MÅNADSRAPPORT. Oktober 2020

MÅNADSRAPPORT

Oktober 2020

Innehållsförteckning

... 1

Avesta Kommun ... 3

Ekonomi ... 3

Personal ... 5

Resultaträkning ... 7

Investeringsredovisning ... 7

Finansiell rapport ... 8

Driftredovisning ... 9

Driftredovisning per kontogrupp... 10

Investeringar per resultatenhet ... 11

Arbetsmarknad och befolkning ... 12

Verksamhet ... 14

AVESTA KOMMUN

EKONOMI

Driftredovisning

(Siffra inom parentes är avvikelsen föregående månad)

Perioden Styrelserna

Styrelsernas ekonomiska utfall, visar ett underskott i förhållande till budget med – 7,6 mkr med fördel- ningen:

Kommunfullmäktige +1,0 mkr (+ 0,9) Kommunstyrelsen +32,4 mkr (+30,6) Omsorgsstyrelsen + 0,8 mkr (- 0,4) Bildningsstyrelsen – 5,3 mkr (-6,9)

Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd + 5,3 (+ 4,9).

Finansiering

Skatteintäkter och generella statsbidrag visar + 15,9 mkr (+17,6). Finansnetto visar + 1,9 mkr (+ 1,9).

Kommunen

Kommunens totala resultat är + 87 mkr (+72). Förväntat resultat enligt budget är +29 mkr, vilket innebär en avvikelse mot budget med +58 mkr.

Årsprognos Styrelserna

Årsprognosen för styrelserna beräknas bli + 21 mkr. Årets lönerevision beräknas ge ett visst positivt re- sultat då avtalet för kommunal gäller från november. Kommunals engångsersättning, som ingår i årets lö- neavtal, innebär 7 mkr i kostnader. Dessa är inte ramhöjande utan tas av årets anslag.

Kommunfullmäktige

Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse

Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos

Resultat 238 291 454 709 896 1 014 963

Prognos 0 0 0 0 0 0 0 5 051 5 051

Kommunstyrelsen

Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse

Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos

Resultat 10 360 12 722 15 217 25 021 29 673 30 558 32 374

Prognos 11 000 13 000 14 000 17 000 22 000 23 000 25 000 312 211 287 211

Kommunstyrelsens prognos + 25. Medel för kapitaltjänst kommer inte att nyttjas då delar av investeringar inte är färdigställda. Lönepotten och pensioner kommer att visa överskott. Reavinst under året uppgår till drygt 2 mkr. Teknisk service beräknar ett överskott med + 3,5 mkr. Extra har avsatts för åtgärder knutna till Corona, 5 mkr.

Omsorgsstyrelsen

Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse

Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos

Resultat 3 555 -47 354 -663 -1 451 -470 819

Prognos 1 000 -2 000 -2 000 -2 000 -4 000 -2 000 3 000 556 624 553 624

Ytterligare ersättning för sjuklönekostnader kommer att bidra till det överskott som styrelsen prognostise- rar.

Bildningsstyrelsen

Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse

Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos

Resultat -2 781 -3 204 -5 106 -4 395 -5 315 -6 493 -5 337

Prognos -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -8 600 603 354 611 954

Ersättning för sjuklönekostnader även under hösten kommer att bidra till att underskottet inte blir så stort som styrelsen tidigare prognostiserat.

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse

Feb Mar Apr Jul Aug Sep Okt Årsbudget Prognos

Resultat -705 -192 988 3 762 3 910 4 185 5 305

Prognos 0 0 0 1 500 1 500 1 500 2 000 16 063 14 063

Finansiering

Verkningarna på grund av Corona-pandemin slår hårt mot ekonomin globalt såväl som lokalt. Den sen- aste skatteprognosen från SKR, innebar en försämring av slutavräkningarna 2019–2020 med drygt 18 mkr, vilket innebär att skatteintäkterna totalt är 22 mkr lägre än vid beslutet i november 2019. Generella bidrag för Corona, utbetalade för att kompensera skattebortfallet uppgår hittills för helåret till 42 mkr vil- ket innebär ett totalt plus för skatter och generella statsbidrag med 20 mkr.

Finansnettot förväntas bli något bättre än budget.

Kommunen

Resultatet för året beräknas till 54 mkr. Årsprognosen innebär en avvikelse mot budget med

+48 mkr. De medel som regeringen tillskjuter för förlorade skatteintäkter och andra påfrestningar som Coronapandemin orsakat bidrar till det starka resultatet för året samt att driftkostnader för de investe- ringar som inte hinner färdigställas, reavinst, lönerevision och pensionskostnader.

Investeringar Perioden

Investeringar för perioden uppgår till 45 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät till lands- bygden, Balders hage – äldreboende och förskola, gator och vägar inklusive cykelvägar, och inventarier.

Årsprognos

Beslutad investeringsvolym innevarande år 82 mkr Återstående investeringar beslutade före år 2020 25 mkr

Total volym 107 mkr

Hittills beslutad investeringsprojekt 101 mkr Återstår av möjlig investeringsvolym 6 mkr

AVESTA KOMMUN

PERSONAL

Årsanställda

Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden minskat med 19 årsarbetare. De största för- ändringarna står bildningsförvaltningen som minskat med – 45 årsarbetare den senaste 12-månaderspe- rioden och bildningsförvaltningen som har ökat med 20.

Oktober 2020 Oktober 2019 Förändring 2020–2019

1 834 1 853 - 19

Timanställda

Antalet timmar för timanställda har ökat något den senaste månaden och uppgår till 334 710 timmar, för den senaste 12-månadersperioden. Antalet timmar har ökat sen motsvarande tid förra året med 7 178 tim- mar. Ökningen motsvarar ca 4 årsanställda och totalt motsvarar antalet timanställda 197 årsanställda.

September 2020 September 2019 Förändring 2020–2019

334 710 327 532 7 178

Övertid

Den innestående övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till 14 336 timmar. Övertiden har ökat med 3 037 timmar den senaste 12-månadersperioden. Minskningen har skett inom omsorgsstyrelsen, - 1 198 timmar och bildningsstyrelsen, - 1 253 timmar.

September 2020 September 2019 Förändring 2020–2019

14 336 11 299 3 037

Sjuktal

Sjuktalet uppgår för kommunen till 8,62 % för den senaste 12-månadersperioden. Motsvarande tid föregå- ende 12-månadersperiod var sjuktalet 7,76 %.

7,33 7,41 7,43 7,40 7,457,50 7,45 7,47 7,57 7,64 7,72 7,67 7,46 7,46 7,42 7,37 7,33

7,17 7,07 7,41

7,73 7,79 7,83 7,86 8,33 8,62

5 6 7 8 9

% Sjukfrånvaro i % per 12-månadersperiod

Föregående år Innevarande år

7,11 6,376,17

5,04 5,07 5,60 5,69

6,60 6,686,86 7,40 7,33

8,62

4 5 6 7 8 9

2008 maj

2009 dec

2010 dec

2011 dec

2012 dec

2013 dec

2014 dec

2015 dec

2016 dec

2017 dec

2018 dec

2019 dec

2020 sep

% Sjukfrånvaroi % 2008-2019

12-månadersperiod

AVESTA KOMMUN

Samtliga förvaltningar ökar sina sjuktal i jämförelse med samma period föregående år.

Korttidsfrånvaron för dag 1–14, uppgår till 9,7 dagar och var 7,8 dagar för motsvarande period 2019.

Förvaltning 2020 2019 Förändring

Kommunkansliet och teknisk service 5,61 5,48 0,13

Omsorgsförvaltningen 10,56 9,07 1,49

Bildningsförvaltningen 7,84 6,75 1,09

Miljö- och byggförvaltningen 6,34 4,39 1,95

AVESTA KOMMUN

RESULTATRÄKNING

Perioden 202001-202010

Resultaträkning i tkr Budget Utfall +/-

Verksamhetens intäkter 221 838 275 045 53 207

Verksamhetens kostnader -1 354 296 -1 369 206 -14 910

Avskrivningar -32 707 -30 921 1 786

Verksamhetens nettokostnader -1 165 165 -1 125 082 40 083

Skatteintäkter 892 546 879 673 -12 874

Generella statsbidrag och utjämning 304 699 333 476 28 777

Verksamhetens resultat 32 080 88 066 55 987

Finansiella intäkter 20 250 20 523 273

Finansiella kostnader -23 002 -21 379 1 622

Resultat efter finansiella poster 29 328 87 210 57 882

Extraordinära intäkter 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0

PERIODENS RESULTAT 29 328 87 210 57 882

Reavinst 0 -2 072 0

Årsprognos, balanskravsresultat 5 900 53 700 47 800

INVESTERINGSREDOVISNING

Budget Utfall +/- Budget Utfall +/-

Inkomster 0 0 0 0 0 0

Utgifter -4 913 -6 241 -1 328 -39 442 -44 833 -5 391

Netto -4 913 -6 241 -1 328 -39 442 -44 833 -5 391

Beslutad volym 2020 82 000

Årsprognos - totalt budgeterat 100 982

- varav beslut före 2020 24 944

Belopp exkl föreg år 76 038

Återstår av KF-ram 5 962

Perioden 202010 Ackumulerat från årets början

AVESTA KOMMUN

FINANSIELL RAPPORT

Tkr 2019-12-31 2020-09-30 2020-10-31 förändring 2019-12-31 2020-09-30 2020-10-31 förändring

PLACERING

Koncernkonto placering 71 623 180 004 156 090 -23 914 54 173 114 354 110 434 -3 920

Övrig placering 3 516 3 420 4 949 1 529 3 500 3 409 4 938 1 529

TOTAL PLACERING 75 139 183 424 161 039 -22 385 57 673 117 763 115 372 -2 3910

UPPLÅNING

Koncernkonto upplåning 0 0 0 0 0 0 0 0

Lån 1 190 000 1 290 000 1 290 000 0 118 750 98 750 88 750 -10 000

TOTAL UPPLÅNING 1 190 000 1 290 000 1 290 000 0 118 750 98 750 88 750 -10 000

Årsprognos räntekostnad 22 900 22 600 -22 600 4 100 2 500

Snittränta inkl koncernkonto 1,83% 1,67% 1,67% 0,00%

Derivatvolym 1 000 000 1 050 000 1 050 000 0

Tkr 2019-12-31 2020-09-30 2020-10-31 förändring 2019-12-31 2020-09-30 2020-10-31 förändring

PLACERING

Koncernkonto placering 0 15 413 13 077 -2 336 1 578 12 245 5 570 -6 675

Övrig placering 15 10 10 0 1 1 1 0

TOTAL PLACERING 15 15 423 13 087 -2 336 1 579 12 246 5 571 -6 675

UPPLÅNING

Koncernkonto upplåning 5 470 0 0 0 0 0 0 0

Lån 807 000 877 000 897 000 20 000 147 000 147 000 137 000 -10 000

TOTAL UPPLÅNING 812 470 877 000 897 000 20 000 147 000 147 000 137 000 -10 000

Årsprognos räntekostnad 14 400 15 100 2 700 2 500

Tkr 2019-12-31 2020-09-30 2020-10-31 förändring

PLACERING

Koncernkonto placering 227 12 136 676 -11 460

Övrig placering 0 0 0 0

TOTAL PLACERING 0 12 136 676 -11 460

UPPLÅNING

Koncernkonto upplåning 0 0 0 0

Lån 117 250 167 250 167 250 0

TOTAL UPPLÅNING 117 250 167 250 167 250 0

Årsprognos räntekostnad 1 700 2 500

Tkr 2019-12-31 2020-09-30 2020-10-31 förändring 2019-12-31 2020-09-30 2020-10-31 förändring

Koncernkonto placering 3 808 4 050 3 053 -997 17 296 21 899 23 372 1 473

Koncernkonto upplåning 0 0 0 0 0 0 0 0

Riktlinjer Gränsvärden

Utgående Skuld max 1 765 000 000 1 290 000 000 SEK

Utestående Derivat max 1 765 000 000 1 050 000 000 SEK 150 000 000

Kapitalbindning snitt 1,5 - 5,5 år 1,83 År

Räntebindning snitt 2,0 - 6,0 år 4,82 År

Kapitalförfall inom 1 år 0 - 50 % 46,51 %

Ränteförfall inom 1 år 0 - 40 % 18,60 %

Likviditetsreserv > 150 000 000 231 090 000 SEK

2020-10-31 Avtalade ej startade Limit 250 000

Södra Dalarnas Samordningsförb Södra Dalarnas Räddningstjänst förb

Limit 15 000

GAMLA BYN AVESTA INDUSTRISTAD

Limit 1 300 000 Limit 250 000

Avesta VA och Avfall AB

Limit 1 815 000 Derivat 1 815 000

KONCERN KOMMUN

AVESTA KOMMUN

DRIFTREDOVISNING

Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Prognos

Kommunfullmäktige 381 433 -52 3 809 2 847 963 0

Kommunstyrelsen 24 002 22 186 1 816 243 103 210 729 32 374 25 000

-Kommunk ansli 5 723 5 390 332 57 073 54 570 2 503

-Tek nisk service 3 339 3 860 -520 38 967 33 990 4 977

-Kommungemensamt 14 940 12 936 2 004 147 063 122 169 24 894

Omsorgsstyrelsen 44 773 43 483 1 289 465 132 464 313 819 3 000

-Socialtjänst 17 570 16 792 778 180 790 185 896 -5 106

-Vård och omsorg 26 350 26 691 -341 275 817 278 417 -2 601

-Omsorg - övergr verk samhet 853 0 853 8 526 0 8 526

Bildningsstyrelsen 42 415 40 764 1 651 495 985 501 322 -5 337 -8 600

-Bildning - övergr verk samhet 260 225 35 2 599 2 199 400

-Försk ola 11 752 11 438 314 109 642 107 729 1 913

-Utbildning 22 708 21 748 960 304 129 312 175 -8 046

-Gymnasiesk olan 0 0 0 0 0 0

-Kultur o fritid 0 0 0 0 0 0

-Kost 7 695 7 354 342 79 615 79 219 396

V-D miljö och bygg 1 801 1 234 568 11 974 6 668 5 305 2 000

Summa styrelser 113 372 108 099 5 272 1 220 003 1 185 879 34 124 21 400 Perioden 202010 Ackumulerat från årets början

AVESTA KOMMUN

DRIFTREDOVISNING PER KONTOGRUPP

Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse 1 Kommunstyrelsen

Intäkter -8 149 -7 456 -693 -80 739 -95 539 14 800

Personalkostnader 16 608 15 660 948 167 197 159 369 7 828

Lokaler 558 613 -55 5 594 6 012 -418

Övriga kostnader 14 985 13 369 1 616 151 051 140 887 10 164

Totalt styrelsen 24 002 22 186 1 816 243 103 210 729 32 374

3 Omsorgsstyrelsen

Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse

Intäkter -7 190 -10 457 3 267 -72 563 -92 582 20 019

Personalkostnader 34 690 36 146 -1 455 365 145 370 133 -4 987

Lokaler 4 633 4 688 -56 46 915 47 040 -126

Övriga kostnader 12 640 13 106 -467 125 636 139 722 -14 087

Totalt styrelsen 44 773 43 483 1 289 465 132 464 313 819

4 Bildningsstyrelsen

Intäkter -21 045 -25 180 4 135 -139 727 -156 258 16 531

Personalkostnader 40 717 41 693 -976 409 472 423 475 -14 004

Lokaler 9 733 10 414 -681 97 366 103 616 -6 251

Övriga kostnader 13 011 13 837 -827 128 875 130 488 -1 614

Totalt styrelsen 42 415 40 764 1 651 495 985 501 322 -5 337

5 Västmanland-Dala miljönämnd

Intäkter -2 984 -5 964 2 980 -35 880 -60 188 24 308

Personalkostnader 2 600 2 376 224 25 996 22 950 3 045

Lokaler 100 89 10 995 999 -4

Övriga kostnader 2 086 4 733 -2 646 20 863 42 907 -22 044

Totalt styrelsen 1 801 1 234 568 11 974 6 668 5 305

6 Kommunfullmäktige

Intäkter -1 0 -1 -8 -2 -7

Personalkostnader 141 124 17 1 411 1 108 303

Lokaler 2 0 2 21 15 6

Övriga kostnader 239 309 -71 2 386 1 726 660

Totalt styrelsen 381 433 -52 3 809 2 847 963

AVESTA KOMMUN

INVESTERINGAR PER RESULTATENHET

Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/-

Kommunfullmäktige 0 0 0 0 0 0

Kommunstyrelsen 4 423 5 208 -785 31 070 35 341 -4 271

-Kommunk ansli 544 543 1 3 315 3 879 -564

-Tek nisk service 3 879 4 665 -786 27 755 31 462 -3 707

-Kommungemensamt 0 0 0 0 0 0

Omsorgsstyrelsen 149 249 -100 2 185 2 286 -101

-Socialtjänst 16 16 0 355 356 -1

-Vård och omsorg 133 134 -1 1 231 1 232 -1

-Omsorg - övergr verk samhet 0 99 -99 599 698 -99

Bildningsstyrelsen 260 703 -443 5 736 6 739 -1 003

-Bildning - övergr verk samhet 0 433 -433 3 022 3 454 -432

-Försk ola/Grundsk ola re 1 0 0 0 873 928 -55

-Försk ola/Grundsk ola re 2 96 106 -10 638 879 -241

-Gymnasiesk olan 0 0 0 0 0 0

-Kultur o fritid 0 0 0 0 0 0

-Kost 164 164 0 1 203 1 478 -275

V-D miljö och bygg 81 81 0 451 467 -16

Summa styrelser 4 913 6 241 -1 328 39 442 44 833 -5 391

Perioden 202010 Ackumulerat från årets början

AVESTA KOMMUN

ARBETSMARKNAD OCH BEFOLKNING

Befolkningen ökar något och uppgår i september till 23 112. Det högsta antalet personer i Avesta var i oktober 2018 då befolkningen uppgick till 23 365. Merparten av befolkningsminskningen beror på flytt till andra delar av Sverige.

Födelsenettot är positivt efter september, +7 personer. Samma månad 2019, - 5 personer och 2018 +23 personer.

Flyttnettot för året är negativt. Efter september har totalt 81 personer fler flyttat härifrån än till Avesta.

ARBETSMARKNAD

Arbetslöshet för åldersgruppen 16–64 år är minskar sen föregående månad och uppgår till, 10,6%. Ave- stas arbetslöshet är 3,0 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 1,8 procentenheter högre än riket.

Arbetslöshet för åldersgruppen 18-24 år, i kommunen uppgår till 13,9%. Det är en ökning jämfört

motsvarande period 2019 med 1,3 procentenheter. Avestas arbetslöshet är 2,8 procentenheter högre jäm- fört med Dalarna och 1,7 procentenheter högre än riket.

5,1% 4,4% 5,0%

5,50%

3,20% 3,80%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

Avesta Dalarna Riket

Arbetslöshet i procent 16-64 år Oktober 2020

I program med aktivitetsstöd Öppet arbetslösa

10,3%

10,1%

10,1%

10,5%

10,8%

10,7%

10,7%

10,9%

10,8%

10,6%

0.0%

0.4%

0.8%

1.2%

1.6%

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Arbetslöshet i procent 16-64 år Avesta jan-dec

2019 2020

5,8% 5,8% 5,9%

8,1%

5,3% 6,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

Avesta Dalarna Riket

Arbetslöshet i procent 18-24 år okotber 2020

Öppet arbetslösa I program med aktivitetsstöd

12,6%13,1%

12,5%13,8%

14,5%

14,2%

14,3%

14,4%

13,9%

13,9%

0,0%

4,0%

8,0%

12,0%

16,0%

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Arbetslöshet i procent 18-24 år Avesta jan-dec

2019 2020

VERKSAMHET

BARNOMSORG

Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug

Avesta 1 11 7 5 8 3 0 4 8

Skogsbo 0 4 1 1 3 3 1 0 16

Krylbo 0 0 4 0 1 0 0 0 2

Karlbo 0 5 4 1 2 3 0 1 15

Fors 0 0 0 1 0 0 0 0 2

By 0 0 0 1 1 0 0 0 3

Horndal 0 0 0 2 1 0 0 0 2

Sammanlagt 1 20 16 11 16 9 1 5 48

Barn i kö för Nov är placerade

Barnkö 2020-11-11

GRUNDSKOLA

Antalet barn är 47 färre jämfört med föregående år, samma månad.

MOTTAGNA FLYKTINGAR

Med mottagna flyktingar avses personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Avesta kom- mun som varit i kontakt med kommunen.

Antal boende i Migrationsverkets mottagningssystem, i Avesta kommun, var 360 personer 2020-11-01. Antal personer i mottagningssystemet har minskat med 60 personer jämfört med mot- svarande period 2019.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Utbetalt försörjningsstöd per månad är fortsatt högt. Efter oktober månad är totalt utbetalt belopp 3,2 mkr högre än budgeterat belopp.

Medeltalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd är 391 per månad. Det är 25 hushåll färre än för mot- svarande period 2019.

Antalet vårddygn är lägre jämfört med 2019 även om en ökning kan märkas i oktober.

VÅRD OCH OMSORG

I oktober var 5 beslut avseende särskilt boende ej verkställda vid månadens slut.

Personalnyckeltal

Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen

Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd

Antal tillsvidareanställda årsarbetare

1852,7 1854,3 1855,0 1859,5 1855,6 1851,1 1848,6 1843,5 1839,2 1827,0 1822,5 1836,7 1833,9

1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000

Okt 19 Nov 19Dec 19 Jan 20 Feb 20 Mar 20 Apr 20 Maj 20 Jun 20 Jul 20 Aug20 Sep20 Okt20

139,9 139,9 140,9 139,9 139,9

137,9 136,9 137,9 136,9

134,9136,9 135,9 134,9

120 130 140 150

Okt 19 Dec 19 Feb 20 Apr 20 Jun 20 Aug20 Okt20

768,1773,1 776,1

789,9 789,0 788,5 786,0 785,0783,2 777,7 777,7

796,7 798,7

740 760 780 800 820

Okt 19 Dec 19 Feb 20 Apr 20 Jun 20 Aug20 Okt20

897,9 894,5 891,2

883,0 880,0 878,0 880,0 875,9 875,3870,6

862,1 858,3852,5

820 840 860 880 900 920

Okt 19 Dec 19 Feb 20 Apr 20 Jun 20 Aug20 Okt20

46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 45,8

44,8 43,8 43,8 45,8 45,8 47,8

30 35 40 45 50 55

Okt 19 Dec 19 Feb 20 Apr 20 Jun 20 Aug20 Okt20

Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen

Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd

Timanställda - arbetade timmar 12-månadersperiod

270 000 280 000 290 000 300 000 310 000 320 000 330 000 340 000

Okt18- Sep19

Dec18- Nov19

Feb19- Jan20

Apr19- Mar20

Jun19- Maj20

Aug19- Jul20

Okt19- Sep20

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000

Okt18- Sep 19

Dec18- Nov19

Feb19- Jan20

Apr 19- Mar20

Jun19- Maj20

Aug 19- Jul20

Okt19- Sep 20

200 00 0 210 00 0 220 00 0 230 00 0 240 00 0 250 00 0

Okt18- Sep 19

Dec18- Nov19

Feb19- Jan20

Apr 19- Mar20

Jun19- Maj20

Aug 19- Jul20

Okt19- Sep 20

700 00 800 00 900 00 100 000 110 000

Okt18- Sep 19

Dec18- Nov19

Feb19- Jan20

Apr 19- Mar20

Jun19- Maj20

Aug 19- Jul20

Okt19- Sep 20

487 564

670717 717 621

525 429 429

333280 230263

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Okt18- Sep 19

Dec18- Nov19

Feb19- Jan20

Apr 19- Mar20

Jun19- Maj20

Aug 19- Jul20

Okt19- Sep 20

Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen

Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd

Innestående övertidstimmar per 12 -månadersperiod

11 299 11 517 11 565 11 759 11 660 11 293 11 798 12 513 12 217 12 393 12 915 13 570 14 336

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Nov18-Okt19 Jan19-Dec19 Mar19-Feb20 Maj19-Apr20 Jul19-Jun20 Sep19-Aug20 Nov19-Okt20

1261 1255 1196 1196

1110

855 824 808

678 664 671 650 645

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

Nov18- Okt19

Jan19- Dec19

Mar19- Feb20

Maj19- Apr 20

Jul19- Jun20

Sep 19- Aug 20

Nov19- Okt20

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

Nov18- Okt19

Jan19- Dec19

Mar19- Feb20

Maj19- Apr 20

Jul19- Jun20

Sep 19- Aug 20

Nov19- Okt20

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

Nov18- Okt19

Jan19- Dec19

Mar19- Feb20

Maj19- Apr 20

Jul19- Jun20

Sep 19- Aug 20

Nov19- Okt20

95 130

155 154 173 178 165 178 172 172 192 203 204

0 50 100 150 200 250

Nov18- Okt19

Jan19- Dec19

Mar19- Feb20

Maj19- Apr20

Jul19- Jun20

Sep19- Aug20

Nov19- Okt20

Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen

Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd

Sjukfrånvaro i % 12-månadersperiod

Sjukfrånvaro i % per månad

Avesta kommun

6,978,00 7,76

6,69 7,358,18 12,3011,57

7,91

6,09 5,317,48 11,06

0 5 10 15

Sep 19Okt 19Nov 19Dec 19Jan 20Feb 20Mar 20Apr 20Maj 20Jun 20Jul 20Aug20Sep20

Totalt

9,07 9,03 8,89 8,65 8,45 8,31 8,60 9,05 9,15 9,15 9,2110,2110,56

0 5 10 15 20

Sep 19Okt 19Nov 19Dec 19Jan 20Feb 20Mar 20Apr 20Maj 20Jun 20Jul 20Aug20Sep20

4,39 4,59 4,54 4,57 4,68 4,955,54 6,00 6,28 6,29 6,23 6,35 6,34

0 5 10 15

Sep 19

Okt 19

Nov 19

Dec 19

Jan 20

Feb 20

Mar 20

Apr 20

Maj 20

Jun 20

Jul 20Aug20Sep20

7,46 7,42 7,37 7,33 7,17 7,07 7,41 7,73 7,79 7,83 7,868,33 8,62

0 5 10 15

Sep 19Okt 19Nov 19Dec 19Jan 20Feb 20Mar 20Apr 20Maj 20Jun 20Jul 20Aug20Sep20

Totalt

5,48 5,36 5,38 5,27 5,04 4,93 5,16 5,44 5,29 5,35 5,30 5,41 5,61

0 5 10

Sep 19Okt 19Nov 19Dec 19Jan 20Feb 20Mar 20Apr 20Maj 20Jun 20Jul 20Aug20Sep20

6,75 6,70 6,72 6,78 6,64 6,55 6,93 7,16 7,19 7,27 7,297,57 7,84

0 5 10 15

Sep 19

Okt 19

Nov 19

Dec 19

Jan 20

Feb 20

Mar 20

Apr 20

Maj 20

Jun 20

Jul 20Aug20Sep20

Avesta kommun

Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen

Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd

Sjuktal - antal dagar per 12-månadersperiod dag 1-14

7,8 7,9 7,8 7,8 7,6 7,5 8,4

9,0 9,3 9,4 9,5 9,7

5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10

Okt18- Sep 19

Dec18- Nov19

Feb19- Jan20

Apr 19- Mar20

Jun19- Maj20

Aug 19- Jul20

Okt19- Sep 20

7,7 8,0 8,0 8,1 7,8 7,8 8,5

9,4 10,0 10,1 10,4 10,6 11,3

5 6 7 8 9 10 11 12

Okt18- Sep19

Dec18- Nov19

Feb19- Jan20

Apr19- Mar20

Jun19- Maj20

Aug19-Jul20 Okt19- Sep20

6,4 6,5 6,2 5,9 6,3 6,2 7,6 8,0

8,7 8,4 8,5 8,7 8,6

5 6 7 8 9 10 11 12

Okt18- Sep19

Dec18- Nov19

Feb19- Jan20

Apr19- Mar20

Jun19- Maj20

Aug19- Jul20

Okt19- Sep20

8,2 8,0 8,6 8,8 8,5 8,4 9,0

9,9 9,8 10,2 10,1 10,210,2

5 6 7 8 9 10 11 12

Okt18- Sep19

Dec18- Nov19

Feb19- Jan20

Apr19- Mar20

Jun19- Maj20

Aug19- Jul20

Okt19- Sep20

7,9 7,8 7,7 7,6 7,4 7,2

8,2 8,6 8,7 8,9 8,9 9,0 9,9

5 6 7 8 9 10 11 12

Okt18- Sep19

Dec18- Nov19

Feb19- Jan20

Apr19- Mar20

Jun19- Maj20

Aug19- Jul20

Okt19- Sep20