Malung-Sälens kommuns
årsredovisning 2013
Populärutgåva
Omsättning
Intäkter 978,8 miljoner
kronor
Kostnader 978,9 miljoner
kronor
Resultat – 0,1 miljoner
kronor
Bekymmersamt ekonomiskt läge men goda resultat i kärn- verksamheterna
Det ekonomiska utfallet för 2013 är bekymmersamt. Socialnämn- den, barn- och utbildningsnämnden samt delar av kommunstyrel- sens verksamheter överskred budgetramarna. Att förvaltningens resultat ändå balanserar runt 0-strecket beror framför allt på en stor återbetalning från AFA Försäkringar. Detta är inget vi kan räkna med i fortsättningen.
Vi måste nu hejda kostnadsökningen i driften. Detta är extra nöd- vändigt eftersom vi de senaste åren har drabbats av en stor befolk- ningsminskning.
Under året har Vamas övertagit Kläppens reningsverk, fortsatt provborra norr om Sälen, inlett arbetet med en kommunal VA-plan, inlett planering för nya kommunala verksamhetsområden inom VA samt arbetat vidare med avfallshantering och påbörjat egen slam- kompostering.
Malungshem har påbörjat arbetet med att bygga om Kringlan till ett trygghetsboende. Malungs Elverk har en fortsatt en viktig roll i kommunens fiberutbyggnad. Malung Sälen Turism har tillsammans med kulturförvaltningen planerat för en samlokalisering i det om- byggda Sälen Centrum. Ärnäsheden Fastighets AB byggde och invigde det nya industrihuset under året. Sedan december 2013 är huset fullt uthyrt.
Siteprojektet har förutom flygplatsfrågan satt igång diverse pro- cesser inom vår gränsregion, bland annat en förstudie om en ge- mensam biogasanläggning och kollektivtrafik i fjällvärlden. Airport Center har väckt stort intresse nationellt. Eftersom staten är beredd att satsa 250 miljoner kommer hela projektet nu att gå in i ett mer intensivt skede.
Som jag redan nämnt måste vi arbeta mycket aktivt med eko- nomin. Driftkostnader måste sänkas och läget för investeringar är mycket stramt. Jag vill dock avsluta med att glädjas åt de många goda resultaten i våra kärnverksamheter. Vi ligger bra till i viktiga väl- färdsfrågor, och vi har bland Sveriges friskaste kommunala personal.
Kurt Podgorski kommunalråd
Befolkningsutveckling
Kommunens befolkningssiffror styr skatteintäk- terna och utjämningsbidraget för det kommande året. Den sista december 2013 hade kommunen 10 061 invånare, en minskning med 117 personer.
Befolkningen har minskat de senaste decen- nierna, även om minskningstakten avtagit något.
Förändringarna i befolkningen förklaras till stor del av skillnaden mellan antalet födda och antalet döda, som är nära nog en halv årskull barn. Skillnaden minskade dock något under 2013. För att öka be- folkningen så behöver det födas fler barn i kommu- nen. Det har under senare år varit färre som flyttar in (347 personer) än som flyttar ut (407), och utflytt- ningen sker i första hand i åldersgruppen 20 till 30 år.
Soliditet: 38,4 procent
Soliditeten mäts som det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Måttet speglar kommunens finan- siella styrka på lång sikt. 2012 var soliditeten 44 procent, vilket var under genomsnittet i landet. Förändringen beror på både det negativa resultatet men främst på den nyupplåning som gjorts.
Balansomslutning: 841 miljoner kronor Balansomslutningen är summan av kommunens tillgångar. 2012 uppgick balansomslutningen till 737 miljoner kronor.
Årets resultat
Kommunens ekonomi måste vara långsiktigt hållbar. En eller några år av ansträngd ekonomi ska kunna klaras av.
Varje generation ska själv bära kostnaderna för den service den konsumerar. Det innebär att ingen generation ska be- höva betala för det som en tidigare generation har förbru- kat. Kommunkoncernen, som inkluderar de kommunala bolagen, visar ett resultat på 18,6 miljoner kronor vilket är något lägre än föregående år (21,2 miljoner kronor).
Resultat koncernen
2009–2013, miljoner kronor
40 30 20 10 0
2009 2010 2011 2012 2013 15,6 37 12,7 21,2 18,6
Befolkningsstatistik
Malung-Sälen Dalarna
Antal invånare 10 061 277 349
Andel invånare upp till 17 år 18 % 19 % Andel invånare 65 år och äldre 24,9 % 23,2 %
Medelålder 45,2 år 43,6 år
76,0 % 7,3 % 3,5 % 8,3 % 3,4 % 1 ,5 % 2,2 %
Räddningstjänsten
7,8 %
Samhällsbyggnad
Tekniska förvaltningen ansvarar för drift och underhåll av kommu- nens 41 km gator, 6 km gång- och cykelbanor, 30 km gång- banor, 21 km vägar samt 1660 stycken parkeringsplatser.
31,5 %
Äldre och handikappomsorg
En plats i kommunens särskilda boende kostade 581 000 kronor per år.
1,5 %
Kultur och bibliotek
Huvudbiblioteket hade 69 000 besökare under året.
10,0 %
Gymnasium och vuxenutbildning
82 procent av eleverna fullföljde gymnasieutbild- ningen.
8,6 %
Förskolan
Ett barn i förskolan kostade 137 000 kronor per år.
19,5 %
Grundskola och fritids
100 procent erbjuds en förskoleplats inom fyra måna- der, och 79 procent fick plats på önskat datum
Varifrån kommer pengarna?
En stor del av kommunens pengar kommer in via skatteintäkter och de generella statsbidragen.
1,3 %
Arbetsmark
nadsinsatser
Under sommaren fick 83 ungdomar sommarjobb hos kommunen.
0,8 %
Miljö och bygg
9,4 %
Politik och övergripande administration
0,7 %
Näringslivs
enheten
5,3 nya företag startades per 1 000 invånare.
Kommunen hade vid årets slut 916 personer anställda. Alla arbetar inte heltid. Omräknat till årsarbetare så blir det 846 personer, vilket är en ökning med 30 personer. Personalkostnaderna står för cirka 60 procent av verksamhetskostnaderna. Nedan några exempel på hur pengarna fördelats.
Skatter och utjämningsbidrag
Stats- och landstingsbidrag
Försäljning
Avgifter och ersättningar
Hyror och arrenden
Finansiella intäkter
6,7 %
Socialtjänst
4,5 procent av kommunens invå- nare har någon gång under året tagit emot ekonomiskt bistånd.
Så här fördelas pengarna!
Området innehåller mål som speglar kommunens roll som samhällsbyggare.
Trots att befolkningsutvecklingen är negativ finns det ett starkt entreprenörskap och andelen sysselsatta i befolkningen ligger på en förhållande- vis god nivå. Andelen nya företag per tusen invå- nare har sjunkit från 7,2 år 2012 till 5,3 men resul- tatet är fortfarande bättre än genomsnittet. 2013 genomfördes företagsmätningen ”Insikt” som vi- sar att arbetet med att utveckla företagsklimatet behöver fortsätta. Inom miljö- och klimatområdet behöver kommunen fortsatt lägga ytterligare kraft.
Prioritera åtgärder 2013
Utvärdera näringslivsrådets verksamhet och ef- fekter av det näringspolitiska programmet, och utifrån detta fortsatt utveckla näringslivskonto- rets verksamhet och näringslivssamverkan.
– Någon utvärdering har inte skett under året.
Näringslivsrådet har arbetat med vissa fokusom- råden för att stärka sambandet mellan näringsliv och samhällsutveckling. Det näringspolitiska pro- grammet har tydliggjort kommunens olika roller och varit ett bra stöd till näringslivsenhetens ar- bete under året.
Göra en organisatorisk översyn av miljö- och naturvårdsfrågornas tillhörighet, säkra att dessa frågor naturligt finns med i hela planbe-
redningsprocessen samt påbörja arbete med en miljö- och naturvårdsplan.
– Planering av arbetet har påbörjats men tvingats vara vilande under året.
Utveckla ägardirektiven för de kommunala bo- lagen.
– En gemensam ägarpolicy för de kommunala bo- lagen har utarbetats och beslutats av kommun- fullmäktige.
Starta arbetet med att bygga upp ett Komhall.
– Verksamheten har satts igång i före detta Ro- sengrensfastigheten i Malung.
Kvalitet
Kommunfullmäktiges ambitionsnivå är att leverera välfärdstjänster av god kvalitet. Malung-Sälens kommun har mycket goda resultat inom äldreom- sorg och handikappomsorg, både vad gäller ser- viceutbud och nöjda brukare. Inom förskola och skola finns motsvarande goda resultat.
Kommunfullmäktige har även beslutat att nämnderna ska utarbeta servicedeklarationer under planperioden. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kulturnämnden har re- dovisat att uppdraget genomförts medan övriga nämnder fortsätter arbetet även under 2014.
Aktiviteter för att nå våra mål
Kommunfullmäktige har tagit beslut om tio övergripande inriktningsmål, inom fyra områden: hållbar till- växt, kvalitet, kompetens och demokrati. Kommunen har under 2013 arbetat med ett antal prioriterade åtgärder inom dessa fyra områden.
Prioriterade åtgärder 2013
Inarbeta kommunens måltidspolicy, med fokus på när- och lo- kalproducerade alternativ.
– Under 2013 har den nya gemensamma måltidsenheten påbörjat arbetet med att förankra måltidspolicyn. Hänsyn till policyn har tagits i den livsmedelsupphandling som genomfördes under året.
Utarbeta plan och strategi för kommande behov i äldreomsor- gen.
– En översyn av boendeplatser i kommunen påbörjades under året.
Arbetet fortsätter 2014.
Kompetens
En medarbetarenkät genomfördes i slutet av 2012 och kommer att upprepas under 2014.
Socialnämnden som varit pilot för kommunens bemanningspro- jekt kan nu erbjuda alla medarbetare som önskar en heltidstjänst.
Prioriterade åtgärder 2013
Arbeta aktivt med övergripande personal-, rekryterings- och kompetensutvecklingsstrategiska frågor.
– Ny tjänst som personalutvecklare har varit bemannad hela året.
Det har bidragit till att arbete med allmän introduktion och introduk- tion för chefer, deltagande i länsnätverk för rekryteringar samt olika utbildningsinsatser kunnat genomföras.
Demokrati
Inriktningsmålen inom detta område speglar kommunfullmäktiges strävan att öka invånarnas möjlighet till information, inflytande och delaktighet. Arbetet med ungdomars delaktighet har intensifierats.
Informationsflödet till medborgarna har stärkts bland annat genom den nya hemsidan som lanserades under hösten.
Prioriterade åtgärder 2013
Skapa forum för ungdomars delaktighet och inflytande – Under året har ett antal ungdomsmentorer rekryterats för att ut- veckla formerna för delaktighet och inflytande.
Hållbar tillväxt
Året i korthet
Den fullständiga årsredovisningen kan hämtas i pdf-format på www.malung-salen.se Sixten Jernbergs museum
Sixten Jernberg gick bort under året. Han var under flera år världens bäste skidåka- re och vann 15 OS- och VM-me daljer, 15 SM- guld och två Vasalopp. I Limedsfor- sen invigdes, strax efter hans bortgång, Sixten Jernbergs museum som även rymmer en restaurang och café.
Tar över hemsjukvården
Kommunen tog över hemsjukvården från landstinget. Hemsjukvården riktar sig till personer som av olika skäl inte själva kan ta sig till primärvårdens mottagningar. För- ändringen innebär också att vårdtagare nu kan få rehabilitering i hemmet.
Fjärde plats i riket
Ungdomsrörelsen KFUM har i en rank- ning utsett Malung-Sälens kommun till den bästa i Gävledalaområdet, och på fjärde plats i riket. Några nyckeltal som vägts samman rör områdena bibliotek, idrotts- och fritidsanläggningar, musik- skola, personaltäthet på fritidshem, lä- rartäthet inom grundskolan och elevvård.
En grundskola i topp
Föräldraalliansens kvalitetsindex placerar grundskolan i Malung-Sälens kommun på
en tolfte plats i riket. Motsvarande place- ring ett år tidigare var plats elva.
Dalarnas bästa hemtjänst
97 procent av brukarna i kommunen är mycket eller ganska nöjda med hem- tjänsten visar en undersökning av Sveri- ges kommuner och landsting (SKL). Det placerar Malung-Sälens kommun i topp i Dalarna och på nionde plats i riket.
Uppskattad hemtjänst
En undersökning av socialstyrelsen vi- sar att de allra flesta äldre är nöjda med sin vård och omsorg. Samtliga äldre i Malung-Sälens kommun anser att de får ett bra bemötande från personalen.
94 procent anser att det är mycket eller ganska tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten.
Gymnasieskoleelever fullföljer utbild- ningen
En undersökning av Sveriges kommu- ner och landsting (SKL) visar att när- mare nio av tio elever i Malung fullföljer utbildningen inom fyra år. Det placerar kommunen på femte plats av landets alla gymnasieskolor.
Årets byggprogram
Malung-Sälens gymnasieskola har för andra året i rad tilldelats priset Årets Byggprogram. Utmärkelsen bygger på den årliga karläggningen Dalabarome- tern Bygg som bland annat undersöker elever och studenters nöjdhet.
Här är det bra att bo
För åttonde året i rad rankade tidningen Fokus vilka kommuner det är bäst att bo i. Malung-Sälens kommun gör en rejäl uppryckning och klättrar från plats 160 till 90. Undersökningen bygger på 43 olika variabler där allt från pappaindex och sjöutsikt till bredbandstillgång och antalet idrottsföreningar har granskats.
Ompröva rovdjurspolitiken
Kommunstyrelsen skickade i juni ett brev till Bryssel, Naturvårdsverket och miljö- minister Lena Ek där man uppmanade till en omprövning av rovdjurspolitiken och få till en bred samling kring en rovdjurs- politik som i större utsträckning än i dag tillmötesgår allmänhetens och många av kommuninvånarnas krav.
tantorange.se 2014
Foto: Anders Mojanis/Dalarnas Tidningar Foto: Anders Mojanis/Dalarnas Tidningar
