsedda m edel obundna - 1,7 0 0% - 1,7 0,0
Internationaliseringbidraget 0 - 1,0 - - 1,2 - 1,2
Kommungemensamma poster 0 0,5 - 0,5 0,5
Förgävesprojekteringar och nedskrivningar 0 - 2,7 - - 3,0 - 3,0
Verksamhetens nettokostnader -3 513,0 -2 770,6 79% -3 480,4 32,6
Skattenetto 3 498,5 2 888,2 83% 3 472,2 - 26,2
Finansnetto 49,0 52,1 106% 50,5 1,5
Årets resultat, exkl. realisationsresultat 34,5 169,6 --- 42,3 7,8
beräknas ett nettoöverskott på 4 miljoner kronor, en mindre ökning jämfört med septemberprognosen.
Barn- och ungdomsnämnden inkl. resultatenheterna
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett överskott på 24,3 miljoner kronor. Av totala överskottet utgörs 19 miljoner kronor av volymavvikelser.
Prognosen inom de kommunala förskolorna och skolorna visar ett resultat i nivå med budget.
Förskolan prognostiserar att kostnaderna bli ca 1,5 miljoner högre än budgeterat, en förbättring mot föregående månad med 1,4 miljoner kronor. Av den negativa avvikelsen utgörs 5,3 miljoner av volymavvikelser. Prognosen visar på fler 1-2 åringar medan den visar på färre barn i åldern 3-5 år samt inom pedagogisk verksamhet. Övrig positiv avvikelse utgörs främst av retroaktiv avgiftskontroll, ökade barnomsorgsintäkter samt ett positivt resultat från verksamheten barn i behov av särskilt stöd inom förskola. Ingen större volymförändring sedan föregående månad rapporteras.
Skolverksamheten prognostiserar en lägre kostnad än budgeterat, totalt 23,6 miljoner kronor jämfört med föregående månad som uppgick till 25,3 miljoner kronor. Av periodens positiva avvikelse utgör 23,7 miljoner kronor av lägre volymkostnader inom alla årskurser samt inom fritidsverksamheten. Ingen större volymavvikelse sedan föregående månad rapporteras.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden inkl. resultatenheterna
Den ekonomiska avvikelsen inom nämnden som har störst effekt på totala utfallet mot årsbudget finns inom verksamheterna gymnasieutbildning samt vuxenutbildning.
Gymnasieutbildning
Kommunstyrelsen beviljade den 14 november ianspråktagande av 8,7 miljoner kronor av KS bundna medel för att täcka underskottet inom verksamheten gymnasieutbildning.
Beslutet grundades på en prognostiserad volym på 2 603 elever med ett genomsnittligt programpris på 90 900 kr. I den i oktober rapporterade helårsprognosen har
snittvolymen sänkts till 2 565 gymnasieelever med ett genomsnittligt programpris på 90 600 kronor, vilket tillsammans med anslagsdelen ger en total kostnad på 244 miljoner kronor, det vill säga ett underskott på 4,4 miljoner kronor istället för 8,7miljoner kronor.
Vuxenutbildning
Helårsprognosen för vuxenutbildning och SFI beräknas ge ett överskott på 2 miljoner kronor. Prognosen innehåller osäkerheter bland annat kring volymer, vilket kan förändra prognosen framåt. Främsta anledningen är lägre kostnader på grund av minskade
volymer inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning jämfört med budget, samt att de statliga bidragen är högre än budgeterat.
Rudbeck
Rudbecks intäkter beräknas vara högre än budgeterat, vilket främst beror på att antalet elever på språkintroduktion är fler. Ett mindre överskott på cirka en procent
prognosticeras därmed.
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden beräknar ett underskott på 34,5 miljoner kronor för samhällsuppdraget.
I beaktande av de medel, motsvarande 8,5 miljoner kronor, som avsatts i
kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel för att kompensera för del av den årliga kostnad för OPI (Omsorgsprisindex) som nämnden har, prognostiseras per sista oktober 2016 ett underskott på 26 miljoner kronor jämfört med budget. KS beviljade den 14 november ianspråktagande av dessa medel.
Inom verksamhetsområdet äldreomsorg beräknas i sin helhet ett underskott på 7,6 miljoner kronor, jämfört med budget 522,3 miljoner kronor. Underskottet är främst att hänföra till kostnader för köp av särskilda boendeplatser. Funktionshinder SoL
prognostiserar ett underskott, (-6,1 mkr), oförändrat jämfört med föregående prognos.
Även här utgör behovet av särskilda boendeplatser den största delen av kostnaderna.
För LSS-verksamheterna noteras ingen större förändring jämfört med rapport per september och området prognosisterar ett underskott motsvarande 23,7 miljoner kronor.
Socialnämnden
Socialnämnden redovisar en budget i balans på totalnivå. En stor prognosförändring skedde i september mot tidigare prognoser under året. I augusti redovisades ett underskott mot budget med 7,9 miljoner kronor, i september ett mindre underskott (2 mkr) och i oktober ett resultat enligt budget. Orsaken till den stora förbättringen är att Migrationsverket ersätter kommunen för ett högre antal asylplatser för ensamkommande barn utan att platserna är belagda. Överskottet från verksamheten för ensamkommande barn täcker nämndens underskott. Prognosen för övriga verksamheter är i stort sett oförändrad.
Det finns dock en mycket stor osäkerhet gällande utfallet för verksamheter mot ensamkommande flyktingbarn.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden prognosticerar ett nettoöverskott om 1,2 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet beror dels på att arvodet för nämndens ordförande belastar kommunstyrelsens politiska verksamhet, samt en obesatt lokalcontrollertjänst som istället finns på kommunledningskontoret. Nämndens ram ska därför egentligen minskas med 0,8 miljoner kronor. Eftersom tillsättningen inte blir på helårsbasis får nämnden använda 0,35 miljoner kronor till den mötesplats för nyanlända och övriga kommuninvånare som nu skapas på Sollentunas huvudbibliotek. Resterande del (0,45 mkr) ska redovisas som överskott.
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden rapporterar en positiv avvikelse i jämförelse mot budget om 2 miljoner kronor. Större delen av överskottet beror på att miljö- och hälsoskydd har haft lägre personalkostnader till följd av vakanser samt kostnader gällande ett nytt system försenats till 2017. Stab och kansli har högre kostnader jämfört med budget vilket beror på förstärkning av personal.
Den totala differensen (2,1 mkr) gällande ökade intäkter härleds till bygglovsenheten och beror på att handläggning för ett antal större byggnadsprojekt pågår och beräknas avslutas i år. Inom bygglovsverksamheten är det mycket svårt att bedöma utfallet av intäkter eftersom verksamheten i stort styrs av hur och när de som ansöker vill agera.
Trafik- och fastighetsnämnden
Trafik- och fastighetsnämnden prognostiserar ett oförändrat överskott på 37,8 miljoner kronor. Övergången till komponentavskrivningsmodellen skapar en positiv avvikelse om 40 miljoner kronor i trafik- och fastighetskontorets budget. Övrig negativ avvikelse om 2,3 miljoner kronor avser skatt på egenproducerad el som införs från 1 juli 2016, vilket nämnden saknar täckning för.
Överförmyndarnämnden
Prognosen för helåret för den kommungemensamma överförmyndarnämnden bedöms fortfarande avvika mot budget med -7,7 miljoner kronor. För Sollentunas del innebär det 45 % eller -3,4 miljoner kronor. Underskottet beror på att arvoden till gode män för ensamkommande barn som fått permanent uppehållstillstånd, liksom lön till
handläggare som arbetar med ensamkommande barn-ärenden, inte är finansierade.
Prognosen är osäker beroende på antalet ensamkommande barn som beviljas permanent uppehållstillstånd.
2.3 Kommungemensamma poster Avtalspensioner till kommunanställda mm
Kommunens kostnader för pensioner beräknas till 86 miljoner kronor vilket är 14 miljoner kronor sämre än budget (72 mkr). Kommunens pensionsskuld beräknad av KPA har ökat med 12 miljoner kronor jämfört med prognosen som budgeten är beräknad på. Skuldökningen beror på olika sätt att beräkna skulden till nyanställda av pensionsadministratörerna SPP och KPA samt att fler anställda tjänar över 37 000 kronor. Det innebär då att den förmånsbestämda ålderspensionen blir högre.
Förtida uttag av pensioner, efterlevandepensioner samt ändringar i basbelopp innebär ofta förändringar mellan prognoser. Pensionskulden beräknas två gånger per år av kommunens pensionsadministratör, nästa skuldberäkning kommer i december.
Ränteuppräkningen av pensionsskulden uppgår för 2016 till 2,9 miljoner kronor och redovisas under finansiella poster.
Pensionskostnaden avser pensioner intjänade innan 1998, vilka bokförs som kostnad i samband med pensionsutbetalning, medan pensioner som intjänas i dag betalas till 70 procent av
verksamheterna genom ett personalomkostnadspålägg.
Internränta
I kommunens internredovisning belastas enheter som har gjort investeringar med en internränta som motsvarar kapitalbindningen under investeringens livslängd. Motsvarande intäkt redovisas i driftredovisningen som internränta.
I prognosen uppgår internräntan till 43 miljoner kronor vilket är 2 miljoner kronor bättre än budget.
KS oförutsedda
Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda medel 2016 är uppdelat i bundna respektive ospecificerade medel (33,5 resp. 8,1 mkr) totalt 41,6 miljoner kronor. Kvar av medlen i KS oförutsedda finns 26 respektive 1,7 mkr. Medlen fördelas efter enskilda beslut i kommunstyrelsen och i vissa fall fullmäktige. För såväl de bundna som de
ospecificerade medlen är årsprognosen att de kommer att förbrukas. Poängteras bör att medel (8,5 mkr) för ökade kostnader enligt OPI för vård- omsorgsnämnden ännu inte beslutats av kommunstyrelsen. De medel avses att reducera nämndens underskott från
34,0 till 25,5 miljoner kronor. Motsvarande förhållande gäller utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. I oförutsedda bundna avser 8,7 miljoner kronor gymnasieutbildning och 1,0 miljoner kronor avser vuxenutbildning.
Internationaliseringsbidrag
Utbetalningar avseende internationaliseringsbidraget beräknas uppgå till 1,2 miljoner kronor.
Kommungemensamma poster
Beloppet (0,5 mkr) avser till största delen utdelning från en likviderad parkeringssamfällighet.
Förgävesprojektering och nedskrivningar
Förgävesprojektering avser projekt från exploateringen som inte redovisas som
tillgångar i anläggningsredovisningen. Kostnaden (3 mkr) beror på avbrutna planarbeten mm
Skattenetto
Med skattenetto avses summan av skatteintäkter, generella statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämning samt kommunal fastighetsavgift. Prognosen för skattenettot bedöms bli 26 miljoner kronor lägre än budget. Främsta orsaken är att utfallet från den
kommunalekonomiska utjämningen bedöms bli lägre än budgeterat. Avvikelsen beror till största del på förändringar i inkomstutjämningen, men även utebliven ersättning för eftersläpningseffekter (avseende kraftig befolkningsökning) påverkar.
I ursprunglig budget ingick inte skatteintäkterna för den skatteväxling (3,5 mkr) som skett med landstinget avseende hemsjukvård LSS. I den ombudgetering som gjordes i december höjdes budget för skatteintäkter samtidigt som vård- och omsorgsnämndens budgetram utökades med motsvarande belopp.
Av de av regeringen i december aviserade medlen för ökade kostnader, p.g.a. ökad flyktingtillströmning, redovisas 15,8 miljoner kronor på 2016 vilket förstärker utfallet.
Nämndernas ramar har inte kompenserats med motsvarande belopp. Finansnetto
Finansnettot är nettot av finansiella intäkter och kostnader och avser framför allt tre delar; utdelning från bolagen, medelsförvaltningen samt ränta på avsättningen till pensioner.
Totalt beräknas prognosen för finansnettot överstiga budgeten med 2 miljoner kronor.
Marknadsvärdet på kommunens långfristiga ränteplaceringar har ökat med 16 miljoner kronor (4%) hittills under 2016, medan det bokförda resultatet uppgår till 14 miljoner kronor. Kommunens värdepappersportfölj värderas i bokföringen till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och aktuellt marknadsvärde. Under oktober har 200 miljoner kronor tagits ut från kapitalförvaltningen för att förstärka kommunens likviditet Marknadsvärdet på värdepappren varierar med de långfristiga marknadsräntorna, där högre räntor innebär att värdepappren minskar i värde. Räntan har under november börjat stiga och i USA förväntas styrräntan höjas i december vilket påverkar
kommunens placeringar negativt. Prognosen för helåret har beräknats till 11 miljoner kronor vilket motsvarar en avkastning på 2,5 procent.
Utdelningen från AB Sollentunahem och Sollentuna Energi och Miljö AB har beslutats på årsstämman med 14 respektive 31 miljoner kronor. Utdelningen är enligt budget.
För kommunens inlåning på banken är räntan negativ och från och med mars 2016 tar banken ut en avgift som motsvarar den negativa räntan. Upplåningsbehovet kommer troligen senare än vad som har budgeterats och detta i kombination med låga
räntenivåer kommer ge lägre räntekostnader än budget.
Realisationsvinster ingår inte i de prognoser som ligger till grund för den löpande månadsrapporteringen. Under året har kommunen sålt mark. Reavinsterna för den försäljningen är under pågående beräkning och kommer att redovisas senare under året.
2.4 Sammanställning investeringsbudget
2.5 Nämndernas investeringsbudget
Trafik- och fastighetsnämnden
Budgeten inrymmer investeringar, planerat underhåll/genomgripande renoveringar och lokalanpassningar i huvudsak i de s.k. verksamhetsfastigheterna. Som
investeringsobjekt räknas dels rena nybyggnader, dels sådana till- och/eller
ombyggnader på befintliga anläggningar som markant ökar nyttan av eller standarden på anläggningen ifråga. Det senare sker ofta i anslutning till en genomgripande
renovering. Budgeten innehåller dessutom investeringsmedel avseende gator, vägar och parker.
Riktvärde för utfall per oktob er 83 %
Nämnd/styrelse i mkr Årsbudget Periodutfall
Perioditfall av
årsbudget Prognos
Avvikelse prognos budget
Exploateringsredovisning -286,4 -42,1 15% -112 174,4
Trafik- och fastighetsnämnden -587,8 -282,8 48% -420 167,8
Övriga näm nder -34,5 -19,8 57% -30,5 4,0
varav;
Kommunstyrelsen -2,2 -1,3 59% -1,3 0,9
Barn- och ungdomsnämnden -13,5 -12,2 90% -13,5 0,0
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -1,4 -1,1 79% -1,7 -0,3
Vård- och omsorgsnämnden -3,7 -1,4 37% -2,2 1,5
Socialnämnden -0,5 -0,5 108% -0,5 0,0
Kultur- och fritidsnämnden -11,2 -3,2 29% -11,2 0,0
Miljö- och byggnadsnämnden -2,0 -0,1 3% -0,1 1,9
Summa -908,7 -344,7 38% -562,5 346,2
Investeringsprognosen understiger budget med 168 miljoner kronor. Skillnaden mellan september- och oktoberprognosen om 32 miljoner kronor avser förseningar inom infrastrukturinvesteringar om 7 miljoner kronor, förseningar avseende Skälbyskolan, Ridstallet och Eriksbergsskolan, samt lägre prognos avseende fastighetsägarinitierade investeringar om 14 miljoner kronor.
Avvikelse om 147 miljoner kronor inom investeringsbudgeten beror på försenade projekt med anledning av bland annat detaljplanärenden, bygglov samt förändrade förutsättningar. De försenade projekten är Ebbas förskola, Turebergs förskola, idrottshall Edsberg, Töjnaskolan, Eriksbergsskolan, Stallet, Skälbyskolan,
evakueringsskola i Fågelsångsparken samt uppförande av LSS gruppboende. Trafik och fastighetskontoret saknar dock beställningar på en del projekt från socialkontoret och vård- och omsorgskontoret, varför dessa ännu inte är påbörjade.
Exploateringsverksamheten
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och
iordningställa mark för bostads- och/eller industriändamål (arbetsområden). Budget och investeringsplan för exploateringsverksamheten berör kommunstyrelsen som ansvarig för exploaterings och tillhörande investeringar.
För exploateringsverksamheten uppgår det budgeterade nettoutgifterna till 286 miljoner kronor. Utfallet förväntas bli 112 miljoner kronor. Differensen på 174 miljoner kronor avser Väsjö-projektet där genomförande i Södersätra förskjuts framåt i tiden med ett halvår på grund av att entreprenören ligger efter i överenskommen tidsplan
Övriga nämnder
Verksamhetsnämnderna har en sammantagen investeringslimit på 34,5 miljoner kronor.
Prognoserna visar på att 30,5 miljoner kronor kommer att förbrukas.
3 Återsökning av medel för flyktingverksamhet
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättningar för statsbidrag som avser flyktingverksamheten som hittills sökts hos Migrationsverket avser ersättning för asylsökande barn i förskola och skola. Sökt belopp till och med kvartal tre 2016 uppgår till 2,4 miljoner kronor. I vissa fall erhålls inte full ersättning för det som sökts, detta då Migrationsverket gör justeringar utifrån deras databaser. Detta kan slå både positivt och negativt intäktsmässigt.
Vidare söks bidrag hos Skolverket för utökad undervisningstid för nyanlända. Erhållet belopp för år 2016 uppgår till 0,9 miljoner kronor.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Ersättningar för statsbidrag som avser flyktingverksamheten som hittills sökts hos Migrationsverket avser ersättning för asylsökande barn i förskola och skola. Sökt belopp till och med kvartal tre 2016 uppgår till 5,4 miljoner kronor. I vissa fall erhålls inte full ersättning för det som sökts, detta då Migrationsverket gör justeringar utifrån sina egna databaser samt räknar på 10 perioder per kalenderår. Detta kan slå både positivt och negativt intäktsmässigt.
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgskontoret har påbörjat kartläggning av omfattningen för nämndens målgrupper samt att ta fram en fungerande rutin. Kontoret har kontakt med
socialkontoret för kunskapsöverföring och har deltagit i kunskapsträff med
Migrationsverket som anordnades av Koordination Norrort och Etablering Södertörn.
Hittills under året har nämnden inte återsökt några medel.
Socialnämnden
Socialnämnden återsöker de ersättningar som är möjliga för ensamkommande
flyktingbarn samt nyanlända. Vissa ersättningar betalas ut med schabloner och behöver inte återsökas. Återsökta kostnader har en eftersläpning upp till ett år. T o m oktober har nämnden återsökt 109,5 miljoner kronor.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidskontoret har sökt och erhållit stöd på 591 840 kronor i maj från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Stödet gällde
sommarlovsaktiviteter för unga mellan 6-15 år som blir kvar i kommunen. Vidare sökte KFK i samverkan med den ideella organisationen IM (Individuellt människohjälp) stöd i syfte att bygga upp en volontärsverksamhet riktad till nyanlända. Stödet söktes från Länsstyrelsen i Jönköpings län. Projektet beviljades 792 000 kr från september 2016 t o m årsskiftet 2017/18.
Överförmyndarnämnden
Nämnden återsöker utbetalat arvode och kostnadsersättning till gode män för
ensamkommande barn som söker asyl. Vidare återsöker nämnden tolkkostnader som gode män haft i sitt uppdrag. Hittills i år har nämnden återsökt 12,0 miljoner kronor.
Nämnden får betalt i efterskott från Migrationsverket efter gjord återsökning. Samtliga
återsökningar utbetalas till nämnden.
4 Viktiga övriga avvikelser i nämndernas verksamhet
Socialnämnden
Personalomsättningen har liksom 2015 varit relativt hög. Risk finns att handläggnings- tider inte hålls, att kvaliteten inte uppnår den nivå som är ambitionen med verksam- heten, att kunskap och kompetens går förlorad.
Trenden med ökad psykisk ohälsa hos unga ser ut att hålla i sig. Den yngre målgruppen unga vuxna, med komplex problematik i form av psykisk ohälsa, missbruk och ofta även i kombination med kriminalitet – samsjuklighet ökar stadigt. Samsjuklighet och hemlöshet försvårar möjligheten till kvalificerat stöd på hemmaplan.
Antalet flyktingar har ökat, både vad det gäller familjer/personer som kommer på anvisning och bosätts enligt lag samt de som är egenbosatta. Antalet unika
flyktinghushåll som fått ekonomiskt bistånd till och med oktober, uppgår till 212 vilket kan jämföras med 104 för samma period under 2015. Däremot har endast ett fåtal nya ensamkommande flyktingbarn anvisats kommunen under året.
5 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndernas verksamhet
Vård- och omsorgsnämnden
Resultatet från Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”
är klart. Kommunen har förbättrat sitt resultat från 88 % till 89 % som är nöjda inom hemtjänsten och från 82 % till 88 % som är nöjda inom särskilt boende. Vård- och omsorgsnämnden fick en presentation av resultatet på sammanträdet den 8 november.
Kultur- och fritidsnämnden
SVT:s årliga kulturranking "Kulturklyftan" presenterades i oktober och Sollentuna kommun placerar sig på plats 282 av 290 kommuner. Denna ranking baseras på kommunernas kostnad för kultur per invånare. I denna kostnad återfinns det som i kommunens budget lagts på kostnader för kulturskola, bibliotek, allmänkultur och stöd till studieförbund. Kultur- och fritidskontoret har uppmärksammat att Sollentuna sjunkit i denna ranking, men då de indikatorer som påverkar placeringen har att göra med politiska prioriteringar och budgetfrågor är det ingen ranking som kultur- och fritidskontoret arbetar aktivt med att påverka.
