För de tre lagrummen LSS, SFB och SoL prognostiseras antalet unika brukare med verkställt beslut 2020 till ca 2 115 personer (LSS), 396 personer (SFB) respektive 1 016 personer (SoL)
Funktionsstöds- förvaltningen
Volymutveckling
INLEDNING
Statistiken i diagrammen avser genomsnittsvärden för respektive år i form av antal brukare i snitt per månad.
Period för presenterad statistik påverkas av antalet år bakåt i tiden för vilka tillförlitlig och relevant
information finns att tillgå. Data gällande insatser enligt socialtjänstlagen är inte möjlig att hämta före 2018 till följd av att uppdelning tidigare år inte har skett utifrån nämndens uppdrag.
Statistik gällande bostad med särskild service LSS, daglig verksamhet LSS samt personlig assistans SFB överensstämmer med av förvaltningen inlämnade verksamhetsmått vid bokslut för tidigare år respektive prognos till delårsrapport 2020.
Antal unika brukare kan härledas till respektive lagrum, d.v.s. lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialförsäkringsbalken (SFB) samt socialtjänstlagen (SoL). En och samma brukare kan ha en insats både inom LSS, SFB och SoL men räknas bara en gång per lagrum.
INSATSER ENLIGT LSS/SFB
Antal unika brukare med verkställt LSS beslut uppgick till 2 073 personer år 2018 respektive 2 099 personer år 2019. För 2020 prognostiseras 2 115 personer i snitt per månad, vilket innebär en ökning med 16
personer jämfört med 2019.
Antalet unika brukare med personlig assistans och beviljad assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) minskar, från 423 år 2018 till 408 år 2019 respektive 396 personer enligt prognos för 2020.
2 073 2 099 2 115
423 408 396
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
2018 2019 Prognos 2020
Antal unika brukare med verkställt LSS/SFB beslut
Antal unika brukare med verkställt LSS beslut Antal unika brukare med verkställt SFB beslut Linjär (Antal unika brukare med verkställt LSS beslut)
BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE LSS
Antalet brukare i bostad med särskild service LSS ökar med 20 personer under perioden 2016 – 2020, varav 13 personer i kommunala LSS-boenden och 7 personer med extern plats LSS.
Den relativt låga ökningen mellan åren kan härledas till försenad start av nya LSS-boenden. Då antalet brukare respektive år är räknat som snitt per månad under året leder exempelvis start av ett nytt boende i slutet på ett år till en obetydlig ökning av antalet brukare per månad för aktuellt år.
Ökningen av antalet brukare mellan 2019 och 2020 prognostiseras till en person i kommunala LSS-boenden och 4 personer med extern plats, totalt 5 personer.
DAGLIG VERKSAMHET LSS
Antalet brukare med insatsen daglig verksamhet LSS ökar med 73 personer under perioden 2016 - 2020.
En ökning med 32 brukare registrerades mellan åren 2016 och 2017. Ökningen mellan 2017 och 2018 blev 24 brukare. Mellan 2018 och 2019 ökade antalet brukare med 14 medan mellan 2019 och 2020
prognostiseras en ökning med tre brukare.
Den avtagande ökningen mellan 2018 och 2019 och vidare till 2020 kan härledas till att en omprövning av insatsen genomfördes under 2019 och första delen av 2020. Detta har resulterat i att insatsen avslutats i de fall behov eller önskemål om deltagande i daglig verksamhet upphört. Ett avslut innebär inte med automatik att en plats frigörs inom verksamheten, då det under perioden har varit fokus på att avsluta brukare som har tilldelats plats i daglig verksamhet men som inte har deltagit.
892 903 900 907 912
877 890 886 889 890
15 13 14 18 22
500 100 150200 250 300350 400450 500 550600 650 700750 800850 900 1 000950
2016 2017 2018 2019 Prognos 2020
Antal brukare med bostad med särskild service LSS 9:8 och 9:9
Antal brukare i LSS boende ( LSS 9:8 och 9:9) varav i kommunal regi
varav externa platser LSS Linjär (Antal brukare i LSS boende ( LSS 9:8 och 9:9))
PERSONLIG ASSISTANS LSS
Antalet brukare med insatsen personlig assistans LSS ökar med 90 personer eller 81% under perioden 2016 - 2020.
Den största ökningen under perioden har registrerats mellan åren 2017 och 2018, en ökning med 54 personer.
Ökningen för perioden kan härledas till Försäkringskassans förändrade praxis gällande bedömningen av rätten till assistansersättning enligt SFB, med medföljande kostnadsövervältring från staten till kommuner.
Insatsen personlig assistans LSS utförs antingen i kommunal eller i privat regi. Andel med kommunal utförare kan redovisas med säkerhet endast från 2018 men uppskattas ha legat på en konstant nivå under hela perioden.
740
772
796
810 813
700 720 740 760 780 800 820 840
2016 2017 2018 2019 Prognos 2020
Antal brukare inom daglig verksamhet (LSS 9:10)
111
133
187 190 201
30 31 33
157 159 168
0 50 100 150 200 250
2016 2017 2018 2019 Prognos 2020
Antal brukare med personlig assistans LSS 9:2
Antal brukare med personlig assistans (LSS 9:2) varav kommunal utförare
varav privat utförare
Linjär (Antal brukare med personlig assistans (LSS 9:2))
PERSONLIG ASSISTANS SFB
Antalet personer med beviljad assistansersättning enligt SFB minskar med 83 under perioden 2016 - 2020.
Minskningen återspeglar Försäkringskassans åtstramningar i bedömningen av rätten till assistansersättning.
Minskningen av antalet ärenden personlig assistans SFB fortsätter, mellan 2019 och 2020 prognostiseras en volymminskning med 12 ärenden.
Insatsen personlig assistans SFB utförs antingen i kommunal eller i privat regi. Andel med kommunal utförare kan redovisas med säkerhet endast från 2018 men uppskattas ha legat på en konstant nivå under hela perioden.
ÖVRIGA INSATSER LSS
Insatsen korttidsvistelse LSS visar en volymminskning med 20 brukare mellan 2016 och 2020. Det högsta antalet brukare med insatsen var 178 under 2018. År 2019 minskade antalet brukare med 10, till den nivå som registrerades övriga år under perioden. För 2020 prognostiseras en minskning med ytterligare 21 personer jämfört med 2019.
Antalet personer med insatsen ledsagarservice LSS ökar med 11 mellan 2016 och 2020. Den största
ökningen registrerades mellan 2018 och 2019, nämligen med 15 personer. För 2020 prognostiseras dock en minskning med 9 personer jämfört med 2019.
Inom insatsen avlösarservice blir ökningen 15 personer för perioden, medan mellan åren 2019 och 2020 prognostiseras ingen volymförändring.
Även insatsen kontaktperson LSS prognostiserar en volymminskning för 2020. Enligt prognos minskar antalet personer med 74 år 2020 jämfört med 2019 och ligger på samma nivå som 2016.
Antalet personer med insatsen korttidstillsyn ökar med 24 mellan 2016 och 2020 och med 7 mellan 2019 och 2020.
479 451
423 408 396
32 34 34
391 374 362
0 100 200 300 400 500 600
2016 2017 2018 2019 Prognos 2020
Antal brukare med personlig assistans SFB
Antal brukare med personlig assistans SFB varav kommunal utförare
varav privat utförare Linjär (Antal brukare med personlig assistans SFB)
INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SoL)
Statistiken gällande personer med SoL insatser redovisas från 2018, vilket är det första helåret med
nuvarande organisation. Tidigare år och fram till omorganisationen den 1 maj 2017 utfördes dessa insatser av stadsområdena.
Antalet unika brukare med verkställt SoL-beslut ökade med 100 mellan 2018 och 2019 och progonstiseras öka med ytterligare 68 år 2020.
167 169 178 168 147
320 320 325 340 331
123 134 140 138 138
540
599 614 614
540
155 168 166 172 179
50 150 250 350 450 550 650
2016 2017 2018 2019 Prognos 2020
Antal brukare med övriga insatser LSS
Antal brukare i korttidsverksamhet (LSS 9:6) Antal brukare ledsagarservice (LSS 9:3) Antal brukare avlösarservice (LSS 9:5) Antal brukare med kontaktperson (LSS 9:4) Antal brukare med korttidstillsyn (LSS 9:7)
848
948
1 016
0 200 400 600 800 1 000
2018 2019 Prognos 2020
Totalt antal unika brukare med verkställt SoL beslut
SÄRSKILT BOENDE
Antalet brukare i särskilt boende ökade med 5 mellan 2018 och 2019 och prognostiseras minska med 1 mellan 2019 och 2020. Antalet brukare i kommunala boenden ökar med 3 medan antalet brukare med extern särskilt boende plats minskar med 4.
Behovet av platser i boende enligt SoL ökar möts av en ökning av kommunala platser genom bl. a. övertag av platser på Nobelgården som tidigare disponerats av hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen.
KORTTID
Antalet brukare med en korttidsplats prognostiseras öka med 4 mellan 2019 och 2020. Antalet personer med en korttidsplats i kommunal regi ökar med 1 medan antalet externa korttidsplatser ökar med 3.
164 169 168
45 52 55
119 117 113
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
2018 2019 Prognos 2020
Antal brukare med särskilt boende SoL
Antal brukare i särskilt boende SoL varav kommunal utförare
varav privat utförare Linjär (Antal brukare i särskilt boende SoL)
7
8
12
1
3
4 6
5
8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2018 2019 Prognos 2020
Antal brukare med korttidsplats SoL
Antal brukare korttid SoL varav kommunal utförare varav privat utförare Linjär (Antal brukare korttid SoL)
HEMTJÄNST
Antal brukare med hemtjänst ökade med 26 mellan 2018 och 2019 och prognostiseras öka med yterliggare 15 mellan 2019 och 2020. 32 procent av brukarna är 65 år eller äldre.
Det nystartade teamet för stöd och service tar över en allt större andel av brukare med beviljad hemtjänst som tillhör nämndens målgrupp och som tidigare fick insatsen utfört av hälsa, vård- och
omsorgsförvaltningen. Andeleln brukare med hemtjänst utförd av team för stöd och service ökade från 11 procent i januari till 26 procent i juni 2020.
BOENDESTÖD
Antalet personer med insatsen boendestöd ökade med 16 mellan 2018 och 2019 och prognostiseras öka med 50 peroner mellan 2019 och 2020.
Antalet personer med boendestöd som alternativ till LSS-boende prognostiseras till 82 för 2020, en ökning med 16 personer jämfört mer 2019.
193
219
234
100 120 140 160 180 200 220 240
2018 2019 Prognos 2020
Antal brukare med hemtjänst
508 524
574
60 66 82
448 458 492
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
2018 2019 Prognos 2020
Antal brukare med boendestöd
Antal brukare med boendestöd varav som alternativ till boende LSS
varav SP Linjär (Antal brukare med boendestöd)
ÖVRIGA SoL INSATSER
Antalet brukare med övriga SoL insatser såsom avlösning, ledsagning eller kontaktperson prognostiseras minska med 24 personer 2020 jämfört med 2019. En anledning till lägre volymer är att fr o m 2020 räknas insatsen personlig assistans SoL (som tidigare räknades in i övriga insatser SoL) som hemtjänst.
304 311
287
100 150 200 250 300 350 400
2018 2019 Prognos 2020
Antal brukare med övriga SoL insatser
Antal unika brukare med verkställt beslut per lagrum
I tabell nedan redovisas en sammanställning av antalet brukare med verkställda insatser enligt LSS, SFB, SoL och HSL i snitt per månad och per lagrum för åren 2018 och 2019 samt prognostiserat antal för 2020.
Volymökning registreras mellan åren inom samtliga lagrum utom SFB där antalet brukare minskar.
Lagrum 2018 2019 Prognos 2020
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2 073 2 099 2 115
Socialförsäkringsbalken (SFB) 423 408 396
Socialtjänstlagen (SoL) 848 948 1 016
Hälso- och sjukvårdlagen (HSL) 1 601 1 712 1 798
Lagrum 2018 2019 Prognos 2020
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2 073 2 099 2 115
Bostad med särskild service (LSS 9:8 och 9:9) 900 907 912
Daglig verksamhet (LSS9:10) 796 810 813
Personlig assistans (LSS 9:2) 187 190 201
Ledsagarservice (LSS 9:3) 325 340 331
Kontaktperson (LSS 9:4) 614 614 540
Avlösarservice (LSS 9:5) 140 138 138
Korttidsverksamhet (LSS 9:6) 178 168 147
Korttidstillsyn (LSS 9:7) 166 172 179
Socialförsäkringsbalken (SFB) 423 408 396
Socialtjänstlagen (SoL) 848 948 1 016
Särskilt boende 164 169 168
Korttid 7 8 12
Hemtjänst 193 219 234
Boendestöd 508 524 574
Övrigt SoL (ledsagning, avlösning, kontaktperson) 304 311 287
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 1 601 1 712 1 798
