Verksamhetsplan Medicinskt servicecentrum 2016Vår vision

(1)

Identifierare: 39939

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2016-05-10 Sida 1 av 9

Verksamhetsplan Medicinskt servicecentrum 2016

Vår vision Ett gott liv i ett livskraftigt län Vårt mål Ett kvalitetsstyrt landsting Vår värdegrund Respekt för människan

Vårt uppdrag

 Leverera medicinsk service inom givna förutsättningar.

Långsiktiga mål

 Vi har nöjda invånare med fortsatt förtroende för vår verksamhet.

 Vi är delaktiga i Region Kronobergs arbete med medicinska processer.

 Vi har ändamålsenlig beställning av medicinsk service.

 Vi har god tillgänglighet och levererar service med hög kvalitet.

 Vi har hållbara och långsiktig kompetensförsörjning.

 Vi har tydlig målstyrning för optimering av våra resurser.

 Vi är en attraktiv arbetsgivare med

hälsofrämjande arbetsplatser där medarbetare trivs och utvecklas.

 Vi har en ekonomi i balans.

 Vi är ett kvalitetssäkrat centrum som bidrar till en säker- och personcentrerad vård.

Långsiktiga strategier

 Medborgare/patient/kund: Ökad dialog och kunskap om MSC hos kunder/remittenter.

Bidra till en patientsäker vård med hög kvalitet.

 Medarbetare: Skapa ett gott arbetsklimat.

Arbeta med begreppet delaktighet samt förbättra och förstärka ansvar och

engagemang. Arbeta enligt plan för långsiktig rekrytering och kompetensöverföring.

 Verksamhetsutveckling: Arbeta enligt Region Kronobergs modell för produktions- och kapacitetsplanering. Stimulera till utvecklings- och förbättringsarbeten.

 Ekonomi: Verka för optimal resursfördelning och hög kostnadskontroll.

1

(2)

NULÄGE

Invånare Medarbetare Verksamhetsutv. Ekonomi

Finns möjlighet till ombokning via E- tjänster.

Hög kunskap och kompetens hos våra medarbetare.

För långa väntetider till visa undersökningar och analyser.

Justerat resultat -10,9 mnkr (Rullande 12-mån efter augusti 2015).

Bra rutiner och uppföljning av avvikelser.

Rekryteringsbehov av

vissa yrkeskategorier. Inte infört Regionens modell för produktions- och

kapacitetsplanering.

Förbättringar utifrån resultatet i

medarbetarenkäten.

Ökad, men dock inte optimal delaktighet i medicinska processer.

Ökande sjukfrånvaro. Olikheter i

beställningsmönster.

(3)

INVÅNARE

Mål och indikatorer Startläge (aug 15) Målvärde år 2016 Målvärde år 2018 Säker- och personcentrerad vård

Antal inrapporterade avvikelser 996 <=1400 <=1400

Andel avvikelser som avslutas inom tre månader

87% >=87% >=90%

AKTIVITETER

 Ökad möjlighet till bokning via E-tjänster inom BFM.

 Ökad möjlighet till bokning via E-tjänster inom Klinisk kemi och transfusionsmedicin.

 Systematisk uppföljning och hantering av avvikelser.

 Ytterligare en verksamhet ackrediterad.

ÖVERLIGGANDE MÅL Säker och personcentrad vård

Mål

Kronobergs invånare ska ha en god hälsa och jämlik tillgång till MSC:s serviceutbud, oavsett ålder, kön, bostadsort, social ställning, funktionsnedsättning, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Den service som verksamheterna inom MSC erbjuder ska ske inom rimlig tid, vara säker- och personcentrerad för att undvika onödiga vårdskador och/eller onödigt lidande.

Nuläge

I stort är tillgängligheten god till medicinsk service, men vid analys av gjorda beställningar och verksamheternas olika önskemål framträder olikheter i beställningsmönstret. Ett arbete har genomförts i primärvården, där samtliga vårdcentraler har fått ut statistik på vårdcentrals- och läkarnivå. Statistiken visar tydligt på olikheter i beställningsmönstret såväl mellan vårdcentralerna som mellan remittenterna.

Ett pilotprojekt genomförs på två vårdcentraler i syfte att uppnå ett likartat beställningsmönster i första hand till Bild- och funktionsmedicin. Tiden från det att en remiss inkommit till dess att remittenten erhållit svar är i vissa fall för lång fram för allt när det gäller allvarliga sjukdomar som till exempel cancer.

Inom mammografin har möjlighet funnits för invånarna att boka/omboka och avboka tider genom E- tjänst på nätet. Detta har fallit väl ut och att möjligheten funnits har uppskattats av många invånare.

Planering pågår nu för att erbjuda möjligheter till fler och bättre E-tjänster.

Inom MSC finns två ackrediterade verksamheter, Klinisk mikrobiologi och Klinisk kemi- och transfusionsmedicin. Inom MSC har en verksamhetsutvecklare anställts med uppdrag att förbereda för ytterligare ackreditering och certifiering av resterande verksamheter. Ett pilotprojekt har genomförts på patologen och inom Kemi- och transfusionsmedicin där man tittat tillbaka på gamla avvikelser och hur dessa hanterats samt vilka förbättringar som gjorts. Under arbetets gång har frågor ställts som, blev det bra och gjorde vi det bästa. Inom medicinsk teknik har en nationell utredning av avvikelsehantering gjorts, vilken kommer att ligga till grund för fortsatt arbete inom MT.

Säker och personcentrerad vård, aktiviteter 2016 Ökad möjlighet till bokning via E-tjänster

3

(4)

 Utveckla/utöka möjligheterna att boka/avboka tider via E-tjänst i första hand för blodgivare inom transfusionsmedicin. Systemet ska uppgraderas och tider för bokning/avbokning kommer succesivt att läggas ut. Sannolikt kommer E-tjänsten inom mammografin att under en tid att begränsas på grund av att ett nytt datasystem ska implementeras inom Bild- och funktionsmedicin. Ny SMS tjänst ska införas efter systembyte.

Systematisk uppföljning och hantering av avvikelser

 Varje verksamhet följer sina egna avvikelser och vidtar nödvändigt förbättringsarbete inom verksamheten och i samverkan med andra berörda.

Ytterligare en verksamhet ackrediterad

 Ackreditering av patologen

(5)

MEDARBETARE

Mål och indikatorer Startläge (aug 15) Målvärde år 2016 Målvärde år 2018 Attraktiv arbetsgivare

Vakanser (längre än 6 månader) 4 <=3 <=2

Antal ST läkare 13 15 15

Halvera kostnaden för övertid 2018 till 2013 års - nivå (25% 2016) mkr (utfall senaste 12 månader)

3,1 <=2,4 <=1,1

Antal arbetade timmar för bemanningsföretag inkl.

konsultläkare

592 <=700 <=300

Halvera kostnaden för hyrpersonal inkl. konsultläkare tom 2018 (20 % 2016) mkr (utfall senaste 12 månader)

1,3 <=1 <=0,65

Sjukfrånvaro, i % 4,5 <=4,0 <=3,8

Sjukfrånvarodagar per snittanställd 10,7 <=13 <=12,6

Sjukfrånvarodagar per snittanställd

(1-14 dagar) 3,7 <=4,5 <5,1

Sjukfrånvarodagar per snittanställd

(>=15 dagar) 7,0 <=7,2 <7,5

Minska sjuklönekostnader till 2013 års nivå, mkr (utfall senaste 12 månader)

2,5 <=1,7 <=1,7

AKTIVITETER

 Följa långsiktiga kompetens försörjningsplaner.

 Verka för utbildning av vissa yrkesgrupper.

 Marknadsföra MSC och våra yrkeskategorier.

 Kartlägga och omfördela arbetsuppgifter som kan utföras av flera yrkeskategorier.

 Tydliggöra mål och måluppföljning, samt begreppet delaktighet.

 Arbeta med värdegrunden.

 Upprätta och arbeta med handlingsplaner utifrån resultatet i medarbetarenkäten.

 Kartlägga och analysera den ökande sjukfrånvaron.

ÖVERLIGGANDE MÅL Attraktiv arbetsgivare

Mål

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en hälsofrämjande arbetsplats samt vara ett självklart val för de personer som inom regionen eller i dess direkta närhet utbildar sig inom ett för oss relevant område. Vi ska också vara ett alternativ för personer som är beredda att flytta från andra delar av landet till en organisation som uppfattas som attraktiv.

5

(6)

Vårt mål är att säkerställa bemanningen, på såväl kort som på lång sikt, med den kompetens som verksamheten efterfrågar.

Nuläge

Vi har engagerade medarbetare med hög kompetens. Rekryteringsbehov kopplat till rekryteringssvårigheter kan vi framförallt se då det gäller röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker (BMA), läkare med specialistfunktioner samt vissa nyckelkompetenser.

Rådande rekryteringsläge innebär även svårigheter att säkerställa bemanningen vid föräldraledigheter och sjukfrånvaro.

Trots detta har vi använt oss av hyrpersonal och konsulter i väldigt liten utsträckning.

Attraktiv arbetsgivare, aktiviteter 2016

Följa utarbetade kompetensförsörjningsplaner

 Alla verksamheter ska följa och aktivt arbeta med långsiktiga kompetensförsörjningsplaner (3-5 år). Detta för att på ett tidigt stadium kunna möta de idag kända förändringar som kommer att äga rum i verksamheten. Planen ska även inkludera eventuell nödvändig bredvidgång under en övergångsperiod samt ST läkare.

Verka för utbildning av vissa yrkesgrupper

 Den specifika projektgrupp som tillsatts ska fortsatt, i samverkan med Linneuniversitetet, verka för att få till stånd en utbildning för röntgensjuksköterskor.

Marknadsföra MSC och våra yrkeskategorier

 Fortlöpande leta möjligheter och tillfällen att sprida information om våra verksamheter på till exempel regionala och nationella mässor och möten som anordnas av Studie- och yrkesvägledare (SYV) i syfte att sprida kunskap och locka ungdomar att utbilda till yrken inom våra verksamheter.

Kartlägga och omfördela arbetsuppgifter som kan utföras av flera yrkeskategorier

 Alla verksamheter ska kartlägga vilka arbetsuppgifter som kan utföras av fler/andra yrkeskategorier och genomföra den omfördelning av arbetsuppgifter som visar sig möjliga.

Tydliggöra mål och måluppfyllelse, samt begreppet delaktighet

 Fortlöpande ha en dialog och uppföljning om verksamhetsplanen och de i verksamhetsplanen uppsatta målen, såväl på centrumnivå som i respektive verksamhet samt att i dialog även tydliggöra vad som avses med begreppet delaktighet i relation till ansvar och befogenheter.

Arbeta med Regionens värdegrund

 Arbeta med Region Kronobergs värdegrund enligt den av regionen framtagna modellen.

Upprätta och arbeta med handlingsplaner utifrån resultatet i medarbetarenkäten

 Upprätta och arbeta med handlingsplaner utifrån resultatet i medarbetarenkäten, i syfte att uppnå en hälsofrämjande arbetsplats.

Kartlägga och analysera den ökande frånvaron

 Kartlägga och analysera den ökande sjukfrånvaron för att bland annat se om något samband finns mellan den ökande sjukfrånvaro och en allt högre arbetsbelastning.

(7)

VERKSAMHETSUTVECKLING

Mål och indikatorer Startläge (aug 15) Målvärde år 2016 Målvärde år 2018 Effektiva processer för förbättad tillgänglighet

Klinisk Kemi & transfusionsmedicin -

Medelsvarstider (min) för HB 15 (Växjö);

19 (Ljungby) 18 (Växjö);

23 (Ljungby) Standard-lisserade tider

Medelsvarstider (min) för Troponin 26 (Växjö);

Medelsvarstider (min) för CRP 18 (Växjö);

Medelsvarstider (min) för APT 18 (Växjö);

Klinisk Patologi & Cytologi -

Medelsvarstider (antal arbetsdagar)

för PAD 8,44 dagar <=8,5 dagar <=8,5 dagar

Klinisk mikrobiologi - Andel blododlingsflaskor där diagnostik

kan påbörjas inom 4 timmar >60% >80% >90%

Vårdhygien - Utbrott av

Multiresistenta bakterier (MRSA, ESBL, VRE) och Clostridium difficile ska begränsas - utbrottet skall vara under kontroll innan eller senast när följande antal individer drabbats

ca 5-10 <=5 <=5

Bild- och funktionsmedicin - Väntetider för oprioriterade CT- undersökningar Växjö (veckor)

11 <=9 <=6

Antal Pet-Ct. per år 420 >=480 >=550

Väntetider MR Växjö (veckor) 11 <=9 <=9

Väntetider MR Ljungby (veckor) 11 <=9 <=9

MFT - Följsamhet i Strålskyddsmyndighetens

föreskrifter, bedömning utifrån årlig strålskyddsrapport

95% 100% 100%

MFT - Snitt tid från felanmälan till utrustning utlämnad och klar (dagar, ej akuta insatser)

15,7 <14 <10

Antal påbörjade projekt kopplat till

POK 1 (CT) 5 (MR, CT, Pat.,

Fys.,MT) Ytterligare 3

Antal standardiserade vårdförlopp som (MSC) uppfyller kraven Bild och funktionsmedicin Klinisk patologi och cytologi

Arbete pågår 15 st. 25 st.

7

(8)

AKTIVITETER

 Utveckla rapporter och öka dialog med remittenterna/ beställare.

 Arbeta med produktions- och kapacitetsplanering.

 Ökad delaktighet i medicinska processer.

ÖVERLIGGANDE MÅL

Effektiva processer och rätt använd kompetens

Mål

Effektiva processer för förbättrad tillgänglighet Nuläge

Mycket verksamhetsutveckling bedrivs fortlöpande i det lilla med hjälp av engagerade medarbetare.

Trots detta är väntetiderna är alltför långa till vissa undersökningar och analyser. Inom MSC har man arbetat med produktions- och kapacitetsplanering, dock ej på ett systematiskt sätt enligt Region Kronobergs modell. Vi har heller inte förrän på senare tid varit delaktiga i det medicinska processarbetet och inte heller funnits representerade i medicinska kommittén. Inom MFT har det under 2015 genomförts ett antal arbeten för att förstärka Region Kronobergs uppfyllande av Strålsäkerhetsmyndighetens krav.

Effektiva processer för förbättrad tillgänglighet, aktiviteter 2106 Utveckla rapporter och ökad dialog med remittenterna/beställare

 Kartlägga och analysera beställningsmönstret i slutenvården, på motsvarande sätt som vårdcentralerna har erhållit rapporter. Dessa underlag kommer sen att ligga till grund för fortsatta diskussioner när det gäller verksamheternas beställningsmönster. Utöver dessa rapporter kommer verksamheterna också att få väntetids rapporter för att kunna följa väntetiderna till olika provtagningar och analyser.

Arbeta med produktions och kapacitetsplanering

 Påbörja arbetet med produktions- och kapacitetsplanering för att bland annat förbättra tillgängligheten det vill säga minska tiden från det att remiss inkommit till remittent erhållit svar.

Detta möjliggör också att berörd patient erhåller ett snabbare svar.

Delaktighet i medicinska processer

 Ökad delaktighet i det medicinska processarbetet och i medicinska kommittén.

(9)

EKONOMI

Mål och indikatorer Startläge (aug 15) Målvärde år 2016 Målvärde år 2018 Ekonomi i balans

Ekonomiskt resultat - avvikelse jämfört med budget (resultat rullande 12-mån inkl. Kronobergs andel av Mikrobiologens resultat)

- 10,9 mkr

årsprognos Resultat +/- 0 Resultat +/- 0

AKTIVITETER

 Verka för fortsatt hög kostnadskontroll.

ÖVERLIGGANDE MÅL Ekonomi i balans

Nuläge

MSC finansieras till 85 % med interna intäkter. Till resterande 15 % finns budgetmedel avsatt.

Intäktsfinansieringen består av ett fast abonnemang och en rörlig debitering. Den rörliga debiteringen grundas på varje utförd undersökning och/eller analys. Nuvarande finansieringsmodell som i stort bygger på ett fast abonnemang, innebär att verksamheternas budget räknas upp i relation till ett index.

Någon hänsyn till förändring i volym, svårighetsgrad, undersökningstyp eller koppling till mål görs inte.

Då MSC framförallt är en serviceverksamhet till andra centrum är det svårt att styra inflödet av remisser. Klinisk mikrobiologi är sedan 2012 en helt intäktsfinansierad verksamhet.

MSC har en ekonomisk obalans som framförallt beror på svårigheter med att verkställa centrala besparingskrav inom ramen för nuvarande uppdrag. Målet är att genomföra kostnadssänkningar som inte genomförts 2016. Ekonomiska förutsättningarna inför 2016 ger inte utrymme för några större satsningar eller kostnadsdrivande aktiviteter.

Ekonomi i balans, aktiviteter 2016

 Verka för fortsatt hög kostnadskontroll Ekonomisk ram 2016 för MSC

Ekonomisk ram för MSC 2016 uppgår till xxx miljoner kr exklusive Klinisk mikrobiologi.

Prognosen för helårsresultatet 2015 utifrån givna ekonomiska förutsättningar och uppdrag är xx miljoner kr, varav xx miljoner kr i kortsiktigt underskott. I prognosen beräknas intäkterna från vårdvalsenheterna inte ge något väsentligt ekonomiskt över – eller underskott för MSC

Arbetet med att fullfölja planerade kostnadssänkningar som inte kunnat verkställas under 2015

fortsätter 2016. Den planerade helautomatiseringen av Klinisk kemi kommer inte att genomföras 2016, men beräknas att under 2017 ge en besparing på 2,9 mnkr. (och 2017 ytterligare en besparing på xxx mnkr under förutsättning att ny utrustning kan installeras som planerat).

9