Verksamhetsplan Kirurgicentrum 2016Vår vision

(1)

Identifierare: 43664

Verksamhetsplan Kirurgicentrum 2016

Vår vision Ett gott liv i ett livskraftigt län Vårt mål En kvalitetsstyrd region Vår värdegrund Respekt för människan

Vårt uppdrag

 Att svara för den specialiserade

länssjukvården inom ortopedi, kirurgi, ÖNH, anestesi och intensivvård. Vi ska även svara för den offentliga hudsjukvården och erbjuda vårdval hud. I vårt uppdrag ingår primär och sekundär prevention

Långsiktiga mål

 Våra invånare har fortsatt stort förtroende för vår vård



 Våra patienter väljer i första hand oss och den vård som vi erbjuder



 Våra patienter och deras närstående är mer delaktiga i vården



 Vi är en attraktiv arbetsgivare och har medarbetare med rätt kompetens som trivs, har en god arbetsmiljö och utvecklas i sin yrkesroll



 Vi har en hög patientsäkerhet



 Hos oss får patienten en sammanhållen vårdplan utan onödiga väntetider



(2)

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2016-04-28 Sida 2 av 8

förbättringsarbeten. Vi fokuserar på en

personcentrerad vård som är tillgänglig, säker, jämlik och har en hög kvalitet.



 Medarbetare: Vi utvecklar vårt arbetsklimat utifrån vår gemensamma värdegrund och ger medarbetarna möjlighet till delaktighet och kompetensutveckling.



 Verksamhetsutveckling: Vi arbetar i multiprofessionella team för att utveckla vårdens processer utifrån medicinska riktlinjer.

Verksamhetsplaneringen baseras på metoder och analyser utvecklade inom ramen för Produktions- och Kapacitetsplanering.



 Ekonomi: Vi planerar långsiktigt och investerar för framtiden. Vi använder våra resurser effektivt där de kommer patienterna bäst tillgodo.



2

(3)

NULÄGE

Invånare Medarbetare Verksamhetsutv. Ekonomi

Stort förtroende för vår

hälso- och sjukvård Överlag hög kunskap och rätt kompetens hos våra medarbetare men behov av

kontinuerlig

kompetensutveckling

Våra resultat i öppna jämförelser är till övervägande del goda

Lokalerna är i behov av modernisering och anpassning till nutidens krav på yta och

funktionalitet

Förbättringspotential för delaktighet,

patientsäkerhet och tillgänglighet

Rekryteringsbehov av

flera yrkeskategorier Minskad tillgänglighet för behandling inom flera områden

Obalans mellan

verksamhetens uppdrag och budget inom delar av verksamheten Behov av att utveckla

våra mål och skapa delaktighet

Förbättringspotential finns när det gäller sammanhållen vårdkedja och patientens egen vårdplan

Underskott på 48,2 miljoner kronor 2015

Ökad frånvaro och belastning

Förbättringspotential av verktyg och system för ledning, styrning och uppföljning

(4)

INVÅNARE

Mål och indikatorer Startläge Målvärde år 1 Målvärde år 3

Delaktiga patienter Patientnöjdhet Nationella

patientenkäten (NPE) Öppen vård 80 (2014, riket 80) Sluten vård 80 (2014, riket 78)

Öppen vård > 80

Sluten vård > 80 Öppen vård > 80 Sluten vård > 80

Mätning av patientnöjdhet Mäts regelbundet

av alla enheter 100 % av enheterna mäter och använder resultaten, elektroniska mätningar införs

100 % IT-baserad mätning

Patientdeltagande i utvecklingsarbeten i alla patientprocesser

Inte regelmässigt I alla

utvecklingsarbeten med

patientprocesser beskrivs hur patienternas synpunkter ska beaktas

I alla

utvecklingsarbeten med

patientprocesser efterfrågas och används

patienters/närståen des synpunkter Öka användandet av 1177

Vårdguidens e-tjänster Pågår 100 % av

mottagningarna erbjuder någon möjlighet att boka/ändra tider via nätet. SMS- påminnelse etc.

Tjänsterna har vidareutvecklats och användningen breddats

AKTIVITETER

Införa elektroniska patientenkäter inom några verksamheter

I arbetet med patientprocesser ska patienternas synpunkter efterfrågas Ge ökade möjligheter för patienter att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster ÖVERLIGGANDE MÅL

Nöjda invånare med stort förtroende för vår verksamhet

4

(5)

MEDARBETARE

Attraktiv arbetsgivare Kompetens - uppdaterade

kompetensförsörjning/utvecklingspla n (andel av verksamheterna som har)

Delvis 100 % 100 %

Vakanser > 6 mån (redovisas

delårs/årsrapport) Ca 35 5,4 % Fåtal vakanta

tjänster Sjukfrånvaro (kort och lång) dgr 5,4 % < 4,8 % < 3,5 % Delaktighet - årligen ha dialogmöten

om värdegrunder och mål (APT etc) - Andel av verksamheterna

Flertalet 100 % 100 %

God arbetsmiljö

(Förbättringsområden identifierade i bland annat arbetsmiljöenkät 2015)

100 % av verksamheterna informerar om och diskuterar utfallet i arbetsmiljöenkät 2015

100 % av verksamheterna har utarbetade handlingsplaner och arbete pågår

100 % av verksamheterna har genomfört förbättringsarbeten och följt upp dessa

AKTIVITETER

Ta fram planer för kompetensförsörjning och medarbetarnas kompetensutveckling Genomföra kontinuerlig ledarskapsutveckling

Fortlöpande mäta och följa upp sjukfrånvarotalen och följa upp via det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Tydliggöra mål och värdegrund i dialog med medarbetarna på bland annat arbetsplatsträffar ÖVERLIGGANDE MÅL

Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas

(6)

VERKSAMHETSUTVECKLING

Förbättrad tillgänglighet

Öppenvård - andel av planerade öppenvårdsbesök som omfattas av PoK

Arbetet pågår > 25 % > 75 %

Operation - andel av planerade

operationer som omfattas av PoK 0 % > 25 % > 75 %

Nybesök läkare inom planerad specialiserad vård - andel inom 60 dagar

63 % > 70 % > 90 %

Behandling inom planerad

specialiserad vård - andel inom 60 dagar

57 % > 70 % > 90 %

Återbesök inom planerad tid Ca 72 % > 75 % > 90 %

Avslutade besök andel inom 4

timmar på akutmottagningarna 79 % > 80 % > 90 %

AKTIVITETER

Fortsatt arbete med PoK enligt regiongemensam tidsplan och handlingsplan

Fortsatt aktivt deltagande i RCC:s patientprocessarbete och i cancersatsningen standardiserade vårdförlopp

Tillsammans med analysstöd utveckla IT-stöd för kontinuerlig mätning av återinläggningar, reoperationer och mortalitet

Slutföra arbetet med att skapa en endoskopienhet på CLV Implementering av Cosmic R8.1

ÖVERLIGGANDE MÅL

En effektiv verksamhet med hög kvalitet

Minskad risk för vårdskada

SURPASS - andel operationer som

omfattas 0 % > 70 % > 90 %

Trycksår (mätmetod kommer att tas fram gemensamt för hälso- och sjukvården)

17,3 % (PP slutenvård Kronoberg april 2015)

< ? < ?

Vårdrelaterade infektioner

(Infektionsverktyget) 11,2 % < 10,5 % < 9 %

AKTIVITETER

Utveckla användningen av checklistor (SURPASS)

Vidareutveckla våra patientprocesser i enlighet med regionens riktlinjer och metoder inklusive en ändamålsenlig vårddokumentation

Analysera och genomföra förbättringsåtgärder med utgångspunkt från resultat i infektionsverktyget och andra databaser

6

(7)

ÖVERLIGGANDE MÅL

En effektiv verksamhet med hög kvalitet

(8)

EKONOMI

Ekonomi i balans

Ekonomiskt resultat Minus 48,2 mkr Underskottet ska vara lägre än - 25 mkr

Nollresultat

Minska sjuklönekostnaden till 2013

års nivå fram till 2018 Utfall 5,4 mkr < 4,7 mkr < 4,2 mkr Minska övertidskostnaden (kärljour

och övertid - jour ingår ej i beräkningsunderlag) till 2013 års nivå på 3 år fram till 2018 och halvera 2013 års övertidskostnad till 2018

Utfall 6,5 mkr < 5,8 mkr < 2,7 mkr

Minska övertidskostnaderna för

kärljour med 25 % under 2016 Utfall 2,2 mkr < 1,5 mkr < 1,5 mkr Bemanningsföretag (kostnader

läkare och sjuksköterskor) Utfall 14,9 mkr < 12,9 mkr < 7,2 mkr Kostnader köpt planerad

länssjukvård Utfall 16,9 mkr < 20 mkr Minska 10 % (jmf

2015) Kostnader köpt vård enligt

vårdgarantin Utfall 5,2 mkr < 10 mkr Ingen kostnad

AKTIVITETER

Fortsatt arbete inom ramen för generalplanen

Ledning och styrning omprövas och kommer att ses över under 2016 ÖVERLIGGANDE MÅL

Hållbar ekonomi i balans

8