BMN 2019/9
Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
2019-12-09
Månadsrapport 2019-11-30
Bygg- och miljönämnden
Leif Rosvall (SD), ordf.
Ida Persson, tf Samhällsbyggnadschef
RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Utfall Avvik Budget Prognos Avvik
tk r 2018 191130 191130 191130 2019 2019 2019
INTÄKTER 5 970 5 222 4 695 -526 5 669 5 069 -600
Avgifter 4 760 5 093 4 029 -1 064 5 529 4 429 -1 100
Bidrag 299 128 349 221 140 400 260
Övriga intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Interna intäkter 912 0 318 318 0 240 240
KOSTNADER -13 068 -14 441 -13 261 1 180 -15 761 -15 311 450
Personalkostnader -10 556 -10 248 -10 439 -192 -11 187 -11 637 -450
Material och övrigt -1 633 -2 112 -1 214 898 -2 304 -1 604 700
Lokaler -13 -32 -10 22 -35 -35 0
Entreprenader -27 -73 -93 -20 -80 -180 -100
Konsulttjänster -447 -379 -173 205 -413 -213 200
Interna IT-tjänster -195 -225 -325 -101 -245 -345 -100
Lämnade bidrag -11 -1 202 -840 362 -1 311 -1 111 200
Kapitalkostnader -185 -171 -166 4 -186 -186 0
Nettokostnader -7 098 -9 219 -8 566 653 -10 092 -10 242 -150
Kommunbidrag 8 276 9 219 9 219 10 092 10 092
Periodens resultat 1 178 0 653 0 -150
Bygg- och miljönämnden
Leif Rosvall (SD), ordf.
Ida Persson, tf Samhällsbyggnadschef
RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Utfall Avvik Budget Prognos Avvik
tk r 2018 191130 191130 191130 2019 2019 2019
INTÄKTER 38 0 0 0 0 0 0
Övriga intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Interna intäkter 39 0 0 0 0 0 0
KOSTNADER -2 054 -1 606 -1 142 464 -1 752 -1 552 200
Personalkostnader -235 -224 -229 -5 -244 -244 0
Material och övrigt -6 -87 -16 71 -95 -95 0
Lokaler 0 -21 0 21 -23 -23 0
Entreprenader 0 -73 0 73 -80 -80 0
Konsulttjänster 0 0 -44 -44 0 0 0
Interna IT-tjänster -2 -9 -14 -5 -10 -10 0
Lämnade bidrag -1 811 -1 192 -840 352 -1 300 -1 100 200
Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0
Nettokostnader -2 017 -1 606 -1 142 464 -1 752 -1 552 200
Kommunbidrag 1 751 1 606 1 606 1 752 1 552
Periodens resultat -266 0 464 0 0
Bostadsanpassning
Resultatanalys
Bygg- och miljönämnden redovisar ett överskott på 653 tkr för perioden.
Detlajplaneringen visar en negativ avvikelse på 447 tkr för perioden för detalplaner som inte är beslutade och igång. Miljötillsyn visar ett underskott på -103 tkr vilket beror på lägre
intäkter än budgeterat för perioden.
Bostadsanpassnignen redovisar ett överskott på 464 tkr för minde
kostnader än budgeterat för perioden.
Helårsprognos
Bygg- och miljönämndens prognos för heltåret beräknas med ett underskott på 150 tkr, vilket är 275 tkr bättre än helårsprognosen från oktober. Högre intäkter för bygglov och ett
prognostserat överskott inom bostadsanpassningen om 200 tkr förklarar det förbättrade resultatet.
Underskottet förklaras med att intäkterna för detaljplanerna har blivit lägre än budgeterat pga. att
detaljplanerna inte kunnat faktureras enligt tänkt tidplan till följd av längre handläggningstider än beräknat.
Största enskilda intäktsbortfall finns i detaljplanen för Stattena Östra med 350 tkr. Underskott finns även inom inom intäkter för bygglov, till följd av färre inkomna bygglovsärenden, samt miljötillsyn. På kostnadssidan mildras underskottet till följd av återhållsamhet.
Åtgärdsplan
På grund av det stora underskottet berknas övriga verksamheter inte kunna hämta upp detta innan
årsskiftet. Under året har rutiner och mallar tagits fram och omarbetas.
Resultatet av detta kommer främst att visa sig under nästa år. Arbete pågår med att se över arbetssätt,
tidsplanering etc för att korta och effektivisera processerna för detaljplanering.
Bygg- och Miljönämnden
Leif Rosvall (SD), ordf.
Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef
Driftsredovisning Bokslut Budget Utfall Avvik Budget Prognos Avvik
tkr 2018 191130 191130 191130 2019 2019 2019
Bygg - och miljönämnden
Intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Kostnader -497 -385 -340 45 -420 -370 50
Nettokostnad -497 -385 -340 45 -420 -370 50
Not: Bokslut 2018 redoivisas totalt för Byggnadsnämnden och Miljönämnden.
Byggnadsnämnden bokslut 2018: 298 tkr. Miljönämndens bokslut 2018: 199 tkr
Bygg- och miljöchef
Leif Rosvall(SD), ordf.
Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef
Driftsredovisning Bokslut Budget Utfall Avvik Budget Prognos Avvik
tkr 2018 191130 191130 191130 2019 2019 2019
Bygglov och -anmälan
Intäkter 2 797 2 192 2 025 -167 2 391 2 191 -200
Kostnader -3 066 -3 575 -3 054 521 -3 902 -3 452 450
varav personalk ostnader -2 733 -3 048 -2 681 367 -3 327 -2 987 340
Netto -268 -1 383 -1 030 354 -1 511 -1 261 250
Miljötillsyn
Intäkter 1 424 1 618 1 363 -255 1 765 1 465 -300
Kostnader -3 723 -3 669 -3 517 152 -4 005 -3 905 100
varav personalk ostnader -3 452 -3 383 -3 282 102 -3 694 -3 634 60
Netto -2 299 -2 051 -2 154 -103 -2 240 -2 440 -200
Livsmedelstillsyn
Intäkter 387 335 337 2 338 338 0
Kostnader -662 -625 -610 15 -682 -682 0
varav personalk ostnader -609 -587 -589 -2 -641 -641 0
Netto -275 -290 -273 17 -344 -344 0
Bostadsanpassning
Intäkter 39 0 0 0 0 0 0
Kostnader -2 054 -1 606 -1 142 464 -1 752 -1 552 200
varav bidrag -1 811 -1 192 -840 352 -1 300 -1 100 200
varav personalk ostnader -243 -224 -229 -5 -244 -244 0
Netto -2 016 -1 606 -1 142 464 -1 752 -1 552 200
Förvaltningsadm Bygg o Miljö
Intäkter 254 0 131 131 0 140 140
Kostnader -1 994 -1 855 -1 640 215 -2 024 -1 864 160
varav personalk ostnader -902 -723 -832 -110 -789 -929 -140
Netto -1 741 -1 855 -1 509 346 -2 024 -1 724 300
-Summa intäkter 4 647 4 145 3 855 -289 4 494 4 134 -360
varav försäljningsintäk ter 4 041 4 028 3 460 -567 4 354 3 854 -500
varav bidrag 165 117 127 10 140 140 0
varav interna intäk ter 441 0 268 268 0 140 140
-Summa kostnader -11 499 -11 330 -9 963 1 367 -12 366 -11 456 910
varav personalk ostnader -7 939 -7 965 -7 613 352 -8 695 -8 435 260
Nettokostnad -6 852 -7 186 -6 108 1 077 -7 872 -7 322 550
Planerings - och utvecklingschef
Leif Rosvall (SD), ordf.
Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef
Driftsredovisning Bokslut Budget Utfall Avvik Budget Prognos Avvik
tkr 2018 191130 191130 191130 2019 2019 2019
Detaljplanering
Intäkter 961 1 077 629 -448 1 175 675 -500
Kostnader -1 709 -1 690 -1 689 1 -1 844 -2 044 -200
varav personalk ostnader -1 338 -1 402 -1 447 -45 -1 530 -1 680 -150
Netto -748 -613 -1 060 -447 -669 -1 369 -700
Översiktlig planering
Intäkter 0 0 118 118 0 160 160
Kostnader -563 -315 -541 -225 -345 -605 -260
varav personalk ostnader -553 -23 -528 -506 -26 -586 -560
Netto -563 -315 -423 -108 -345 -445 -100
Naturvård
Intäkter 0 0 93 93 0 100 100
Kostnader -599 -629 -696 -67 -687 -737 -50
varav personalk ostnader -579 -580 -582 -3 -633 -633 0
Netto -599 -629 -603 26 -687 -637 50
Miljömål
Intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Kostnader -106 -92 -32 59 -100 -100 0
varav personalk ostnader 0 0 0 0 0 0 0
Netto -106 -92 -32 59 -100 -100 0
Naturvårdsplan
Intäkter 147 0 0 0 0 0 0
Kostnader -147 0 0 0 0 0 0
Netto 0 0 0 0 0 0 0
-Summa intäkter 1 108 1 077 840 -237 1 175 935 -240
varav försäljningsintäk ter 719 1 077 629 -448 1 175 575 -600
varav bidrag 147 0 211 211 0 260 260
varav interna intäk ter 242 0 0 0 0 100 100
-Summa kostnader -3 124 -2 726 -2 958 -233 -2 975 -3 485 -510
varav personalk ostnader -2 470 -2 004 -2 558 -554 -2 188 -2 898 -710
Nettokostnad -2 015 -1 649 -2 118 -469 -1 800 -2 550 -750
