Tjänsteutlåtande Barn- och
utbildningskontoret
2016-08-22
Berit Lund Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/1436 BUN-1 Diariekod: 504
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomisk ersättning till Fritidsgårdar.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningskontoret föreslår Barn- och ungdomsnämnden att anta följande förslag
• En modifierad ekonomisk modell för den rörliga delen av ersättningen till fritidsgårdarna.
Sammanfattning
Ersättningen till fritidsgårdarnas verksamhet har de senaste åren betalats ut med dels en fast summa (uppgick till 3 471 tkr 2015) och dels en rörlig summa (uppgick till 2 904 tkr 2015). Den rörliga summan av
utbetalningssystemet har orsakat mycket bekymmer och svårigheter då reglering sker i efterhand vilket gör det svårt att planera för verksamheten.
Den fasta summan fördelas jämnt över de sju enheterna, Ringen,
Kärrdalsgården, Qben, Gillet, Lunden, VCafé och Överby. Ringen har även fått ett extra anslag p.g.a. av att skolan inte har en fritidshemsverksamhet i åk 4-6.
Den rörliga summan, som maximalt uppgår till 2 904 tkr, oavsett antal besökare fördelas mellan de olika fritidsgårdarna utifrån inrapporterat antal besökare
I juli respektive januari görs det en avstämning av antalet besökare per fritidsgård. Ersättningen som fritidsgårdarna erhåller baseras på föregående halvårs besöksfrekvens. . Då den rörliga summan har ett tak innebär detta i praktiken att en fritidsgård som ökar antalet besökare under föregående halvår ändå tvingas betala tillbaks pengar, p.g.a. att de andra gårdarna också ökat sitt besökarantal samma termin. Konsekvensen av detta är att
fritidsgårdarna inte kan planera sin verksamhet.
Nu har samordnaren tillsammans med BUKs ekonomer tagit fram ett förslag som innebär att hela föregående års besöksfrekvens ska ligga till grund för nästkommandeårs utbetalning av den rörliga delen. Avstämning av aktuellt års besöksfrekvens görs i slutet av året så att summan för nästkommande år blir känd i förväg. Detta gör att personalen vet vilken summa de har att röra sig med under hela nästkommande år. På detta sätt får fritidsgården kontroll på sin budget och kan planera sin verksamhet.
Godkänt dokument, 2016-08-22, Lee Orberson
Tjänsteutlåtande
2016-08-22
Dnr 2016/1436 BUN-1 Sidan 2 av 2
För 2016 skulle den rörliga ersättningen uppgå till beloppen i kolumnen
”Förslag fördelning rörlig del år 2016 utifrån utfall 2015”. Avvikelsen avser skillnad i vad de får enligt nya förslaget jämfört med dagens modell.
NN Berit Lund
Titel Verksamhetscontroller/samordnare
fritidsgård
Fritidsgård
Totalt erhållet 2015
Erhållet fast del 2015
Erhållet rörlig del 2015
Antal besökare 2015
Antal besökare, 2015 i %
Förslag fördelning rörlig del år 2016 utifrån utfall 2015 Avv
Gillet Rotebro 969 481 495 857 473 624 2 158 16,4% 477 255 3 631
Kärrdalsgården 937 811 495 857 441 954 2 012 15,3% 444 966 3 012
Lunden 708 813 495 857 212 956 959 7,3% 212 089 -868
Qben 999 330 495 857 503 473 2 258 17,2% 499 370 -4 103
Ringen 903 770 495 857 407 913 488 3,7% 107 924 -711
V Café 1 265 655 495 857 769 798 3 482 26,5% 770 065 267
Överby 889 416 495 857 393 559 1 774 13,5% 392 331 -1 228
6 674 278 3 471 000 3 203 278 13 131 100% 2 904 000 0
Godkänt dokument, 2016-08-22, Lee Orberson
