Verksamhetsplan 2022-2024 för Kulturnämnden Förslag till beslut

(1)

Handläggare

Kukkamariia Valtola Sjöberg 0152-29676

Kulturnämnden

Verksamhetsplan 2022-2024 för Kulturnämnden

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att

1. anta Verksamhetsplan 2022-2024 för Kulturnämnden.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsplanen beskriver hur kulturnämnden ska bidra till kommunfullmäktiges måluppfyllelse och anger därmed riktningen för

verksamhetens arbete de kommande åren. I planen finns de prioriteringar som ska genomföras 2022. Dessa görs bland annat med utgångspunkter i Strängnäs kommuns kulturpolitiska program som antogs i kommunfullmäktige 2018.

Verksamhetsplanen beskriver även vilka internkontrollpunkter som ska användas knutna till målen. Konkurrensplan, mall för privata utförare och dokumentet risk- och väsentlighetsbedömning gällande internkontrollens punkter finns i medföljande bilagor.

Kulturnämnden har tilldelats en driftbudget för 2022 på 53,7 miljoner kronor. I verksamhetsplanen redovisas budgeten för respektive verksamhetsområde samt investeringsbudgeten för kommande tre år.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Kulturnämndens verksamhet finansieras inom den ekonomiska ram som tilldelats i beslutet om budgetramar för år 2022.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning

Uppföljning sker i samband med månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisning.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2022-2024 för Kulturnämnden

Bilaga 1 Budget och prognos för 2022 samt driftbudget för 2023-2024 Bilaga 2 Konkurrensplan 2022 för Kulturnämnden

(2)

Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunrevisionen för kännedom

Christer Hermansson Kukkamariia Valtola Sjöberg

Kontorschef Nämndsekreterare

(3)

Verksamhetsplan 2022-2024

Kulturnämnden

(4)

Inledning

Omställningen i kulturnämndens verksamheter har fortsatt under stor del av 2021 på grund av rådande omständigheter med pandemin. Biblioteken har haft begränsade öppettider. Fritidsgårdarna har med restriktionerna planerat mer uppsökande verksamhet. Kulturskolan har fortsatt med viss distansundervisning och inga konserter. Scen- och kulturproduktioner har genomförts med begränsat publikantal. Mötesplatserna har inte varit så livfulla som normalt.

Så äntligen i september 2021 lyftes restriktionerna bort och vi märkte den glädje och längtan som funnits efter olika typer av kulturaktiviteter. Att få delta och uppleva ”live” är svårt att ersätta även om kulturkontoret gjort sitt allra bästa på olika sätt. Under omställningstiden som pandemitiden varit har det reflekterats och funderats. En hel del av det som gjorts annorlunda tar vi tillvara och

förbättrar på olika sätt, det är bra.

Under 2022 kommer nämnden att besluta om nytt kulturpolitiskt program. Det ger oss en god grund att stå på i fortsatt arbete med bland annat

verksamhetsutveckling, där en hel del handlar om samverkan och de vinster vi ser när våra verksamheter delar erfarenheter, utmaningar och lösningar. Detta kommer också att synas i förstudien om kulturcentrum som tar fart under 2022.

Vi fortsätter att tillgängliggöra våra kommunala mötesplatser på olika sätt och det kommer att bli platser som är till ännu mer glädje och gagn för

kommuninvånare och besökare. Kulturnämnden är en viktig del i horisontell samverkan mellan olika nämnde i kommunen där gemensamt arbete förbättrar den psykiska och fysiska hälsan och ger medborgare förutsättningar att utvecklas genom delaktighet och medskapande, oavsett ålder.

Offentlig konst kommer att ”dyka upp” lite här och var i våra kommundelar som vi hoppas ska vara uppskattat.

Under kommande år kommer vi också att i samverkan med olika föreningar ha fokus på planering av jubileumsåret 2023.

Vi ser fram emot fortsatta aktiviteter under 2022 som berör och engagerar!

Monica Lindell Rylén (S) Ellinor Hogrell (M)

Ordförande Kulturnämnden Vice ordförande Kulturnämnden

(5)

Nämndens uppdrag Kulturnämnden ansvarar för

- kulturhuset Multeum och folkbiblioteksverksamheten - kulturskolan

- fritidsgårdarna

- kommunens program- och utställningsverksamhet - kommunens bidrag inom kulturområdet

- nationaldagsfirande i Strängnäs tätort - kommunens konst

- den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostadsområden och andra bebyggelser

- kommunala mötesplatserna i Mariefred, Stallarholmen och Åker - att utveckla lokaldemokrati, medborgardialog och arbetssätt inom för-

troendemannaorganisationen

- att vara remissinstans för demokratifrågor - dialog med vänortsföreningar

Kulturnämnden bidrar till att tillsammans med andra aktörer erbjuda attraktiva och tillgängliga kulturverksamheter för alla kommuninvånare. Barn och unga är prioriterade målgrupper.

(6)

Förutsättningar för planperioden

Restriktionerna på grund av coronapandemin för publika aktiviteter hävdes den 29 september 2021. Det innebar bland annat att biblioteken äntligen kunde återgå till normala öppettider och att föredrag, författarbesök och konserter kunde ske på nästan samma sätt som före pandemin. Biblioteken tar återigen emot klassbesök. I och med att restriktionerna tagits bort har de tre

fritidsgårdarna också öppnat med ordinarie öppettider. Ja, verksamheterna påverkades positivt och kan erbjuda invånarna ett attraktivt och mer tillgängligt kulturutbud igen.

Hur pandemin utvecklar sig under 2022 är osäkert men de erfarenheter som verksamheterna fått hittills kan vara till hjälp i eventuella framtida lokala utbrott eller andra omständigheter som försvårar för fysiska arrangemang.

Kulturnämnden har under hösten arbetat flitigt med det reviderade

kulturpolitiska programmet. Kommunfullmäktige kommer att besluta om det våren 2022. Ett program som anger den långsiktiga och strategiska inriktningen för Strängnäs kommuns kulturverksamheter.

Kulturnämnden tog i maj 2021 beslut om att genomföra en förstudie för

Kulturcentrum Strängnäs. Arbetet pågår för fullt. Strängnäs fastighetsbolag har anställt en projektledare och kulturverksamheterna fortsätter med att beskriva och utveckla de funktioner som bör finnas i det nya huset. Personalen genomför studiebesök på olika kulturhus runt om i landet för att få inspiration och idéer som kan användas för invånarnas bästa.

De horisontella insatserna blir allt mer omfattande. Kulturkontorets personal bidrar med tidiga insatser för barn och unga, där framför allt fritidsgårdsenheten gör ett viktigt arbete tillsammans med medarbetare från socialkontoret och utbildningskontoret. I september anställdes två litteraturutvecklare, en för förskolan och en för grundskolan, samt en bibliotekskonsulent. Formellt tillhör de kulturkontoret men de arbetar med att utveckla utbildningskontorets läsfrämjande kompetens, och de är placerade på Karinslundsskolan. Ett nära samarbete sker med personalen i Strängnäs bibliotek.

Den digitala omställningen i kulturkontorets verksamheter har pågått under en längre tid. Kulturskolans undervisning, Scen och kulturproduktions allt fler digitala produktioner, fritidsgårdsenhetens digitala aktiviteter och invånarnas ökade användning av bibliotekets digitala tjänster kommer fortsätta parallellt med de fysiska och publika aktiviteterna som kommunen erbjuder i samverkan med många kulturaktörer.

Mötesplatserna i Mariefred, Stallarholmen och Åkers folkets hus pågår.

Omfattande renoveringar och förbättringar av lokalerna pågår. Något som är helt avgörande för att ge invånarna tillgång till tillgängliga och trygga mötesplatser.

(7)

Utvecklingen av mötesplatsernas innehåll och verksamhet fortskrider, en särskild projektledare anställdes våren 2021 för detta arbete.

Planeringen inför 2023, då det är 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung den 6 juni i Strängnäs, är också igång. Projektledaren är på plats och nätverkande samt dialog med intresserade föreningar och aktörer pågår för fullt. Planen är att hösten 2022 presentera ett program, som kommunen och många andra slags aktörer, ska genomföra under hela 2023.

Budgetmässigt ser förutsättningarna bra ut inför 2022. Den fortsatt höga

frisknärvaron visar att personalen trivs, och det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår kontinuerligt.

Strängnäs kommuns kulturverksamheter kommer stärka kommunens

attraktivitet och erbjuda möjligheter till många gemensamma upplevelser. Eller som det formuleras i det nuvarande kulturpolitiska programmet:

”Kulturverksamheterna ska bidra till en demokratisk, dynamisk och öppen kommun präglad av humanistiska värderingar, bred medborgardialog och intresse för gårdagens, dagens och morgondagens mångfald av uttryck. Den ska ge identitet och tillhörighet samt skapa social gemenskap.”

(8)

Konkurrensplan

Kommunstyrelsen och respektive nämnd tar årligen, i samband med

framtagandet av verksamhetsplan, fram ett förslag till konkurrensplan för sina respektive verksamhetsområden. I bilaga 2 "Konkurrensplan för Kulturnämnden 2022" redovisas nämndens konkurrensplan.

Uppföljning av privata utförare

Kommuner får enligt kommunallagen lämna över verksamhet till privata

utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana verksamheter på samma sätt som om verksamheten bedrivits i egen regi.

Kulturnämnden är en av de nämnder som använder privata utförare. I bilaga 3

”Plan för uppföljning av privata utförare för Kulturnämnden” redovisas hur nämnden arbetar med detta.

(9)

Kommunens övergripande perspektiv och mål Perspektiv Invånare

Perspektivet invånare sätter kommunens invånare och andra personer som nyttjar Strängnäs kommuns tjänster i fokus. Det ska vara lätt att vara invånare och nyttjare av tjänster i Strängnäs kommun.

Kommunfullmäktiges mål:

Demokratin är levande och inkluderande. Invånare, företagare och andra aktörer utvecklas i Strängnäs kommun och är medskapande och delaktiga i kommunens utveckling.

I Strängnäs kommun erbjuds välfärdstjänster av god kvalitet som utgår från invånarnas behov.

Invånare, företagare och andra aktörer såsom föreningar, församlingar, samarbetspartners, volontärer med flera ges möjlighet att vara medskapande i kommunens utveckling. Medskapande i kommunens utveckling handlar om att kommunen tar tillvara på erfarenheter och syn-punkter både från enskilda invånare och från dess sammanslutningar. Kommunen visar genom aktiva handlingar att invånare i Strängnäs kommun är en tillgång för utveckling och för-bättring av de välfärdstjänster som erbjuds.

Nämndens mål:

Strängnäs Kommun erbjuder invånare och besökare ett attraktivt och

tillgängligt kulturutbud i samverkan med civilsamhället och externa aktörer.

Kulturnämndens verksamheter är inspirerande och trygga och främjar demokratin genom att ge medborgare förutsättningar att utvecklas genom delaktighet och medskapande.

(10)

Kulturnämndens verksamheter stärker barn och unga till att utveckla sina förmågor. Social sammanhållning och kreativitet bidrar till god välfärd.

Kulturnämnden vill att invånare och besökare i hela kommunen ska ha tillgång till ett bra kulturutbud och olika slags mötesplatser. Det sker genom att

kulturkontoret arrangerar program och utställningar och samverkar med andra kulturaktörer.

Verksamheterna ger barn, unga och äldre förutsättningar till delaktighet och medskapande som stärker självkänslan. Det resulterar också i gemensamma erfarenheter och upplevelser.

Kulturnämnden fördelar också bidrag till kulturföreningar, mötesplatser, ungdomsarrangemang, bygdegårdar och studieförbund som verkar i olika delar av kommunen och skapar kultur.

Kulturnämndens verksamheter har stor betydelse för samhällets välfärd.

Nämndens viktigaste utmaningar:

Invånarna har en stor förväntan på kulturutbudet. Utmaningarna för nämnden är att förhålla sig till osäkerheten till exempel i pandemitider, att kunna planera och leverera ett tillgängligt och varierat kulturutbud utifrån tillgängliga resurser. En utmaning är att nå grupper som inte själva söker sig till kulturnämndens

verksamheter och göra arrangemang som är tillgängliga inte enbart med hänseende till fysisk tillgänglighet utan även utifrån andra

tillgänglighetsaspekter.

Politiska prioriteringar:

Skolutveckling 2023 och samverkan för förbättrade kunskapsresultat och ökad likvärdighet

 Kulturnämnden stödjer arbetet med Skolutveckling 2023 genom aktivt deltagande i det horisontella arbetet kring tidiga insatser för barn och unga.

 Fritidsgårdarna och Team Ungdom bidrar till relationsskapande och motivationshöjande studier.

 Kommunens folkbibliotek bidrar med läs- och skrivfrämjande aktiviteter för barn och unga.

Medborgardialog och utveckling av tjänster

 Kulturnämnden utvecklar medborgardialog genom fysiska möten och digitala tjänster.

 Kulturnämnden stärker kompetensen kring medborgardialogfrågor i hela den kommunala förtroendemannaorganisationen.

 De digitala aktiviteterna kompletterar det fysiska kulturutbudet.

 Kulturskolan utvecklar digitala arbetssätt som komplement till ordinarie verksamhet.

Trygghet genom samverkan

(11)

 Trygghetsskapande arbete sker i samverkan och genom aktiviteter internt och externt.

 Tillgänglighetsanpassningar sker i kulturnämndens verksamhetslokaler.

Förebyggande arbete mot ohälsa hos barn, unga, vuxna och äldre

 Kulturnämnden arbetar för god hälsa hos kommunens invånare genom främjande och förebyggande aktiviteter i samverkan med andra aktörer.

 Kulturnämndens verksamheter ger medborgare möjlighet att växa genom delaktighet, kreativt medskapande och social samvaro över sociala, kulturella och åldersmässiga gränser. Där medborgare ges förutsättningar att växa som medskapare främjas folkhälsan.

 Det horisontella arbetet fokuserar på tidiga insatser för barn och unga som far illa och/eller lider av psykisk ohälsa.

Internkontrollpunkter:

Arrangerar och ger kulturnämnden bidrag till kulturaktiviteter i hela kommunen och en mångfald av föreningar?

Är kulturnämndens verksamhetslokaler tillgänglighetsanpassade?

Främjar kulturnämndens verksamheter demokratin genom delaktighet och medskapande?

Stärker våra verksamheter barn och unga till att utveckla sina förmågor genom social sammanhållning och kreativitet?

En förutsättning för ett attraktivt och tillgängligt kulturutbud i hela kommunen är att olika kulturaktörer får bidrag för att genomföra aktiviteter. Vilka föreningar får bidrag? Vilka arrangemang genomförs? Är kulturnämndens

verksamhetslokaler tillgänglighetsanpassade? På vilket sätt främjas delaktighet och medskapande i våra verksamheter? Vilka aktiviteter/verksamheter erbjuder vi som ger barn och unga möjligheter att utveckla sina förmågor? På vilket sätt ser vi till att våra aktiviteter är tillgänglighetsanpassade även ur andra aspekter än fysiska för till exempel barn i behov av stöd?

Detta ska följas upp två gånger om året.

(12)

Perspektiv Samhälle

Perspektivet Samhälle beskriver kommunens roll som hållbar samhällsbyggare tillsammans med civilsamhället, företagen och andra aktörer. Perspektivet vänder sig mot invånare, företag och föreningar som är verksamma i

kommunen och vad som görs för att det ska vara lätt att bo, leva och verka i Strängnäs kommunen.

Strängnäs kommun är en förebild för sitt aktiva arbete kring hållbarhetsfrågor med Agenda 2030 som bas. Tillsammans utvecklas vi med människor som vill bo och leva i, verka i och besöka vår kommun.

________________________________________________________

För Strängnäs kommun är ett hållbart samhälle en mycket viktig fråga. Hållbarhet avser social- miljömässig- och ekonomisk hållbarhet som utgår från Agenda 2030 och de globala målen. Genom ett strategiskt arbete och medvetna aktiviteter gör vi, tillsammans med andra aktörer, Strängnäs kommun till en förebild inom området.

Nämndens mål:

Kulturnämndens verksamheter utvecklar lokaldemokratin och

medborgardialogen, enligt de sociala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Kulturnämndens verksamheter tar tillvara på och utvecklar digitaliseringens möjligheter.

2020 genomfördes välbesökta medborgardialoger om mötesplatserna i Mariefred, Stallarholmen och Åkers styckebruk. Många engagerade invånare deltog och dialogerna låg sedan till grund för kulturnämndens beslut i april 2020 angående syfte och definition av mötesplatsernas verksamhet. Driften av de kommunala mötesplatserna i Mariefred, Stallarholmen och Åkers styckebruk ska

(13)

utredas av förvaltningen. Det beslutade Kulturnämnden den 28 september 2021.

Under april 2021 hölls en utbildning i ”Medborgardialog i en digital tid” som hölls av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och förtroendevalda från hela kommunen bjöds in. Det kommande året vill nämnden ytterligare utveckla e- dialoger.

Hur genomförs utbildning i medborgardialogsfrågor för förtroendevalda? Om utbildningar hålls men intresset är lågt är det svårt att komma framåt med frågan om medborgardialog. Pandemin kan fortsatt påverka möjligheten att hålla

utbildningar. Arbetet med att genomföra Strängnäs klimat- och energiplan påbörjas i verksamheterna 2022.

Samverkan för klimatet

 Kulturnämnden följer upp och bidrar till utveckling enligt klimat- och energiplanen i medborgardialog- och lokaldemokratifrågor.

Gemensamt ägarskap för näringslivsarbetet

 Kulturnämnden arbetar för att tillgängliggöra och skapa intresse för kultur för alla och bidrar på så sätt till kommunens attraktionskraft och flera kulturella- och kreativa näringar.

Fortskrider processen för att genomföra utbildning i medborgardialogfrågor för förtroendevalda?

Kulturnämnden har ett ansvar för medborgardialog, men det är viktigt att samtliga förtroendevalda får relevant utbildning.

Tas invånares synpunkter och förslag tillvara och blir en del av nämndens utveckling?

Medborgardialogen med invånarna är en viktig del i styrningen av kommunen för ett demokratiskt och hållbart samhälle.

Tar kulturnämndens verksamheter till vara på och utvecklar digitaliseringens möjligheter?

Kulturnämndens verksamheter deltar i det horisontella arbetet i kommunen med att ta fram nya digitala verktyg.

Internkontrollpunkterna följs upp två gånger om året.

(14)

Perspektiv Medarbetare

Medarbetarperspektivet riktar sig till medarbetare och ledare inom Strängnäs kommunkoncern. Medarbetare företräder Strängnäs kommun och utför sitt arbete på ett sätt som stärker invånarnas förtroende för kommunen.

Strängnäs kommun har stolta och kompetenta medarbetare som tillsammans utvecklas och skapar moderna och attraktiva arbetsmiljöer.

________________________________________________________

Strängnäs kommun är attraktiv som arbetsgivare med moderna och välfungerande arbetsmiljöer med hög frisknärvaro. Medarbetare har god kompetens och gott bemötande och ges möjlighet till kompetensutveckling och interna karriärvägar. Strängnäs kommun tar tillvara på medarbetarnas

kompetens för att skapa mer kvalitet i tjänsterna till invånaren. Oavsett beslutsnivå arbetar chefer och medarbetare aktivt för förbättrad samverkan och helhetsperspektiv. Ledarskapet och medarbetarskapet präglas av tillit och bidrar till starkt medledarskap och kreativitet som säkerställer att varje nivå kan, vill och vågar ge tjänster till kommunens invånare, företagare och be- sökare.

Nämndens mål:

Kulturkontoret är en lärande organisation med engagerade medarbetare som stärker och utvecklas inom sina verksamhetsområden.

Kulturkontoret arbetar medvetet med kontinuerlig fortbildning och med det systematiska arbetsmiljöarbetet för att personalen ska få goda förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter.

En utmaning är att vara en attraktiv arbetsgivare och rekrytera kompetent personal. Det är av vikt att upprätthålla det systematiska arbetsmiljöarbetet.

(15)

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö

 Kulturnämnden har fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete.

 Kulturnämnden tar tillvara på medarbetares engagemang och kunskap. Genom medledarskap ges utvecklingsmöjligheter som bidrar till hög frisknärvaro och skapar intresse för arbete inom kulturnämndens verksamheter.

Utför enheterna en analys och eventuella åtgärder utifrån HME-resultatet?

En gång om året genomförs en medarbetarenkät (HME), där de anställda får svara på frågor om hur de upplever sin arbetsmiljö, motivation, ledarskapet och styrningen på sin arbetsplats. Utifrån resultatet ska eventuella åtgärdsplaner upprättas.

Hålls avslutningssamtal med medarbetare som slutar inom kulturkontoret?

Vinsterna med att hålla avslutningssamtal med medarbetarna som slutar är möjligheten för kontoret att förbättra sin verksamhet samt öka kunskapen om hur kontoret kan bli en mer attraktiv arbetsgivare.

(16)

Perspektiv Ekonomi

God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för

kvalitetsutveckling i verksamheter, såväl hos kommunal som privata regi och bolag.

Tillsammans utmanar vi rådande arbetssätt och strukturer. Vi använder våra resurser effektivt och ekonomin är långsiktigt hållbar för dagens och kommande generationer.

_______________________________________________________

Inarbetade arbetssätt och strukturer behöver utmanas för att möta de ekonomiska utmaningarna, både kortsiktiga och långsiktiga. Strängnäs kommun fortsätter att lägga grunden för en långsiktigt hållbar ekonomi med fokus på goda verksamhetsresultat i kärnverksamheten, miljö och klimat, framtida finansiell handlingsfrihet och kompetensförsörjning. Resurser i form av personal, skattemedel och mark behöver användas effektivt och utmanas, bland annat genom digitaliseringens möjligheter och ständiga förbättringar i en innovativ miljö.

Nämndens mål:

Kulturnämnden har en väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning.

Genom att arbeta horisontellt mellan nämnder med gemensamt fokus används resurserna effektivt.

Budgeten följs upp genom regelbundna prognoser, uppföljningar och rapporter till kulturnämnden. Fritidsgårdsenheten och Team Ungdom deltar i den

horisontella satsningen Tidiga insatser för barn och unga tillsammans med personal från utbildningskontoret och socialkontoret.

(17)

Att kulturnämnden klarar sina uppdrag med de resurser som finns, och att kunna ställa om utan att försämra kvaliteten.

Aktiv ekonomistyrning

 Kulturnämnden fortsätter att genom aktiv ekonomistyrning arbeta långsiktigt och tillvarata de horisontella resurserna.

Förstärka den digitala omställningen

 Nämnden använder kompetensen kring digital omställning för att möta utökad och förändrad efterfrågan av tjänster och evenemang inom kulturnämndens verksamhetsområden.

Fungerar horisontella processer enligt plan?

Socialkontoret, utbildningskontoret och kulturkontoret samverkar kring barn och unga. Syftet med samverkan är att uppnå de politiska mål som beslutats för barn och unga i Strängnäs kommun. Kulturkontorets fritidsgårdsenhet medverkar i denna horisontella process.

Används digital omställning som verksamhetsutveckling?

Genom att ta tillvara på kompetensen kring digital omställning kan effektivitet och verksamhetsutveckling ske.

(18)

Budget 2022-2024 Driftbudget

Drift- och investeringsbudgeten utgör de ekonomiska förutsättningarna för nämndens planering av verksamheten. I driftbudgeten för 2022-2024 ingår justeringar och uppräkningar för volymer, löner, priser samt effektiviseringar.

Driftbudget per verksamhetsområde

För 2022 har Kulturnämnden tilldelats en driftbudget med 53,7 miljoner kronor vilket innebär en ökning av budgeten med 1,7 miljoner kronor eller 3,2 procent jämfört med budgeten för 2021. För 2023 och 2024 är ökningen 6,0 respektive 6,9 procent.

Investeringsbudget

Under den kommande planperioden 2022-2024 beräknas Kulturnämnden investera för 8,9 miljoner kronor, vilket motsvarar ett genomsnitt på 2,3 miljoner per år. Det är en investeringsnivå i paritet med de senaste åren.

Investeringsbudget per kategori

Medel används till tillgänglighets- och trygghetsåtgärder i lokaler, inventarier i bibliotek, fritidsgårdar och på mötesplatser, musikinstrument på Kulturskolan, scenteknik, och IT och digitalisering i samtliga verksamheter.

(19)

Nyckeltalsbilaga

Bilaga 1. Budget och prognos för 2022 samt driftbudget för 2023-2024

(20)

Bilaga 2 Konkurrensplan för kulturnämnden 2022

Strängnäs kommuns konkurrensprogram syftar till att tillhandahålla en struktur för bedömning, i situationer när det övervägs om konkurrens ska användas för att nå hög effektivitet och god kvalitet på kommunala tjänster.

Kommunala uppgifter bör fullgöras där de kan lösas bäst och mest kostnadseffektivt.

Kommunstyrelsen och respektive nämnd tar årligen, i samband med

framtagandet av verksamhetsplan, fram ett förslag till konkurrensplan för sina respektive verksamhetsområden. Planen ska bifogas kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsplan.

Förteckning av de huvudsakliga verksamheterna inom nämndens ansvarsområde

Folkbibliotek på fyra platser i kommunen: Mariefred, Stallarholmen, Strängnäs och Åkers styckebruk.

Fritidsgårdar på tre platser i kommunen: Mariefred, Strängnäs och Åkers styckebruk.

Kulturskola i Strängnäs, Mariefred, Stallarholmen, Åkers styckebruk och på Fogdö. Även uppsökande verksamhet.

Kommunala mötesplatser i Mariefred, Stallarholmen och Åkers styckebruk.

Scen & kulturproduktion i olika lokaler i Strängnäs kommun.

Kulturbidrag till föreningar, studieförbund, mötesplatser, bygdegårdar samt arrangemangsbidrag.

Verksamhetsområden och uppgifter som idag drivs av extern aktör Föreningsdrivna mötesplatser i Mariefred och Stallarholmen.

Caféverksamheten i kulturhuset Multeum.

Caféverksamheten på Grassagården.

Cirkusskolan (i samarbete med Kulturskolan).

Verksamhetsområden och uppgifter som inte kan eller inte anses lämpliga att konkurrensutsätta (med motivering)

Folkbiblioteksverksamheten är den enda lagstadgade kulturverksamheten. Ej lämplig att utsätta för konkurrens då Bibliotekslagen är starkt reglerande och styrande för verksamheten. Kommunen har god erfarenhet och kunskaper att

(21)

driva folkbiblioteken på bästa sätt med högskoleutbildad personal som är en förutsättning för en kvalitativ verksamhet.

Diskussioner om en lag (liknande Bibliotekslagen) för Musik- och kulturskolan pågår på departementsnivå. I de kommuner där verksamheten har

konkurrensutsatts och lagts ut på privata anordnare, finns en hel del

erfarenheter; sämre anställningsvillkor, inget krav på högskoleutbildning, ”piano- och gitarrskolor” det vill säga att efterfrågan helt styr utbudet, inga orkestrar, inga utåtriktade konserter.

Den kommunala kulturskolan i Strängnäs kommun har i dagsläget blåsorkester på 5 olika nivåer, stråkorkester på 3 olika nivåer och genomför ca 70-80 publika program per läsår där föräldrar och även allmänheten är välkomna.

Kulturskolan prioriterar konstnärlig och pedagogisk högskoleutbildning vid rekrytering, och all personal tar del av kontinuerlig kompetensutveckling.

Kulturskolan bedriver verksamheten i specialutrustade lokaler och tar emot ca 950 besök i vårt kursutbud, varje vecka i flera kommundelar. Kommunen äger och förvaltar en instrumentpark som elever kan hyra instrument ur de första åren.

Fritidsgårdsenhetens och Scen & kulturproduktions verksamheter bedömer vi drivs bäst av kommunen för att få en kontinuitet, professionalitet och

långsiktighet i arbetet. Fritidsgårdsenhetens viktiga samverkan med övriga nämnder angående tidiga insatser för barn och unga, det horisontella arbetet, är också en viktig aspekt i detta.

Att tillhandahålla subventionerade lokaler och bidrag för kulturföreningar och kulturaktörer bör göras med den transparens som kommer med kommunal verksamhet. Stora delar av den publika kulturverksamheten görs i samarbete och tillsammans med olika aktörer eller referensgrupper för att spegla behov och önskemål snarare än konkurrens och vinst.

Verksamhetsområden och uppgifter som kan konkurrensutsättas och där det ska ske en förstudie för konkurrensprövning under

budgetåret (med motivering)

Driften av de kommunala mötesplatserna i Mariefred, Stallarholmen och Åkers styckebruk ska utredas av förvaltningen. Det beslutade Kulturnämnden den 28 september 2021.

(22)

Bilaga 3 Uppföljning av privata utförare

Kommunfullmäktige i Strängnäs kommun har, i enlighet med vad kommunallagen säger, antagit ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare (Program för uppföljning av privata utförare (Dnr KS/2018:76). I programmet anges också hur målen och riktlinjerna, samt övriga föreskrifter på området, ska följas upp. Programmet anger även hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

Strängnäs kommuns program för uppföljning av privata utförare gäller specifikt när verksamheter upphandlas, men gäller även i tillämpliga delar för kommunens egen verksamhet, om den agerar i konkurrens med privata utförare. Programmet gäller all den verksamhet som upphandlats och där kommunen är huvudman.

Verksamheten ska riktas direkt till eller ha stor påverkan på kommunens medlemmar och utföras självständigt och fortvarigt av den privata utföraren.

Kulturnämnden har med programmet som grund utarbetat en årlig plan som visar hur nämnden tänker bedriva arbetet med uppföljning av privata utförare under året. Under 2022 följs de avtal upp som har upphandlats av Strängnäs kommun.

Planen beslutas av kulturnämnden i samband med fastställande av

verksamhetsplan för nästkommande år och utgör en bilaga till denna. Om kulturnämnden inte har någon privat verksamhet att följa upp, ska även det framgå.

Om plan ska skapas Kommunstyrelse /nämnd

Kulturnämnden

År 2022

Det finns verksamhet som överlåtits i privat regi. JA/NEJ

JA

Vid JA, används mallen på följande sidor.

(23)

Vilka verksamheter som ska följas upp

Verksamhet som överlåtits i privat regi inom kulturnämnden, uppföljningsplan för år 2022.

Verksamhet

Typ av upphandling LOU/LOV/LUK

Antal avtal Klassning utifrån riskanalys A/B/C/D

Uppföljning ska göras under året JA/NEJ

Uppföljning på motsvarande egen regi

JA/NEJ/ Ej egen regi

Cirkusskola LOU 1 - JA Har ej egen regi

Drift av mötesplats Mariefred Kulturbidrag – Utreds 2022 av förvaltningen

- - JA JA

Drift av mötesplats Stallarholmen Kulturbidrag – Utreds 2022 av förvaltningen

- - JA JA

Caféverksamhet Grassagården LOU – ny

upphandling 2022

1 - JA Har ej egen regi

Caféverksamhet Multeum. Buddha Bowl LOU – ny upphandling

2022

1 D JA Har ej egen regi

(24)

Information till allmänheten

Vilken information från uppföljningarna som allmänheten ska kunna ta del av.

Ekonomiskt resultat, verksamhetsrapporter från mötesplatserna.

Hur information ska tillhandahållas. På kommunens webb/På begäran.

På begäran

(25)

Verksamhet 1 – Pedagogisk tjänst/Cirkusskola Leverantör/leverantörer och avtalstid

Circus Le Fou AB – 3 år (2019-2022).

Vad som ska följas upp i förhållande till avtal Att verksamheten bedrivs som avtalat.

Former för uppföljning, frekvens och tidplan

Ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning, 2 ggr/år i maj respektive november.

Vem/vilka som ansvarar för uppföljningarna Enhetschef Kulturskolan.

Särskilda granskningsområden för 2022 Nej.

Övrigt Inget.

*

Verksamhet 2 – Drift av mötesplats Mariefred i Biohuset Leverantör/leverantörer och avtalstid

Föreningen Mötesplats Biohuset i Mariefred. 2022-01-01 – 2022-12-31.

Vad som ska följas upp i förhållande till avtal

Att verksamheten bedrivs som beskrivits i kulturbidragsansökan.

Ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning i samband med nästa år kulturbidragsansökan.

Vem/vilka som ansvarar för uppföljningarna Kultursamordnare och kontorschef.

Övrigt Inget.

*

Verksamhet 3 – Drift av mötesplats Stallarholmen i Gula industrihuset Leverantör/leverantörer och avtalstid

Föreningen Drömfabriken. 2022-01-01 – 2022-12-31.

(26)

Ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning i samband med nästa år kulturbidragsansökan.

Övrigt Inget.

*

Verksamhet 4 – Caféverksamhet i Grassagården Leverantör/leverantörer och avtalstid

Café Grassagården AB. 2017-01-01 – 2021-12-31.

Vad som ska följas upp i förhållande till avtal Att verksamheten bedrivs som beskrivits i hyresavtal.

Former för uppföljning, frekvens och tidplan Ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning årligen.

Övrigt

Avtalet förlängsså det gäller fram till och med 2022-12-31.

Driften av caféet ska ut på upphandling inför 2023.

Verksamhet – Drift av caféverksamhet i kulturhuset Multeum.

Leverantör/leverantörer och avtalstid Buddha Bowl. 2020-05-01 – 2022-04-30.

Vad som ska följas upp i förhållande till avtal Att verksamheten bedrivs som beskrivits i avtalet.

Ekonomisk uppföljning årligen och verksamhetsmässig uppföljning kontinuerligt.

Vem/vilka som ansvarar för uppföljningarna

(27)

Övrigt Inget.

(28)