SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämndens
arbetsutskott
E J J ' ISTER AT
Sammanträdesdatum2016-09-20 Sidan 6 av 7
§ 86/2016 Dnr 2015/0138 VON-14 Diariekod: 101
Delårsrapport tertial 2 2016
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-09-15 från vård- och omsorgskontoret.
Sammanfattning
Enligt kommunledningskontorets anvisningar ska respektive förvaltning senast 2016-09-15 lämna delårsrapport tertial 2 med helårsprognos, per augusti 2016, till kommunledningskontoret. Senast den 29 september ska nämndebehandlat protokoll avseende delårsrapport tertial 2 inlämnas till kommunledningskontoret. Delårsrapport tertial 2 ska visa ekonomiskt utfall för tiden januari till augusti 2016 och ge en helårsprognos för
verksamhetsåret avseende ekonomi och innehålla årets första kompletta prognos av nämndens åtagande.
Vård och omsorgskontoret prognostiserar ett underskott på 25,7 miljoner kronor för samhällsuppdraget jämfört med 2016 års budget. För
produktionsuppdraget SOLOM prognostiseras ett negativt resultat på minus 0,5 miljoner kronor. För nämnden i sin helhet prognostiseras en negativ avvikelse med 26,2 miljoner kronor.
Arbetsutskottets förslag
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner vård- och omsorgskontorets förslag till delårsrapport tertial 2 för år 2016.
2. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar vård- och omsorgskontorets förslag till delårsrapport tertial 2 för år 2016 till kommunstyrelsen.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutsexpediering:
Akt
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
