Barn- och utbildningsnämndens månadsrapport per sista oktober 2021DriftredovisningRamprotokoll

Handläggare Anna Liljehag Tel. 0152-293 79

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens månadsrapport per sista oktober 2021

Ramprotokoll

* Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta att bevilja barn- och utbildningsnämnden ett budgettillskott med 1,0 miljoner kronor med anledning av utbetalning av det generella statsbidraget, s.k. skolmiljarden, i syfte att säkerställa barnens rätt till utbildning trots Coronapandemin. Nämndens nettobudget för 2021 på nästan 959 miljoner kronor förutsätter att beslut om tillskott fattas i enlighet med förslaget.

Sammanfattande kommentar till årsprognosen 2021

Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämndens verksamheter pekar mot ett överskott på 2 miljoner kronor och beror främst på:

 Ökade barnomsorgsintäkter i förskolan

 Lägre kostnader för färre externa särskoleplaceringar

 Minskade barnomsorgsintäkter på grund av färre barn i fritidshem

 Minskade intäkter för studiehandledning, på grund av en lägre efterfrågan som en följd av Corona och den distansundervisning som pågått under vårterminen

Nämnd och förvaltning: 0 miljoner kronor Helårsprognosen pekar mot en budget i balans.

Förskola inkl. pedagogisk omsorg och öppen förskola 1,7 miljoner kronor Ökade barnomsorgsintäkter prognostiseras lämna ett överskott på 1,4 miljoner kronor.

Varav kommunal verksamhet: 0,3 miljoner kronor

Centralt finns skolmiljarden 0,3 miljoner kronor som inte tagits i anspråk.

Grundskola inkl. fritidshem, förskoleklass: -1,7 miljoner kronor

Minskade barnomsorgsintäkter prognostiserar ett underskott på 0,8 miljoner kronor då färre barn har en fritidshemsplats, minskade intäkter på studiehandledning med 0,7 miljoner kronor då efterfrågan har varit lägre under året, samt högre licenskostnader med ca 0,5 miljoner kronor.

Varav kommunal verksamhet: 0 miljoner kronor

Prognosen på helår pekar mot ett underskott med 4,0 miljoner kronor för de kommunala grundskolorna, exklusive resursskolan. Två skolor prognosticerar ett överskott med totalt 1,2 miljoner kronor. Fyra grundskolor befarar ett underskott på helår med totalt 5,2 miljoner kronor. Tre av de fyra skolorna har svårigheter med delningstal, vilket är starkt bidragande till underskottet. Handlingsplaner är upprättade på alla enheter som befarar underskott. Centralt finns skolmiljarden samt en central avsättning inom verksamhetsområdet på totalt 4,0 miljoner kronor som möter det prognostiserade underskottet.

Varav resursskolan: 0,3 miljoner kronor

 Lägre personalkostnader än budget Särskolan: 2,0 miljoner kronor

Helårsprognosen pekar mot en positiv avvikelse på 2,0 miljoner kronor. Det beror på lägre externa kostnader. Särskolans tidigarestadier visar ett underskott på helår medan övriga verksamheter prognostiserar ett överskott som balanserar resultatet.

Gymnasieverksamhet: 0,0 miljoner kronor

Helårsprognosen för gymnasieverksamheten pekar mot en budget i balans.

Vuxenutbildning: 0,0 miljoner kronor

Helårsprognosen för vuxenutbildningen pekar mot en budget i balans. Det finns dock en oroande faktor då söktrycket ökar inom såväl gymnasiekurser som grundläggande utbildningar. Merparten av kurserna är behörighetsgivande och därmed obligatoriska att anordna.

Sammanfattande kommentar utfallet januari-oktober 2021

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden en positiv avvikelse med 17,1 miljoner kronor och avvikelsen beror främst på:

Nämnd och förvaltning: 4,4 miljoner kronor

 Fler barn/elever i åldern 1-18 år vilket även resulterat i en demografisk volymjustering från KF (se ramprotokoll ovan) med 3,8 miljoner kronor, i augusti månad

 Central avsättning som inte tagits i anspråk

 Lägre personalkostnader

Förskola inkl. pedagogisk omsorg och öppen förskola: 8,3 miljoner kronor

 Ökade barnomsorgsintäkter på grund av fler barn i förskola

 Ersättning från staten för merkostnaden för sjuklöner på grund av Coronapandemin

 Ett statsbidrag, ”skolmiljarden”, som bidrar till en ökad intäkt 2021

 Statsbidrag för minskade barngrupper beviljades i juni med 5,5 miljoner kronor och gäller endast för ht-21

 Lägre personalkostnader för omsorg på kvällar, nätter och helger (nattis) på grund av färre barn i verksamheten Varav kommunal verksamhet: 6,6 miljoner kronor

 Ersättning för sjuklönekostnader från staten

 Ett statsbidrag, ”skolmiljarden”, som bidrar till en ökad intäkt

 Statsbidrag för minskade barngrupper, gällande endast ht-21

 En ökad efterfrågan av förskoleplatser under våren vilket genererat en överinskrivning på flera förskolor

Grundskola inkl. fritidshem och förskoleklass: 1,5 miljoner kronor

 Ersättning från staten för merkostnaden för sjuklöner på grund av Coronapandemin

 Ett statsbidrag, ”skolmiljarden”, som bidrar till en ökad intäkt

 Lägre personalkostnader för Tosterö resursskola än budget

 Minskade barnomsorgsintäkter på grund av färre barn i fritidshem

 Minskade intäkter för studiehandledning, på grund av lägre efterfrågan som en följd av Corona och den distansundervisning som pågått under vårterminen Varav kommunal verksamhet 1,7 miljoner kronor

 Ersättning från staten för merkostnaden för sjuklöner på grund av Coronapandemin

 Ett statsbidrag, ”skolmiljarden”, som bidrar till en ökad intäkt Varav resursskolan 0,6 miljoner kronor

 Lägre personalkostnader än budget

 Ersättning från staten för merkostnaden för sjuklöner på grund av Coronapandemin

Särskola: 1,0 miljoner kronor

 Lägre kostnader på grund av färre externa skolplaceringar

 Ett statsbidrag, ”skolmiljarden”, som bidrar till en ökad intäkt

 Fler elever främst på yrkes- och IM-programmen Varav Thomasgymnasiet: 1,7 miljoner kronor

 Ökad intäkt från ”skolmiljarden”

 Fler elever främst på yrkes- och IM-programmen

Vuxenutbildning: 0,0 miljoner kronor

 Det finns ingen tendens till mindre behov av SFI-utbildning. Dessutom har flera sökande än tidigare mycket bristfälliga erfarenheter av utbildning. Det innebär att flera studerande börjar spår 1 och kräver mer resurser och pågår under längre tid.

Konsekvenser utifrån Coronapandemin

Den största kostnadsposten är personalkostnader. Det handlar om utökad tid för befintlig personal, inhyrd personal och kostnader för vikarier som krävts för att stötta elever och lärare när utbildningen skett på distans under våren. På förskolan har vikarier tagits in. De har fasta placeringar för att inte arbeta på flera olika platser. Strängnäs kommunala förskolor har skyddsutrustning som personal använt vid kontakt med barn som insjuknat under dagen. Övriga utgifter är kostnader för exempelvis headsets och digitala läromedel samt kostnader för förbrukningsmaterial som behövdes för att anpassa lokalerna (t ex handsprit). Här finns också kostnader för ökade städkostnader utöver avtal.

Prognosen för 2021 är fortfarande osäker, men den bygger på de kostnader som uppstått till och med oktober 2021.

Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2021 uppgår till 15,7 miljoner kronor varav 0,5 miljoner kronor är överförda från 2020. Budgeten är främst planerad att användas till:

 Maskiner och inventarier till förskolor, grundskolor inkl. särskola samt gymnasiet och vuxenutbildningen totalt 2,9 miljoner kronor.

 Maskiner och inventarier i nya lokaler 4,4 miljoner kronor varav 3,2 miljoner kronor kommer att förbrukas.

 Verksamhetsanpassningar i förskolor och grundskolor inkl. särskolan totalt 0,5 miljoner kronor.

 Digitala verktyg för elever, klassrum och medarbetare 7,1 miljoner kronor.

 Övriga IT investeringar i system och infrastruktur 0,8 miljoner kronor.

För perioden januari-oktober redovisas ett utfall på 7,8 miljoner kronor och helårsprognosen är att 14,5 miljoner kronor kommer att utnyttjas.