Tjänsteutlåtande
Utbildningskontoret
2019-01-23 Cornelia Schroeder
Lundberg Sidan 1 av 3
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2019/1503 UN-1
Diariekod: 103 Utbildningsnämnden
Verksamhetsberättelse barn- och ungdomsnämnden 2018
Förslag till beslut
Utbildningskontoret föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2018 med tillhörande bilagor enligt tjänsteutlåtande
Sammanfattning
Nämndens ekonomiska utfall 2018 uppgår till 1 611,8 miljoner kronor, vilket motsvarar ett överskott på 11,3 miljoner kronor. Av totala överskottet utgörs 9,5 miljoner kronor av volymavvikelser. Övriga avvikelser på 1,8 miljoner kronor är hänförliga till avgiftskontroll inom förskolan.
Kommunala förskolor och skolors utfall uppgår till ett överskott om 6,5 miljoner kronor. Utfallet förklaras av att de prognostiserade
personalkostnaderna varit högre än de faktiska. Eriksbergsskolan redovisar ett underskott om 2,4 miljoner kronor till följd av för lågt barnantal i förhållande till lokalkostnader.
Sollentunas skolor visar höga och stabila resultat och SKL ger i år Sollentunas kommunala skolor plats 19 av 290 i en rankning av det sammanvägda resultatet i grundskolan. Även i Lärarförbundets
skolkommunsranking för 2018 har Sollentuna utmärkt sig och klättrat från plats 70 till 45 för år 2018. Eleverna i Sollentunas meritvärden fortsätter att öka. Sollentunas kommunala skolors elever ligger högt på 258,3 enligt Skolverkets officiella statistik. Samtliga elever inräknade nådde 89,3 procent kunskapskraven i alla ämnen det vill säga lägst betyget E. Andelen behöriga elever till gymnasieskolan var 90,2 procent från de kommunala skolorna.
Fyra av sex nämndmål bedöms som uppfyllda. Dessa är, ”Barn och elever ska möta en verksamhet med hög pedagogisk kvalitet”, ”Minskad
miljöpåverkan i den kommunala verksamheten”, ”Effektiv
resursanvändning” och ”Stärkt tillgänglighet genom digital kommunikation och service”.
Två mål av sex nämndmål bedöms som delvis uppfyllda. Dessa är ”Alla elevers och skolor resultat ska förbättras” och ”Sollentunas barn och elever ska uppleva trygghet i verksamheten”. Målet att alla elevers och skolors
Godkänt dokument, 2019-01-28, Linda Ekstrand
Tjänsteutlåtande
2019-01-23
Dnr 2019/1503 UN-1 Sidan 2 av 3
resultat ska förbättras uppnås delvis eftersom de högt satta målen på indikatorerna inte uppnåtts i tillräckligt hög utsträckning. År 2018 uppnås målvärdet för endast för fyra indikatorer av tio. Fem indikatorer uppnås delvis, en indikator uppnås ej. Resultaten i elevernas kunskapsutveckling visar genomgående en god progression med ett utfall på hög nivå. Ju närmare maxresultat utfallen kommer desto svårare är det att åstadkomma stora språng. Ambitionen vid verksamhetsplaneringen visade sig vara alltför hög.
Målet om att Sollentunas barn och elever ska uppleva trygghet i
verksamheten bedöms som delvis uppfyllt eftersom brukarundersökningen för förskolan inte ökade till det ambitiöst satta målvärdet på 96 procent samt att andelen elever som känner sig mobbade har ökat med 0,5 procentenheter.
Resultatet är detsamma som tidigare års mätningar, det vill säga 95 procent.
Andelen elever som trivs har dock inte minskat jämfört med tidigare år utan ligger kvar på 96 procent. Dock uppnås inte målsättningen i den grad som önskats.
Kommunstyrelsen fattade 14 juni beslut om att gymnasieskolan ska
sammanföras med barn- och utbildningskontoret och att fritidsgårdarna går över till att ligga under kultur- och fritidsnämnden. Den nya organisationen börjar gälla 1 januari 2019. Förberedelsearbete har genomförts under hösten och den nya förvaltningsorganisationen är sjösatt.
Förvaltningschefen har fattat delegationsbeslut om en inre omorganisation, där de kommunala förskolorna får en egen skolchef för förskola och inte längre är sammankopplade med grundskolor. Den nya organisationen börjar gälla 1 januari 2019. Skolchef för förskolan är rekryterad och började sin anställning i slutet av september 2018. Tillsättning av åtta förskolechefer som blir ansvariga för två till tre befintliga enheter är avslutad.
Rekryteringsprocess till ny förvaltningschef har genomförts och tjänsten tillsattes 2 januari 2019.
Under året har Skälbyskolan och Bygatans förskola blivit färdigbyggda och invigda. Töjnaskolan har flyttat till paviljonger i Fågelsångsparken.
Under 2018 har ett närvaroteam startats med syfte att stödja elever med problematisk skolfrånvaro. Fem skolpsykologer har anställts som arbetar direkt mot den kommunala grundskolan. Skolläkare har anställts istället för anlitade via rekryteringsföretag. Det innebär fler läkartimmar per krona.
Samverkan kring familjehemsplacerade barn har utvecklats genom skolfam.
Satsningen på en tillgänglig skola har fortsatt under läsåret och fler skolor arbetar med att skapa lektioner som utgår från varje elevs behov, men även att förutse tänkbara hinder i lärandeprocessen för att eliminera dem innan de
Godkänt dokument, 2019-01-28, Linda Ekstrand
Tjänsteutlåtande
2019-01-23
Dnr 2019/1503 UN-1 Sidan 3 av 3
uppstår. Skolorna använder bland annat modellen UDL (Universal Design for Learning).
I samarbete med socialkontoret har projektet "Soc för unga" genomförts i syfte att fler skolor i Sollentuna ska föra in undervisning om socialtjänsten. I samverkan med Gärdesskolan har en lärarhandledning tagits fram.
Kvalitetsrapporten för de kommunala skolornas utfall redovisas i bilaga 2.
Linda Ekstrand Cornelia Schroeder
Förvaltningschef Lundberg
Bilagor
Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 2018 Bilaga 2: Kvalitetsrapport 2018
Bilaga 3: Anmälan investeringar år 2018
Bilaga 4: Fördelning av resultat för resultatenhet år 2018 Bilaga 5: Fördelning verksamhet i extern regi 2018
Beslutsexpediering
Godkänt dokument, 2019-01-28, Linda Ekstrand
