Måluppfyllelse Vårdgarantin ortopedi operation från 731 till 159! Nybesök från 753 till 472

(1)

Måluppfyllelse

• Vårdgarantin

ortopedi operation från 731 till 159!

Nybesök från 753 till 472

(2)

Patienter uppsatta för dagkirurgisk operation

innan 051001 som ska opereras men ännu inte fått tid för

operation

Område

^Väntande

051011

Väntande 051121

Väntande 051218

Väntande 060115

Väntande 060226

Väntande 060312

Ortopeden 479 401 352 257 158 133

Kirurgen allmän kirurgi 225 187 160 124 97 90

Kirurgen urologi 52 41 34 29 19 16

Öron 25 11 4 0 0 0

Summa 781 640 550 410 274 239

(3)

Patienter uppsatta för operation i slutenvård innan 051001 som ska opereras men ännu inte fått tid för operation

Område

^Väntande

051011

Väntande 051121

Väntande 051218

Väntande 060115

Väntande 060226

Väntande 060312

Ortopeden 252 138 77 55 30 26

Kirurgen allmän kirurgi 193 144 124 80 30 28

Kirurgen urologi 35 17 17 14 9 7

Öron 83 53 37 18 12 7

Summa 563 352 255 167 81 68

(4)

SWOT Hälso- och sjukvården

Styrkor

Hög kompetens Liten organisation

Samarbete med Karolinska och SLL Korta beslutsvägar,

Låg personalomsättning Kreativa lösningar

Goda samverkansmöjligheter lokalt

Möjligheter

Utökat regionsamarbete Den medicinska utvecklingen IT- o medicinteknik

Utvecklat ledarskap

Större utrymme för hälso- och sjukvård i kommunledningen Nära kontakt med allmänhet och patienter

Stort engagemang och närhet till massmedia,

Forskningsintressant område Ansvarsutredningen

Svagheter Sårbarhet

Brist på långsiktighet

Svag koppling mellan uppdrag och resurser

För lite resurser avsatta för kompetensutveckling Obalans i budget

Ökande subspecialisering

Hälso- och sjukvården jämförs med landsting,

Starka traditioner Ö-läget

Brist på viss nyckelpersonal och på förnyelse och föryngring

Hot

Gapet mellan resurser och behov ökar

Den relativa litenheten ökar Ökade krav från patienter och allmänhet

Förtroendeklyfta mellan politiker och verksamhet

Befolkningsminskning, Informationsöverflöd Ansvarsutredningen

Fler fastlandsskrivna boende på Gotland

Svårt att rekrytera Ny arbetstidslag

(5)

Analys av budgetförutsättningarna

• Är Hälso- och sjukvården ”rätt”

budgeterad?

• Ö-lägesutredningen

• Jämförelser med skatteuttag i landstingen

• SKL:s analys

• Framtidsutredningen

(6)

Pågående uppdrag inom förvaltningen

• Nya arbetstidsregler 2007

• Akutprocessen

• Kirurg- ortopedklinikernas åtagande

• Särskilda uppdrag inom primärvården

Konsekvensbeskrivning av en minskning av antalet vårdcentraler Förbättra ersättningsmodellen

Utveckla hemsjukvården

Utveckla samverkan med den öppna vården på sjukhuset Förändringar inom barnhälsovården

Förändringar av primärvårdens beredskap

Utöka samverkan på Korpen-området mellan primärvård-medicinklinik –

äldreomsorg

(7)

• Uppdrag tandvården – särskilt beslutsärende

• Förbättrat utnyttjande av IT-tekniken

• Särskilda uppdrag Röntgen

Alternativ organisation av MR-verksamheten Digitalisering av mammografiverksamheten

• Övergång till kyldmat-hantering

(8)

Strategiska frågor 2006

• Utveckla ledarskapet

• Skapa ordning och reda

• Utveckla samarbetet Karolinska -SLL

• Regionvårdskostanderna

• Lab-kostnaderna

• Framtidsutredningen

• Struktur 2007

(9)

Investeringar 2007-2011

1. Samlokalisering psykiatrin 2. Vårdcentralen Gråbo

3. Scanningprojektet 4. IT-utvecklingen

5. Anpassning av lokalerna efter njurenhetsbygget 6. Utbyte och återinvestering av medicinteknisk

utrustning 20-30 miljoner per år

7. Lokalanpassning och investeringsbehov beroende på

utfallet av framförallt Framtidsutredningen

(10)

Personalkostnad Hyrpersonal

2003 579 258 22 777

2004 613 369 (5,9%) 9 906 (-56,5%)

2005 632 855 (3,2%) 8 289 (-16,3%)

Hjälpmedel Labkstn (netto)

2003 27 415 6 913

2004 30 994 (13,1%) 8 779 (27%)

2005 32 044 (3,4%) 9 586 (9,2%)

(11)

Kostnadsutveckling HSN 2003 – 2005 ^(tkr)

Regionvård netto Läkemedelssubvention

(kostnad exkl statsbidrag)

2003 125 182 113 317

2004 113 951 (-9%) 114 036 (0,6%)

2005 122 026 (7,1%) 119 127 (4,5%)

Primärvård Tandvård

2003 192 003 68 151

2004 198 232 (3,2%) 75 115 (10,2%)

2005 202 099 (2%) 72 126 (-4%)

(12)

Kostnadsutveckling HSN 2003 – 2005 ^(tkr)

Psykiatri

2003 58 143

2004 63 874 (9,9%)

2005 65 990 (3,3%)

Övrig verksamhet Totalt netto

2003 763 590 902 913

2004 797 508 (4,4%) 914 556 (1,3%)

2005 819 718 (2,8%) 943 549 (3,2%)

(13)

Måluppfyllelse Vårdgarantin ortopedi operation från 731 till 159! Nybesök från 753 till 472