Årsrapport 2020 för kulturnämnden Förslag till beslut

(1)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Kulturkontoret Dnr KN/2021:6-042

2021-02-11 1/2

Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00

www.strangnas.se Bankgiro 621-6907

Handläggare Sara Löving 0152-296 76

Kulturnämnden

Årsrapport 2020 för kulturnämnden

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att

1. godkänna årsrapport 2020 för kulturnämnden.

Beskrivning av ärendet

Samtliga nämnder ska enligt kommunens anvisningar upprätta en årsrapport för 2020. Den ska innehålla nämndens måluppföljning, väsentliga personal-

förhållanden, ekonomisk analys och en nyckeltalsbilaga.

Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till december per verksamhetsområde. Kulturnämnden redovisar per 31 december 2020 en positiv avvikelse mot budget med 0,6 miljoner kronor. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader till följd av vakanser, samt mindre OB- och resekostnader på grund av inställda evenemang och fortbildningar. Högre intäkter än budgeterat inklusive statsbidrag för sjuklönekostnader bidrar också till överskottet.

Kulturnämnden har fyra egna mål som återkopplar till kommunfullmäktiges övergripande mål för de fyra områdena: Invånare, Samhälle, Medarbetare och Ekonomi. Av kulturnämndens fyra mål bedöms alla fyra vara helt uppfyllda.

Perspektiv Mål Bedömning

Invånare Strängnäs kommun erbjuder invånare och besökare ett attraktivt och tillgängligt kulturutbud i samverkan med civilsamhället och externa aktörer.

Uppfyllt

Samhälle Kulturnämnden utvecklar lokaldemokratin och medborgardialogen, och tar tillvara på

digitaliseringens möjligheter.

Uppfyllt

Medarbetare Kulturkontoret är en lärande organisation med engagerade medarbetare som stärker och utvecklas inom sina verksamhetsområden.

Uppfyllt

Ekonomi Kulturnämnden har en väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Genom att arbeta

horisontellt mellan nämnder med gemensamt fokus används resurserna effektivt.

Uppfyllt

(2)

2/2

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Kulturnämnden redovisar en positiv avvikelse med 0,6 miljoner kronor.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning

Kulturnämndens årsrapport utgör en del av kommunens samlade årsredovisning, som kommunfullmäktige ska behandla.

Beslutsunderlag

Rapport, Årsrapport 2020 Kulturnämnden, 2021-02-11.

Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunrevisionen för kännedom

Christer Hermansson Kontorschef

(3)

Årsrapport 2020 Kulturnämnden

2021-02-11

Dnr. KN/2021:6-042

(4)

Inledning ... 3

Sammanfattning av måluppfyllnad ... 3

Uppföljning och analys ... 4

Perspektiv Invånare ... 4

Internkontroll... 8

Perspektiv Samhälle ... 9

Internkontroll... 10

Perspektiv Medarbetare ... 11

Perspektiv Ekonomi ... 14

Privata utförare ... 16

Väsentliga förändringar i organisationen ... 16

Väsentliga personalförhållanden ... 16

Sjukfrånvaro ... 16

Åtgärder för att minska sjukfrånvaron ... 16

Internkontroll ... 17

Ekonomisk analys ... 18

Driftredovisning per verksamhet ... 18

Nämndens intäkter ...20

Nämndens kostnader ...20

Investeringar ... 21

Nyckeltalsbilaga ... 22

(5)

Inledning

Kulturnämnden ansvarar för

- kulturhuset Multeum och folkbiblioteksverksamheten - kulturskolan

- fritidsgårdarna

- kommunens program- och utställningsverksamhet - kommunens bidrag inom kulturområdet

- nationaldagsfirande i Strängnäs tätort - kommunens konst

- den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och vara

rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostadsområden och andra bebyggelser

- kommunala mötesplatserna i Mariefred, Stallarholmen och Åkers styckebruk - att utveckla lokaldemokrati, medborgardialog och arbetssätt inom för-

troendemannaorganisationen

- att vara remissinstans för demokratifrågor - dialog med vänortsföreningar

Kulturnämnden bidrar till att tillsammans med andra aktörer erbjuda attraktiva och tillgängliga kulturverksamheter för alla kommuninvånare. Barn och unga är priorite- rade målgrupper.

Nämndens årsrapport omfattar en redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till december.

Sammanfattning av måluppfyllnad Bedömning av måluppfyllnad vid helåret.

Perspektiv Mål Bedömning

Invånare Strängnäs kommun erbjuder invånare och besökare ett attraktivt och tillgängligt kulturutbud i samver-

kan med civilsamhället och externa aktörer. Uppfyllt Samhälle Kulturnämnden utvecklar lokaldemokratin och

medborgardialogen, och tar tillvara på digitali-

seringens möjligheter. Uppfyllt

Medarbetare Kulturkontoret är en lärande organisation med engagerade medarbetare som stärker och utvecklas

inom sina verksamhetsområden. Uppfyllt

Ekonomi Kulturnämnden har en väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Genom att arbeta horisontellt mellan nämnder med gemensamt fokus an- vänds resurserna effektivt.

Uppfyllt

(6)

Uppföljning och analys Perspektiv Invånare

Perspektivet invånare sätter kommunens invånare och andra personer som nyttjar Strängnäs kommuns tjänster i fokus. Det ska vara lätt att vara invånare och nyttjare av tjänster i Strängnäs kommun.

Respekt, öppenhet och ett gott bemötande, utan avkall på professionalitet, ska prägla mötet med invånare och företag, såväl i kommunens utbud av service och välfärds- tjänster som i vårt myndighetsutövande. Förhållningssättet innebär en lyhördhet för vad invånare och brukare vill, tycker och tänker och en tydlighet i vad man kan för- vänta sig. Kommunikation och dialog är nyckeln till framgång.

Uthållighet och långsiktighet, samt mod att våga fatta beslut som kan vara svåra på kort sikt, skapar förutsättningar för positiva resultat i det långa loppet. Det ger också förutsättningar åt alla att delta i samhällslivet och förverkliga sina livsmål.

Kulturnämndens mål

Mål Bedömning

Strängnäs kommun erbjuder invånare och besökare ett attraktivt och tillgängligt kulturutbud i samverkan med civilsamhället och externa aktörer.

Uppfyllt

Beskrivning

Kulturnämnden vill att invånare och besökare i hela kommunen ska ha tillgång till ett bra kulturutbud och olika slags mötesplatser. Det sker genom att kulturkontorets verksamheter erbjuder service och utbildning, arrangerar program och utställningar, och samverkar med andra kulturaktörer. Kulturnämnden ger också bidrag till kulturför- eningar, mötesplatser, ungdomsarrangemang, bygdegårdar och studieförbund som verkar i olika delar av kommunen och skapar kultur.

Sammanfattning av Periodens viktigaste aktiviteter

Många kulturprogram och utställningar ägde rum under januari och februari, bland annat spelade barnteatern Bamse för fulla hus, Beatles-tribute bandet BeatUs tog oss tillbaka till den moderna popmusikens rötter och biskop emeritus Jonas Jonson talade om sin nya bok ”Missionärerna”.

Efter att coronaviruset slog till i mars valde alla arrangörer av kulturprogram att ställa in eller flytta fram sina evenemang.

Kulturkontoret har kommunicerat till föreningar, mötesplatser och studieförbund att de får behålla sina bidrag för 2020 även om många arrangemang inte kommer genom- föras år 2020. Medlen kan användas under år 2021 istället.

Redan i mars gick Kulturskolans lärare över till digital undervisning för alla gymnasiee- lever inom Musikakademin. Kulturskolans lärplattform StudyAlong utvecklade en vi- deofunktion på rekordtid och digitala fortbildningar genomfördes i snabb takt. Det vi- sade sig vara ovärderligt att redan ha all elevadministration webbaserad – allt gick snabbt och relativt smärtfritt.

(7)

Grundskoleeleverna har kommit till Kulturskolan i princip som vanligt, men gruppundervisning i teater, bild och keramik har anpassats medan dans och cirkus helt ställts in och i viss mån ersatts med digitala aktiviteter. Orkesterverksamheten har legat nere och bara bedrivits i mindre grupper. Vid höstterminens start kunde även gymnasieele- verna inom Musikakademin ha fysiskt enskilda lektioner, men all ensembleverksamhet och gruppundervisning anpassades ytterligare till de nya restriktionerna. I övrigt har Kulturskolans verksamhet bedrivits så normalt som coronarestriktionerna har tillåtit.

I april startades tjänsten ”Bibblan till dörren” upp som är till för Strängnäs kommuns invånare som tillhör en riskgrupp. ”Bibblan till dörren” innebär att låntagarna kan få hämta sina böcker utanför biblioteket eller få dem hemlevererade. 7447 böcker har lå- nats ut till dessa besökare sedan det startade i april. Vid 2108 tillfällen har låntagare hämtat upp böcker utanför bibliotekens dörrar och vid 145 tillfällen har låntagare fått leveranser hemkörda.

Under maj månad startade den upphandlade caféverksamheten Buddha Bowl på Multeum. Ett helt växtbaserat miljösmart koncept med luncher och spännande fika. En verksamhet som varit mycket efterfrågad av både biblioteksbesökare och publik till kulturevenemang och utställningar på Multeum.

En bokvagn med böcker som byts ut var sjätte vecka finns sedan innan sommaren på Bovieran, Varpvägen i Strängnäs, där många boende tillhör riskgruppen. Ett omtyckt projekt av de boende på Bovieran.

En Barnrättshylla har skapats på Multeum. Där samlas böcker för alla åldrar från både fack- och skönlitteratur. Tanken är att både vara en resurs och att synliggöra hur viktigt ämnet är och hur stor del av vår vardag som täcks av barnkonventionen.

Kulturkontoret har valt att ställa om och anpassa program, utställningar och aktiviteter till digital publicering eller gjort kulturen tillgänglig för social distansering. Exempel på detta är: Årets kulturdag blev Strangnas.se/kultur2020. Digitala och coronasäkra sats- ningar på kulturupplevelser. Nationaldagsfirandet som filmades och Musikakademins examenskonsert som blev till ett 20-tal individuella musikvideos, som producerades i Kulturskolans aula/studio med hjälp av Kulturskolans personal och tekniker från scen

& kulturproduktion.

Kulturkontoret har av kulturnämnden fått uppdraget att utveckla kulturverksamheterna i Strängnäs stad genom att utreda sammanslagning av lokaler för fritidsgård, bibliotek, Kulturskola och scen & kulturproduktion i ett kulturcentrum. Planering av dialog och behovsinventering har påbörjats.

I juni 2020 invigdes första delen av Magiska stigen på Långberget i Strängnäs, med konstverket Fröken Flinga och Lövharen av konstnär Eva Fornåå. Projektet initierades av Catharina De Geer (KD), ledamot i kulturnämnden, som skrev en motion om en sa- gostig för barn. Stigen har sedan utvecklats av kulturkontoret till att bli en konststig - Magiska stigen, primärt riktad till barn i åldrarna 2-9 år. I samarbete med stadsmiljö- enheten är nu första delen monterad och klar. En utgångspunkt för projektet är Artikel 31 i Barnkonventionen där barns rätt till vila, fritid, lek och rekreation samt det kultu- rella och konstnärliga livet fastslås. Detta kopplas till idén om en upplevelsestig som stimulans av barns fantasi och rörelse. Barn från förskoleklass har varit referensgrupp i ett tidigt skede i processen. Finansiering har skett genom Wåhlins fond. Tillsammans med upphandlare på inköpsenheten har anbudsunderlag för del 2 av Magiska stigen gått ut under sommaren för fortsatt arbete framöver med att göra en hel konststig på

(8)

Långberget i Strängnäs. Upphandlingen är på 1,2 miljoner kronor ur Wåhlins fond och resultatet i form av konstverk beräknas vara på plats våren 2022.

Fritidsgårdsenheten har tagit en hel del snabba beslut under årets gång och anpassat verksamheten med kort varsel efter bästa förmåga. Under årets första del låg enhetens största utmaning i att hålla öppet till följd av personalbrist i perioder men i övrigt var inverkan låg. Inför sommaren beräknades många invånare spendera semestern hemma på grund av coronaviruset. Detta i kombination med sommaruppehåll för många fri- tidsaktiviteter gjorde att kommunen såg ett ökat behov av kommunala insatser för barn och unga. För att kunna möta invånarnas behov av aktiviteter och vuxennärvaro skapades ett samarbete mellan olika kommunala kontor; teknik- och service, samhällsbygg- nads, socialkontoret, säkerhetsavdelningen, kulturkontoret, polisen och Securitas. Fri- tidsgårdsenheten samordnade insatserna och har även haft fritidsgårdsverksamhet i Åker och Strängnäs under lovet. Team Ungdom som förstärkts med två fritidsfältare på heltid har arbetat hela sommaren runt om i kommunen.

Sommarboken har liksom tidigare år lockat många barn till att läsa böcker under sommarlovet. År 2020 deltog 343 barn och 169 av dem redovisade sina böcker på något av kommunens bibliotek.

Under höstterminen startade Kulturskolan prova på drama i Stallarholmen, i samarbete med fritids på Stallarholmsskolan och föreningen Drömfabriken. Tyvärr kom åtta- personersnormen lagom till den planerade träffen/avslutningen med alla föräldrar så den fick ställas in. Uppföljande aktiviteter kommer att genomföras under år 2021.

Kulturskolans satsning på att etablera ämnet dans på mötesplats Åkers Folkets Hus fortsatte under hela hösten med ett litet, men engagerat deltagarantal.

Den samiska minoritetsgruppen uppmärksammades genom hiphopkonsert med sa- misk botten av Maxida Märak, poesi av vår lokala Augustprisnominerade ungdom My Danvind samt en dans- och jojkföreställning med det samiska danskompaniet Ajttega.

När våg två sköljde in över landet under hösten blev pandemin alltmer märkbar även för fritidsgårdarna i och med allt hårdare restriktioner och allmänna råd från myndig- heterna. Fritidsgårdsverksamheten som tidigare klarat sig relativt bra fick nu fatta snabba beslut, ställa om och göra anpassningar för att fortsatt kunna erbjuda aktiviteter utifrån ungas behov. Den öppna verksamheten övergick till gruppverksamhet med föranmälan, mer uppsökande arbete och utökat digital verksamhet. Fritidsgårdsen- heten har nogsamt kommunicerat ut förändringar via sociala medier och sms för att främja förståelse och skapa tillgänglighet.

”Reservera mera”- biblioteken har marknadsfört att man kan reservera böcker på deras hemsida, personal plockar ihop böckerna och låntagarna hämtar upp dem på biblioteken eller utanför dörren för att minska eventuell smittspridning. Sedan 6 november erbjuder biblioteken att plocka ihop barnbokkassar för olika åldersgrupper och på olika teman samt plocka ihop personliga boktips utefter låntagarnas önskemål. Utöver det får låntagarna låna om sina böcker hur många gånger som helst och biblioteken tar inte ut några förseningsavgifter.

Fram till 6 november var kommunens folkbibliotek öppna som vanligt, med några få undantag då någon av kommundelsfilialerna tvingades stänga på grund av personalbrist relaterat till corona. 6 november stängde dock biblioteken i Strängnäs kommun, liksom på många andra ställen i landet på grund av ökad smittspridning. För att så bra som möjligt ändå kunna bedriva biblioteksverksamhet har biblioteken i Strängnäs kommun fortsatt att lämna ut böcker i dörren och köra hem böcker till de som inte

(9)

själva kan ta sig till biblioteken. Tjänsten har varit otroligt uppskattad och de flesta har stor förståelse för att bibliotekarierna gör allt för att minska smittspridningen genom att ha lokalerna stängda för besök.

Tillsammans med UF-företaget ”UF-ensemble” har ett antal livemusikevenemang, både med levande publik och digitala, arrangerats. Unga personer som arrangerar för unga med unga. Slutsålt, välbesökt och mycket uppskattat av arrangörer, artister och publik. Pengar till arrangemangen via ”Snabba pengar” och arvode till UF-företagarna via verksamhetsmedel.

”Kultur hemma” på webben, strangnas.se/kulturhemma, där medborgare både kan bi- dra med digitala kulturupplevelser och njuta av lokala förmågor och initiativ har sta- digt fyllts på med allt från julkonserter från kommundelarna, digitala utställningar och flera quiz som man kan gå tillsammans med familjen eller vänner på ett coronasäkert sätt.

Riksteaterns digitala kulturvandring ”Kartan över oss” har genomförts under flera till- fällen och kommer få nytt liv våren 2021.

Kulturnämnden beslutade 2019-09-24 att från och med år 2020 utdela kulturstipen- dier. Kulturstipendiaterna blev fem till antalet detta första år med de nya kulturstipen- dierna. André Ekelberg, Emma Askling, Johanna Brun, Konstfabriken och Teodor Wol- gers fick 10 000 kronor var för förtjänstfulla kulturinsatser. Digitala presentationer av kulturstipendiaterna gjordes och lades ut på sociala media och kommunens hemsida.

Årets medborgarskapsceremoni var tvungen att ställas in på grund av restriktionerna kring smittspridning och de nya medborgarna i Strängnäs kommun blev välkomnade med ett brev från kulturnämndens ordförande istället.

Antologin "Friheten innanför murarna" är ett resultat av en skrivcirkel som kommun- författaren Magnus Utvik höll på Anstalten Mariefred från hösten 2019 till våren 2020.

Medverkade gjorde sex intagna män i åldern 29 - 58 år. Vid varje cirkeltillfälle löstes ett antal skrivuppgifter och till varje gång fick de intagna hemuppgifter i form av olika skrivövningar. Projektet hade ett starkt stöd hos såväl ledningen för anstalten som från Kriminalvården centralt. Boken fick ett varmt mottagande i medierna med bland annat reportage i SVT:s Kulturnyheterna, SR:s Studio ett och Aftonbladet. Antologin "Precis som vi delar samma himmel" har ett trettiotal medverkande författare. Författarna har varit med i skrivcirklar eller så har de bjudits in att skriva om tiden med Covid 19.

En av de två skrivcirklarna leddes av Magnus Utvik och litteraturutvecklare Peter Björkman och den andra av skrivpedagogen Eva Stilling. Boken uppmärksammades bland annat i P4 Sörmland och i Strengnäs tidning. "Friheten innanför murarna" publi- cerades i början av november 2020. "Precis som vi delar samma himmel", i början av december 2020.

Kulturskolans enskilt största digitala produktion under året blev Kulturskolans Julka- lender ”I en annan värld…” som finns i sin helhet på Kulturskolans Youtube kanal.

Gruppen bestod av 6 elever och arbetet leddes av Louise Kvarby och José Manuel Gon- zales. Eleverna skrev manus själva och skapade en del av soundtracket i studion på Strängnäs Fritidsgård, med hjälp av Peder Sundquist. Övrig musik av Svante Paulsson.

Både vuxna skådespelare och yngre barn från dramagrupper engagerades i produkt- ionen, utöver julkalendergruppens deltagare.

Likt sommarlovet befarades även jullovet bli en tuff period för många unga och fritids- gårdsenheten erbjöd därför en rad trygghetsfrämjande insatser. Utöver uppsökande arbete i de olika kommundelarna bemannade fritidsledare en telefon dit unga kunde

(10)

ringa vid behov. Den digitala verksamheten bestående av frågesporter, rebusar och liknande fortlöpte framgångsrikt över hela jullovet med gott deltagarantal på samtliga fri- tidsgårdars sociala medier.

Slutsatser

Under mars och april minskade kulturutbudet kraftigt på grund av coronapandemin.

Kulturkontorets verksamheter anpassade sig dock snabbt till det rådande läget och de flesta aktiviteterna har kunnat fortsätta. Enheterna har fått tänka nytt, och har arbetat efter mottot ”vi ställer inte in, vi ställer om”. Kulturkontorets omställning har resulterat i en mängd nya kulturaktiviteter som människor kan ta del av på distans eller via delta- gande med någon form av social distans. Utvärderingen av de digitala upplevelserna visar att kulturkontoret bör fortsätta satsa på dokumentation av evenemang, tillgäng- liggörandet för de som inte kan närvara fysiskt (ex. digital visning av kvarnen) och det långsiktiga digitala arbetet (ex. QR-koder vid konstverk för mer info). I början av november togs beslut om att kulturhuset Multeum och biblioteken i kommunen skulle stängas på grund av den ökade smittspridningen. Likväl har biblioteken kunnat fort- sätta att erbjuda sina låntagare ett flertal bibliotekstjänster även under stängning.

Måluppfyllelsen för året bedöms vara uppfylld.

Internkontroll

Att kommunen arrangerar och ger bidrag till kulturaktiviteter i hela kom- munen

Bidrag har getts till olika typer av kulturföreningar som till exempel hembygdsför- eningar, bygdegårdsföreningar, studieförbund och föreningar med olika inriktningar.

Kulturföreningarna har stor spridning över kommunen vilket säkerställer att hela kommunen får ta del av kulturbidragen.

Många olika slags arrangemang får också arrangemangsbidrag, exempelvis SM för ga- tumusikanter i Mariefred och Byringedagen i Länna.

Kulturkontoret erbjuder också ”Snabba pengar” för unga arrangörer att söka, vilket har resulterat i bland annat danskurser i Stallarholmen, livemusikevenemang, digitala mu- sikevenemang och filmvisningar i Strängnäs.

På grund av coronaviruset har nästan alla fysiska offentliga kulturarrangemang ställts in från och med mars 2020 med några få undantag. Dock har de digitala arrangemangen ökat.

Kulturföreningarna som inte har genomfört arrangemang som de fått bidrag från- nämnden för att genomföra år 2020 får behålla dessa för att istället försöka igen under år 2021.

(11)

Perspektiv Samhälle

Perspektivet Samhälle beskriver kommunens roll som hållbar samhällsbyggare tillsammans med civilsamhället, företagen och andra aktörer. Perspektivet vänder sig mot in- vånare, företag och föreningar som är verksamma i kommunen och vad som görs för att det ska vara lätt att bo, leva och verka i Strängnäs kommun.

Kulturnämnden utvecklar lokaldemokratin och medborgardialogen, och tar tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Uppfyllt

Beskrivning

Under år 2020 har arbetet fortskridit med att utveckla mötesplatserna i Mariefred, Stallarholmen och Åker utifrån den utredning som förvaltningen har tagit fram. Flera medborgardialoger har hållits under året, både fysiska och digitala. Kulturkontoret har tagit tillvara på digitaliseringens möjligheter under året genom bland annat flera olika digitala evenemang, distansundervisning och även nya tjänster har utvecklats som till exempel ”Chatta med en bibliotekarie” där låntagarna kan få snabba svar på sina frågor digitalt. Kulturnämndens förtroendevalda har vidareutbildats i medborgardialogsfrå- gor.

Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter

I januari och februari hölls medborgardialogsmöten i Mariefred, Stallarholmen och Åker, dit medborgarna var inbjudna för att få diskutera och lämna sina synpunkter an- gående fokus på innehåll, syfte och driftsformer av de kommunala mötesplatserna. I mars hölls även kompletterande dialogmöten på öppna förskolor i Stallarholmen och Åker.

På kulturnämndens sammanträde 28 april beslutade nämnden om syfte och definition av de kommunala mötesplatserna i Mariefred, Stallarholmen och Åker. Underlag till beslutet var utredningen om mötesplatserna och de synpunkter som kommit in från medborgardialogsmötena och den workshop som hölls på nämndens sammanträde 24 mars.

Under våren har biblioteksenheten startat upp en chattfunktion som gör det möjligt för låntagarna att under öppethållande kunna nå personalen på ytterligare ett sett, föru- tom via telefon eller e-post. Chatten har fungerat väldigt bra och gör så att personalen på ett pedagogiskt sett enkelt kan visa besökaren hur man hittar på bibliotekets sidor, bland annat för att kunna reservera böcker.

Bibliotekspersonalen har även startat nya tjänster för att nå ut till personer som inte kan ta sig till biblioteken genom att skapa digitala sagostunder, sångsagostunder och boktips som sedan publiceras i bibliotekens digitala kanaler. Biblioteksenheten mark- nadsför sina e-tjänster mer och utökade under våren 2020 möjligheten att låna e- böcker/e-ljudböcker till 5 per vecka och lån av strömmad film via Cineasterna till 3 per vecka. Detta har varit efterfrågat av många låntagare.

(12)

Dialog angående utvecklingen av mötesplats Åker, Åkers fritidsgård och parken utanför Folkets Hus har genomförts i samarbete med teknik- och servicekontoret. Fem olika spår i dialogen har förts för att inte missa viktiga infallsvinklar: öppen medborgardialog, brukardialog med redan aktiva föreningar, ungdomsdialog på fritidsgården, barn och ungdomsdialog på skolan i samarbete med barnombudsmannen och digital dialog.

Ett digert material som vävs in i arbetet med huset, parken och verksamheten framö- ver.

Ett horisontellt arbete har påbörjats tillsammans med samhällsbyggnadskontoret, teknik- och servicekontoret, kommunikationsavdelningen och säkerhetsavdelningen för att skapa nya, hållbara och ännu mer heltäckande möjligheter till dialog i framtiden.

Scen & kulturproduktion har tillsammans med mötesplats Stallarholmen arbetat för att utbilda lokala tekniker att arbeta med teaterproduktioner och för att öka den tekniska kompetensen på mötesplatserna. Anpassningar av teknik för att enkelt kunna arbeta med en produktion på flera mötesplatser har gjorts och utökning av teknik som är till- gänglig för mötesplatserna att använda för att kunna utveckla sin verksamhet.

Tillsammans med grundskolorna och Scenkonst Sörmland har kulturverksamheten för skolelever med skolföreställningar och skolbio kunnat genomföras med säkert och gott resultat. Anpassningar har gjorts och de flesta planerade evenemangen har kunnat ge- nomföras.

Beslut om att tillgänglighetsanpassa Biohuset i Mariefred, med vidare undersökning för möjligheten att också bedriva fritidsgårdsverksamhet i lokalerna samt beslut om fortsatt utredning av ett kulturcentrum i Mariefred har tagits av kulturnämnden.

Kulturskolans personal har under året höjt sin digitala kompetens avsevärt och gjort flera viktiga upptäckter som kommer att tas med in i framtida arbetssätt. En viktig lär- dom, inte minst ur ett hållbarhets- och tillgänglighetsperspektiv, är att många resor kan sparas. Närmare hälften av personalen bor på annan ort och genom digitala lös- ningar kan både lärares och elevers resor minskas.

Slutsatser

Kulturnämndens utvecklingsarbete med lokaldemokrati och medborgardialog har verkligen varit aktivt och framgångsrikt. Många invånare har deltagit i samtalen som genomförts på flera platser i kommunen och nämnden har tagit beslut om mötesplat- sernas definition och syfte. Kulturnämnden har utbildats i e-dialog på nämndsamman- trädet i december. Under coronapandemin har kulturkontoret utvecklat digitali- seringen på många olika nivåer och lärdomarna tas tillvara i det fortsatta arbetet.

Måluppfyllelsen för året bedöms vara uppfylld.

Internkontroll

Att processen för att genomföra utbildning i medborgardialogfrågor för förtroendevalda fortskrider.

Kulturnämnden planerade ett ”politikertorg” under Mälardagen 2020, men på grund av coronapandemin ställdes Mälardagen in. På kulturnämndens sammanträde i december utbildades nämnden i e-dialog. Diskussionen om medborgardialogfrågor har fortgått under hela året i nämnden.

(13)

Perspektiv Medarbetare

Medarbetarperspektivet riktar sig till medarbetare och ledare inom Strängnäs kom- munkoncern. Medarbetare företräder Strängnäs kommun och utför sitt arbete på ett sätt som stärker invånarnas förtroende för kommunen.

Strängnäs kommun ska ta tillvara medarbetarnas kompetens för att skapa mer kvalitet i tjänsterna till invånaren. Oavsett beslutsnivå ska chefer och medarbetare aktivt arbeta för förbättrad samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säker- ställa att varje nivå kan, vill och vågar ge tjänster till kommunens invånare, företagare och besökare.

Kulturkontoret är en lärande organisation med engagerade medarbetare som stärker och utvecklas inom sina verksamhetsområden.

Uppfyllt

Beskrivning

Kulturkontoret arbetar medvetet med kontinuerlig fortbildning och med det systematiska arbetsmiljöarbetet för att personalen ska få goda förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter.

Enheten för scen & kulturproduktion har gjort studiebesök på scenerna i Eskilstuna och Scenkonst Sörmland för att titta på tekniska lösningar och verksamhetsmetoder.

Scen & kulturproduktion har även gjort studiebesök och haft utbildningsdagar på kulturhuset Dieselverkstaden i Nacka och Fotografiska muséet med all personal på enheten. Några ur personalen har även gått ett flertal kurser i digitala redskap.

All bibliotekspersonal har under 2020 medverkat i en utbildningsdag med barnrätts- strateg Monica Gustavsson Wallin. Arbetet kommer att fortsätta redan under januari 2021 då personalen tittar vidare på hur de på bästa sätt ska kunna implementera barnkonventionen.

Fritidsgårdsenheten har gjort ett omfattande psykosocialt arbetsmiljöarbete under året. Processen som delvis skett med stöd av konsult från Norlin & Partners har gett goda effekter på arbetsglädjen i gruppen som helhet och ökad psykisk hälsa hos medarbetarna. Då fritidsgårdschefen sa upp sig lystes tjänsten ut och kulturkontoret an- ställde Marcus Delving som tillförordnad fritidsgårdschef. Han är från och med 1 januari 2021 tillsvidareanställd på tjänsten.

För att ta tillvara på befintlig kompetens och i linje med heltid som norm, har en medarbetare med deltidstjänst på fritidsgårdsenheten anställts på resterande timmar som administratör för kulturkontoret.

Kulturkontoret uppmuntrar horisontell samverkan och har under året representerats i det nyligen uppstartade säkerhetsnätverket och arbetsgruppen för horisontella medel Agenda 2030. Medarbetare var även del i det analytiska arbete som utfördes utifrån rapporten Liv och Hälsa Ung 2020 på uppdrag av kommundirektör Lars Ekström.

(14)

För att kunna möta invånarnas behov av aktiviteter och vuxennärvaro påbörjades på initiativ av fritidsgårdsenheten och i samverkan med individ och familjestöd samt sä- kerhetsavdelningen ett samarbete under sommaren som utvecklats vidare under hös- ten. Fritidsgårdsenheten samordnade insatserna och har även haft fritidsgårdsverk- samhet i Åker och Strängnäs under lovet. Ett lyckat samarbete, där lärdomar och erfa- renheter utbyttes och många aktiviteter skapades för invånarna med fokus på barn och unga.

En projektplan har under året arbetats fram för verksamheten Team Ungdom. I projektet som är en del i kommunens horisontella arbete kring tidiga insatser, finns nu tre fritidsfältare på heltid.

En gemensam utbildningsdag för kulturkontoret kring framtida arbetssätt vid en möj- lig sammanslagning av verksamhetslokaler för scen, bibliotek, Kulturskola och ung- domsverksamhet i Strängnäs har genomförts för att fånga upp idéer och infallsvinklar från all personal.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår inom samtliga enheter på kulturkontoret.

De olika enheterna har också anpassat sina verksamheter utifrån rådande omständig- heter med en mängd olika åtgärder.

I kommunens årliga medarbetarundersökning HME (hållbart medarbetarengagemang) får kommunens medarbetare möjlighet att fylla i sina egna upplevelser kring sin arbetssituation på en skala från ett till fem.

Slutsatser

Resultatet från Strängnäs kommuns medarbetarundersökning 2020 visar att kulturkontorets medarbetare upplever sin arbetssituation som meningsfull, att de lär nytt och utvecklas och att de ser fram emot att gå till arbetsplatsen. Kulturkontorets medelvär- den ligger över kommunsnittet i dessa tre enkätfrågor. Engagemang bland medarbetarna är en av kontorets viktigaste förutsättningar för att uppnå goda resultat.

Kulturkontoret har ställt om sina verksamheter och anpassat sig till de rådande förhål- landena. Medarbetarna har visat att de är flexibla och har fortsatt att i största mån hålla verksamheterna öppna med de resurser som har funnits tillgängliga. I slutet av år

3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7

Mitt arbete känns

meningsfullt Jag lär nytt och utvecklas i

mitt dagliga arbete Jag ser fram emot att gå till

arbetet Motivation totalt

HME 2020 Motivation

Kulturkontoret 2020 Strängnäs kommun, alla medarbetare 2020

4,64 4,55

4,25 4,15

4,25 4,13

4,38 4,28

(15)

2020 stängdes kulturhuset Multeum och biblioteken i Strängnäs kommun ner för att hindra den ökade smittspridningen och för att värna den psykosociala arbetsmiljön för bibliotekspersonalen. Biblioteken har fortsatt att erbjuda vissa bibliotekstjänster till in- vånarna under stängningen. Måluppfyllelsen för året bedöms vara uppfylld.

Internkontroll

Utför enheterna en analys och eventuella åtgärder utifrån HME-resultatet?

Kulturkontorets ledningsgrupp och samtliga enheter har analyserat resultatet och tagit fram en handlingsplan inför år 2021 utifrån medarbetarenkätresultatet. Mycket är bra, men det finns en hel del förbättringsåtgärder. Här är de aktiviteter som ska genomföras under året: Ledningsgruppen ska arbeta mer effektivt och noggrant med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Biblioteksenheten, Kulturskolan samt scen & kulturproduktion ska fokusera mer på mål, uppföljning, utvärdering samt på att medarbetarna ska få en bättre balans mellan arbete och fritid. Fritidsgårdsenheten behöver ta krafttag i arbetet mot diskriminering och kränkningar bland personalen, något som tyvärr förekom bland personalen under år 2020. Det ska inte förekomma.

Åtgärdsplan ska skapas vid långtidssjukskrivningar.

Rehabiliteringsplaner har upprättats vid de fall sjukskrivningar har varat i mer än två veckor. Det ansvaret ligger på respektive chef inom kulturkontoret.

(16)

Perspektiv Ekonomi

God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncer- nen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamheter, såväl hos kommunala och privata regin samt bolag.

Kulturnämnden har en väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Genom att arbeta horisontellt mellan nämnder med gemensamt fokus an- vänds resurserna effektivt.

Uppfyllt

Beskrivning

Budgeten följs upp genom regelbundna prognoser, uppföljningar och rapporter till kul- turnämnden.

Det horisontella arbetet mellan socialkontoret, barn- och utbildningskontoret och kulturkontoret gällande tidiga insatser för barn och unga fortgår. En del av de gemensamma pengarna för horisontellt arbete har tilldelats kulturkontorets fritidsgårdsverk- samhet, som har kunnat anställa fler personer till den uppsökande verksamheten Team Ungdom.

Verksamheten i stort fortgår men många evenemang har ställts in till följd av coronapandemin. Kultur 20 omarbetades från att vara ett koncentrerat fysiskt evenemang till att bli delvis digitalt men även utportionerat över tid och olika platser. Allt för att följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten har anslagit.

Kulturskolan ha ställt in gruppundervisning och konserter. Den enskilda undervis- ningen har bedrivits som vanligt med möjlighet till distansundervisning genom digitala hjälpmedel.

Bedömningen är att inga större ekonomiska konsekvenser har uppstått till följd av denna omställning.

Slutsatser

Kulturkontoret arbetar kontinuerligt med ekonomiuppföljningen. Överskottet är 642 tusen kronor. Det beror främst på lägre personalkostnader på grund av flera vakanser under året. Genom det horisontella arbetet mellan socialkontoret, barn- och utbildningskontoret och kulturkontoret gällande tidiga insatser för barn och unga kan resurser användas effektivt. Kulturkontorets fritidsgårdsverksamhet har beviljats medel för tidiga insatser för barn och unga från de gemensamma pengarna som öronmärkts för det horisontella arbetet mellan nämnderna. Måluppfyllelsen för året bedöms vara uppfylld.

(17)

Internkontroll

Att horisontella processer fungerar enligt plan.

Det horisontella arbetet mellan socialkontoret, barn- och utbildningskontoret och kulturkontoret gällande tidiga insatser för barn och unga fortgår. Ett utvecklingsarbete som pågår på flera plan: mellan kontorschefer, verksamhetschefer och enhets- chefer. Det resulterar sedan i aktiva insatser där framförallt fritidsgårdsenheten är involverad från kulturkontoret.

(18)

Privata utförare

Kulturnämnden har utarbetat en årlig plan som beslutades i oktober 2020, och som beskriver hur nämnden tänker bedriva arbetet med uppföljning av privata utförare. Un- der 2021 följs de avtal upp som har upphandlats av Strängnäs kommun. De verksamheter som berörs är caféerna i kulturhuset Multeum och på Grassagården, cirkusskola på Kulturskolan och driften av mötesplatserna i Mariefred och Stallarholmen.

Väsentliga förändringar i organisationen

Under år 2020 pågick ett omfattande systematiskt arbetsmiljöarbete inom fritidsgårds- enheten. Situationen var ansträngd men är nu åtgärdad. Marcus Delving blev tillför- ordnad chef och är sedan årsskiftet tillsvidareanställd i den funktionen.

Kontorschefen/Kulturchefen och nämndsekreteraren flyttade i december ifrån kom- munhuset till kulturhuset Multeum för att komma närmare kulturkontorets verksamheter.

Väsentliga personalförhållanden Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron var endast 2,6 procent i februari 2020 men ökade rejält till 11,4 procent i mars (genomsnittet i kommunen var då 13,9 procent) beroende på coronaviruset och de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten kommit med. Redan i maj sjönk kulturkontorets sjuktal till ”normal” nivå, dessa siffror har sedan hållit i sig.

Sjukfrånvaro jan-nov

kulturkontoret 2020 ^Jan Feb

2020 Mars 2020 April

2020 Maj 2020 Juni

2020 Juli 2020 Aug

2020 Sep

2020 Okt

2020 Nov

2020 Dec 2020 Sjukfrånvaro totalt an-

ställda, (%) 3.05 2.60 11.39 5.96 4.87 4.35 3.85 2.66 5.60 4.58 6.22 3.34 Långtidsfrånvarons andel av

total sjukfrånvaro (%) 20.78 17.57 5.61 3.42 - 11.04 21.75 68.31 28.51 4.01 6.80 - - kvinnor (%) 4.01 2.09 12.24 7.52 7.46 7.26 6.40 4.14 7.43 6.41 5.81 2.87

- män (%) 1.69 3.65 10.13 3.69 1.01 - - 0.44 2.85 1.90 6.82 4.03

Sjukfrånvaro för anställda

<29 år, (%) - - 5.53 0.92 7.11 18.55 19.51 13.50 15.06 5.92 10.22 - Sjukfrånvaro för anställda

30-49 år, (%) 3.41 2.86 13.85 8.76 4.91 3.04 1.81 1.67 5.50 4.82 7.35 2.65 Sjukfrånvaro för anställda

>50- år, (%) 3.03 3.01 9.37 3.49 4.34 2.49 1.79 - 2.06 3.76 3.16 5.53

Åtgärder för att minska sjukfrånvaron

Kulturkontoret har god kontroll och följer upp de anställda som är sjuka, både korttids- och långtidssjuka, tillsammans med HR-avdelningen. Tyvärr bidrog coronaviruset till höga sjukfrånvarosiffror för hela kommunen i mars, men är nu nere på normal nivå för kulturkontoret.

Händelser av väsentlig betydelse

Många program och utställningar ägde rum under januari och februari 2020, men efter att coronaviruset slog till i mars valde alla arrangörer av kulturprogram att ställa in eller flytta fram sina evenemang. Biblioteken, fritidsgårdarna, kulturskolan och scen &

(19)

kulturproduktion har arbetat med omställning av verksamheterna. Allt ifrån fysiska lo- kalanpassningar med plexiglas vid informationsdiskarna i biblioteken till en utveckling av flera olika digitala evenemang. Även nya tjänster har utvecklats som till exempel

”Bibblan till dörren” där personalen har levererat litteratur till invånare i coronarisk- grupper. Alla verksamheter har anpassat sig utifrån rådande omständigheter och varit öppna och tillgängliga för invånarna.

Fritidsgårdsenheten och Team Ungdom har arbetat hela sommaren och samverkat framgångsrikt med andra interna och externa aktörer med främjande insatser i kommunen. Den horisontella satsningen på barn och unga fortsätter och utvecklas hela tiden.

Hur framtiden blir med coronaviruset vet ingen. Planeringen för program- och utställ- ningsverksamhet sker nu kortsiktigt och med stor osäkerhet. Kommer allt att någonsin bli som vanligt igen?

Men i en allt oroligare värld är behovet av kulturaktiviteter som får människor att mötas och ta del av gemensamma upplevelser större än någonsin.

Kulturnämnden tog under 2020 flera beslut om mötesplatserna i kommunen, syfte och definitionen av dem och att driften av dem ska LOU-upphandlas. Nämnden tog också beslut om att utreda ett samlat Kulturcentrum i Strängnäs och se över möjligheterna att göra något liknande med kulturverksamheterna i Mariefred. 2021 blir ett spän- nande verksamhetsår med mycket konstruktivt kulturarbete för invånarnas bästa.

Internkontroll

Kontrollansvarig har genomfört granskningar av kulturnämndens internkontrollpunk- ter genom att fråga ut ansvariga chefer och medarbetare hur arbetet har fortlöpt under året angående internkontrollpunkterna. Resultatet återkopplas i årsrapporten.

Inga allvarliga avvikelser har skett under året beträffande internkontrollpunkterna.

Dock har coronapandemin satt stopp för de flesta fysiska kulturevenemang som var planerade under året, många av dem har istället ersatts av digitala evenemang.

(20)

Ekonomisk analys

Kulturnämnden redovisar för året en positiv avvikelse mot budget med 0,6 miljoner kronor. Överskottet beror främst på:

• Lägre personalkostnader till följd av vakanser, samt mindre OB- och resekostnader på grund av inställda evenemang och fortbildningar.

• Högre intäkter än budgeterat inklusive statsbidrag för sjuklönekostnader.

Av nämndens 6 verksamheter, med nämnden inräknat, redovisar 4 verksamheter över- skott, 2 verksamheter redovisar underskott.

Driftredovisning per verksamhet

• Kulturnämnden har ett överskott om 0,1 miljoner kronor vilket beror på lägre arvodeskostnader än budgeterat.

• KN gemensamma kostnader redovisar ett överskott på 0,2 miljoner kronor.

Överskottet beror på att kulturchefens reserv för insatser under året ej har för- brukats.

• Bibliotek redovisar för året en positiv avvikelse mot budget med 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på vakanser och på statsbidrag för sjuklöne- kostnader.

• Kulturskolan redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader i form av deltidsvakans samt uteblivna ob-tillägg då många konserter ställts in.

• Fritidsgårdar redovisar en negativ avvikelse mot budget med -25 000 kronor.

I resultatet finns överskott på personalkostnader på grund av en vakans. Övriga kostnader redovisar underskott och där finns bland annat konsultkostnader för arbete med gruppdynamik.

• Scen & kulturproduktion redovisar för året en negativ avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor. Under året har kommunen centralt slutit ett ramavtal med STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) med tre års retro- aktiv betalning av schablonavgifter. Detta drabbade scen & kulturproduktions budget med ca 90.000 kr. Genom att utnyttja det gynnsamma ekonomiska läget för nämndens verksamheter totalt har enheten lagt mer än budget på teknisk utrustning.

Konsekvenser utifrån Coronapandemin

Många evenemang har ställts in till följd av Coronapandemin. Kultur 20 utvecklades från att vara ett koncentrerat fysiskt evenemang till att bli mest digitalt men även utportionerat över tid och olika platser. Allt för att följa de riktlinjer som Folkhälsomyn- digheten bestämt.

Kulturskolan har ställt in gruppundervisning och konserter. Den enskilda undervis- ningen har bedrivits som vanligt med möjlighet till distansundervisning genom digitala

Kulturnämnden Utfall 2020-12-31, tkr Årsbudget 2020, tkr

Verksamhetsområde Intäkter Kostnader Netto

kostnad Intäkter Kostnader Netto

budget Avvikelse

2020, tkr Avvikelse 2019, tkr

Kulturnämnden 0 -493 -493 0 -590 -590 97 -56

KN gemensamma kostnader 5 -1 792 -1 788 0 -1 991 -1 991 203 -206

Bibliotek 1 943 -16 675 -14 731 1 297 -16 270 -14 973 242 32

Kulturskola 1 926 -12 341 -10 415 1 920 -12 562 -10 642 226 -39

Fritidsgårdar 2 617 -10 038 -7 421 768 -8 164 -7 396 -25 -71

Scen & kulturproduktion 954 -12 497 -11 543 393 -11 836 -11 443 -100 294

Summa driftredovisning 7 444 -53 836 -46 392 4 378 -51 412 -47 034 642 -46

(21)

hjälpmedel. Biblioteken stängdes från och med november men har hela tiden erbjudit invånarna olika bibliotekstjänster. Fritidsgårdsenheten har också anpassat sina verksamheter.

Bedömningen i nuläget är att inga större ekonomiska konsekvenser har uppstått till följd av dessa omställningar, även om intäkterna har minskat från alla inställda arrangemang.

Nämndens verksamheter har sammanlagt fått 0,4 miljoner kronor i statsbidrag för sjuklöner under pandemin.

Ramprotokoll

Riktade statsbidrag, EU-bidrag och övriga bidrag

I tabellen nedan redovisas riktade statsbidrag, EU-bidrag och övriga bidrag, exklusive bidrag från Migrationsverket, som nämnden ansökt om och erhållit under 2020.

Budgetföljsamhet

En viktig del i den finansiella kontrollen utgörs av verksamheternas budgetföljsamhet.

En budgetavvikelse under 1,0 procent anses som god budgetföljsamhet. Utfallet för Kulturnämnden totalt är ett överskott på 0,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 1,4 procent.

Prognossäkerhet

En god prognossäkerhet innebär att nämnden har goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under året. Helårsprognosen över nämndens ekonomi har under året varit relativ stabil.

Nämndens slutliga utfall totalt överensstämde till viss del mot den prognos som lämna- des under året. Prognoserna under våren gjordes med förhoppningen att verksamheten skulle kunna ta igen under hösten det som inte gjordes under våren. I oktober var det dock tydligt att det skulle bli ett överskott.

Sammanställning över sökta riktade statsbidrag, EU-bidrag samt andra bidrag Sökta driftbidrag, tkr

Ansökt

Datum Ansökt belopp

Beslut:

Beviljat

Avslag Beviljat belopp

Projekt barnbidrag 110 2020-08-25 110

Stärkta bibliotek 1 300 2020-06-02 1 100

Utvecklingsbidrag Kulturskola 700 2020-06-02 437

Summa 2 110 1 647

Kulturnämnden 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Budgetavvikelse, % 1,4% -0,1% 0,3% -0,3% 0,1% 0,0%

(22)

Nämndens intäkter

Kulturnämndens verksamheter finansieras till 86 procent av skatteintäkter. Andelen av nämndens verksamheter som finansierats av skatteintäkter har minskat jämfört med 2019. Bidrag utgör 4 procent av nämndens intäkter 2020, att jämföra med 6 procent 2019. Taxor och avgifter samt hyresintäkter utgör 8 procent av nämndens intäkter, vilket är en ökning jämfört med 2019.

Nämndens kostnader

Avvikelse årsprognos, mnkr Mar Apr Maj Aug Okt Utfall

Kulturnämnden 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

KN gemensamma kostnader 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2

Bibliotek 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2

Kulturskola 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2

Fritidsgårdar 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

Scen & kulturproduktion 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 -0,1

Avvikelse nämnden totalt 0,0 0,0 0,0 1,0 0,9 0,6

(23)

Personalkostnad utgör 58 procent av kulturnämndens totala kostnader vilket är samma nivå som 2019. Lokalkostnaderna utgör 17 procent och är i nivå med 2019. Öv- riga kostnader inklusive kapitalkostnader står för 20 procent av de totala kostnaderna.

Det är en ökning med 3 procentenheter jämfört med 2019. Ökningen beror till del på fritidsgårdarnas aktiviteter finansierade inom tidiga insatser för barn och unga.

Investeringar

Under året har kulturnämnden investerat för totalt 1,5 miljoner kronor. Investerings- medel har främst använts till:

• Högtalaranläggning och möbler till Multeums scenrum

• Rörligt scenljus och scenintäckningar på de kommunala mötesplatserna

• Offentliga möbler och nya skyltar till Multeum

• Musikinstrument och Brännugn till Kulturskolan

• Lanutrustning (speldatorer) till fritidsgårdarna

Ett projekt väntar fortfarande på en leverans vilket innebär att kulturnämnden be- gär att ombudgetera 30 000 kr till 2021.

Kulturnämnden Årets investeringar 2020, tkr Sedan projektens start, tkr

Kategori Helår

Budget Jan-dec

Utfall Jan-dec Avvikelse Total

Budget Totalt

Utfall Total Avvikelse

Maskiner och inventarier -1 100 -1 051 49 -1 100 -1 051 49 30

IT och digitalisering -500 -451 49 -500 -451 49 0

Summa investeringar -1 600 -1 501 99 -1 600 -1 501 99 30

Ombudg till 2021

(24)

Nyckeltalsbilaga

Nyckeltal för kulturnämndens verksamheter januari – december 2020

Kulturkontorets sjukfrånvaro minskade kraftigt under januari och februari 2020 i jäm- förelse med 2019, sedan kom coronaviruset och sjukfrånvaron ökade rejält i mars för kulturkontoret likt hela kommunen. Redan i maj sjönk kulturkontorets sjuktal till ”normal” nivå, dessa siffror har sedan hållit i sig under resten av året.

(25)

Statistik för hösten 2020 visar att Kulturskolan ökat från 905 till 1023 deltagare på be- tal- och avgiftsfria kurser år 2020, varav 66 elever på Musikakademin. Förklaringen till den dramatiska uppgången är uppdragsutbildningen på Vårfruberga friskola, ny piano- lärare med högre tjänstevolym samt det framgångsrika arbetet med Blåsklubben.

Alla planerade föreställningar/konserter under våren ställdes in utom 2 korta konserter med Blåsstjärnorna, som genomfördes med endast 30 personer i publiken. På hös- ten genomfördes 2 föreställningar av ”En dans- och sångföreställning” samt Kultursko- lans Höstkonsert, när vi fick samla 50 personer. Därefter kom begränsningen om max 8 personer vid sammankomst så all planerad verksamhet ställdes in och ersattes delvis med filmat material under #kulturhemma och på Kulturskolans sociala media. Näs- tan alla lärare gjorde dessutom individuella, filmade elevavslutningar som endast dela- des i interna, låsta kanaler för att undvika extra hantering av GDPR och upphovsrätt.

905

1023

65 66

0 200 400 600 800 1000 1200

2019 2020

Nyckeltal Kulturskolan januari-december 2020

Antal elever i kursverksamhet, både betalkurser och avgiftsfria. Antal elever i Musikakademin.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2019 2020

Nyckeltal Kulturskolan januari-december 2020

Antal föreställningar 5 71

(26)

Biblioteken har minskade besökssiffror under 2020 beroende på coronapandemin och att de stängdes ner för fysiska besök från 6 november på grund av ökad smittspridning i landet. Innan dess var biblioteken i stort sett öppna som vanligt, med undantag för viss stängning vid personalbrist relaterat till corona.

Biblioteksenheten har ökat sina utlån jämfört med föregående år, både när det gäller fysiska media, men framför allt när det gäller e-böcker/e-ljudböcker och strömmande film via Cineasterna. Då biblioteksenheten i slutet av 2020 låg bra till ekonomiskt öka- des tillfälligt möjligheten att låna fler e-böcker/e-ljudböcker och se mer strömmande film; från 5 till 7 e-böcker/e-ljudböcker och 3 till 7 filmer.

245756

181944

183414 187864

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

2019 2020

Nyckeltal biblioteksenheten januari-december 2020

Besök Utlån

(27)

Statistiken visar tydligt jämfört mot tidigare år att den pågående pandemin har påver- kat enheten som likt många andra anpassats efter rådande omständigheter. Pandemin har medfört att de flesta arrangemang som normalt sett ordnas under året och som brukar locka besökare, har fått ställas in. Det årliga mycket populära spökhuset på Ma- riefreds fritidsgård gick lyckligtvis att genomföra i pandemianpassad form och lockade närmare 150 besökare. Enheten har under perioden med gällande restriktioner utvecklat verksamheten i det digitala rummet och statistiken pekar positivt uppåt. Dessa siffror är svåra att mäta korrekt i dagsläget då EU utifrån GDPR ställt krav på sekretess i förhållande till sociala mediers statistikverktyg. En förändring i verktygen kom att gälla ett par veckor innan nyår och därmed bedöms en korrekt mätning samt presentation av statistik vara möjlig först till delår 1 2021.

200 174

7134

2823 3505

1249 4314

2256 0

2000 4000 6000 8000

2019 2020

Nyckeltal Strängnäs fritidsgård januari-december 2020

Öppet kvällar Totalt antal besökare Antal tjejer Antal killar

175 197

6347

3858

2198 1258

4149

2597 0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

2019 2020

Nyckeltal Åkers fritidsgård januari-december 2020

181 157

3943

2414

1622 970

2321

1444 0

1000 2000 3000 4000 5000

2019 2020

Nyckeltal Mariefreds fritidsgård januari-december 2020

(28)

Nyckeltal Scen & kulturproduktion januari-december 2020

Alternativ plats / di-

gital Strängnäs Mariefred Åker Stallar-

holmen Summa

BARN / UNGDOM BARN / UNGDOM

Program genomförda 30 4 4 1 39 Program genomförda

Program inställda 27 10 14 51 Program inställda

Utställningar 1 6 2 9 Utställningar

Alternativa / digitala 5 16 1 4 26 Alternativa / digitala

VUXEN / ALLA VUXEN / ALLA

Program genomförda 113 5 2 2 122 Program genomförda

Program inställda 37 3 2 3 45 Program inställda

Utställningar 22 6 2 2 32 Utställningar

Alternativa / digitala 85 9 1 2 2 99 Alternativa / digitala

Kulturdagen, som tidigare var ett program, coronaanpassades och bröts upp i en mängd olika evenemang. Både fysiska och digitala. Flera program och utställningar har också gjorts både i fysisk form och i digital form som en del i ”20 nyanser av kultur”- satsningen som producerades i samband med corona och kulturdagen.

Tillskottet av mötesplats Åker från januari 2020 i statistiken höjer även antalet program och utställningar på kulturkontoret.

År 2019 helår = Antal genomförda program: 247 st, och utställningar: 28 st.

År 2020 helår = Antal genomförda program: 286 st, och utställningar: 41 st.