Tjänsteutlåtande Vård - och omsorgskontoret
2017 - 09 - 15
Joakim Myrnäs Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0151 VON - 17 Diariekod: 101
Vård - och omsorgsnämnden
Delårsrapport tertial 2
Förslag till beslut
Vård - och omsorgskontoret föreslår att vård - och omsorgsnämnden beslutar följande:
1. Vård - och omsorgsnämnden godkänner och överlämnar delårsrapport tertial 2 2017 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2017 - 09 - 15 till kommunstyrelsen.
2. Denna paragraf justeras omedelbart.
Sammanfattning
Enligt k ommunledningskontorets anvisningar ska respektive förvaltning, senast 2017 - 09 - 15, lämna delårsrapport tertial 2 med helårsprognos per augusti 2017 till kommunledningskontoret.
Den sammanlagda helårsprognosen p er augusti 2017 bedöms uppgå till 938 miljoner kronor. Det innebär en försämring med drygt 3 miljoner kronor jämfört med majprognosen. Det innebär också att nämnden enligt denna prognos inte fullt ut når målet för 2017 i åtgärdsplanen för en ekonomi i bala ns.
En stor del av de åtgärder som vidtagits får delårseffekt under 2017 och har beaktats i prognosen. Utan vidtagna åtgärder hade prognostiserat resultat varit betydligt sämre än nuvarande nivå.
Bakgrund
Enligt k ommunledningskontorets anvisningar ska respektive förvaltning , senast 2017 - 09 - 15 , lämna delårsrapport tertial 2 med helårsprognos per augusti 2017 till kommunledningskontoret. Senast 2017 - 09 - 29 ska nämndebehandlat protokoll avseende delårsrapport tertial 2 med
helårsprognos per augusti 2017 in lämnas till kommunledningskontoret.
Delår srapport tertial 2 ska visa ekonomiskt utfall för perioden januari till augusti 2017 och ge en helårsprognos för verksamhetsåret avseende ekonomi. Periodens ekonomiska utfall och eventuell prognosavvikelse jämfört med budget ska kommenteras och planerade åtgärder vid eventuellt underskott ska redovisas.
I delårsrapport tertial 2 lämnas årets prognos av nämndens åtaganden.
Prognosen ska utgå från en samlad bedömning av handlingsplaner och mått till respektive åtagand e. Från och med 2015 ingår samtliga uppdrag som
Godkänt dokument, 2017-09-21, Karin Proos
Tjänsteutlåtande
2017-09-15
Dnr 2016/0151 VON-17 Sidan 2 av 2
lämnats av fullmäktige och kommunstyrelsen och aktuell status samt eventuell avvikelse kommenteras i delårsrapporten.
Den sammanlagda helårsprognosen per augusti 2017 bedöms uppgå till 938 miljoner kronor. Det innebär en försämring med drygt 3 miljoner kronor jämfört med majprognosen. Det innebär också att nämnden enligt denna prognos inte fullt ut når målet för 2017 i åtgärdsplanen för en ekonomi i balans. Jämfört med budgetutrymmet på 934,9 miljoner kronor motsvarar prognosen en avvikelse på knappt 0,4 procent.
En stor del av de åtgärder som vidtagits får delårseffekt under 2017 och har beaktats i prognosen. Utan vidtagna åtgärder hade prognostiserat resultat varit betydligt sämre än nuvarande nivå.
Vård- och omsorgsnämnden fortsätter arbetet med den åtgärdsplan som godkändes av kommunstyrelsen 2016-06-07. En del av de beslut som fattades under 2016 börjar ge effekt under 2017. Helårseffekt för merparten av besluten kommer under 2018. Nämnden fortsätter sitt arbete att
kontinuerligt effektivisera och att månatligen följa upp kostnader och intäkter för att säkerställa effekten av genomförda åtgärder.
Karin Proos Joakim Myrnäs
Förvaltningschef Ekonomichef
Bilagor
1. Delårsrapport tertial 2
1.1. Månadsrapport augusti 2017 1.2. Månadsrapport augusti SOLOM
Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Akt
Godkänt dokument, 2017-09-21, Karin Proos
