Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret
2016-09-15 Rev. 2016-09-20
Monica Wall Sidan 1 av 2
Dnr 2015/0138 VON-15 Diariekod: 101
Vård- och
omsorgsnämnden
Delårsrapport tertial 2 2016 rev.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande:
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner vård- och omsorgskontorets förslag till delårsrapport tertial 2 2016 rev.
2. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar vård- och omsorgskontorets förslag till delårsrapport tertial 2 2016 rev. till kommunstyrelsen.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Enligt kommunledningskontorets anvisningar ska respektive förvaltning senast 2016-09-15 lämna delårsrapport tertial 2 med helårsprognos, per augusti 2016, till kommunledningskontoret. Senast den 29 september ska nämndebehandlat protokoll avseende delårsrapport tertial 2 inlämnas till kommunledningskontoret. Delårsrapport tertial 2 ska visa ekonomiskt utfall för tiden januari till augusti 2016 och ge en helårsprognos för
verksamhetsåret avseende ekonomi och nämndens åtaganden.
Vård och omsorgskontoret prognostiserar ett underskott på 25,7 miljoner kronor för samhällsuppdraget jämfört med 2016 års budget. För
produktionsuppdraget SOLOM prognostiseras ett negativt resultat på minus 0,5 miljoner kronor. För nämnden i sin helhet prognostiseras en negativ avvikelse med 26,2 miljoner kronor.
Bakgrund
Enligt kommunledningskontorets anvisningar ska respektive förvaltning senast 2016-09-15 lämna delårsrapport tertial 2 med helårsprognos, per augusti 2016, till kommunledningskontoret. Senast den 29 september ska nämndebehandlat protokoll avseende delårsrapport tertial 2 inlämnas till kommunledningskontoret.
Den förstärkta månadsrapporten ska visa ekonomiskt utfall för tiden januari till augusti 2016 och ge en helårsprognos för verksamhetsåret avseende ekonomi. Periodens ekonomiska utfall och eventuell prognosavvikelse jämför med budget ska kommenteras och planerade åtgärder vid eventuellt underskott ska redovisas.
Godkänt dokument, 2016-09-22, Karin Proos
Tjänsteutlåtande
2016-09-21
Dnr 2015/0138 VON-15 Sidan 2 av 2
I delårsrapport tertial 2 lämnas årets prognos av nämndens åtaganden.
Prognosen ska utgå från en sambedömning av handlingsplaner och mått till respektive åtagande. Från och med 2015 ingår samtliga uppdrag som lämnats av fullmäktige och kommunstyrelsen och aktuell status samt eventuell avvikelse kommenteras i delårsrapporten.
Vård- och omsorgkontoret prognostiserar ett underskott 25,7 kronor för samhällsuppdraget jämfört med 2016 års budget. För produktionsuppdraget prognostiseras ett negativt resultat på 0,5 miljoner kronor. För nämnden i sin helhet prognostiseras ett underskott på 26,2 miljoner kronor.
Vård- och omsorgsnämnden tog, enligt reglementet för ekonomistyrning fram en åtgärdsplan som behandlades på sammanträdet i maj. Denna godkändes i juni av kommunstyrelsen.
Vård- och omsorgskontorets förslag till förstärkt delårsrapport tertial 2 2016 rev. finns i sin helhet i bilaga 1.
Den reviderade versionen har, jämfört med den ursprungliga kompletterats med en sammanfattande text under avsnitt 1.2.
Karin Proos Monica Wall
Förvaltningschef Controller
Bilaga
1. Delårsrapport tertial 2 2016 rev. Vård- och omsorgsnämnden rev. 2016-09- 20
2. Översikt nuläge, resursutnyttjande.
Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Akt
Godkänt dokument, 2016-09-22, Karin Proos
