KALLELSE. Ersättare som tänker närvara vid sammanträdet, måste alltid meddela detta till nämndsekreteraren.

(1)

Tid Tisdag 2019-11-19 kl.13:15 Plats Stadshuset, Kommunfullmäktigesalen Tid för justering 2019-11-26, Plangatan 5

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett

sammanträde, ska meddela detta till partiet som snarast meddelar namn på ersättare till nämndsekreteraren.

Ersättare som tänker närvara vid sammanträdet, måste alltid meddela detta till nämndsekreteraren.

Föredragningslista

Nr Ärende Diarienummer Föredragande

1. Sammanträdets öppnande Hans-Olov Frestadius

2. Godkännande av dagordningen Hans-Olov Frestadius

3. Val av justerare Hans-Olov Frestadius

4. Reflektionstid IFO2019/69 Ewa Lönn

5. Val av utskottsledamöter och ersättare IFO2019/56 Hans-Olov Frestadius 6. Ekonomisk uppföljning för oktober 2019 IFO2019/3 Anna Danielsson

7. Ekonomisk analys IFO2019/3 Hans-Olov Frestadius

8. Personärende Anna Danielsson

17. Delegationsbeslut Hans-Olov Frestadius

18. Ordförandebeslut Hans-Olov Frestadius

19. Rapporter och information Hans-Olov Frestadius

Hans-Olov Frestadius Ordförande

Anna-Lena Birgersson Persson Sekreterare

(2)

Innehållsförteckning

1. Sammanträdets öppnande ... 3

2. Godkännande av dagordningen ... 4

3. Val av justerare ... 5

4. Reflektionstid ... 6

5. Val av utskottsledamöter och ersättare ... 7

6. Ekonomisk uppföljning för oktober 2019 ... 8

7. Ekonomisk analys ... 9

8. Personärende... 10

17. Delegationsbeslut ... 19

18. Ordförandebeslut ... 20

19. Rapporter och information ... 21

(3)

1. Sammanträdets öppnande

Sammanfattning

Individ- och familjeomsorgsnämndens ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

(4)

2. Godkännande av dagordningen

Förslag till beslut

Individ- och familjeomsorgsnämndens ledamöter föreslås besluta att godkänna dagordningen.

Sammanfattning

Förslag till dagordning föreligger.

(5)

3. Val av justerare

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att

1. jämte ordförande Hans-Olov Frestadius (S) utse Bengt Eriksson (V) att justera nämndens protokoll,

2. justering äger rum senast tisdag 26 november vid Individ- och familjeomsorgsförvaltningens kontor, Plangatan 5.

Sammanfattning Turordning justerare:

1. Bengt Erikson (V) 2. Anki Bakke (C) 3. Lena Erixon (S) 4. Kjell Persson (SD) 5. Catrine Larsson (L) 6. Pär Jansson (S)

(6)

IFO2019/69

4. Reflektionstid

Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta att

1. ge i uppdrag till förvaltningschef att genomföra arbetsmiljöåtgärder för att förebygga och åtgärda ohälsosam arbetsbelastning bland socialsekreterare.

2. uppdraget ska redovisas för individ- och familjeomsorgsnämnden efter utvärdering av genomförda åtgärder, senast i april 2022.

Sammanfattning

2019-06-18 uppdrog individ- och familjeomsorgsnämnden till förvaltningen att utreda förutsättningar för att införa arbetstidsförkortning för

socialsekreterare. Utredningen visar att arbetstidsförkortning enligt arbetsrättslig definition inte är möjlig, men att införande av reflektionstid kan vara ett alternativ för att förbättra arbetsmiljön och uppnå ökad stabilitet i personalgrupperna. Erfarenheter från andra kommuner visar på goda resultat av liknande åtgärder. Följeforskning av dessa projekt visar också på vikten av en noggrann planering och uppföljning av införandet. En förstudie har därför beställts och ska presenteras för förvaltningsledningen under december månad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Utredning gällande förkortad arbetstid 2019-06-18, dnr IFO2019/69

Protokollsutdrag från IFO-nämnden 2019-06-18, dnr IFO 2019/11 § 92 Beställning av förstudie, dnr IFO2019/69

Tjänsteskrivelse Reflektionstid för socialsekreterare 2019-11-04, dnr IFO2019/69

(7)

IFO2019/56

5. Val av utskottsledamöter och ersättare

Individ- och familjeomsorgsnämnden förslås besluta att

1. fr o m den 1 december 2019 utse Hans-Olov Frestadius (S), Catrine Larsson (L) och Amanda Olsson (M) till ordinarie ledamöter, samt som ersättare utse Lena Erixon (S) och Magnus Isomäki (M) till individ- och familjeomsorgens utskott samt

2. beslut 2019-05-21 § 56 upphör att gälla Sammanfattning

Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott för personärenden ska enligt reglementet bestå av tre ordinarie ledamöter och två ersättare.

(8)

IFO2019/3

6. Ekonomisk uppföljning för oktober 2019

1. med godkännande lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna 2. förklara paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Ekonomisk uppföljning för oktober 2019 redovisas vid sammanträdet.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning för oktober 2019, dnr IFO 2019/3

(9)

IFO2019/3

7. Ekonomisk analys

(10)

8. Personärende

Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta att hos Tingsrätten ansöka om att vårdnaden, enligt 6 kap 8 § föräldrabalken, om JK-10

överflyttas till föreslagna särskilt förordnade vårdnadshavare IE-60 och SÖ- 55.

Sammanfattning

Familjerättssekreterare Annick Lundgren och Maud Karström har inkommit med utredning daterad 24 september 2019.

(11)

9. Personärende

Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta att hos Tingsrätten ansöka om att vårdnaden, enligt 6 kap 8 § föräldrabalken, om VJ-09

överflyttas till föreslagna särskilt förordnade vårdnadshavare IE-60 och SÖ- 55.

Sammanfattning

Familjerättssekreterare Annick Lundgren och Maud Karström har inkommit med utredning daterad 24 september 2019.

(12)

10. Personärende

Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta att enligt 2 kap 7 § Föräldrabalken lägga ned faderskapsutredning gällande flicka S-19.

Sammanfattning

Familjerättssekreterare Annick Lundgren har inkommit med utredning daterad 23 oktober 2019.

(13)

11. Personärende

Förslag till beslut (Sekretess)

Sammanfattning

Socialsekreterare Anders Lyhed redogör för ärendet i en utredning av den 14 november 2019. Förvaltningschef Anna Danielsson redogör muntligt för ärendet vid sammanträdet.

Ansvar 673560 Verksamhet 55701

(14)

12. Personärende

Sammanfattning

Socialsekreterare Anders Lyhed redogör för ärendet i en utredning av den 14 november 2019. Förvaltningschef Anna Danielsson redogör muntligt för ärendet vid sammanträdet.

(15)

13. Personärende

Sammanfattning

Socialsekreterare Lise-Lotte Ström-Signesdotter redogör för ärendet i en utredning av den 12 november 2019. Förvaltningschef Anna Danielsson redogör muntligt för ärendet vid sammanträdet.

(16)

14. Personärende

Sammanfattning

Socialsekreterare Lise-Lotte Ström-Signesdotter redogör för ärendet i en utredning av den 12 november 2019. Förvaltningschef Anna Danielsson redogör muntligt för ärendet vid sammanträdet.

(17)

15. Personärende

Sammanfattning

Socialsekreterare Veronica Wallbäcks redogör för ärendet i en utredning av den 14 november 2019. Förvaltningschef Anna Danielsson redogör muntligt för ärendet vid sammanträdet.

(18)

16. Personärende

Sammanfattning

Socialsekreterare Veronica Wallbäcks redogör för ärendet i en utredning av den 14 november 2019. Förvaltningschef Anna Danielsson redogör muntligt för ärendet vid sammanträdet.

(19)

17. Delegationsbeslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Sammanfattning

Delegationsbeslut tagna under perioden 2019-10-01 till och med 2019-10- 31, inkomna från Individ- och familjeomsorgsnämndens enheter och från Integrationsenheten inom Arbetslivsnämnden, samt nya

tillsvidareanställningar inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen.

(20)

18. Ordförandebeslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta att ordförandebesluten läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Muntlig redovisning av ordförandebeslut tagna under perioden 2019-10-01 till och med 2019-10-31.

(21)

19. Rapporter och information

Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta att lägga samtliga rapporter till handlingarna.

Sammanfattning

Nedanstående skrivelser och rapporter delges Individ- och familjeomsorgsnämnden:

 Information av Camilla Gilljam om ”Hälsa på lika villkor”

 Minnesanteckningar Rådet för Social hållbarhet (2019-10-03)

 Information om yrkandet från (M) gällande tomma lokaler

 SVG-protokoll

 Internkontroll

(22)

Individ och familjeomsorgsförvaltningen

Postadress

Sandvikens kommun Individ och

familjeomsorgsförvaltningen 811 80 Sandviken

Telefon

026-24 00 00 ^E-postindivid.familjeomsorg@sandviken.se Hemsida

www.sandviken.se

Organisationsnr 212000-2346 PlusGiro 3 22 28-9

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Reflektionstid för socialsekreterare

1. ge i uppdrag till förvaltningschef att genomföra arbetsmiljöåtgärder för att förebygga och åtgärda ohälsosam arbetsbelastning bland socialsekreterare.

2. uppdraget ska redovisas för individ- och familjeomsorgsnämnden efter utvärdering av genomförda åtgärder, senast i april 2022.

Sammanfattning

2019-06-18 uppdrog individ- och familjeomsorgsnämnden till förvaltningen att utreda förutsättningar för att införa arbetstidsförkortning för

socialsekreterare. Utredningen visar att arbetstidsförkortning enligt arbetsrättslig definition inte är möjlig, men att införande av reflektionstid kan vara ett alternativ för att förbättra arbetsmiljön och uppnå ökad stabilitet i personalgrupperna. Erfarenheter från andra kommuner visar på goda resultat av liknande åtgärder. Följeforskning av dessa projekt visar också på vikten av en noggrann planering och uppföljning av införandet. En förstudie har därför beställts och ska presenteras för förvaltningsledningen under december månad.

Ärendet

Bakgrunden till uppdraget 2019-06-18, att utreda förutsättningar för arbetstidsförkortning bland socialsekreterare, var bestående svårigheter att rekrytera erfarna socionomer till socialsekreterartjänster liksom att behålla redan anställda. Den förstudie som förvaltningen påbörjat, innehållande bland annat en fördjupad analys av nuvarande situation och en genomgång av de åtgärder som redan vidtagits, visar att det finns behov inom

förvaltningen att testa nya vägar för att uppnå en stabilitet inom myndighetsutövande personalgrupper.

(23)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) beskriver bland annat arbetsgivarens skyldigheter att

förebygga och åtgärda ohälsosam arbetsbelastning, vilket definieras som när kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider resurserna. Arbetsgivaren har en skyldighet att hantera detta genom att sänka kraven eller tillföra resurser.

Intervjuer med förvaltningens enhetschefer visar, i linje med nationell forskning, att rollen som socialsekreterare innebär hög arbetsbelastning, akuta oförutsedda situationer, höga och ibland motstridiga krav från

lagstiftare och omvärld. Eftersom handläggningen är hårt reglerad i lag finns inga möjligheter att låta inkomna ärenden vänta. Arbetet är komplext och innebär möten med människor i utsatthet. Som socialsekreterare ansvarar man för beslut som kan vara livsavgörande för enskilda och familjer. Dessa svåra förutsättningar tenderar att leda till stress och till obalans mellan arbete och fritid. Hög personalomsättning och en stor andel nyexaminerade

medarbetare innebär ytterligare belastning. Intervjuer med enhetscheferna visar att situationen varierar mellan arbetsgrupper och över tid. Under en period av 3 år har samtliga enheter som arbetar med myndighetsutövning till och från haft problem med stress, hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera behöriga socialsekreterare. Detta har bland annat medfört höga kostnader för konsulter, bristande kontinuitet i kontakten mellan

socialsekreterare och enskilda, liksom begränsade möjligheter till verksamhetsutveckling. I dagsläget är situationen relativt stabil inom tre enheter men mer problematisk inom två. Således finns behov av både förebyggande och åtgärdande arbetsmiljöinsatser för att balansera kraven i arbetet.

De krav som hör till socialsekreterarrollen är med hänvisning till

ovanstående inte möjliga att förändra. Förvaltningen har därför under årens lopp genomfört flera satsningar i syfte att leva upp till Arbetsmiljöverkets föreskrifter och säkra medarbetares förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Utökad bemanning, regelbunden handledning, administrativt stöd och möjligheter till stödsamtal är några exempel på sådana insatser, men i takt med att resurser tillförts har också kraven ökat utifrån. Förutom den

volymmässiga ökningen inom förvaltningens samtliga verksamhetsområden har människors problem under senare tid också ökat vad gäller både

komplexitet och varaktighet. Förändringar inom andra förvaltningar och huvudmän bidrar till en förskjutning av ansvar och till att förvaltningens målgrupp ökar. Detta på grund av att individ- och familjeomsorgen har det lagstadgade yttersta ansvaret för att invånarna får behövligt stöd och hjälp.

Sedan några år tillbaka gäller föreskrifter om socionomexamen för samtliga socialsekreterare som handlägger barnärenden vilket försvårar

rekryteringsförutsättningarna.

Sammantaget visar utredningen att de åtgärder som förvaltningen hittills har vidtagit inte har kunnat kompensera för de ökande kraven inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområden. Arbetstidsförkortning enligt

arbetsrättslig definition är inte möjlig att genomföra, då det bland annat skulle medföra avsteg från Allmänna bestämmelser (AB). Det är också något som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) avråder kommunerna ifrån.

Ett alternativ till arbetstidsförkortning som i flera andra kommuner har visat goda effekter på socialsekreterares arbetsmiljö är införandet av reflektionstid

(24)

under arbetstid. Följeforskning av sådana projekt pekar på att det inte endast är införandet av en reflektionstimme som varit avgörande för resultatet utan att det framförallt är vägen dit, i form av gemensamt utvecklade

arbetsprocesser, som har gett effekt. Följeforskning visar också att en noggrann planering, tillsammans med kontinuerlig uppföljning, är en viktig framgångsfaktor. En förstudie har därför beställts och ska rapporteras till förvaltningsledningen under december månad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Utredning gällande förkortad arbetstid, dnr IFO2019/69 Protokollsutdrag från IFO-nämnden 2019-06-18, dnr IFO 2019/11 § 92 Beställning av förstudie, dnr IFO2019/69

Protokollsutdrag skickas till Förvaltningschef

Underskrifter

Anna Danielsson Förvaltningschef

Ewa Lönn Ingela Lindberg Verksamhetsutvecklare HR-konsult

(25)

(26)

(27)

(28)

Beställning av förstudie

Förstudie: Reflektionstid för socialsekreterare Beställare: Anna Danielsson

Skriven av: Ingela Lindberg och Ewa Lönn Datum: 2019-10-16 Godkänd av: Anna Danielsson Datum: 2019-10-16

Refererande dokument

Benämning Datum

Tjänsteskrivelse Utredning gällande förkortad arbetstid,

dnr IFO2019/69 2019-06-18

Sammanträdesprotokoll dnr IFO 2019/11 § 92 2019-06-18 Beställning av förstudie Reflektionstid för

socialsekreterare dnr IFO 2019/69 2019-10-16

(29)

2

2 Grundläggande information ... 3

2.1 Vision ... 3

2.2 Syfte ... 3

2.3 Bakgrund ... 3

2.4 Omfattning ... 4

2.5 Avgränsning ... 4

3 Tidplan ... 5

4 Resurser ... 5

5 Budget ... 5

6 Framgångsfaktorer ... 5

7 Rapporteringsrutiner ... 6

(30)

3

1 Uppdragsbeskrivning

Förstudien ska utgöra en grund för målformulering, genomförande och utvärdering av ett projekt avseende reflektionstid för socialsekreterare.

Den ska innehålla en kartläggning av berörda socialsekreterares

arbetsmiljö, det vill säga en baslinjemätning som ska ligga till grund för uppföljning, ta fram användbara mått för utvärdering liksom en tidplan för genomförande av projektet. I uppdraget ingår också att belysa risk- och framgångsfaktorer med projektet liksom att involvera berörda chefer och medarbetare för att ta fram ett förslag till en projektplan.

2 Grundläggande information

2.1 Vision

Projektet syftar till att öka möjligheter till återhämtning för personal som arbetar i utsatta positioner, med hög arbetsbelastning. Detta syfte stödjer Vision 2025 genom att kommunen som arbetsgivare tar ansvar för medarbetares arbetsmiljö, bidrar till ett långsiktigt hållbart arbetsliv och på så sätt gynnar livskvalitet, hälsa och tillväxt.

2.2 Syfte

Syftet med förstudien är att skapa förutsättningar för genomförande och utvärdering av ett förvaltningsövergripande projekt om införande av reflektionstid för socialsekreterare.

2.3 Bakgrund

2019-06-18 uppdrog individ- och familjeomsorgsnämnden till

förvaltningen att utreda förutsättningarna för att införa förkortad arbetstid för socialsekreterare. Bakgrunden till uppdraget var bestående svårigheter att rekrytera erfarna socionomer till socialsekreterartjänster, liksom att behålla redan anställda. En fördjupad analys av nuvarande situation visar, tillsammans med en genomgång av de åtgärder som redan vidtagits, att det finns ett stort behov inom förvaltningen att testa nya vägar för att lyckas uppnå en stabilitet inom myndighetsutövande personalgrupper.

Arbetstidsförkortning enligt arbetsrättslig definition är dock inte möjlig att genomföra, då det bland annat skulle medföra avsteg från Allmänna bestämmelser (AB). Det är också något som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) avråder kommunerna ifrån.

Att arbeta som socialsekreterare innebär ofta hög arbetsbelastning, akuta oförutsedda situationer, höga krav från lagstiftare och omvärld, svåra

(31)

4

ytterligare belastning.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) beskriver bland annat arbetsgivarens skyldigheter att förebygga och åtgärda ohälsosam arbetsbelastning, vilket definieras som när kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider resurserna.

Arbetsgivaren har en skyldighet att lösa detta genom att sänka kraven eller tillföra resurser. Kraven när det gäller komplexitet och emotionell belastning i socialsekreterarnas arbete är svåra att förändra, då de flesta av deras arbetsuppgifter är reglerade i lag. Antalet ärenden är heller inget som enheterna själva styr över. Då återstår att stärka resurserna. Utökad bemanning, regelbunden handledning, administrativt stöd och möjligheter till stödsamtal är några exempel på hur arbetsgivaren kan tillföra resurser för att balansera kraven. Samtliga av dessa åtgärder har redan genomförts inom aktuella enheter men arbetsmiljön alltjämt upplevs som belastande.

En annan väg framåt, som förvaltningen ännu inte testat, kan vara att införa möjligheter till reflektionstid, en resurs som hör ihop med arbetsbelastning. Stressforskning visar att människan i regel klarar

arbetstoppar om dessa inte kommer för tätt och om det finns möjlighet till regelbunden återhämtning. Även forskning avseende socialsekreterares arbetsmiljö belyser vikten av återhämtning för ett hållbart arbetsliv i den utsatta position som socialtjänstens myndighetsutövning innebär.

Erfarenheter från andra kommuner visar på mycket goda resultat efter införande av tid för återhämtning och reflektion samtidigt som

följeforskning av dessa projekt också pekar på att en noggrann projektplan tillsammans med kontinuerlig uppföljning är en framgångsfaktor.

2.4 Omfattning

Förstudien ska innehålla:

1. Nulägesbeskrivning avseende organisatorisk och social arbetsmiljö

2. Förutsättningar för införande av reflektionstid 3. Nyttovärdering

4. Börlägesanalys 5. Riskanalys

6. Förslag till projektorganisation, liksom förslag på mått för utvärdering.

7. Tidplan för genomförande av projektet

Förstudien ska också tydliggöra hur tjänstgöringsgrad kan inverka på möjligheter för arbetstidsförkortning, liksom hur möjligheten till årsarbetstid och maxantal timmar i flexbanken kan påverkas av en

(32)

5

Förstudien ska inkludera erfarenheter från andra kommuner med liknande förutsättningar och utgå från det forskningsunderlag som finns inom området.

2.5 Avgränsning

Förstudien avgränsas till att omfatta socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgsförvaltningen, inklusive familjerättssekreterare och familjehemssekreterare.

Införande av reflektionstid ska inte medföra några extra kostnader för kommunen.

3 Tidplan

Förstudien ska vara klar senast 2019-11-30

4 Resurser

Förstudien ska genomföras med befintliga resurser inom förvaltningen, HR-konsult och verksamhetsutvecklare vid IFO:s stab. FoU-enheten vid Region Gävleborg kan nyttjas för handledning i utredningsförfarandet.

Personalkontoret kan användas i konsulterande syfte.

5 Budget

Kostnaderna består av lönekostnader för de två utredarna liksom lönekostnader för personal som involveras i projektet som

referenspersoner, för eventuellt deltagande i intervjuer och besvarande av enkäter.

6 Framgångsfaktorer

Följande framgångsfaktorer anses relevanta för att förstudien ska lyckas besvara uppsatta frågeställningar.

- Att chefer, personal och fackliga företrädare involveras tidigt i processen, liksom representanter för HR centralt.

- Att erfarenheter från andra kommuner tas tillvara – att inte

uppfinna hjulet på nytt men samtidigt ta hänsyn till förvaltningens specifika förutsättningar.

- Att kunskap inhämtas från den forskning som finns inom området.

(33)

6

7 Rapporteringsrutiner

- Beställare, muntligen, veckovis under utredningstiden - Nämnd, muntligen, månatligen under utredningstiden

- Samverkansgrupp (fackliga företrädare), muntligen, månatligen under utredningstiden

--- Uppdragsgivare

--- ---

Uppdragstagare Uppdragstagare

(34)

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Val av utskottsledamöter och ersättare

FÖRSLAG TILL BESLUT:

Individ- och familjeomsorgsnämnden förslås besluta

1. att fr o m den 1 december 2019 utse Hans-Olov Frestadius (S), Catrine Larsson (L) och Amanda Olsson (M) till ordinarie ledamöter, samt som ersättare utse Lena Erixon (S) och Magnus Isomäki (M) till individ- och familjeomsorgens utskott samt

2. att beslut 2019-05-21 § 56 upphör att gälla

BAKGRUND:

Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott för personärenden ska enligt reglementet bestå av tre ordinarie ledamöter och två ersättare.

Anna Danielsson Förvaltningschef

(35)

Nämnden 0 -203 -203 -200 -200

Missbruksvård för vuxna 0 -1 993 -1 993 -2 800 -2 800

Barn- och ungdomsvård 0 -16 395 -16 395 -21 300 -21 300

Försörjningsstöd 0 -395 -395 0 0

Övrig verksamhet 0 595 595 600 600

S:a Individ- och familjeomsorgs- 0 -18 916 -18 916 -23 700 -23 700

nämnden

Kommentar till avvikelse utfall och prognos helår:

Nämnden: Nämnden har genererat större kostnader än budgeterat. Detta beror på att flera av ledamöterna i nämnden är yrkesverksamma och därigenom är berättigade till ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Missbruksvård vuxna: Kostnaderna för institutionsvård är även under 2019 fortsatt höga. De ärenden som aktualiseras är komplexa och kostnadskrävande med stora sammansatta problem, bestående av både ett missbruk samt någon form av psykiatrisk funktionsnedsättning. Flera personer har utöver sin missbruksproblematik stora omvårdnadsbehov. Gruppens behov går inte att tillgodose i öppenvård. Samverkan med omsorgsförvaltningens socialpsykiatri och regionens psykiatri är viktig och nödvändig men i avvaktan på hållbara lösningar från andra huvudmän eller i samverkan med dessa, belastar kostnaderna för institutionsvården individ- och familjeomsorgen.

Bostadsbristen är en bidragande orsak som försvårar hemflytt för färdigbehandlade. Det utvecklingsarbete som pågått de senaste åren har medfört förbättringar i det interna arbetet och tydligare vårdplaneringar samt sänkta vårdkostnader. Prognosen oförändrad något i jämförelse med föregående månad och uppgår till -2,8 mkr.

Barn och ungdomsvård: Socionomkonsulter har nyttjas även under 2019 på grund av hög arbetsbelastning och nyanställd personal. Ambitionen är att minska behovet av konsulter genom strategiskt rekryteringsarbete och grundlig introduktion. Ett flertal kostbara barn- och ungdomsplaceringar har tillkommit under 2019. Prognosen för helåret uppgår till -21,3 mkr totalt.

En reducering av verksamheten för ensamkommande barn pågår eftersom antalet ungdomar i verksamheten minskar varje månad. Den enda verksamhet som återstår är stödboendet Nostra vilket kommer att avvecklas helt under första halvåret 2020. Kostnader för lokaler och personal från avvecklade boenden belastar innevarande år trots att

statsbidragen upphört. Eftersläpande bidrag från Migrationsverket avseende 2017 och 2018 har inkommit under 2019. Det råder osäkerhet om bidragen kommer att täcka årets hitintills kända kostnader vilka inte ersätts löpande via Migrationsverket. Verksamheten är oerhört svår att prognostisera men till och med oktober lämnas en nollprognos.

Försörjningsstöd: Kostnaderna för försörjningsstöd är fortsatt höga. Då extratjänsterna upphör befaras ökade kostnader. Ett fortsatt inflöde av nya ärenden från Arbetsförmedlingen efter etableringstidens slut väntas. Arbetet inom försörjningsstödsområde påverkas i mycket hög utsträckning av arbetsmarknadspolitiska prioriteringar på nationell nivå. Stor osäkerhet råder för närvarande gällande Arbetsförmedlingens framtida roll och uppdrag. Lämnad årsprognos är ett resultat i balans med budget men den råder det stor osäkerhet kring utvecklingen av

försörjningsstödet under kvarvarande månader.

Övrig verksamhet: Ett mindre överskott om 100 tkr inom staben pga av barnledighet samt ett överskott inom Familjerätten om 500 tkr vilket härrör sig till personalkostnader.

Användning av buffert: Ingen buffert finns avsatt för 2019