Årsrapport 2015

(1)

Årsrapport 2015

Teknik- och servicenämnden

(2)

Innehållsförteckning

1 Verksamhet ... 3

1.1 Uppföljning av uppdrag ... 3

1.2 Viktiga och intressanta händelser - Året som gått... 5

1.3 Verksamhetsberättelse ... 7

2 Måluppföljning ... 10

2.1 I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential ... 10

2.2 I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv ... 10

2.3 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva ... 11

2.4 Hållbar personalförsörjning ... 15

2.5 God ekonomisk hushållning ... 16

3 Följetal ... 19

3.1 Vatten- och avloppsförsörjning ... 19

3.2 Avfallshantering ... 21

3.3 Gator, vägar och parker ... 22

3.4 Lokalförsörjning ... 23

3.5 Kost- och städservice ... 24

3.6 Verksamhetsservice ... 25

4 Uppföljning av internkontroll ... 27

4.1 Teknik- och servicenämnden Intern kontroll ... 27

5 Personal ... 33

5.1 Viktiga händelser ... 33

5.2 Statistik inom arbetsgivarområdet ... 33

5.3 Tillbud och Arbetsskador ... 35

6 Ekonomi ... 36

6.1 Driftredovisning... 36

6.2 Investeringsredovisning ... 40

6.3 Disposition av ackumulerat resultat... 48

6.4 Uppföljning av Vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten ... 49

6.5 Uppföljning av Avslutningsåtgärder på nedlagda tippar ... 50

7 Övrig uppföljning ... 52

7.1 Jämställd budget ... 52

7.2 Internationellt arbete ... 52

7.3 Uppföljning energiplanen ... 52

7.4 Uppföljning av Barnkonventionen... 57

7.5 Uppföljning Miljöhänsyn ... 57

7.6 Uppföljning av synpunkter och avvikelser ... 59

(3)

1 Verksamhet

1.1 Uppföljning av uppdrag

Kommunfullmäktige har fastställt grunduppdrag för varje nämnd/styrelse. Dessa följs upp utifrån hur nämnden/styrelsen bedömer att uppdraget gentemot medborgarna har uppfyllts. I årsrapporten 2015 är bedömningen att:

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög

grad Delvis I låg grad Inte alls

Vatten- och avloppsförsörjning X

Avfallshantering X

Gator X

Vägar X

Parker X

Lokalförsörjning X

Övrig Intern service, kost, städ,

verksamhetsservice X

Vatten- och avloppsförsörjning

Några större avbrott i vattenleveranserna har inte förekommit under året. Extremt höga flöden i vattendrag i området ledde till en översvämning i vattenverket i Fåglaslätt/Fritsla samt två brunnar i Vännåkra den 7 december. Eftersom det fanns en risk att ytvatten trängt ner i brunnen där så utgick kokrekommendation för centralorten, Hyssna, Rydal, Fritsla, Kinnahult och Berghem under drygt två dygn. Alla provsvar från nätet visade att några bakterier inte fanns i vattnet. Tankar med dricksvatten sattes ut på utvalda platser.

Något fler vattenläckor än normalt har inträffat under året men läckaget har totalt sett ändå minskat till följd av att ett stort arbete genomförts med att hitta och reparera större läckor på vattenledningarna. Två större vattenläckor inträffade i området vid Willys i Skene i februari respektive oktober. Detta har medfört att omläggning av denna ledning tidigareläggs.

För att uppdraget ska vara helt uppfyllt krävs till exempel att vattenförlusterna minskar, även om förbättringen 2015 är avsevärd. För detta krävs en systematisk genomgång av ventiler och ledningar samt förnyelse.

Avfallshantering

Verksamheten har haft mycket få störningar under året. I samband med att lakvattendammen fylldes i juni förekom omfattande trafik med dumprar (ca 400 transporter) på

återvinningscentralen men med god planering och visad hänsyn så inkom ytterst få klagomål från allmänheten till följd av detta.

Under hösten genomfördes en upphandling av insamling och behandling av kärl- och säckavfall (dvs sophämtning i dagligt tal) vilket resulterade i byte av entreprenör, lägre kostnad samt byte till tvåkärlssystem. Ett stort arbete har därefter genomförts för att i möjligaste mån undvika störningar under början av 2016 då systemet införs under ca 8 veckors tid.

En kraftig storm i november gjorde att återvinningscentralen fick stänga under några timmar för att undvika olägenheter med flygande skräp för kunder och personal. Denna vädersituation är mycket ovanlig och svår att göra något åt.

Uppdraget anses helt uppfyllt.

(4)

Gator

Gatorna i kommunen är i dåligt skick men under året var drygt 8 mnkr avsatta för

beläggningsunderhåll vilket är mer än normalt. Uppfyllelsegraden är fortsatt låg vad avser vägmarkeringar, vägskyltar samt genomförande av nya gång- och cykelvägar. För att uppfyllelsegraden ska höjas krävs en omfattande investering i beläggningsunderhåll och kringanläggningar.

Vägar

Med den definition som gäller för "väg" så finns bara ett fåtal i kommunal regi, t ex

Boråsvägen mellan Skene och Kinna. Den absoluta merparten av vägarna i kommunen har Trafikverket som väghållare.

Vad gäller Gång-, cykel- och mopedvägar har nämnden under året byggt en GCM-väg genom Örby längs Kinnavägen. Nämndens trafiksäkerhetsplan, där strategier och prioritering för utbyggnad av gång-, cykel- och mopedvägar framgår, är under revidering.

För att uppfyllelsegraden ska höjas krävs att GCM-nätet knyts ihop och fler GCM-vägar, t ex mellan kransorter byggs.

Parker

Vårblommor planteras endast i mycket begränsad omfattning då ekonomin inte medger mer.

Sommarblommorna levereras och planteras varje år i juni för att undvika frostskador men budgeten är begränsad. Enligt en mätning av SKL lägger Mark 173 kr per invånare på

parker/grönt mot ett rikssnitt på 305 kr per invånare. Mark har dessutom valt att även sätta ut blommor i kransorterna varför ingen fokuserad satsning kan göras i centralorten.

Under året fanns en ramökning på 2 mnkr för gata/park varav en del gick till ren

parkverksamhet och en del till grönytor i gatuområdet. Ramökningen skapade något bättre förutsättningar att möta de förväntningar som finns men mycket återstår för att uppdraget skall anses uppfyllt. För att komma upp i riksgenomsnittet kostnad per invånare skulle det behövas 4 - 5 mnkr till i budgetram.

Lokalförsörjning

Underhållsinsatserna har utökats i förhållande till planerade åtgärder inom

underhållsbudgeten. Ökningens omfattning om 6,4 mnkr har varit möjlig inom ramen av driftbudgeten då främst energikostnaderna har minskat. Detta innebär sannolikt att

underhållsskulden har minskat. Den bedömda underhållsskulden uppgår till cirka 50 mnkr. För att uppdraget ska kunna betraktas som helt utfört bör underhållsskulden återbetalas genom utökade underhållsåtgärder i en följd av år.

Övrig internservice, kost, städ, verksamhetsservice

Den sammantagna bedömningen är att verksamheterna inom internservice uppfyller uppdraget i hög grad. Undantaget är upphandling där behovet av upphandlingsstöd och avtalsförnyelser fortfarande är stort och kräver prioriteringar. Därutöver har

upphandlingsfunktionen ett uppdrag att informera och utbilda inom upphandlings- och inköpsområdet vilket inte sker i önskad omfattning.

Uppföljning av måltidsförsörjningen uppfylls helt då enkäten gällande skolmåltider och mat för hemmaboende pensionär visar en hög grad av en kundnöjdhet. Även i uppföljning av uppdrag för städningen, att nå effektivt rena lokaler inom kommunen, är städpersonalen certifierad och andelen certifierade städare är från slutet av 2015, 90 %.

(5)

1.2 Viktiga och intressanta händelser - Året som gått

Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgarperspektiv Vatten- och avloppsförsörjning

Extremt höga flöden i vattendrag i området ledde till en översvämning i vattenverket i

Fåglaslätt/Fritsla samt två brunnar i Vännåkra den 7 december. Eftersom det fanns en risk att ytvatten trängt ner i brunnen där så utgick kokrekommendation för centralorten, Hyssna, Rydal, Fritsla, Kinnahult och Berghem under drygt två dygn. Alla provsvar från nätet visade att några bakterier inte fanns i vattnet. Tankar med dricksvatten sattes ut på utvalda platser.

Extratankar hämtades från VAKA:s lager i Borås samt hos vissa grannkommuner. Händelserna kommer att utredas och åtgärder kommer vidtagas för att inte liknande händelser sker igen.

Under våren testades ett system för automatiska meddelanden till kundernas telefoner.

Resultatet var bra och systemet har köpts in och togs i drift efter sommaren. Detta innebär att alla berörda vid t ex ett leveransavbrott får information effektivt och snabbt. Systemet

användes i skarpt läge under översvämningen den 7:e december med gott resultat.

Ett nytt vattenverk färdigställdes i Örby vilket bidrar till leveranssäkerhet och god vattenkvalitet.

En upphandling av hämtning och behandling av hushållsavfall blev klar i september vilket resulterade i att kommunen byter entreprenör och övergår till tvåkärlssystem. Detta innebär att hushåll som inte komposterar själva får ett nytt biokärl för matavfall och att systemet med optisk sortering av svarta och vita påsar försvinner. Ändringen genomförs under ca 8 veckor med start 1 januari 2016.

En ny återvinningscentral har handlats upp och ska byggas intill den befintliga under 2016 och 2017. Den nuvarande återvinningscentralen är sliten och inte helt optimal ur en logistisk synpunkt. Den nya anläggningen ska också ge en bättre kundupplevelse.

Gator/Parker

GCM-vägen mellan Hagmans Kemi och Fritsla färdigställdes i sin helhet under året, inklusive belysning och toppbeläggning.

Bygget av en ny GCM-väg längs Kinnavägen och Örbyvägen genom Örby påbörjades i juni och etappen från skolan till Kupan blev klar i december. Flera invånare har visat uppskattning för den gjorda investeringen.

Den nya cirkulationsplatsen vid Skene Järn fick toppbeläggning under året och ett konstverk i mitten av cirkulationsplatsen invigdes den 17 oktober.

En ny lekplats har byggts vid Kilbogatan nära golfbanan.

Det har under sommaren varit problem i centralorten med förstörelse och stöld av

planteringar. Antalet sabotage av vattenfallet i Skene har varit färre i år än förra året vilket är positivt.

Byggande av en ny brandstation i Horred påbörjades i slutet av året och beräknas vara klar i maj månad 2016. Byggnation av elevboende för RIG har genomförts vid Kunskapens Hus samt en nybyggnad av idrottshall i Hyssna har färdigställts. Detta har varit mycket betydelsefullt för skola och föreningsliv i Hyssna. Arbetet med att finna bostadsmöjligheter för nyanlända pågår intensivt och beräknas pågå för en tid framåt. Arbetet är svårplanerat då tillströmningen av nyanlända är okänd och bygger på bedömningar.

Kost och städ

Måltidsverksamhetens miljöinriktning synliggörs genom att erbjuda inbjudande salladsbord och både klimatsmarta och grönare alternativ i matsalar och matlådor. Andelen svenskt kött har stort fokus och uppgår till 95 % och ekologiska livsmedelsinköpen uppgår till 34 %

(6)

Elever och lärare har deltagit genom att provsmaka och bedöma både smak, konsistens och utseende för de olika rätterna.

Äldrekost, Ä-kost, med syfta att bidra till kommunens arbete för att förebygga undernäring hos äldre har introducerats under slutet av året.

Under våren genomfördes i egen regi, en enkät för nöjdhet kring matlådan Gomiddá. 89 % av de äldre som kommunen levererar den kylda matlådan till, anser att maten är god/oftast god.

Specialkostbehovet är i fokus och köken har en ökning som gäller det etiska behovet. Fokus finns även omkring mat för barn och ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos.

Förutsättningarna för detta arbetet är att få fram individanpassade måltider som uppfyller skollagens krav på näringsriktig kost samt att bidra till en god grund för inlärning.

Traditionella högtider och andra festligheter uppmärksammas under året för t ex servering av nobelmiddag inom äldreomsorgen och temaveckor av landskapsmat, matkultur i andra länder med pedagogisk inriktning inom skolan

Viktiga och intressanta händelser ur ett verksamhetsperspektiv Vatten och Avloppsförsörjning

Under året har ett stort arbete genomförts med att hitta och reparera större läckor på vattenledningarna vilket resulterat i ett minskat utläckage med 143 tusen kubikmeter, en minskning med 15 %.

Översvämningen av vattenverket i Fåglaslätt den 7 december medförde att krisberedskapen sattes på prov. Utvärderingen av händelsen i sin helhet blev inte klar under året men allt pekar på att organisationen klarade uppgiften väl och att rutiner fungerade. Orsakerna till

översvämningarna var i första hand extremt höga flöden i vattendragen men anläggningarna ska klara även sådant varför en utredning startade i december. Åtgärder kommer att vidtas snarast möjligt.

Saneringen av lakvattendammen blev klar under sommaren vilket innebär att de stora högar med massor som hindrade byggnation av en ny återvinningscentral nu är borta. De har tippats i dammen. Upphandlingen av en ny ÅVC genomfördes i augusti - september.

Under året inleddes arbetet med att revidera avfallsplanen. Byte till tvåkärlssystem

förbereddes som ett resultat av upphandlingen under hösten. För att klara detta på ett bra sätt anställdes en avfallsingenjör på visstid.

Gator, vägar och parker

Som en följd av en ökad budgetram inom gata/parkverksamheten kunde personalstyrkan gällande driften på gata/park förstärkas med ytterligare tre säsongsanställda och två heltidsarbetare under våren.

Ytterligare 3,2 mnkr utöver beslutad budget, anslogs till beläggningsunderhållet vilket medförde att beläggningsplanen kunde utökas med ett antal gator.

Lokalförsörjning:

Byggande av Elevboende RIG har genomförts under stor tidspress men planerade tider för inflyttning har hållits. En stor arbetsinsats har också krävts av verksamheten för att genomföra den ökade underhållsinsatsen om 6,4 mnkr. Ytterligare en belastning på verksamheten har varit att ta fram boenden för nyanlända där tidspressen också varit omfattande och av akut och svårplanerad karaktär då stora oklarheter om antalet nyanlända föreligger och gör arbetet svårplanerat.

Kost och städ

Ett nytt systemverktyg, Compare, har implementerats som skapar möjligheter till en mycket god och tillförlitlig uppföljning av livsmedelsinköp inom kostverksamheten. Uppföljningarna sker kvartalsvis och gör det möjligt att påverka volymer och kvalitet inom ramen för pågående leverantörsavtal.

Uppföljning av skolmåltiderna har genomförts via ett nytt verktyg, SkolmatSverige. Verktyget

(7)

ger fördelar genom att kunna jämföra resultat med andra kommuner. Verktyget syftar till att redovisa skolmåltidens kvalitet ur ett helhetsperspektiv och där elever och pedagoger blir inkluderade. Verktyget används för att identifiera och vägleda varje köks utvecklingsbehov och förbättringspotential.

Verksamhetsservice

Löneservice har tillsammans med kommunledningskontorets personalenhet infört ett

systemstöd (Winlas) för anställningsförfarande och frågor som rör lagen om anställningsskydd.

Samtliga chefer har genomgått utbildning och fått tillgång till programmet.

Fordonsverksamheten har tillsammans med socialförvaltningen arrangerat en utbildning i sparsam körning för 60-talet anställda inom äldreomsorgen.

Upphandlingsfunktionen har varit delaktig i att ta fram en ny upphandlingspolicy och riktlinjer för inköp. Policyn beslutades av kommunfullmäktige i början av året.

Den interna tryckeriverksamheten i Marks kommun upphör från och med årsskiftet.

Avvecklingen görs som en följd av att reprofunktionen har fått ändrade förutsättningar i och med digitaliserade nämndhandlingar.

1.3 Verksamhetsberättelse Vatten- och avloppsförsörjning

Ett nytt vattenverk i Örby färdigställdes under året. Det nya verket, som byggts precis bredvid det gamla, genererar ett vatten av bättre kvalitet än det gamla genom en ny process och modernare utrustning.

Reningsverket i Skene tar hand om i princip allt avlopp i kommunen. Anläggningen är i stort behov av renovering och inloppsdelen byttes ut under året med nytt sandfång och rensgaller.

Här avskiljs bland annat skräp som inte är önskvärt varken i processen eller i slutprodukten, det vill säga slammet.

I samband med att Trafikverket byggde det nya stigningsfältet på länsväg 156 mellan Skene och Skoghem byttes VA-ledningarna längs och under vägen ut. Dessa ledningar utgör

huvudledningar från Skene till Hyssna.

Extremt höga flöden i vattendrag i området ledde till en översvämning i vattenverket i

Fåglaslätt/Fritsla samt två brunnar i Vännåkra den 7 december. Eftersom det fanns en risk att ytvatten trängt ner i brunnen där så utgick kokrekommendation för centralorten, Hyssna, Rydal, Fritsla, Kinnahult och Berghem under drygt två dygn. Alla provsvar från nätet visade att några bakterier inte fanns i vattnet. Tankar med dricksvatten sattes ut på utvalda platser.

Extratankar hämtades från VAKA:s lager i Borås samt hos vissa grannkommuner. Händelserna kommer att utredas och åtgärder kommer vidtagas för att inte liknande händelser sker igen.

Inom överföringsledningsprojektet Skene Skog-Hägnen har fortsatt arbete pågått under året.

Under första delen av året var fokus på uppföljning av tidigare utförda arbeten på sträckan Skene Skog - Hyssna. I detta låg även planering och genomförande av tidigare ej utfört arbete med ledning över Iglabäcken. Under andra halvan av året har en ny projektorganisation med nya medarbetare inom projektet kommit på plats. Vidare har under slutet av året arbete pågått med planering för kommande upphandling av återstående deletapper. Under hela året har även arbete fortgått med markavtal, fortsatt projektering och arbete med olika typer av miljötillstånd. Dock har inga större nya entreprenadarbeten utförts under året varför

investeringsutfallet för året ligger under den plan som funnits för året.

Under sommaren blev saneringen av lakvattendammen klar och 7 000 kubikmeter slam hade då avlägsnats och skickats till Sobacken för deponering. En stor mängd fyllnadsmassor, ca 11 000 kubikmeter, som genererats av anläggningen av överföringsledningen till Hyssna kunde därefter tippas i dammen.

En upphandling av hämtning och behandling av hushållsavfall blev klar i september vilket

(8)

optisk sortering av svarta och vita påsar försvinner. Ändringen genomförs under ca 8 veckor med start i januari 2016. Övergången innebär att kostnaderna för avfallskollektivet minskar och därför finns nu ett förslag om kraftigt minskade taxor för politisk behandling.

En ny återvinningscentral har handlats upp och ska byggas intill den befintliga under 2016 och 2017. Den nuvarande återvinningscentralen är sliten och inte helt optimal ur en logistisk synpunkt. Den nya anläggningen ska också ge en bättre kundupplevelse.

Gator/Parker

GCM-vägen mellan Hagmans Kemi och Fritsla färdigställdes i sin helhet under året, inklusive belysning och toppbeläggning. Bygget av en ny GCM-väg längs Kinnavägen och Örbyvägen genom Örby påbörjades i juni och etappen från skolan till Kupan blev klar i december.

Projektet innebär också nya busshållplatser av timglastyp samt ny beläggning på Kinnavägen.

Den nya cirkulationsplatsen vid Skene Järn fick toppbeläggning under året och ett konstverk i mitten av cirkulationsplatsen invigdes den 17 oktober. En ny lekplats har byggts vid Kilbogatan nära golfbanan.

Ett tillskott under våren på beläggningsunderhållet gjorde att totalt 9,1 mnkr satsades på denna verksamhet under året. Bland annat gick medel till Danska vägen i Fritsla samt Skenevägen och Kinnavägen i Örby.

En ramökning för att förbättra grön miljö beslutades under våren. Totalt uppgick denna till drygt två mnkr och en stor del användes till att göra rabatter och planteringar lite snyggare.

Det har under sommaren varit problem i centralorten med förstörelse och stöld av planteringar. Antalet sabotage av vattenfallet i Skene har varit färre i år än förra året.

Naturvårdslaget har under året byggt ramper och förstärkt strandkanten vid Hanatorps badplats. De har också renoverat paviljongen på Hyltenäs kulle samt byggt nya broar och spänger i Assbergs raviner.

Under året har boende för RIG färdigställts vid Kunskapens Hus, med 40 boenderum inklusive gemensamhetsutrymmen. Ett tidspressat projekt som kunde färdigställas i tid till skolstarten i augusti då boendet togs i bruk. Idrottshallen i Hyssna har under våren färdigställts och tagits i bruk i maj månad. Idrottshallen har varit ett tillskott för föreningsliv och skola i Hyssna.

Åtgärder i samband med vattenskadan i Assbergs förskola har pågått under nästan hela året och beräknas vara klar i mars 2016. Fuktrelaterade åtgärder i Stommenskolan och

Fritslaskolan har genomförts för att säkerställa innemiljön. Rivning av tomställd del i

Tingvallaskolan och KÅK vid Kunskapens Hus har genomförts under året. En streetbasket och utehockeyplan har placerats på den rivna delen av Tingvallaskolan, ett projekt som skolbarnen deltagit i med förslag till åtgärder. Miljötvätten på Näs har i höst helt färdigställts med tak och skärmväggar samt belysning. En ny skolpaviljong har placerats på Tingvallaskolan, paviljongen togs fram snabbt för att först kunna användas som provisorisk förskola för två avdelningar från Assbergs förskola som vattenskadats.

Ett omfattande arbete har inletts för att införskaffa boende i olika former för nyanlända. Avtal har tecknats med flera boenden. Planering av nya pågår. Arbetet är av akut karaktär och får därigenom en hög prioritet. Arbetet försvåras av oklarheter om behovet över tid. Året som gått har varit ett varmt år, ett av de varmaste sedan mätningarna började. Detta tillsammans med genomförda energiinvesteringar har bidragit till minskade kostnader för energi vilket

möjliggjort en större insats gällande underhållet av fastigheterna än budgeterat. Exempelvis kan nämnas att Kunskapens Hus i år fått en större del av takpappen omlagd.

Energiinvesteringar har genomförts i Fritslaskolan, Stommenskolan och Kunskapens Hus.

Energiåtgärderna har även inneburit att skolorna fått ny ventilation i vissa byggnader.

(9)

Kost och städ

Under året har andelen ekologiska livsmedel ökat och kommunens kök har ett fokus att ekologiska och miljömässigt hållbara råvaror får en prioritet. Måltidsverksamhetens

miljöinriktning synliggörs genom att erbjuda inbjudande salladsbord och både klimatsmarta och grönare alternativ i matsalar och matlådor. Andelen svenskt kött har stort fokus och uppgår till 95 %.

Under hösten har kommunens kockar genomfört provmatlagning för fler vegetariska alternativ.

Elever och lärare har deltagit genom att provsmaka och bedöma både smak, konsistens och utseende för de olika rätterna.

Äldrekost, Ä-kost, har introducerats under slutet av året. Syftet är att erbjuda en kost som ger en proteinrik och energität måltid till alla äldre och kan bidra till goda effekter av kommunens insatser för att förebygga undernäring.

Under våren genomfördes i egen regi, en enkät för nöjdhet kring matlådan Gomiddá. 89 % av de äldre som kommunen levererar den kylda matlådan till, anser att maten är god/oftast god.

Enkäten har också lyft frågan om tillräckligt lagom portionsstorlekar och att utbudet är tillräckligt varierat, inklusive variation på desserter. Även här har vi sett en hög grad av tillfredsställelse från brukarna.

Fokus har också funnits omkring mat för barn och ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos.

Förutsättningarna för detta arbete är att få fram individanpassade måltider som uppfyller skollagens krav på näringsriktig kost samt att bidra till en god grund för inlärning.

Stora satsningar av kompetensutveckling har genomförts till kommunens städare.

Certifieringsutbildningar sker regelbundet och antalet certifierade städare i kommunen är vid årets slut 90 %. Städverksamheten har sin grund i Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tillsammans med uppdragsgivarna inom Barn-och utbildningsförvaltningen och

Socialförvaltningen följs städningens kvalitet upp regelbundet för att i högsta möjliga mån uppfylla rekommendationerna och därigenom bidra till bra inomhusmiljöer och arbetsmiljöer.

Verksamhetsservice

Efter sommaren togs beslut om att reprofunktionen ska upphöra. Repros tjänster i form av trycksaker läggs ut på extern leverantör och övrig intern service fördelas på andra

verksamheter. Personalen har kunnat erbjudas nya arbetsuppgifter inom andra delar av förvaltningen. Löneservice har varit involverade i en kommunövergripande satsning på systemstöd för chefer inom området för lagen om anställningsskydd. Samtliga chefer har genomgått utbildning och fått tillgång till programmet Winlas. Under året har antalet e-

fakturor som skickas till kommunen ökat. Andelen e-fakturor utgör nu 60 % vilket betyder att över hälften av fakturorna inkommer i elektronisk form. Ökningen är ett resultat av att flera leverantörer med stora mängder fakturor har anslutits. Ekonomifunktionen har varit involverad i ett antal granskningar som genomförs på uppdrag av kommunens revisorer, bland annat av momshantering, intern kontroll i huvudboksprocessen och debiteringsrutiner. Kommunens tjänstefordon har fortsatt hög utbytestakt vilket bidrar till en modern, trafiksäker och miljövänlig fordonspark. I linje med detta har 38 nya bilar köpts in under året varav 16 elhybrider. Totalt har kommunen 224 tjänstebilar.

(10)

2 Måluppföljning

Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som

utgångspunkt. I detta avsnitt sker en uppföljning av de indikatorer som fastställts för att mäta måluppfyllelse.

Strategiska områden:

2.1 I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential

Kommungemensamma mål:

Barn och unga har en god utbildning

Indikatorer Utfall

2012 Utfall

2013 Utfall

2014 Utfall 2015

Mål 2015 NöjdBrukarIndex - andel

brukare som ger högst eller näst högst betyg på skolmåltiden

73 % 74 % 73 % 71 % minst

77 %

NöjdBrukarIndex - andel brukare som ger högst eller näst högst betyg på skolmåltiden

Enkät genomförd under våren 2015. Utfallet ligger på samma nivå som 2014 strax över 70 %.

Enkäten består av 14 frågor varav sju räknas in i indikatorn.

Sammantaget har vi ett liknande resultat som förra året. Det som har förändrats är att en större andel av eleverna upplever att ljudvolymen är för hög i skolrestaurangerna. 2014 ansåg 68 % att ljudvolymen var lagom medan 62 % i årets undersökning svarar likadant. Höga ljudvolymer i flera skolrestauranger har diskuterats under flera år och nyligen har mätningar gjorts av extern aktör i några skolrestauranger.

Några skolor sticker ut med mer positivt resultat än andra. I årets mätning är det

Fritslaskolan, Torestorpskolan, Fotskälskolan och de elever från Strömskolan som äter på Lyckeskolan som ger måltiden i helhet ett gott betyg. Både Fritslaskolan och Torestorpskolan har fått högt betyg i flera mätningar.

Strategiska områden:

2.2 I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv

Kommungemensamma mål:

Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet

2012 Utfall

2013 Utfall

2014 Utfall 2015

Mål 2015 NöjdBrukarIndex - Andel

brukare i särskilt boende som är

nöjda med hur maten smakar. 73 % 73 % 79 % 81 % minst

70 % Nöjd Brukar Index - Andel

brukare i hemtjänst som är

nöjda med hur maten smakar 76 % 90 % 90 % 89 % minst

75 %

(11)

NöjdBrukarIndex - Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med hur maten smakar.

Avser 2015 års värde av Socialstyrelsens årliga undersökning. Källa är rapporten

"Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2015". Värdet avser frågan om "Hur brukar maten smaka?"

Nöjd Brukar Index - Andel brukare i hemtjänst som är nöjda med hur maten smakar Undersökningen sker i egen regi vartannat år. Rapporterat värde avser 2015.

Strategiska områden:

2.3 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Kommungemensamma mål:

En god kommunal service

2012 Utfall

2013 Utfall

2014 Utfall 2015

Mål 2015 Andel e-fakturor av totalt antal

skickade fakturor 11 % 13 % 14 % 16 % minst

40 % Andel felanmälningar, gällande

infrastrukturen, som sker via

internetportal Mark.se 24 % 21 % 23 % 30 % minst

40 %

Andel e-fakturor av totalt antal skickade fakturor

Andelen e-fakturor ökar något jämfört med föregående år. Tjänsten e-faktura har

marknadsförts i lokal press och informationen på hemsidan har förtydligats. Dessutom har Marks kommun möjliggjort för företag och organisationer att kunna få elektroniska fakturor.

Andel felanmälningar, gällande infrastrukturen, som sker via internetportal Mark.se

Felanmälan som erbjuds via kommunens hemsida visar på en ökad användning under 2015.

Det finns behov av att förenkla tjänsten och att tydligare marknadsföra den ut mot medborgarna.

Nämndens mål:

Vatten- och avloppsinfrastruktur med en hög uthållighet och kapacitet samt en hög kvalitet på dricksvattnet

2012 Utfall

2013 Utfall

2014 Utfall 2015

Mål 2015 Andel hushåll som är utan

vatten mer än 15 timmar 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Antal nyanslutna fastigheter till

det kommunala VA-nätet 6 st 14 st 7 st 16 st minst 20 st

Avbrottstid på det kommunala VA-nätet räknat i minut per

brukare och år 12 minuter 9 minuter 11 minuter 13,5

minuter högst 10 minuter Kvalitets-, service- och

miljöindex för VA-verksamheten 523 poäng 622 poäng 572 poäng 519 poäng minst 700 poäng NöjdBrukareIndex - Vatten- och

avloppsförsörjning 92 % 90 % 90 % 90 % minst

90 % Andel vattenprover utan

anmärkning på kommunalt

dricksvatten 93,6 % 94 % 95 % 94 % 97 %

Antal ärenden som prövats av

(12)

Andel hushåll som är utan vatten mer än 15 timmar

Översvämningar den 7 december ledde till kokrekommendation. Abonnenterna hade vatten hela tiden, men fick koka om vattnet skulle drickas.

Antal nyanslutna fastigheter till det kommunala VA-nätet

Nyanslutna fastigheter under 2015 omfattar 12 enbostadshus, 3 flerbostadshus med sammanlagt 50 lägenheter samt Campus Gymnasieskolan med 40 studentrum.

Avbrottstid på det kommunala VA-nätet räknat i minut per brukare och år

Avbrottstiden på det kommunala VA-nätet var 13,5 minuter per brukare och år vilket är i paritet med normalvärdet.

Kvalitets-, service- och miljöindex för VA-verksamheten

Värdet beräknat enligt formel från VASS baserat på en stor mängd data gällande andel anmärkningar på mikrobiologiska- och kemiska undersökningar på verk och ledningsnät, avbrottstid på ledningsnät och serviser, rörnätsläckage, antal klagomål på lukt, smak samt missfärgat vatten, stopp på spillavloppsledning och serviser, inläckage (tillskottsvatten) och antalet källaröversvämningar.

Målet på 700 är högt satt men är en bra målsättning som dock kommer ta flera år att nå förutsatt att fokus läggs på förnyelse av ledningsnätet.

NöjdBrukareIndex - Vatten- och avloppsförsörjning

Undersökningen görs av SKL var tredje år och utfördes senast 2013. Inrapporterat värde är därför från 2013.

Antal ärenden som prövats av statens VA-nämnd

Tre ärenden behandlas i Statens VA-nämnd. Två gäller bestridande av VA-avgift och ett ärende gäller en specifik faktura. Statens VA-nämnd upphör 1 januari 2016 och denna typ av ärenden kommer därefter att hanteras av Mark- och miljödomstolen.

Nämndens mål:

En utvecklad avfallsverksamhet med ökade möjligheter till återanvändning och återvinning

2012 Utfall

2013 Utfall

2014 Utfall 2015

Mål 2015 Andel fullgjorda hämtningar av

hushållsavfall 99,59 % 99,6 % 99,6 % 99,6 % 100 %

NöjdBrukareIndex -

Avfallsverksamhet 92 % 89 % 89 % 89 % 90 %

Antal timmar/vecka som avfallsanläggningen vid Skene skog har öppet utöver tiden 08- 17 vardagar

13 timmar 13 timmar 13 timmar 13 timmar minst 13 timmar

Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall

Andelen fullgjorda hämtningar av kärlavfall (tidigare "hushållsavfall") uppgår till 99,6 %.

NöjdBrukareIndex - Avfallsverksamhet

Antal timmar/vecka som avfallsanläggningen vid Skene skog har öppet utöver tiden 08-17 vardagar

Öppettider. Måndag till torsdag 7-18, fredag-lördag 9-14, tisdagar april-september 7-20.

(13)

Nämndens mål:

Öka standarden på kommunala gator och vägar

2012 Utfall

2013 Utfall

2014 Utfall 2015

Mål 2015

NöjdBrukareIndex - Gator 56 % 61 % 61 % 61 % 60 %

Enstaka fel på belysningsnätet åtgärdas i mån av tid inom en fyra veckors period eller i anslutning med

besiktningsrundor

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Allvarliga fel på belysningsnätet som kan orsaka skada skall

åtgärdas omedelbart. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Andel kommunala gator och GCM-vägar som är farbara 8 timmar efter snöröjningens påbörjande och snöröjda 24 timmar efter snöfallets upphörande

97 % 99 % 100 % 100 % 100 %

NöjdBrukareIndex - Gator

Enstaka fel på belysningsnätet åtgärdas i mån av tid inom en fyra veckors period eller i anslutning med besiktningsrundor

Fel som inverkar på trafiksäkerheten, till exempel vid övergångsställen och gatukorsningar, åtgärdas så snart som möjligt efter att felen blivit kända av kommunen. I övrigt åtgärdas felen under ordinarie besiktningsrundor

Allvarliga fel på belysningsnätet som kan orsaka skada skall åtgärdas omedelbart.

Allvarliga fel som kan orsaka person- eller egendomsskada, har åtgärdats omedelbart efter att felet blivit känt.

Andel kommunala gator och GCM-vägar som är farbara 8 timmar efter snöröjningens påbörjande och snöröjda 24 timmar efter snöfallets upphörande

2015 var ett snöfattigt år och andelen kommunala gator och GCM-vägar som är farbara 8 timmar efter snöröjningens start var 100 %.

Nämndens mål:

I dialog skall brukare och beställare, genom effektiva och rationella stöd- och servicelösningar, erbjudas föredömlig internservice.

2012 Utfall

2013 Utfall

2014 Utfall 2015

Mål 2015 Andel av de nya, tillkommande

lokalerna enl. lokalplanen som

har tillhandahållits i rätt tid 95 % 80 % 95 % 95 % 100 %

Andel av de nya, tillkommande lokalerna enl. lokalplanen som har tillhandahållits i rätt tid Lokalanpassningar och projekt har genomförts under året endast smärre avvikelser från tidplanen har förekommit.

(14)

Kommungemensamma mål:

Goda boendemiljöer

Nämndens mål:

Ökad trygghet och tillgänglighet för trafikanter och fotgängare

2012 Utfall

2013 Utfall

2014 Utfall 2015

Mål 2015 Antal olyckor med dödlig utgång

på kommunala gator, vägar och

GCM-vägar 0 st 0 st 1 st 0 st 0 st

Andel felanmälningar som åtgärdats inom en vecka då tre eller fler belysningspunkter i rad inte lyser

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Antal olyckor med dödlig utgång på kommunala gator, vägar och GCM-vägar Inga dödsolyckor har rapporterats i år.

Andel felanmälningar som åtgärdats inom en vecka då tre eller fler belysningspunkter i rad inte lyser

Där tre eller flera belysningspunkter har varit ur drift har felen åtgärdats inom en vecka från det att kommunen fått kännedom om felen. Även enstaka belysningspunkter som bedöms vara viktiga ur trafiksäkerhetssynpunkt har åtgärdats inom en vecka.

(15)

Förutsättningar:

2.4 Hållbar personalförsörjning

Kommungemensamma mål:

Friska medarbetare

2012 Utfall

2013 Utfall

2014 Utfall 2015

Mål 2015

Sjukfrånvaron ska minska 6,3 7,9 8,3 7,2 >= 5,3

Sjukfrånvaron ska minska

Den totala sjukfrånvaron för förvaltningen minskar i förhållande till föregående år, men är fortfarande högre än nämndens mål. Teknik- och servicenämnden är den enda nämnd i kommunen som visar på en minskad sjukfrånvaro. Ökning av den totala sjukfrånvaron sker dock inom verksamhetsservice och till viss del inom lokalförsörjningen.

Långtidssjukfrånvaron minskar, både procentuellt och med antalet individer. Även här sker det en ökning inom verksamhetsservice, medan övriga verksamheter minskar.

Sjukfrånvaron har både fysiska och psykosociala orsaker. En viss del av sjukfrånvaron kan hänföras till arbetet, men den största delen är inte enbart arbetsrelaterad, utan hänförs till den totala livssituationen.

Kommungemensamma mål:

Rätt till heltid och möjlighet till deltid

2012 Utfall

2013 Utfall

2014 Utfall 2015

Mål 2015 Alla anställda ska kunna få

önskad sysselsättningsgrad 96 % 97 % 95 % 96 % 100 %

Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad

I stor utsträckning har medarbetarna den sysselsättningsgrad man önskar. Vid vakanser ser verksamheterna över möjligheten att tillgodose medarbetarnas önskemål om förändring.

Små enheter inom ett stort geografiskt området ger dock begränsade möjligheter att bedriva en effektiv organisation med enbart heltidstjänster.

(16)

Förutsättningar:

2.5 God ekonomisk hushållning

Kommungemensamma mål:

Positiva ekonomiska resultat

2012 Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Mål 2015 God följsamhet mot budget -

vatten- och

avloppsförsörjningsverksamheten 340 tkr -2 125 tkr 477 tkr 1 445 tkr högst -2 720 tkr God följsamhet mot budget -

avfallsverksamheten -1 238 tkr -549 tkr 3 286 tkr 5 647 tkr Högst

0 tkr God följsamhet mot budget -

skattefinansierad verksamhet -50 086 tkr -45 089 tkr -41 972 tkr -50 397 tkr högst -53 200 tkr God följsamhet mot budget -

kost- och städverksamheten 3 342 tkr 561 tkr 1 365 tkr 406 tkr minst

0 tkr God följsamhet mot budget -

lokalförsörjningsverksamheten -842 tkr 2 213 tkr 2 500 tkr -547 tkr minst 0 tkr

God följsamhet mot budget - vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten

I enlighet med tidigare prognoser är vatten- och avloppsförsörjningsverksamhetens resultat bättre än det budgeterade resultatet. Verksamheten redovisar ett överskott om 1,4 mnkr vilket avviker från budgeterat underskott med knappt 4,2 mnkr. Budgetföljsamheten är därmed låg även om verksamheten visar ett överskott. 2,6 mnkr av denna avvikelse beror på lägre kapitalkostnader än budgeterat då investeringstakten varit lägre än planerat. Övriga avvikelser gäller kostnader för konsulter (0,8 mnkr lägre), slamhantering (0,6 mnkr lägre) samt kemikalier för rening av avloppsvatten (0,3 mnkr lägre).

God följsamhet mot budget - avfallsverksamheten

Avfallsverksamhetens resultat uppgår till ett överskott om 5,6 mnkr vilket innebär en låg budgetföljsamhet. Årets prognoser har pekat på ett överskott om ca 2 mnkr då kostnaderna för avskrivning, ränta, insamling och behandling av avfall samt lakvattenavgifter varit låga.

Utfallet blev nu ännu lägre än beräknat för dessa delar samtidigt som intäkterna översteg budget något.

God följsamhet mot budget - skattefinansierad verksamhet

De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott i förhållande till budget och avvikelsen uppgår till knappt 2,8 mnkr. Avvikelser förekommer främst inom ledning och

administration där utfallet är drygt 1 mnkr lägre än budget då nämndens reserv inte utnyttjats och personalkostnader är något lägre än budgeterat. Inom gatuverksamheterna är

budgetavvikelsen drygt +0,7 mnkr vilket främst beror på låga kostnader för vinterväghållning.

Parkverksamhetens redovisar ett överskott om totalt 0,4 mnkr. Avvikelser förekommer främst inom verksamheten grönområden parker samtidigt som ett budgetöverskridande förekommer gällande lekplatser.

God följsamhet mot budget - kost- och städverksamheten

Kost- och städverksamheten redovisar ett mindre överskott om drygt 0,4 mnkr. I förhållande till verksamhetens totala omsättning om 112 mnkr är avvikelsen ca 0,4 % vilket kan ses som god budgetföljsamhet.

God följsamhet mot budget - lokalförsörjningsverksamheten

Lokalförsörjningsverksamheter redovisar ett totalt underskott om drygt 0,5 mnkr. I förhållande till verksamhetens omsättning som uppgår till 190 mnkr är avvikelsen låg eller ca 0,2 %. Inom

(17)

verksamhetens olika aktiviteter förekommer dock stora avvikelser. Bland annat har låga energikostnader möjliggjort ett ökat underhåll.

Kommungemensamma mål:

Effektivt resursutnyttjande

2012 Utfall

2013 Utfall

2014 Utfall 2015

Mål 2015 Energimängd per förvaltad

area, kWh/m2 132

kWh/m2 141

kWh/m2 131

kWh/m2 130

kWh/m2 högst 150 kWh/m2 Fastighetsbeståndets storlek

relativt invånarantalet 6,1 m2/inv 6,1 m2/inv 6,1 m2/inv 6,1 m2/inv högst 6,19 m2/inv Drift- och

administrationskostnadsnivå

lokaler 244 kr/m2 246 kr/m2 237,6

kr/m2 237,2

kr/m2 högst 253 kr/m2 Städkostnad per kvm för

grundskola 260 kr/m2 264 kr/m2 276 kr/m2 292 kr/m2 280 kr/m2

Städkostnad/kvm för

förvaltningsfastigheter 132 kr/m2 129 kr/m2 147 kr/m2 117 kr/m2 135 kr/m2 Städkostnadsförändringen

(kostnad per m2) i förhållande till förändringen på branschens städindex

0,32 0,48 1,3 0,86 mindre än

1

Energimängd per förvaltad area, kWh/m2

Lokalförsörjning har under året driftsatt ett nytt uppföljningssystem för intern kontroll och avläsning, som beräknas att kunna användas fullt ut under 2016.

Fastighetsbeståndets storlek relativt invånarantalet

De olika fastighetsförändringarna som genomförts under året påverkar inte omfattningen totalt sett då förändringen är relativt liten.

Drift- och administrationskostnadsnivå lokaler

Energikostnaden har varit fortsatt mycket låg och en omfördelning av verksamhetens budget från drift till ökat underhåll medför att drift- och administrationskostnadsnivåerna fortsatt håller sig relativt låga och i nivå med 2014.

Städkostnad per kvm för grundskola

Kostnad per kvm är något högre än budget, ökning innehåller personalkostnadsökning i form av lönesatsningar. Personal har fördelats på fler mindre objekt för att nå en högre flexibilitet mellan städobjekten samtidigt som utökning av städfrekvenser har skett. Totalt har

städkostnaderna i förhållande till intäkter på samtliga städobjekt en tillfredsställande nivå.

Städkostnad/kvm för förvaltningsfastigheter

För helår 2015 visar utfallet betydligt lägre kostnad på grund av underbemanning. Precis som inom skolan har personal fördelats på fler mindre städobjekt för att nå en högre flexibilitet mellan städobjekten.

(18)

Städkostnadsförändringen (kostnad per m2) i förhållande till förändringen på branschens städindex

Kostnaden för städning per kvm har i utfallet för 2015 hållit sig inom budgeterat resultat.

Kostnaderna har ökat från 235 kr per kvm till 241 kr per kvm. Ökningen på 2,5 % innebär en lägre ökning i förhållande till städindex som ökat med 2,9 % och målet uppnås därmed.

Städverksamheten har under året fått en ökning med fler mindre städobjekt vilket är kostnadsdrivande. Kravet på fler mindre nya städobjekt utgår från nya krav från respektive verksamhet där städverksamheten verkat för att finna möjliga lösningar på dessa

verksamhetsbehov.

Kommungemensamma mål:

God förvaltning av kommunens egendom

2012 Utfall

2013 Utfall

2014 Utfall 2015

Mål 2015

Förnyelsetakt VA-ledningsnät 0,11 % 0,5 % 0,3 % 0,1 % 0,5 %

Beläggningsunderhåll - faktisk vägstandard i förhållande till

optimal vägstandard 75 % 81 % 81 % 82 % minst

90 %

Underhållsnivå lokaler, kr/m2 77 kr/m2 87,4 kr/m2 102,7

kr/m2 117 kr/m2 minst 98 kr/m2 Akut underhållsnivå lokaler,

kr/m2 21 kr/m2 21,5 kr/m2 20 kr/m2 högst 16

kr/m2

Förnyelsetakt VA-ledningsnät

Förnyelsetakten var 0,1 % vilket är en bit till målet men på en sträcka på 1,4 km i Kinna har ett antal serviser infodrats vilket inte räknas in i statistiken eftersom det inte är en

huvudledning. Dock innebär åtgärden en förnyelse.

Beläggningsunderhåll - faktisk vägstandard i förhållande till optimal vägstandard

Budgeten för 2015 var drygt 8 miljoner kr vilket är något över den nivå som behövs för att inte vägkapitalet ska sjunka. Beläggningsplanen följdes och budgeterade medel upparbetades.

Underhållsnivå lokaler, kr/m2

Underhållsnivån för året ligger på en nivå över målet. Minskade energikostnader har framför allt skapat förutsättningar för ett ökat planerat underhåll. Detta har medfört att vi för 2015 inte skjutit upp ytterligare underhåll på framtiden och sannolikt minskat underhållsskulden.

Akut underhållsnivå lokaler, kr/m2

Det akuta underhållet per kvm ligger i nivå med utfallet föregående år.

(19)

3 Följetal

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. Under 2015 har nämndens verksamhet utvecklats enligt nedan.

3.1 Vatten- och avloppsförsörjning

Följetal Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015

Producerat dricksvatten 2 171 tm3 2 184 tm3 2 350 tm3 2 227 tm3 2 075 tm3

Debiterat dricksvatten 1 281 tm3 1 268 tm3 1 258 tm3 1 258 tm3 1 158 tm3

Antalet anslutna invånare till det kommunala

vattenledningsnätet 21 672 st 21 670 st 21 679 st 21 647 st 21 647 st Andel sålt vatten av levererat

vatten 59 % 58 % 54 % 57 % 60 %

Debiterad vattenförbrukning per

person och dygn 162 liter 160 liter 159 liter 159 liter 155 liter

Antal vattenläckor per kilometer

ledningsnät 0,11 st/km 0,13 st/km 0,13 st/km 0,15 st/km 0,18 st/km

Antal vattenläckor per tusental

serviser 2,4 st 1,8 st 1,7 st 2,4 st 2,5 st

Energiförbrukning per VA-

anslutning 221 kWh 242 kWh 235 kWh 233 kWh 192 kWh

Mikrobiologiska analyser med

anmärkning 7 % 6,5 % 6,1 % 5,2 % 6,9 %

Utspädningsgrad avloppsverk

behandlat/försålt 3,2 3,2 2,7 3,2 3,4

Antal källaröversvämningar per

tusental serviser 0,53 st 1,52 st 0,86 st 1,5 st 0,7 st

Ranking VA-taxa - typhus Villa 104 106 94 117 85

Ranking VA-taxa - typhus

Hyreshus 142 121 106 113 102

Producerat dricksvatten

Mängden producerat dricksvatten innebär en minskning med ca 10 % från året innan vilket beror på ett stort arbete under året med att hitta och åtgärda läckor, framför allt på ventiler.

Debiterat dricksvatten

När det gäller mängden debiterat dricksvatten är trenden de senaste fem åren något sjunkande, från 1 327 tusen kubikmeter 2009 till 1 158 tusen kubikmeter 2014. Antalet

(20)

Andel sålt vatten av levererat vatten

Under året har ett systematiskt arbete genomförts med att hitta och åtgärda läckor på speciellt ventiler. Detta har lett till ett mindre utläckage än 2014.

Debiterad vattenförbrukning per person och dygn

Den debiterade vattenförbrukningen var något lägre än 2014. De senaste 13 åren har förbrukningen sakta sjunkit, sannolikt beroende på att diskmaskiner och toaletter succesivt byts ut till mer vattensnåla produkter.

Antal vattenläckor per kilometer ledningsnät

Antal åtgärdade vattenläckor var högre än 2014 men utläckaget totalt var betydligt mindre.

Antal vattenläckor per tusental serviser

Det inträffade totalt 41 läckor på ledningsnätet och 15 läckor på serviser. Antalet är ungefär som föregående år.

Energiförbrukning per VA-anslutning

Energiförbrukningen är lägre än 2014 på grund av en mindre produktionsvolym och därmed en mindre mängd avloppsvatten att pumpa till reningsverket. Nederbördens mängd och fördelning över året spelar också in.

Mikrobiologiska analyser med anmärkning

14 av 202 utförda mikrobiologiska analyser hade anmärkning.

Utspädningsgrad avloppsverk behandlat/försålt

Utspädningsgraden, dvs mängd totalt behandlat avlopp dividerat med debiterat avlopp (hushåll + industri + lakvatten från Skene skog), blev 3,4 vilket är något högre än 2014.

Antal källaröversvämningar per tusental serviser

Det inträffade totalt 4 källaröversvämningar under 2015 vilket är 5 st färre än året innan.

Detta beror med största sannolikhet på mindre antal häftiga skyfall 2015 än 2014. VA- systemen i Sveriges kommuner är inte i sin helhet dimensionerade för att klara av extrema väderhändelser.

Ranking VA-taxa - typhus Villa

Mark rankas som nummer 85 för typhus A (standardiserad villa) bland Sveriges 289

inrapporterande kommuner där rankningen är gjord från den dyraste till den billigaste taxan.

Detta innebär att Mark rankas något sämre jämfört med året innan.

Ranking VA-taxa - typhus Hyreshus

Mark rankas som nummer 102 för typhus B (standardiserat hyreshus) bland Sveriges 289 inrapporterande kommuner där rankningen är gjord från den dyraste till den billigaste taxan.

(21)

3.2 Avfallshantering

Mängd hämtat hushållsavfall 5 770 ton 5 820 ton 5 765 ton 5 823 ton 5 755 ton

Antal villaabonnemang 9 214 st 9 219 st 9 266 st 9 311 st 9 353 st

Hushållsavfall till slutbehandling

per invånare 169 kg 170 kg 171 kg 172 kg 170 kg

Lakvattenmängd 183 tm3 188 tm3 182 tm3 96 tm3 64 tm3

Andel villahushåll som

komposterar matavfall 25 % 24 % 23 % 23 % 25 %

Mängd hämtat hushållsavfall

Mängden totalt hämtat hushållsavfall 2015 uppgår till 5 755 ton. Mängden hämtat avfall har inte varierat så mycket de sista fem åren.

Antal villaabonnemang

Antalet villaabonnemang skiljer sig inte mycket från tidigare år men det är en svagt ökande trend de senaste fem åren.

Lakvattenmängd

Lakvattenmängden varierar mellan åren som en följd av variationer i nederbörd (intensitet och mängd). Planterad växtlighet tar dessutom upp en ansenlig mängd vatten.

Andel villahushåll som komposterar matavfall

Andelen som komposterar sitt matavfall har inte varierat så mycket de sista fem åren.

(22)

3.3 Gator, vägar och parker

Asfaltsbelagda gator 1 200 tkvm 1 202 tkvm 1 315 tkvm 1 325 tkvm 1 327 tkvm

Vinterväghållning 3,62 kr/kvm 3,36 kr/kvm 2,77 kr/kvm 2,03 kr/kvm 1,92 kr/kvm

Elförbrukning gatubelysning per

år 2 518 Mwh 2 506 Mwh 2 430 Mwh 2 419 Mwh 2 420 Mwh

Antal belysningspunkter 8 000 st 8 000 st

Elförbrukning per

belysningspunkt och år (Mwh) 0,3 Mwh 0,3 Mwh

Beläggningsunderhåll (belagd

yta) 22 100 kvm 45 300 kvm 17 500 kvm 15 909 kvm 41 592 kvm

Kostnad Beläggningsunderhåll 3 227 tkr 8 200 tkr 6 135 tkr 3 134 tkr 8 550 tkr

Polisregistrerade olyckor med personskada inom kommunens

väghållningsområde 9 st 22 st 25 st 7 st 12 st

Kostnad Parkverksamhet 160 kr/inv 185 kr/inv 166 kr/inv 152 kr/inv 173 kr/inv

Asfaltsbelagda gator

Under året har 1 650 kvadratmeter grusväg fått asfalt, det handlar om Slättgatan i Haby och del av Strandvägen i Sätila.

Vinterväghållning

En mild och snöfattig vinter jan - mars samt en likaledes mild och snöfattig december medförde att kostnaden för vinterväghållning blev förhållandevis låg.

Beläggningsunderhåll (belagd yta)

De stora beläggningsunderhållen har genomförts på Danska Vägen i Fritsla, Strandvägen i Sätila, Kasthallsvägen i Kinna samt ett flertal mindre objekt.

Kostnad Beläggningsunderhåll

Under året har 8 550 tkr lagts på beläggningsunderhåll vilket är nära budget och mer än tidigare år.

Polisregistrerade olyckor med personskada inom kommunens väghållningsområde

Inom kommunens väghållningsområde inträffade 12 olyckor med personskada. Ingen av dessa hade dödlig utgång. Antalet är fler än 2014.

Kostnad Parkverksamhet

Kostnaden blev något högre 2015 än 2014 till följd av en förhöjd budgetram riktad till

parkverksamheten. Några fler parkarbetare kunde anställas vilket gjorde att standarden på det gröna kunde höjas. Kostnaden är dock mycket låg i jämförelse med de flesta andra svenska kommuner.

(23)

3.4 Lokalförsörjning

Bruksarea - Egna lokaler 170 039 kvm 166 975 kvm 166 194 kvm 166 821 kvm 167 454 kvm

Bruksarea - Hyrda lokaler 39 316 kvm 39 475 kvm 39 379 kvm 39 000 kvm 40 201 kvm

Internhyra - Egna lokaler 670 kr/kvm 691 kr/kvm 631 kr/kvm 659 kr/kvm 669 kr/kvm

Internhyra - Hyrda lokaler 1 046 kr/kvm 1 074 kr/kvm 1 115 kr/kvm 1 150 kr/kvm 1 155 kr/kvm Energiförbrukning - Egna

lokaler 135 kr/kvm 127 kr/kvm 125 kr/kvm 116 kr/kvm 114 kr/kvm

Bruksarea - Egna lokaler

Tillkommande: Hyssnahallen och Campus RIG - nybyggda

Avgående: Del av Tingvallaskolan, KÅK, Hyssna gymnastiksal och Horreds brandstation - rivna. Hajomskolan och Hajoms förskola är sålda.

Bruksarea - Hyrda lokaler

Tillkommande: Tingvalla paviljong, lägenheter Malmsäter (gruppbostad), några lägenheter till socialförvaltningen samt Skutesjön.

Avgående: Inga avgående hyrda lokaler

Internhyra - Egna lokaler

Internhyran för egna lokaler per kvm är något högre än föregående år. Årets energibesparing, pga höga medeltemperaturer, har medfört ett ökat underhåll som har kunnat ske inom

befintlig hyresnivå.

Internhyra - Hyrda lokaler

Hyresnivån för hyrda lokaler ligger på en nivå över internhyran för ägda lokaler. Paviljonger har hyrts in under året och hyresmässigt har de en hög kvm-hyra. Internhyran för 2015 har höjts med 1 % generellt oavsett ägd eller hyrd lokal.

Energiförbrukning - Egna lokaler

Årets energiförbrukning ligger på en mycket låg nivå. Viss reducering sker kontinuerligt med anledning av det energiförbättringsarbete som pågår men året har liksom 2014 och 2013 uppvisat onormalt höga utomhustemperaturer.

(24)

3.5 Kost- och städservice

Serverade viktade portioner

(tusental) 1 995 st 2 011 st 1 940 st 2 052 st 2 004 st

Livsmedelskostnad per viktad

portion 11,68 kr/port 11,3 kr/port 12,16 kr/port 10,85 kr/port 11,27 kr/port Personalkostnad per viktad

portion 19,77 kr/port 19,28 kr/port 20,16 kr/port 19,74 kr/port 21,04 kr/port Övriga kostnader per viktad

portion 6,95 kr/port 6,48 kr/port 6,63 kr/port 6,23 kr/port 7,24 kr/port Städkostnad - Egna lokaler 232 kr/kvm 230 kr/kvm 228 kr/kvm 235 kr/kvm 241 kr/kvm Andel ekologiska livsmedel -

Teknik- och servicenämnden 25 % 24 % 25,2 % 31 % 34 %

Andel ekologiska livsmedel -

Marks Kommun 22 % 22 % 24 % 30 % 33 %

Serverade viktade portioner (tusental)

Antalet viktade portioner är för 2015 något högre än budget och lägre än föregående år.

Livsmedelskostnad per viktad portion

Livsmedelskostnaden är något högre där också ekologiska livsmedelsinköp har fått en högre prioritet.

Personalkostnad per viktad portion

Fler serverade portioner ger lägre personalkostnad per portion jämfört med delårsrapport.

Övriga kostnader per viktad portion

Fler serverade portioner ger något lägre kostnad jämfört med delårsrapport. Differensen mot 2014 års utfall består utav satsningar för att säkra en god arbetsmiljö och en säker

mathantering.

Städkostnad - Egna lokaler

Städkostnaden har ökat. Fler mindre städobjekt påverkar kostnaden negativt.

Andel ekologiska livsmedel - Teknik- och servicenämnden

Andelen ekologiskt fortsätter att öka i takt med att fler ekologiska livsmedel finns att välja till bra upphandlade priser. Fokus ligger på inköp av ekologiska mejerivaror, fisk, nötkött, matfett och ägg. Även koloniala varor ökar såsom, kaffe, mjöl och pasta.

Andel ekologiska livsmedel - Marks Kommun

Andelen ekologiskt fortsätter att öka i takt med att fler ekologiska livsmedel finns att välja till bra upphandlade priser.