Protokoll 16-09-28

SOLLENTUNA KOMMUN

Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdes- protokoll

Tjänstgörande ersättare

Sammanträdesdatum 2016-09-28

Sidan 1 av 7 Plats och tid

Närvarande ledamöter

Turebergsrummet kl. 13.00-15.00 Anna-Lena Johansson (L) Stig Nyman, (PRO S-tuna) Vivian Enochsson (PRO S-tuna)

Olle Sandberg (SPF Seniorerna Grindslanten) Lars Jacobsson (RPG S-tuna)

Gunilla Hultman (S)

Ulf Wester (SPF Seniorerna Tunasol)

Frånvarande ledamöter Roger Sjöberg (S)

Närvarande, ej

tjänstgörande ersättare

Övriga

Utsedda att justera

Justeringens plats och tid

Paragrafer

Birgitta Sturesson (M)

Agneta Björklund (SPF Seniorerna Tunasol) Monica Berggren (PRO S-tuna)

Karl-Gustav Holmgren (SPF Seniorerna Grindslanten) Kurt Runby (RPG S-tuna)

Lennart Karlsson (PRO S-tuna)

§3 Jane Lundström,§4 Henrik Berggren §6,§7 Cecilia Pettersson

§ 7 Katarina Salomonsson

Ulf Wester (SPF Seniorerna Tunasol) Turebergshuset

2016-10-17 kl.14.30

§ § 1 - 1 0

Sekreterare Margareta Hellblom Larsson

Ordförande 1 Anna-Lena Johansson

Justerare Ulf Wester (SPF Seniorerna Tunasol)

Sign. Exp. datum Sign.

SOLLENTUNA KOMMUN

Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdes- protokoll

Sammanträdesdatum 2016-09-28

Sidan 2 av 7

Innehållsförteckning

Upprop §1

Godkännande av dagordning § 2

AB Solom, Förebyggande verksamhet § 3

Nulägesanalys § 4

ÄBIC § 5

Förenklad biståndsbedömning § 6

Åtgärdsplanen § 7

LOV-platser i och utanför kommunen § 8 Planeringen för att täcka behovet av särskilda boenden § 9 Övriga frågor § 10

iUgz... -^===rdtJ^Jé HL

Sign. Ordf. Justerare Exp^ datum Sign.

Sammanträdes protokoll

Sammanträdesdatum 2016-09-28

Sidan 3 av 7

§ 1 / 2 0 1 6

Upprop

Upprop förrättas.

§ 2 / 2 0 1 6

Godkännande av dagordning

Pensionärsrådets beslut:

• Dagordningen godkänns

Beslutsexpediering:

Akt

,JjJt:.... JlikJä t

Sign. Ordf. Sign.

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdes-

Kommunala pensionärsrådet protokoll

Sammanträdesdatum 2016-09-28

Sidan 4 av 7

§ 3 / 2 0 1 6

AB SOLOM, Förebyggande verksamhet

VD Jane Lundström informerade om AB SOLOM och den Förebyggande verksamheten. Idag finns bara ett tillfälligt avtal för 2016 för den förebyggande verksamheten, ett nytt kommer att gälla från 2017. Budgeten kommer att reduceras och diskussioner pågår om vad som kan inrymmas i det nya avtalet Sittgymnastiken blir kvar men seniorgymnastiken läggs ner. Skälbygården upphör den 28 oktober och övriga seniorträffar kommer att fa ändrade öppettider. Det kommer att vara

semesterstängt i fem veckor. Fixartjänsten kommer att vara kvar. Neddragningarna beräknas vara klara till sista mars 2017.

KPR påtalade att det inte har gått ut någon information om neddragningarna, Jane Lundström lovade att kolla upp varför det hade skett en miss i informationen.

OH-material från AB SOLOM bifogas till protokollet Pensionärsrådets beslut:

• Pensionärsrådet har tagit del av informationen.

Pensionärsorganisationerna lämnar protokollsanteckning

Beslutsexpediering:

Akt

§ 4 / 2 0 1 6

Nulägesanalys

Henrik Berggren, konsult på PWC var nu tillbaka till KPR för att redovisa fortsättningen på sitt arbete med att göra nyckeltalsjämförelser mellan jämförbara kommuner. Jämförbara är de sju mest lika kommunerna ur ett strukturellt perspektiv, data är hämtad från www.kolada.se. Standardkostnadsanalysen är enligt den metod som arbetats fram av SKL och SCB.

OH-material bifogas till protokollet Pensionärsrådets beslut:

• Pensionärsrådet har tagit del av informationen.

Beslutsexpediering:

Akt

§ 5 / 2 0 1 6

ÄBIC Äldres Behov I Centrum

Cecilia Pettersson berättade om ÄBIC som numera har fatt samlingsnamnet IBIC och står för Individens behov i centrum. Det är ett behovsinriktat och systematiskt

arbetssätt för de som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller

funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen (Sol) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). IBIC är en vidareutveckling av Äldres behov i centrum och som utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika

livsområden i dagliga livet. Detta kommer att innebära att man går ifrån insatser och ser mer till den enskildes behov.

U;A:$r.. ^ : — < L . . . . JJjA./.k ULr.

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Sammanträdes protokoll

Sammanträdesdatum 2016-09-28

Sidan 5 av 7

Pensionärsrådets beslut:

• Pensionärsrådet har tagit del av informationen.

Beslutsexpediering:

Akt

§ 6 / 2 0 1 6

Förenklad biståndsbedömning

Vård-och omsorgsnämnden införde förenklad biståndsbedömning år 2009 för seiviceinsatserna leverans av matlåda, städning, tvätt och inköp. Det innebär att den enskilde beskriver sitt behov på en blankett och att beslut fattas utan hembesök. Nu är beslut fattat att man återgår till ordinarie ansöknings- och handläggningsprocess för dessa insatser och att det kommer att ske hembesök för samtliga. Förenklad

biståndsbedömning upphör för dessa insatser from 2016-11-01.

Pensionärsrådets beslut:

• Pensionärsrådet har tagit del av informationen.

Beslutsexpediering:

Akt

§ 7 / 2 0 1 6

Åtgärdsplanen

Katarina Salomonsson, chef för administrativa avdelningen på vård- och omsorgskontoret, informerade om det pågående arbetet med vård- och

omsorgsnämndens åtgärdsplan. Åtgärdsplanen har tagits fram med anledning av nämndens prognostiserade underskott, i enlighet med kommunens regler för ekonomistyrning. Åtgärdsplanen behandlades vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 24 maj 2016.

Åtgärdsplanen innehåller ett antal uppdrag till kontoret som tas upp för beslut i vård- och omsorgsnämnden under året. Katarina Salomonsson redogjorde kortfattat för vilka ärenden som har behandlats och vilka som är planerade till höstens sammanträden.

Pensionärsrådets beslut:

• Pensionärsrådet har tagit del av informationen.

Beslutsexpediering:

Akt

§ 8 / 2 0 1 6

LOV-platser i och utanför kommunen

Idag är 16 boenden godkända i valfrihetssystemet, varav ett (Rotsunda strand) ligger i Sollentuna kommun. I regel har utförarna LOV-at samtliga platser på boendet, de har inte satt ett kapacitetstak som är lägre än det totala antalet platser på boendet. De har i regel också LOV-at sig i andra kommuner utan kapacitetstak. Tillgängligheten gäller

Sign. Exp. datum Sign.

Sammanträdes- protokoll

Sammanträdesdatum 2016-09-28

Sidan 6 av 7

därmed alltid i mån av plats. På våra LOU-upphandlade boenden däremot, så kan ingen annan kommun belägga platserna.

Antalet LOV-ade platser är i dagsläget 18 stycken.

Frösunda invigs i december och har fått tillstånd från IVO, ansökan är skickad till VON om Widaby och handläggning pågår.

VON har beslutat att begränsa det geografiska upptagningsområdet för LOV-särskilt boende för äldre till att endast omfatta Sollentuna.

Pensionärsrådets beslut:

• Pensionärsrådet har tagit del av informationen.

Beslutsexpediering:

Planeringen för att täcka behovet av särskilda boenden Vård-och omsorgsnämnden har avtal avseende tolv särskilda boenden

Idag är det ingen kö på vård- och omsorgsplatser men däremot på demensplatser.

Behov finns, att göra om vissa platser till demensplatser, ett förslag är att Soltorps 9 korttidsplatser för demens görs om till vanliga demensplatser och att vissa platser på Nytorps korttidsboende görs om till demensplatser.

Pensionärsrådets beslut:

• Pensionärsrådet har tagit del av informationen.

Beslutsexpediering:

Akt

§ 1 0 / 2 0 1 6

Övriga frågor

KPR saknar svar på skrivelser som ställts från Äldrerådet till VON. Det gäller skrivelserna:

• Bostäder att bo kvar i - hur ser det ut i Sollentuna och vilken planering finns?

• Kan Sollentuna få Sveriges bästa äldreomsorg genom besparingar?

• Angående nedskärningar inom förebyggande verksamhet.

Skrivelserna efterlyses.

Studiebesök Västerås kommun

Västerås kommun har kommit långt i användningen av välfärdsteknik inom vård- och omsorg. Två gånger per år bjuder de in till inspirationsdagar med information om hur de arbetar. Nästa tillfällen är den 9 och 10 november. KPR far fem platser och

inbjudan kommer att gå ut.

Pensionärsrådets beslut:

• Pensionärsrådet har tagit del av informationen.

Akt

§ 9 / 2 0 1 6

Sign. Ordf. Justet^afe Exp. datum Sign.

SOLLENTUNA KOMMUN

Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdes- protokoll

Beslutsexpediering:

Akt

Sammanträdesdatum 2016-09-28

Sidan 7 av 7

céå£r .^^ILhlk

Protokollsanteckning från Pensionärsorganisationerna till Soloms redovisning av förebyggande verksamhet

Vid Soloms VD Jane Lundströms redovisning av vad som händer beträffande den förebyggande verk- samheten efter nämndens neddragning av de ekonomiska resurserna framkom att det är dramatiska förändringar som kommer att ske.

Redan tidigare har Vård- och omsorgsnämnden beslutat att lägga ner Seniorgymnastiken samt stänga seniorträffen i Häggvik. Även om avtalet mellan Solom och Vård- och omsorgsnämnden ännu inte är klart så redovisar Jane Lundström att personalinskränkningar kommer att ske vid samtliga seniorträf- far och Frivilligcentralen. Detta kommer att leda till reducerad verksamhet och minskade öppethål- landetider.

Kommunen har motiverat nedskärningarna inom den förebyggande verksamheten med att Sollen- tuna har väsentligt högre kostnader för denna verksamhet j ä m f ö r t med jämförbara kommuner. Vid Henrik Bergströms föredragning av Nulägesanalysen framkom dock att Sollentuna har med både anhörigkonsulent och demenssamordnare i redovisning av kostnader för förebyggande verksamhet.

Detta gör att det finns anledning att ifrågasätta jämförelsematerialet.

Pensionärsorganisationerna anser dock att det mest anmärkningsvärda i handläggningen av detta ärende är att kommunen inte haft någon som helst ansats till att fundera över hur alternativa före- byggande verksamheter kan anordnas. Istället inskränks aktiviteten till att i stor utsträckning rasera den form som nu finns.

Pensionärsorganisationen har vid flera tillfällen gjort framställning o m ökade bidrag till den egna verksamheten och då redovisat den omfattande förebyggande verksamhet som organisationerna har. Organisationerna h ä r v i d dessa tillfällen redovisat att Sollentuna h a r e n mycket njugg inställning till att ge ekonomiskt stöd till pensionärsorganisationernas verksamhet j ä m f ö r t med bland annat de kommuner som finns som jämförelsekommuner i Nulägesanalysen. Kommunen har i sina beslut att avslå organisationernas framställningar hänvisat till att Sollentuna har en egen väl utbyggd förebyg- gande verksamhet som gör det onödigt att ge organisationerna mer ekonomiskt stöd. Nu reduceras även denna verksamhet till en låg nivå.

SOLI

O L O M

SOLLENTUNA • OMSORG

A B S O L O M

Det k o m m u n a l a a l t e r n a t i v e t f ö r vård och o m s o r g i Sollentuna k o m m u n

AB S O L O M

• Kommunalt helägt aktiebolag för vård och omsorg

• Unikt övertagande av egenregi i Sverige

• Kommunens utvecklingsresurs

• Störst i Sollentuna

Affärsidé

Vi stärker individens rätt att ta huvudrollen i sitt eget liv.

Det gör vi genom att vara ett kommunalt alternativ med hög kvalité och trygghet.

Vi är en inspirationskälla och förebild inom omsorgsområdet

S

M A R K N A D

AB SOLOM är u n i k t s o m d e t första k o m m u n a l t helägda bolag s o m ö v e r t a g i t k o m m u n e n s egenregi i n o m vård o c h o m s o r g .

Vi v e r k a r på e n m a r k n a d i Sollentuna s o m t o t a l t har 5 0 - 6 0 olika u t f ö r a r e . AB SOLOM har strax u n d e r 4 8 % av m a r k n a d e n . Av de andra u t f ö r a r n a har f e m drygt 2 0 % o c h övriga, f l e r än 5 0 stycken, delar på k n a p p t 3 0 % (< 7 0 k u n d e r / f ö r e t a g ) .

I AB SOIOM Andra utförare

Not. Baserot på statistik från 2015, i antal kunder (individer)

Af! SOI OM Affärsplan ?C»0

ORGANISATION OCH

TJÄNSTEOMRÅDEN S

ledningsassistent

^^^^^Hj Anaranvidf V^^^^H

| S o l - Ä i d r e o m s o r g

Hemtjänst

Oagvefksamhfit Äldrerehab

Förebyggande verksamhet Boendestöd

R

1 Kommunikation

^ ^ ^ ^ H Affirscmid» > 1

LSS-Funktionsnedsättning W & B LSS Boer.de vuxna LSS Barn och Ungdom Daglig Verksamhet Personlig assistans

Kontaktperson u - a . i r . j - - och aviöiarscrvice LSS RehabB. Halsa

L E D N I N G

• Vd - Jane Lundström

• Ekonomichef - Kristoffer Sjökvist

• HR c h e f - Camilla Stenemyr

• K v a l i t e t s c h e f - A n n e t t e Sjöborg

• K o m m u n i k a t i o n s c h e f - A n n e l i Wallström Söderbom

• Affärsområdeschef LSS - Daniel Nyberg

• Affärsområdeschef S o L - C a m i l l a Ernst

AFFÄRSOMRÅDE SOL

Äldreomsorg

Boende Förebyggande verksamhet H e m t j ä n s t

Gillbogärden Seniorträffar Hemtjänst

i

Lenalundsgarden • Trä ffpunkt/Frivilligcentral Nattpatrull Nytorps Korttidsboende Seniorgympa Trygghetslarm

Ulrikas Gård Fixartjänst Boendestöd

Tors Backe Servicehus Dagverksamheter SOLOM Äldrerehab

> 1

AB »QiOM 'r.io'WWi"»MWB$«i

A F F Ä R S O M R Å D E LSS

Funktionsnedsättninj

Personlig assistans Personlig assistans

Ledsaga rservice Avlösarservice Kontaktperson (Vuxna/B & U)

Boende

Gruppboende Serviceboende Korttidsvistelse B & U

Boende för B & U

LSS Rehab

Daglig v e r k s a m h e t

Autismspåret Arbetsspåret Aktivitet och upplevelse

& Hälsa

Hem f ö r vård och b o e n d e

Boende för ensamkommande

An soi OM ForetaRSpresentation

För ä n d ,

KOMPETENS ^ S ^

Inom AB SOLOM finns en stark medarbetarskap inom många olika kompetensområden:

S

Sjuksköterska Undersköterska

Vårdbiträde

Fysioterapeut Arbetsterapeut Kost- och hälsa

Stödpedagog Stödassistent Handledare

Samordnare Teamledare Aktivitetssam-

ordnare

Personliga

assistenter Socionom Chef och ledare Ledsagar- och Beteendevetare Administrativ

avlösarservice personal

F O K U S O M R Ä D E N O C H MÅL

Nöjd kund

Kundnöjdhet 85% (2017), 90% (2020) Hållbar ekonomi

Soliditet över 25%

Rörelsemarginal, över 3 år, i genomsnitt > 0%

Sjukfrånvaro 6% (2017), 5% (2020) Attraktiv arbetsgivare

Svarsfrekvens i medarbetarundersökning 85% (2017), 88% (2020) Förändringskraft 75% (2017), 80% (2020)

AR S O I O M A f f ä r s p l a n 7070

M E D FOKUS PÅ K U N D N Y T T A

Kommunalt alternativ

Affärsmässigt

Kvalité

Trygghet ^ B ( T T 1

Effektivitet

Varför nyckeltalsjämförelser?

Nulägesanalys

Uppdatering 2015 Vård och omsorg

SOLLENTUNA KOMMUN

Henrik Berggren

www.solIcntuna.se

• Nedan ges några exempel på varför jämförelser är bra att göra:

Ger ett signalsystem som speglar avvikelser

• jämfört med andra kommuner

• över tid i den egna kommunen

• Kan förklara skillnader

• påverkbara och icke påverkbara faktorer

• kan användas för att lära och utveckla verksamheten

• lära sig av goda exempel

• ge underlag för bra uppföljning och prognoser

• Kan leda till att den egna redovisningen förbättras dvs. höja statusen på statistik och räkenskapssammandrag

L ILL I I U . I . '.

SOLLENTUNA KOMM

Henrik Berggren

Mot vem ska man jämföra?

I materialet görs jämförelser mot jämförbara kommuner, länet, riket och kommungruppen förortskommuner till storstäder

Jämförbara är de sju mest lika kommunema ur ett strukturellt perspektiv (Källa:

www.kolada.se)

Kvarvarande kostnadsskillnader kan förklaras av påverkbara faktorer (ej struktur)

Olika kommuner för olika områden

Bygger på standardkostnader och folkmängd

J f r Över*

gripando Jfr bo Jlr (jrsk

1 B g i

Jarlana

J l r L S S

1 NKH T.1D, T l b y T i b y Jarlana IkVndal jarfaiu

2 Täby Jarlsno Lidingö Mölndal Sundbyberg K ilmar T U ) 3 Ekats Botkyrka Vallentuna Jarfana Nacka » I n a Kungsbacka 4 Vaxholm Haninge Tyresö Trollhallan Södertälje 0 ilorsund Haningo 8 vamxio Sundbybo ro Kungsbacka Falun Taby C olland Karfslad 6 jarfaiio varmas Osloraker KnsUanstad TyresO ikellofloa Trelleborg 7 Tyresö Mölndal Nacka Norrtälje Upplands Väsby Nyköping Nyköping

SOLLENTUNA KOMMUN

Henrik Berggren

w w w . b o l l e r i t n n n . s e

Standardkostnad i relation till

verklig kostnad

Analysens tre steg

Standardkostnadsanalysen, enligt den metod som arbetats fram av SKL och SCB, består av tre steg.

1. Det första steget innebär att man jämför kommunens redovisade nettokostnad (kronor per inv.) med den genomsnittliga nettokostnaden i riket (kronor per inv.).

2. Det andra steget innebär att man jämför kommunens standardkostnad (kronor per inv.) med den genomsnittliga

standardkostnaden i riket (kronor per inv.).

3. I det tredje steget sätts steg 1 i relation till steg 2.

SOLLENTUNA KOMMUN

Henrik Berggren

Analysens tre steg - Äo i Sollentuna

Ä l d r e - o m s o r g Nettokostnad k o m m u n e n 7 584

Nettokostnad riket 10 052

S t e g 1 (index) 75,4

Standardkostnad

k o m m u n e n 7 689

Standardkostnad riket 10 052

S t e g 2 (index) 76,5

S t e g 3 (%) 98,6

Steg 3 kr/inv. -105

Steg 3 mnkr -7.4

i!!''

www.sollentuna,sc

SOLLENTUNA KOft

Henrik Berggren

SOLLENTUNA KOMMUN

Henrik Berggren

S t a n d a r d k o s t n a d s a v v i k e l s e - ä l d r e o m s o r g 2 0 1 0 - 2 0 1 5 p r o c e n t

Sollentuna kommun bedriver äldreomsorgen till en kostnad som understiger förväntad nivå med 1,4 procent.

Skillnaden motsvarar 7,4 miljoner kronor.

Förklaringen till avvikelsen mot förväntad kostnad kan vara

Lägre volym Lägre styckkostnad Kombination av båda

SOLLENTUNA KOMM

Henrik Berggren

sww.sollentiina.se

Standardkostnadsavvikelse - äldreomsorg

2 0 1 0 - 2 0 1 5 , d e l a r n a För åren 2010 till 2014 ökade kommunens standard- kostnad snabbare än kommunen egen kostnad.

Detta resulterar i en minskad avvikelse.

Mellan 2014 och 2015 fortsatte kommunens standardkostnad att öka.

Samtidigt ökade kommunens kostnad något mer - varför avvikelse blir mindre negativ Obs! Kommunens budget förutsatt en fortsatt svag kostnadsutveckling

8 0 0 0

7 5 0 0 ^L

7 0 0 0 - JJ 7 0 0 0 - ro c 6 5 0 0 -

invai

6 0 0 0 v-OJ Q. 5 5 0 0 i— O C o

5 0 0 0

4 5 0 0 \

4 0 0 0 ^:

3 5 0 0

3 0 0 0

N e t t o k o s t n a d ä l d r e o m s o r g , k r / i n v S t a n d a r d k o s t n a d ä l d r e o m s o r g , k r / i n v

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

SOLLENTUNA KOMMUN

Henrik Berggren

Standardkostnadsavvikelse - äldreomsorg 2015 i jämförelse, procent

Sollentuna bedriver äldreomsorgen till en kostnad som understiger den förväntade med 1,4 procent.

Avvikelsen motsvarar 7,4 mnkr.

Samtliga jämförelsegrupper redovisar en större negativ avvikelse

Att bedriva äldreomsorgen till en kostnad som motsvarar jämförbara innebär en kostnadsminskning med 645 kronor per invånare jämfört med utfall 2015. Detta motsvarar 45,3 mnkr

0% ~i - 2 % -1,4

- 4 , 8 %

- 1 0 %

- 9 , 8 %

- 1 2 % J

S o l l e n t u n a Jämförbara Förortskommuner till storstäder

L ä n e t

w w w . s o l l c n t n n n . s e

Ä l d r e o m s o r g - andel med o m s o r g

2 0 1 0 — 2 0 1 5 , procent ökningen inom hemtjänsten har avtagit

Stabila nivåer inom boende - viss långsiktig minskning av nivå

Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)

Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) 14

12

10 9,3

8

10,5 10,9 11,0

11,7 11,2

6 51 4- g

4

2

0

4,7 3,7

4.5 4,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015

F r . o . m . 2 0 1 3 e x k l u d e r a s p e r s o n e r s o m e n b a r t har t r y g g h e t s l a r m , matdistribution eller mindre ä n två timmar h e m t j ä n s t per m å n a d i individstatistiken. A v s e r samtlig regi. Källa: S o c i a l s t y r e l s e n .

SOLLENTUNA KOMMUN

Henrik Berggren

w w v / . s o l l c n t n n n . s e

Ä l d r e o m s o r g - andel med o m s o r g

2 0 1 5 i j ä m f ö r e l s e , procent Alltjämt höga nivåer inom både boende och hemtjänst jämfört med övriga grupper och riket Andel motsvarar 497 personer En andel i nivå med jämförbara skulle motsvara 408 personer En skillnad på 90 personer!

Invånare 65+1 särskilda boendeformer, andel (%)

Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)

11.2

9,0

- _ _^A 7,5

7,0 7,2

4,5

3.7. _ 3,6 3,7 4,2

J 1 1

Sollentuna Jämförbara Förortskommuner l i n e t tal storstäderna

Riket

F r . o . m . 2 0 1 3 e x k l u d e r a s p e r s o n e r s o m e n b a r t h a r t r y g g h e t s l a r m , matdistribution eller mindre ä n två t i m m a r h e m t j ä n s t p e r m å n a d . Individstatistik. A v s e r samtlig regi. Källa: S o c i a l s t y r e l s e n .

SOLLENTUNA KOMMI

Henrik Berggren

w w w . s o l l e n t i n t n

Ä l d r e o m s o r g

2010—2015, kronor per vårdtagare

Uppåtgående trend för boendekostnaderna Inkluderar samtliga kostnader numera (även lokaler)

Ökningen mellan 2014 och 2015 är den högsta under den redovisade perioden Fortsatt nedåtgående trend för hemtjänstkostnaderna

1 000 000 900 000 800 000 700 000 S 600 000

^ 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000

o

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare 924425

819 679

675 844 679 243 718 323

141817 130 807 147 650 143 393 132 535 130 989

SOLLENTUNA KOMMUN

Henrik Berggren

w w w . s o l l c n c u n . - t .

Äldreomsorg

2015 i jämförelse, kronor per vårdtagare

Boendekostnaderna ligger i nivå med förortskommuner

och riket. ^{900 000}

Kommunerna i länet har ^{800 000} högre kostnader medan de ^{700 000} jämförbara kommunerna har ^{c 600}

01

000

en lägre kostnad 2 500 Q.

000

Tidigare hade kommunen en i ^{400 000} jämförelsevis låg 300 000

boendekostnad 200 000

För hemtjänsten redovisar ^{100 000} kommunen jämförelsevis 0

mycket låga kostnader

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare

819 679 7 9 3 2 2 6 818 716

230 800

Förort sko mmuner (III storstaderna

SOLLENTUNA KOMMU

Henrik Berggren

w w w . s o l l c n c i i n n . b e

A l d r e o m s o r g - hemtjänst

2010-2015, beviljade/beräknade timmar per månad 65+ med omsorg

Minskningen av antalet timmar har stannat av Har måste man skilja på

- Beviljade - Ersatta - Utförda

Det är de ersatta som utgör kommunens kostnad då kommunen inte har någon verksamhet i egen regi

33,5 34,9

33,5 30,8 30,8

28.9 27,1

•

•

SOLLENTUNA KOMMUN

Henrik Berggren

w w w . s o l l o . n r . u n n . :

A l d r e o m s o r g - hemtjänst

2015 i jämförelse, beviljade/beräknade timmar per manad 65+

• Alltjämt få antal timmar i "o jämförelse

• Här spelar förmodligen kommunens förenklade biståndsbedömning in.

Sollentuna Jämförbara Wrortikommuncr länet Riket till storstaderna

SOLLENTUNA KOMMUl

Henrik Berggren

w w w . s o l l o n c u n n . s o

Hemtjänst - korrigerad statistik

Vi en granskning av inrapporterade data avseende hemtjänsten kan konstateras att kommunens verksamhetssystem inte på ett korrekt sätt exkluderat de personer som enbart har larm.

Uppskattningsvis rör det sig om 240 personer.

Detta ger effekt på de nyckeltal som relateras till antal personer

Se tabell till höger

De redovisade kostnaderna är de samma.

Efter korrigering ligger kommunen mer i nivå med jämförbara på aktuella nyckeltal.

A n d e l 6 5 + m e d h e m t j ä n s t

K o s t n a d h e m t j ä n s t per b r u k a r e

A n t a l e t h e m t j ä n s t - timmar per b r u k a r e

11,2 9.0 9 . 0

1 3 0 9 8 9 1 6 2 6 8 0 1 8 0 9 4 5

2 8 . 0 3 4 . 7 3 4 . 5

SOLLENTUNA KOMMUN

Henrik Berggren

www.sollencuna.se

Ä l d r e o m s o r g - korttidsvård

2010—2015, kronor per 65+

Kostnaderna har ökat något mer till 2015 än motsvarande året innan

4 000

3 500

3 000

2 500 o

| 2 000

£

1500

1000

3049 2 930

: D I ; 1 1

•—

•—

r

SOLLENTUNA KOJ

Henrik Berggren

w w w . s o l l c n c i m . i . n '

Ä l d r e o m s o r g - korttidsvård

2 0 1 5 i j ä m f ö r e l s e , k r o n o r per 6 5 + Tidigare låg kommunen i

nivå eller lägre jämfört med övriga grupper

För 2015 redovisar kommunen en relativt hög kostnad

4 000

3 500

3 000

2 500

s 2 000 c o

* 1 5 0 0

1 0 0 0

500

0

3 688 3 57 5

3 688

3 1 3 1 3 30]

3 57 5

2 748

m

- 1 1

• ₁

1

• 1

Sollentur a Jämförbara Förortskommuncr Länet till storstaderna

Un

SOLLENTUNA KOMMUN

Henrik Berggren

w w w . s o l l c n t u n a . s o

Ä l d r e o m s o r g - korttidsvård

2010—2015,

dygn

stabiliserat efter flera års

ökning ^{3 000} ₂

Efter en kraftig nedgång i _{2 500} dygnskostnaden 2014

ökade den 2015 ^fe2 000

51 5 0 0

1 0 0 0

500

0

Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/boendedygn

Boendedygn korttidsvård, antal/inv 65+

2 744 2 805

2 474

2 262 2 450

1,S

1,6

1.4

1,2

» 2

0,8 <

0,6

0,4

0,2

0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SOLLENTUNA KOMM

Henrik Berggren

m

www.Nollontiiiia.se

Ä l d r e o m s o r g - korttidsvård

2015 i jämförelse, antal dygn och kostnad per dygn

Kommunen har ^{4 000}

jämförelsevis en låg

dygnskostnad 3 ^{J U U}

Kommunen har ^{3 000}

jämförelsevis höga

2 500

volymer

c 2 000

1

1 5 0 0

1 0 0 0

500

0 1,5

3 471

1.4

1,3

2 962 2 892 - 2 - 8 3 2 —

2 450 , 0 M

rz

__

1

1.6

1.4

1,2

1,0

0,8

0,6

0 / 0,2

0,0 Jämförbara FSrortikommuncr

Ull »torstadcrna

SOLLENTUNA KOMMUN

Henrik Berggren

w w w . s o l l o n t u n a . :

Öppen verksamhet,

2010-2015 kronor per 65+

2 000

Kommunens kostnad för öppen verksamhet ligger

1 400 kronor per 65+ 1 8 0 0

Under denna rubrik ^{1 6 0 0}

redovisar kommunen 1 4 0 0 - Seniorträff, öppen vhet x 2oo

" SeniorNet | ^1(m - Förebyggande *

verksamhet 8 0 0

- Frivilligsamordning ^{6 0 0} - Måltidsservice Tors backe 4 0 0

- Anhörigkonsulent 2 0 0

- Demenssköterska Q

- Frejas kök 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

3 1809 1809 1809

.421

1 139C I 1 ^{L 397}

J 1232 1 1 27C 1

—

J 1 27C

—

SOLLENTUNA KOMMUN

Henrik Berggren

w w w . s o l l c n t i i n a . s o

Öppen verksamhet,

2015 i jämförelse kronor per 65+

Kommunen redovisar höga ieoo kostnader för den öppna 1 4 0 Q 1 3 9 7 verksamheten

• 1 000 kronor högre än 1 2 0 0

jämförbara innebär 11 mnkr 1 0 0 0 J I

830

Sollentuna Jämförbara Förort&kommuner Länet Riket till storstaderna

w w w . s n l l c n c u n

SOLLENTUNA KOMMUN

Henrik Berggren

Sammanfattning äldreomsorg

Sollentuna kommunen bedriver verksamheten till en något lägre kostnad än vad som förväntas utifrån kommunens struktur och genomsnittlig ambition och effektivitet.

Sammantaget uppgår avvikelsen till 7,4 miljoner kronor. Det är framförallt hemtjänsten som kostar mindre än förväntat. Det omvända gäller för särskilt boende.

Kommunen är i jämförelse mer generös i biståndsbedömningen.

När det gäller hemtjänsten är det många som har beslut. Framförallt är de många som får få timmar vilket sänker det genomsnittliga antalet timmar.

Styckkostnaden för de insatser inom hemtjänsten som kommunen utför/

köper är dock låg. Styckkostnaden av en hög andel brukare med få timmar.

Styckkostnaden för särskilt boende ligger i nivå eller över övriga grupper.

Kommunen har även höga kostnader för övriga biståndsbedömda

verksamheter såsom dagverksamhet och för frivilliga delar såsom öppen verksamhet.

För att komma i nivå med jämförbara kommuner behöver kostnaden minska med 45,3 mnkr

SOLLENTUNA KOMM!

Henrik Berggren

www.sollontuii.i.si-

Sammanfattning - standardkostnadsavvikelse

LSS 20 26

Handikappomsorg 14 16

enligt SoL *)

A l d r e o m s o r g -7 ,.3

SUMMA 27 29

• Jämfört mot standardkostnaden ligger kommunen 27 miljoner kronor högre än förväntat 2015.

• Motsvarande siffra för 2014 var 29 miljoner kronor.

• Avvikelsen har minskat inom LSS och handikappomsorg enligt SoL medan den ökat för äldreomsorgen

*) J ä m f ö r t mot v ä g t g e n o m s n i t t för riket d å i n g e n s t a n d a r d k o s t n a d t a s f r a m för d e n n a v e r k s a m h e t

v/ww.sollentuna.

SOLLENTUNA KOMMUN

Henrik Berggren

Målsättning

Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska komma ned i en kostnadsavvikelse som motsvarar den för de jämförbara kommuner

2014 års siffror inom parantes Summan 45,3 (31,2)

Att summan ökat beror på kommunen ökat sin avvikelse inom äldreomsorgen medan de jämförbara ökat sin avvikelse ytterligare

N e t t o k o s t n a d kr/inv

S t a n d a r d k o s t n a d kr/inv

A v v i k e l s e , %

N e t t o k o s t n a d för s a m m a a v v i k e l s e

S k i l l n a d kr/inv

S k i l l n a d m n k r

7 584 7 689 -1,4 (-2,4)

6 939 -645 (-449) -45.3 (-31.2)

7 007 7 792 -9.8 (-8.5)

SOLLENTUNA KOMMU

Henrik Berggren

W W W.Nolll-imiMA. N l '