Kommunledningskontoret
Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
2019-01-17 Kommunfullmäktiges presidium
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott/
Budgetberedningen Nämndernas presidier
Förvaltningschefer Budgetansvariga Ekonomer Fackliga organisationer
Tidplan för Budget 2020 och planer 2021-2022
Beredning av Budget 2020 och planer 2021-2022 föreslås ske enligt nedanstående tidplan.
Budgetberedningen skickar ut särskild kallelse med tidpunkter och instruktioner till den 8 mars, 7 maj och 24 september.
Tid Aktivitet
15 januari prel Planera in en sittning med nya majoriteten där vi går igenom budgetprocess, kommunens ekonomi, skatteprognoser, övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning.
15 februari SKL presenterar ny skatteunderlagsprognos och internränta
8 mars
Kl 08.30-12.00 Bokslut 2018 och Budget 2020 och planer 2021-2022 Plats: Hörbysalen
Information till budgetberedningen, nämndernas presidier, förvaltningschefer, budgetansvariga, ekonomer och fackliga representanter.
Budgetberedningen – avstämning
27 mars Förslag till övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning 2020-2022 presenteras för
budgetberedningen/kommunstyrelsens arbetsutskott Slutligt förslag fastställs av kommunfullmäktige i juni 2019.
Tid Aktivitet
15 april prel Regeringen presenterar Vårpropositionen
26 april Sista dag för nämnderna att lämna in budgetskrivelser till budgetberedningen (lämnas till ekonomiavdelningen)
3 maj SKL presenterar ny skatteunderlagsprognos
7 maj
Kl 08.30-16.00
Kl 16.00-
Budgetberedning Plats: Hörbysalen 1
Budgetberedningen, nämndernas presidier, förvaltningschefer och ekonomer.
Styrelsen och nämnderna presenterar budgetskrivelse med driftsbudget utifrån preliminära kommunbidragsramar och investeringsbudget.
Budgetberedningen presenterar förslag till övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning 2020-2022.
Budgetberedningen överlägger
17 maj CESAM information § 19
22 maj Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar förslag till Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning och Budget för planperioden 2020-2022
24 maj CESAM förhandling § 11
3 juni Kommunstyrelsen behandlar förslag till Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning och Budget för planperioden 2020-2022
17 juni Kommunfullmäktige fastställer Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning 2020-2022 samt Planeringsunderlag för Budget 2020 och planer 2021-2022, preliminära
kommunbidragsramar och preliminär investeringsbudget 2020- 2022.
Tid Aktivitet
17 september Reviderad budgetskrivelse lämnas till ekonomiavdelningen
24 september Budgetberedningens höstmöte – avstämning av budgetförslag 2020-2022
Budgetberedningen, nämndernas presidier, förvaltningschefer och ekonomer.
Styrelsen och nämndernas presidier presenterar eventuella förändringar/ändrade förutsättningar jämfört med tidigare inlämnad budgetskrivelse, samt kortsiktiga mål 2020.
27 september CESAM information § 19
1 oktober SKL presenterar ny skatteunderlagsprognos
2 oktober Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar förslag till Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning och Budget för planperioden 2020-2022 samt förslag till skattesats
4 oktober CESAM förhandling § 11
14 oktober Kommunstyrelsen behandlar förslag till Budget för planperioden 2020-2022 samt förslag till skattesats
28 oktober Kommunfullmäktige fastställer Budget 2020 och planer 2021- 2022 med investeringsbudget och skattesats.
Nov/dec Internbudget
Instruktion för Budgetskrivelse
Budgetskrivelse till budgetberedningen ska innehålla 1. Nämndens ansvar och organisation
2. Verksamhetsplan
3. Nämndens förutsättningar, viktiga förändringar och ekonomiska konsekvenser Driftsbudget
Investeringsbudget
4. Eventuell justering av ekonomisk ram;
Kommunbidrag Investeringsbudget
Inför Budgetberedningen den 7 maj lämnas styrelsens och nämndernas budgetskrivelser till ekonomiavdelningen senast den 26 april 2019.
Inför Budgetberedningens höstmöte den 24 september lämnas styrelsens och nämndernas revidering/komplettering av budgetskrivelsen till ekonomiavdelningen senast den 17 september 2019.
