Sammanställning av bidragsbelopp till fristående verksamheter 2020

(1)

Sammanställning av bidragsbelopp till fristående verksamheter 2020

Fastställda av Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 Vaggeryds kommun

Pedagogisk omsorg 1-3 år 4-5 år

Per barn och år 111 652 kr 96 279 kr

Pedagogisk omsorg fritids

Per barn och år 31 482 kr

Förskola 1-3 år 4-5 år

Fritidshem

Lovplats per barn och år 11 102 kr

Förskoleklass

Grundskola åk 1-6 åk 7-9

Per elev och år 87 599 kr 93 046 kr

Gymnasiet

Per program, elev och år

Barn och fritidsprogrammet BF

84 265 kr

Bygg och anläggningsprogrammet BA

128 281 kr

El och energiprogrammet EE

103 643 kr

Ekonomiprogrammet EK

84 265 kr

Industritekniska programmet IN

130 135 kr

Naturvetenskapsprogrammet NA

89 020 kr

Samhällsvetenskapsprogrammet SA

84 265 kr

Teknikprogrammet TE

86 225 kr

Vård och omsorgsprogramet VO

95 242 kr

(2)

Förskola 1-3 år 4-5 år

Fritidshem

Lovplats per barn och år 10 357 kr

Förskoleklass

Grundskola åk 1-6 åk 7-9

Per elev och år 82 641 kr 87 779 kr

Gymnasiet

Per program, elev och år

Barn och fritidsprogrammet BF

78 626 kr

Bygg och anläggningsprogrammet BA

122 642 kr

El och energiprogrammet EE

98 005 kr

Ekonomiprogrammet EK

78 626 kr

Industritekniska programmet IN

124 497 kr

Naturvetenskapsprogrammet NA

83 382 kr

Samhällsvetenskapsprogrammet SA

78 626 kr

Teknikprogrammet TE

80 587 kr

Vård och omsorgsprogramet VO

89 604 kr

(3)

Bilaga Beräkningsunderlag 2019-12-10

Beräkningsunderlag - förskola

Kommunala

Antal budgeterade barn 1-3 år

392

Totalt Per barn

Undervisning 103 544 kr

Pedagogisk personal 36 976 322 kr 94 448 kr Kompetensutveckling 92 376 kr 236 kr Specialpedagog 988 734 kr 2 526 kr Ledning 1 733 993 kr 4 429 kr Lönekompensation 2,5% 746 089 kr 1 906 kr

Lärverktyg 949 kr

Undervisningsmaterial 254 929 kr 651 kr Inventarier 116 416 kr 297 kr

Måltider 12 194 kr

4 773 990 kr

12 194 kr

Lokalkostnader 16 835 kr

Lokalkostnader 3 900 617 kr 9 963 kr Kap kostn Fastigheter 2 690 280 kr 6 872 kr Administration, 3% 1 568 212 kr 4 006 kr

Moms, 6% 3 230 518 kr 8 252 kr

Avdrag barnomsorgsavgift - 3 497 939 kr - 8 935 kr

TOTALT FRISTÅENDE 53 574 540 kr 136 844 kr

TOTALT IKE 50 344 022 kr 128 593 kr

TOTALT PEDAGOGISK OMSORG 111 652 kr

TOTALT IKE Pedagogisk omsorg 103 401 kr

3

(4)

Beräkningsunderlag - förskola

Kommunala

Antal budgeterade barn 4-5 år

334

Totalt Per barn

Pedagogisk personal 26 761 107 kr 80 243 kr Kompetensutveckling 78 691 kr 236 kr Specialpedagog 842 255 kr 2 526 kr Ledning 1 477 105 kr 4 429 kr Lönekompensation 2,5% 546 734 kr 1 639 kr

Lärverktyg 949 kr

Måltider 12 194 kr

4 066 732 kr

12 194 kr

Lokalkostnader 3 322 748 kr 9 963 kr Kap kostn Fastigheter 2 291 720 kr 6 872 kr Administration, 3% 1 191 103 kr 3 572 kr

Moms, 6% 2 453 672 kr 7 357 kr

Avdrag barnomsorgsavgift - 2 979 725 kr - 8 935 kr

TOTALT IKE 37 914 802 kr 113 688 kr

4

(5)

Beräkningsunderlag - förskoleklass

Kommunala

Antal budgeterade barn

163

Totalt Per barn

Pedagogisk personal 6 052 453 kr 37 132 kr Kompetensutveckling 10 402 kr 64 kr Ledning/administration 332 411 kr 2 039 kr Lönekompensation 2,5% 119 911 kr 736 kr

Lärverktyg 780 kr

Måltider 5 611 kr

914 521 kr

5 611 kr

Lokalkostnader 819 433 kr 5 027 kr Kap kostn Fastigheter 343 000 kr 2 104 kr 0 - kr - kr Administration, 3% 261 578 kr 1 605 kr

Moms, 6% 538 851 kr 3 306 kr

TOTALT IKE 8 980 855 kr 55 097 kr

5

(6)

Beräkningsunderlag - fritidshem

Kommunala

Antal budgeterade barn

646

Totalt Per barn

Pedagogisk personal 18 666 049 kr 28 895 kr Kompetensutveckling 9 119 kr 14 kr Ledning/administration 1 223 647 kr 1 894 kr Lönekompensation 2,5% 373 103 kr 578 kr

Lärverktyg 408 kr

Måltider 5 933 kr

3 832 443 kr

5 933 kr

Lokalkostnader 1 113 082 kr 1 723 kr Kap kostn Fastigheter 468 500 kr 725 kr 0 - kr - kr Administration, 3% 778 488 kr 1 205 kr

Moms, 6% 1 603 686 kr 2 482 kr

Avdrag barnomsorgsavgift - 4 425 545 kr - 6 851 kr TOTALT FRISTÅENDE 23 906 234 kr 37 007 kr

TOTALT IKE 22 302 548 kr 34 524 kr

6

(7)

Beräkningsunderlag - Grundskola åk 1-6

Kommunala

Antal budgeterade elever 1 063

Totalt Per barn

Pedagogisk personal 46 198 911 kr 43 461 kr Kompetensutveckling 148 013 kr 139 kr Ledning/admin 5 394 177 kr 5 074 kr Specialpedagog 5 062 027 kr 4 762 kr Lönekompensation april-dec 2,5% 1 065 059 kr 1 002 kr

Lärverktyg 3 839 kr

Undervisningsmaterial 1 213 499 kr 1 142 kr Undervisningsresor 720 000 kr 677 kr Inventarier 421 845 kr 397 kr Skolbibliotek 662 955 kr 624 kr IT/Data 1 063 000 kr 1 000 kr

Elevhälsa 4 812 kr

Skolkurator 2 305 704 kr 2 169 kr Skolsköterska 1 682 720 kr 1 583 kr Skolpsykolog 527 648 kr 496 kr Skolläkare 598 758 kr 563 kr

Måltider 5 680 kr

Skolmåltid 6 037 497 kr 5 680 kr

Lokalkostnader 6 889 589 kr 6 481 kr Kap kostn Fastigheter 2 824 000 kr 2 657 kr Sporthallar m.m 2 473 350 kr 2 327 kr Administration 2 558 662 kr 2 407 kr

Moms, 6% 5 270 845 kr 4 958 kr

TOTALT IKE 87 847 412 kr 82 641 kr

7

(8)

Beräkningsunderlag - Grundskola åk 7-9

Kommunala

Antal budgeterade elever 547

Totalt Per barn

Pedagogisk personal (exkl statsbidrag) 24 361 367 kr 44 536 kr Kompetensutveckling 60 915 kr 111 kr Ledning/admin 2 746 145 kr 5 020 kr Fritidsledare 1 106 445 kr 2 023 kr Specialpedagog 800 131 kr 1 463 kr

SYV 1 138 274 kr 2 081 kr

Lönekompensation april-dec 2,5% 566 499 kr 1 036 kr

Lärverktyg 3 668 kr

Undervisningsmaterial 895 281 kr 1 637 kr Inventarier 223 077 kr 408 kr Skolbibliotek 662 955 kr 624 kr IT/Data 547 000 kr 1 000 kr

Elevhälsa 4 710 kr

Skolkurator 931 166 kr 1 702 kr Skolsköterska 1 065 358 kr 1 948 kr Skolpsykolog 271 518 kr 496 kr Skolläkare 308 110 kr 563 kr

Måltider 5 823 kr

Skolmåltid 3 185 329 kr 5 823 kr

Lokalkostnader 3 823 379 kr 6 990 kr Kap kostn Fastigheter 2 651 000 kr 4 846 kr Sporthallar m.m 1 272 740 kr 2 327 kr Administration, 3% 1 398 501 kr 2 557 kr

Moms, 6% 2 880 911 kr 5 267 kr

TOTALT IKE 48 015 189 kr 87 779 kr

8

(9)

BILAGA Beräkningsunderlag 2019-12-10

Beräkningsunderlag - gymnasiet

Kommunala

Antal budgeterade elever 378

Måltider Lokaler Admin Moms TOTALT TOTALT

Pedagogisk

Personal SYV Special-

pedagog

Ledning, admin, fortbild

Löneökn.

2,5%

Undervisnings

mtrl IT/Data Kur+sköt Läk,psyk Skolmåltid Hyra, städ, kapitalkostn

3 % schablon

6 % schablon till friskolor

Belopp fristående

skolor

Belopp IKE Barn och fritidsprogrammet BF 40 712 kr 979 kr 2 401 kr 9 744 kr 1 084 kr 2 500 kr 1 485 kr 3 337 kr 609 kr 5 349 kr 7 689 kr 2 737 kr 5 638 kr 84 265 kr 78 626 kr El och energiprogrammet EE 43 803 kr 979 kr 2 401 kr 9 744 kr 1 084 kr 10 000 kr 1 485 kr 3 337 kr 609 kr 5 349 kr 16 476 kr 2 737 kr 5 638 kr 103 643 kr 98 005 kr Ekonomiprogrammet EK 40 712 kr 979 kr 2 401 kr 9 744 kr 1 084 kr 2 500 kr 1 485 kr 3 337 kr 609 kr 5 349 kr 7 689 kr 2 737 kr 5 638 kr 84 265 kr 78 626 kr Industritekniska programmet IN 67 296 kr 979 kr 2 401 kr 9 744 kr 1 084 kr 13 000 kr 1 485 kr 3 337 kr 609 kr 5 349 kr 16 476 kr 2 737 kr 5 638 kr 130 135 kr 124 497 kr Naturvetenskapsprogrammet NA 39 476 kr 979 kr 2 401 kr 9 744 kr 1 084 kr 3 000 kr 1 485 kr 3 337 kr 609 kr 5 349 kr 13 181 kr 2 737 kr 5 638 kr 89 020 kr 83 382 kr Samhällsvetenskapsprogrammet SA 40 712 kr 979 kr 2 401 kr 9 744 kr 1 084 kr 2 500 kr 1 485 kr 3 337 kr 609 kr 5 349 kr 7 689 kr 2 737 kr 5 638 kr 84 265 kr 78 626 kr Teknikprogrammet TE 39 476 kr 979 kr 2 401 kr 9 744 kr 1 084 kr 3 500 kr 1 485 kr 3 337 kr 609 kr 5 349 kr 9 886 kr 2 737 kr 5 638 kr 86 225 kr 80 587 kr Vård och omsorgsprogramet VO 46 894 kr 979 kr 2 401 kr 9 744 kr 1 084 kr 4 000 kr 1 485 kr 3 337 kr 609 kr 5 349 kr 10 984 kr 2 737 kr 5 638 kr 95 242 kr 89 604 kr Bygg och anläggningsprogrammet BA 65 441 kr 979 kr 2 401 kr 9 744 kr 1 084 kr 13 000 kr 1 485 kr 3 337 kr 609 kr 5 349 kr 16 476 kr 2 737 kr 5 638 kr 128 281 kr 122 642 kr Program

Undervisning Lärverktyg Elevhäla