Kultur- och fritidsnämnden 2018 Årsrapport

(1)

Årsrapport

Kultur- och fritidsnämnden

2018

(2)

Innehållsförteckning

1

Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv ... 3

2 Verksamhet ... 5

2.1 Uppföljning av grunduppdrag ... 5

2.2 Följetal ... 12

3 Måluppföljning ... 21

3.1 I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential ... 21

3.2 I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv ... 22

3.3 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva ... 23

3.4 Hållbar personalförsörjning ... 23

4

Personal ... 24

4.1 Analys av personalförhållanden ... 24

4.2 Statistik inom arbetsgivarområdet ... 24

5 Ekonomi ... 25

5.1 Driftredovisning... 25

5.2 Investeringsredovisning ... 30

6

Uppföljning av internkontroll ... 31

6.1 Årets internkontrollarbete ... 31

6.2 Uppföljning av internkontrollplanen ... 31

7

Övrig uppföljning ... 33

7.1 Internationellt arbete ... 33

7.2 Uppföljning av Marks kommuns lokala miljömål ... 33

7.3 Uppföljning av attraktivitetsplanen... 33

7.4 Idéburet offentligt partnerskap... 33

7.5 Kommunal avtalssamverkan ... 34

7.6 Uppföljning av synpunkter och avvikelser ... 34

Bilagor

Bilaga 1: Naturvårdslaget miljonen 2018 Bilaga 2: Konstinköp 2018

Bilaga 3: Rapport Sommarrangemang 2018

(3)

1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv

Kultur och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden rapporterar genom kultur- och fritidsförvaltningen ett flertal viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv.

Dessa inkluderar aktivitet och verksamhet inom följande områden:

Kulturskola/Kultur för barn och unga

 Nycirkusundervisningen har flyttat till Tygrikeshallen och blir därigenom mer synlig och en integrerad del i det fria kultur- och fritidslivet.

 Kulturskolan presenterade sig för kommunens alla lågstadieelever och en del fyror v 10.

Till ”öppet hus” i kunskapens hus kom rekordmånga besökare i år, runt 150 skaparsugna barn och därtill föräldrar och syskon.

 Kulturskolans traditionella Luciakonsert, i Kinna kyrka, gick av stapeln som brukligt.

Kyrkorummet fylldes till bredden, vilket innebar 450 personer.

 Höstterminen avslutades med julturnén. Kulturskolans lärare besökte kommunens samtliga lågstadieskolor och sjöng jullåtar tillsammans med barnen. Sammantaget blev det 18 skolföreställningar på tre dagar.

Rydals museum

 Rydal har haft en stor publiktillströmning under sommaren till utställningarna, där framför allt utställningarna Med händerna i leran, Kasthall - Ett historiskt mattföretag i tiden och Anne Frank - Om jag bara får vara mig själv har lockat besökare med såväl lokal anknytning som mer långväga ifrån . Sammanlagt antal museibesökare under 2018 blev 11 397, jämfört med 9 892 året innan.

 Rydals museum och Anne Frank-utställningen har uppmärksammats stort i media och av Utrikesdepartementet i samband med ett seminarium om Förintelsen. Rydals museum har i detta sammanhang fått lovord för att satsa så stort på arbetet mot diskriminering och för kunskap om människors lika värde och rätten att ha sin egen identitet. Anne Frank-utställningen har haft runt 7 800 besökare under året.

Utställningen har visats av museets pedagoger för över 1 400 ungdomar i åk 7-9, huvudsakligen för skolor från Marks kommun. I visningarna har även ingått en workshop med diskussion och övningar kring identitet, fördomar och människors lika värde.

 Demokratiberedningen ville i år förlägga demokratidagen till Rydals museum med temat

"Om jag bara får vara mig själv" och 30 augusti arrangerades en demokratidag i Rydal.

Guidade visningar hölls i Anne Frank-utställningen och medias demokratiska roll belystes genom en paneldebatt.

 Nycirkusfestivalen genomfördes första helgen i maj, samtidigt som Vävrundan gick av stapeln (ca 3 000 besökare). Museet blev extra levande genom den professionella nycirkusföreställningen "Det levande museet" som framfördes i pågående utställning av Emil Öhlund.

Konsumentvägledning

 Konsumentvägledaren, som återanställdes i april månad, har redan engagerat sig och gjort sig synlig för medborgarna i media och vid olika arrangemang.

Arrangemang

 Uppdraget för Mingla i Mark och Sommarfredagarna kom till Kultur och

Fritidsförvaltningen under 2018. Arrangemangen synliggjorde Marks kommun i media på ett bra sätt och lockade många besökare. (Se bifogad rapport).

 Under 2018 var Marks kommun utsedd att vara en av fyra filmfestivalkommuner i VGR.

Stor uppmärksamhet fick förhandspremiären av filmen "Gräns" när den visades i Kinna konserthusbiograf. Visningen möjliggjordes genom ett samarbete mellan Film i Väst, Göteborgs Filmfestival och Kultur och Fritid i Marks kommun.

 Nycirkusfestival, Nationaldagsfirande och PingDrop var andra exempel på arrangemang som genomfördes genom förvaltningen under 2018.

Öppen ungdomsverksamhet

(4)

 Den Öppna ungdomsverksamheten har bedrivit en bred verksamhet under året, bland annat har man genomfört ungdomssatsningen Sommarpeppen. Den nya mötesplatsen Centralen i Tygrikeshallen har spelat en viktig roll för verksamheten och ungdomar i kommunen. Förutom vardagskvällar har Centralen utökat sina öppettider under året genom att hålla öppet varannan fredagskväll.

 Olika statsbidrag nyttjas enligt ansökan och planerad verksamhet. Dessa medel har kommit barn och ungdomar i kommunen till del.

Bad

 Sommarstängningen av Kaskad planerades att förläggas mellan 20180608 - 20180904 vilket var tre veckor längre än tidigare år. Anledningen var omfattande underhåll och reparationsarbete. Dessvärre medförde därefter den torra sommarens påverkan på grundvattennivån att Kaskad inte fick möjlighet att påbörja bassängfyllning som planerat vilket skapade ytterligare två veckors fördröjning av öppnandet.

 Kaskad har nu haft ett gällande skärmförbud under hela 2018 och kan konstatera att detta fallit mycket väl ut. Inga större meningsskiljaktigheter eller konflikter har uppstått utan våra gäster har haft mycket god förståelse och i många fall verkligen uppskattat beslutet.

Fritid

 Sju föreningar har erhållit extra stöd för konvertering till LED-belysning på befintliga elljusspår.

 Stall Bosgården har beslutats och gått in i byggprojektfas.

 Badutredning har levererats till politiken för beslut.

 Skärmförbud har införts på badhuset Kaskad.

 Utredning av det totala föreningsstödet i Marks kommun har påbörjats, beräknas klart våren 2019.

(5)

2 Verksamhet

2.1 Uppföljning av grunduppdrag

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög

grad Delvis I låg grad Inte alls

Kulturskola/Kultur för barn och unga X

Kultur - fritid X

Bibliotek X

Folkhälsa X

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden bedriver genom kultur- och fritidsförvaltningen verksamhet utifrån följande grunduppdrag: Kulturskola / Kultur för barn och unga, Kultur-fritid och Bibliotek. Fram till och med 2018 har man även varit huvudman för Folkhälsa och Tillgänglighetssamordning, som flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen 2019.

Vid sidan av grunduppdragen och den löpande verksamheten har kultur- och fritidsnämnden tilldelat kultur- och fritidsförvaltningen ett antal utredningsuppdrag som bedrivs i samverkan med teknik- och serviceförvaltningen. Detta innefattar utredning om kommunens tempererade bad, och en anläggningsutredning.

Nämnden hanterar därutöver genom förvaltningen en utredning om det totala föreningsstödet i Marks kommun på uppdrag av kommunstyrelsen och kommunledningskontoret. Vidare utgör nämnd och förvaltning en del av utredningen om och arbetet kring ny högstadieskola i Kinna tätort och utvecklingen av Kinna Centrum.

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämndens utfall per den sista december 2018 ligger på 73,1 mnkr vilket är 100 % av nämndens budgetram på 73,1 mnkr och i nivå med årets budget. Det finns dock avvikelser när man tittar på de enskilda verksamheterna, där vissa enskilda underskott vägs upp av andra enskilda överskott.

Som helhet gör dock nämnd och förvaltning ett bra resultat utifrån tilldelad budget, då man bland annat under året parerat en utebliven intäkt för övergång till föreningsdrift vid

idrottsplatser, personalavgång samt underskott inom inomhusbadet. Gällande investeringar så redovisar nämnden ett utfall om 1,8 mnkr utifrån en tilldelad budget om 2 mnkr.

För fullständig ekonomisk rapport, se avsnitt 5 Ekonomi.

Personal

Även inom Personalsidan så förekom det en del förändringar under 2018. Glädjande nog har kultur- och fritidsförvaltningens sjuktal sjunkit kraftigt, från 9,8 2017 till 5,6% under

verksamhetsåret 2018. Detta beror dels på att medarbetare återgått i arbete, dels på enstaka avslutad tjänstgöring. Även långtidssjukskrivningarna har sjunkit från 66% av det totala sjuktalet till 56%.

Kultur- och fritidsförvaltningen har per 2018-12-31 totalt 83 tillsvidareanställda personer vilket är en utökning jämfört med tidigare år. Orsaken är bland annat att två konverteringar skett under verksamhetsåret. Antal tillsvidareanställda förväntas emellertid sjunka kommande år då Folkhälsan och Tillgänglighetssamordningen har flyttats över till kommunstyrelsen

ansvarsområde med placering vid Bygg- och miljökontoret. Även konsumentvägledningstjänsten återbesattes under 2018.

Uppfyllnad av uppdrag

Kulturskola / Kultur för barn och unga, Kultur-fritid och Bibliotek har hög måluppfyllelse, medan Bibliotek delvis uppfyller de politiska målen. Detta beror främst på att nämnd och förvaltning tvingades dra ned antal öppettimmar under 2018 på grund av bristande personalresurser. Detta har bland annat fått en effekt på utlåningsstatistiken.

(6)

Utföraruppdrag Arrangemang

Vid sidan av grunduppdragen har kultur- och fritidsförvaltningen utfört uppdrag åt kommunledningskontoret på begäran av kommunledningskontoret i form av fyra Sommarfredagar och Mingla i Mark. Detta innefattar projektering och genomförande av arrangemangen i Kinna, Skene, Sätila och Kinna, vilket förvaltningen beskrivit i tidigare kvartals- och delårsrapporter. Utfallet av dessa satsningar beträffande publik,

scenframträdande och mötesplatser blev överlag lyckat, dock innebar arbetet med

Sommarfredagarna en omfattande logistik med uppställning och nedmontering av scener och utrustning runtom i kommunen. Se bilaga Arrangemang.

Förvaltningen har även arrangerat välbesökta och stora ungdomsarrangemang under 2018 som Nycirkusfestival och PingDrop med eSport och gaming i fokus.

För varje verksamhetsområde redovisar kultur- och fritidsnämnden följande:

Kulturskola/Kultur för barn och unga

 Under våren har sammanlagt 3 659 elever tagit del av kulturprogram i skolan

(Insatserna planeras, upphandlas, genomförs och följs upp av BUF/KFF i samverkan).

 Avtal har ingåtts med RegionTeater Väst som innebär att föreställningar ges till alla elever i Marks kommuns kommunala skola under tre kommande terminer.

 Ansökan till Kulturrådet skapande förskola/skola för 2018-2019 har bifallits med 780 000 kronor.

 Andra boken då alla 6-åringar får en bok av biblioteket kringgärdades av tipspromenad, eget lånekort och föreställningen ”Under regnbågen”.

 Kulturskolan har drabbats av en sjukskrivning, en allvarlig och ej arbetsrelaterad, under perioden. Vidare gick en lärare på föräldraledighet. Samtidigt har det varit mycket svårt att hitta kompetenta vikarier, vilket påverkar verksamheten negativt.

 Nycirkusundervisningen har flyttat till Tygrikeshallen och blir därigenom mer synlig och en integrerad del i det fria kultur- och fritidslivet.

 Kulturskolan presenterade sig för kommunens alla lågstadieelever och en del fyror v 10.

Till ”öppet hus” i kunskapens hus kom rekordmånga besökare i år, runt 150 skaparsugna barn och därtill föräldrar och syskon.

 "Kulturskolans sommarjobbare". En grupp cirkus- och musikelever satte ihop ett eget program som de under en vecka efter skolavslutningen framförde på åtta olika fritids i kommunen samt uppträdde med, på Mingla i Mark. Sammanlagt nådde eleverna över sju hundra fritidsbarn.

 I samarbete med hembygdsföreningen uppträdde en grupp elever på familjedagen i Mariebergsparken, augusti.

 Paradorkestern Mark Symphonic Band marscherade på Skene Marten, i september.

 Elevuppträdande på Demokratidagen, Rydals museum.

 Lights Out hette årets höstföreställning. Kulturskolans rockensembler spelade

rockmusik i olika stilar i Assbersalen. Sveriges Radio besökte genrepet och intervjuade lärare och elever i direktsändning.

 Vid två tillfällen under läsåret har en grupp lärare besökt Marks Konstgrafiska Verkstad, där barn gestaltat och skapat till levande musik.

 Unplugged! Kulturskolans elever framförde akustik musik i samarbete med Rydals museum.

 Under året har fyra kulturombudsmöten hållits tillsammans med pedagoger från

förskolan respektive skolan. Mötena hölls på Rydals museum. I samband med dessa har en kortkurs i uppföljning av skolbio genomförts. Läsfrämjande insatser har också

belysts.

 Löpande uppgraderad information, för lärare och skolledare, finns nu tillgänglig på Skolplattformen, under rubriken Kultur. Insatserna planeras, upphandlas, genomförs och uppföljs i samverkan Buf/Kff.

 Under 2018 har totalt 4 744 barn i åldrarna 3 år, 5 år och F-klass till och med åk 9 haft 7 404 obligatoriska kulturupplevelser av olika slag. Det ger som nyckeltal att varje barn 3 och 5 år genomfört 1,0 besök/barn och varje elev F-klass till och med åk 9 genomfört 1,65 besök/elev. För insatserna gäller att de omfattar hela årskurser med omkring 400

(7)

elever/årskurs. I valbara aktiviteter erbjuds mellan 5-10 klasser möjlighet till deltagande. Statistiken gäller faktiska besök. I siffrorna ingår inte de egna

kulturaktiviteter som förskolor och skolor initierar själva utan enbart de som genereras i samverkan Buf/Kff med styrning.

 Kulturutbudet för barn i Marks kommun planeras och genomförs i enlighet med

"kulturpasset", där scenkonstföreställningar, workshop, författarbesök, pedagogiskt arbete med bibliotek och museum ingår.

 Nedan följer några exempel på kulturprogram som givits barn och unga. Författarbesök i åk 2 och 5. En keramikworkshop kopplad till lokala utställningen om Kerstin

Danielsson för åk 2. Claire Parson Compani gav en visuell och nyskapande nycirkusföreställning för F-klass och Teater Uno genomförde processteater i klassrummen med åk 7 elever i alla skolor. Nycirkusföreställning med uppföljande workshop för åk 4. Genuskritisk skolbio med filmpedagog i samtal i Fritslaskolan.

Samma skola har varit referensklass till en föreställning som arbetas fram av Region Teater Väst och gavs för alla våra åk 9 elever under hösten 2018. En större satsning tillsammans med Rydals museum där högstadiet och åk 9 i synnerhet genomförde värderingsövningar i Anne Frank-utställning fördjupades genom en stark föreställning som heter Dödsängel. Samtliga 3-åringar får ett besök av danspedagog under hösten med dans-matte på sin förskola. 5-åringar besökte Kinna teater och såg Konrads kalas med Hedmans teater.

Kultur - fritid Bad

Under våren 2018 beslutades av kultur- och fritidsförvaltningen att det var direkt nödvändigt med en utökad period för sommarstängning på Kaskad då behovet av underhåll var kraftigt.

Bland de akuta åtgärdera kan nämnas byte av kakel i duschutrymmen, byte av kakel i områden i och ikring skvalprännor i bassängområden, omfogning av stora delar av golv i bassängområden, reparationer av vattenrutchkana, reparation av kakel i trappa till densamma samt reparationer av ytskikt i utjämningstankar. Detta har föranlett att samtliga bassänger har behövt tömmas helt på vatten och att avfuktning av lokalen skett. Sommarstängningen

planerades således att förläggas mellan: 20180608 - 20180904. Dessvärre medförde den torra sommarens påverkan på grundvattennivån att Kaskad därefter inte fick möjlighet att påbörja bassängfyllning som planerat vilket skapade ytterligare två veckors fördröjning av öppnandet av badhuset.

Kaskad har nu haft ett gällande skärmförbud under hela 2018 och kan konstatera att detta fallit mycket väl ut. Inga större meningsskiljaktigheter eller konflikter har uppstått utan våra gäster har haft mycket god förståelse och i många fall verkligen uppskattat beslutet.

Kungabergsbadet genomgick en enklare åtgärdsinsats avseende sprickor i bassängens ytbehandling, fokus låg enbart på åtgärdande utifrån säkerhetsperspektiv dvs alla sprickor åtgärdades ej. Genomgång av tillfällig reningsanläggning från 2017 ägde rum i syfte att säkerställa drift av densamma under säsong 2018.

Friluftsbaden. Den varma sommaren har medfört att de kommunala badplatserna varit mer välbesökta än tidigare vilket lett till behov av utökad tillsyn från Naturvårdslaget. Kostnaderna har överstigit budget då bland annat mängden sopor har ökat.

Fritid

 Horredshallen. Anbudsförfarandet avbröts på grund av att inkomna anbud kraftigt överskred beviljade medel från Kommunfullmäktige. Nytt anbudsförfrande baserat på optionsanbud initierades och har ännu inte avslutats.

 Stall Bosgården. Projektet erhållit igångsättningsbesked och har övergått till byggnationsfas. Bygglovshandlingar och övriga erfoderliga tillstånd har erhållits.

Anbudsförfarande påbörjat. Preliminär rivning av gamla stallbyggnaden i början av 2019. Temporärt stall är under uppförande.

 Badutredning

o Kaskad. Utredningen har slutförts, sammanställts och levererats till berörd facknämnd (KFN) samt informerats i KSAU. Det av förvaltningen föreslagna åtgärdspaketet innebär en investering på 121 mnkr.

(8)

o Kungaberg. Utredningen har slutförts, sammanställts och levererats till berörd facknämnd (KFN) samt informerats i KSAU. Det av förvaltningen föreslagna åtgärdspaketet innebär en investering på 11,5 mnkr.

 Lyckeskolan. Kultur- och fritidsförvaltningen är fortsatt delaktiga i projektet.

LED-konvertering. Föreningar som har elljusspår har fått möjlighet att söka bidrag för

konvertering till LED-belysning på befintliga elljusspår. De sju föreningar som sökt bidraget har under året genomfört och fått utbetalt sitt bidrag. Föreningarna är: Sätila SK, Torestorp IF, Skene SoIS, Kinnaströms SK, Horreds SK, IK Trasten och Fritsla VIK.

Utredning av det totala stödet till föreningslivet i Marks kommun. Arbetet med att ta fram underlag till utredningen av det totala stödet till föreningslivet i Marks kommun har tagit, och fortsätter att ta, mycket tid och kraft i anspråk då KFF lämnats att göra flertalet professionella antaganden pga genomgående avsaknad av stödsystem för att ta fram underlag. Övriga förvaltningar har därför inte kunnat vara behjälpliga med sina respektive delar i den grad som efterfrågats.

 Lokalbokning

o Fortsatta utmaningar med lokalboknings-systemet. Främst handlar det om kompabiliteten gentemot låssystemet APTUS och RCO och möjligheten att fullt ut koppla bokningstid mot lås. Så länge detta inte bedrivs som ett

kommunövergripande projekt med centralt avdelade investeringsmedel kommer sannolikt läget att bestå. Även bidragshanterinsdelen i systemet har visat sig kräva mycket resusrser och är ännu inte i full drift.

 Familjecentrum Prisman

o Verksamheten har fortsatt med besökstal i nivå med föregående år samt att antal deltagare och antal tillfällen med utbildningar och kurser stigit. Således kan vi konstatera att de initialt höga besökssiffrorna inte bara var en tillfällig effekt av ett nyöppnande utan att dessa består.

 Underhållsplan

Förvaltningen kommer under 2019 upprätta en plan för underhållskostnader för 2019 och framåt.

Rydals museum

 Verksamheten har fortsatt enligt verksamhetsplan.

 Museets personal har arbetat aktivt med sociala medier och på så sätt kunnat uppmärksamma alla händelser kring utställningarna, maskinparken och ateljén med dess workshops. Rydals maskinpark med tillverkning av eget garn har alltid en publik av både lokala som fjärrbesökare. Under Mark Pride fanns regnbågsfärgat garn att köpa.

 Museets ateljé kunde samarbeta med Sommarpeppen och MUCF:s

sommarlovsaktiviteter och locka många barn och unga i ett slöjdläger. Ateljén har de nödvändiga förutsättningarna för att vara ett modernt och kreativt museum.

 Under våren har dock securitasrondering satts in pga otrygghet för personalen i

samband med stölder på museet. Polisanmälan har gjorts, men ett oförändrat läge har under sommaren medfört extra kostnader för museets beställda Securitastjänster.

 Ett större samarbete har ägt rum i kulturmiljö Rydal. Ett exempel är en öppnad dörr mellan Akleja konsthantverksbutik och museets Lilla Hallen med reception och butik, vilket innebär ett närmare besöksflöde och bättre säkerhet för personalen.

 I enlighet med kulturplan Sjuhärad har några utvecklande möten ägt rum mellan

museet, Vävcenter Sjuhärad, näringslivskontoret i Marks kommun och kreativa näringar i Rydal.

 Konferenscenter Rydal har verkat i en positiv och utvecklande anda mot

konferensgäster från hela kommunen. Under våren och sommaren märks alltmer efterfrågan från externa grupper.

 Arbetet med nycirkusfestival har lett fram till att Rydal har uppmärksammats av

festivalplattformen inom Kultur i Väst och att pengar har tillförts för att starta ett utbyte med Saltaire. 70.000 kronor har också tilldelats Nycirkusfestival Rydal för utveckling av festivalarrangemanget. Nycirkusfestivalen sammanföll under våren med Vävrundan, vilket gav flera och nya besökare. Enbart Vävrundan i Sjuhärad lockade upp till 3.000 besökare.

(9)

 Många externa grupper har bokat visningar på Rydals museum, vilket visar på ett ökat intresse för kulturmiljö Rydal och dess textila historia med en unik maskinpark. Ett gott exempel är Borås stad som varje år gör en sociokulturell studieresa för familjer i Borås till Rydal. Vidare kan också Högskolor och universitet nämnas samt många olika

föreningar och företag.

 Butiken i Rydals museum har gått bra, dvs. inköp och intäkter har nått ett 0-resultat.

Gårdsglass från Borrarp har tröstat alla besökare under sommaren som har frågat efter mat och caféer. Museets glassförsäljning och Aklejas hembakta kakor till pulverkaffe har lugnat besökarna. Dock kvarstår ett större behov av café, mat och kreativa näringar.

Öppen Ungdomsverksamhet

 Den Öppna ungdomsverksamheten har bedrivit en bred verksamhet under året där man bland annat har genomfört Mingla och Sommarpeppen enligt plan. Även den nya

mötesplatsen Centralen i Tygrikeshallen har spelat en viktig roll för den Öppna ungdomsverksamheten. Den nya lokalen har möjliggjort att verksamheten kunnat genomföra ett stor-LAN, PingDrop, med 170 deltagare. På personalsidan har den Öppna ungdomsverksamheten sedan tidigare drabbats av en långtidssjukskrivning och det visade sig att ytterligare en medarbetare tvingades till långvarig frånvaro på grund av operation. Vilket inneburit att verksamheten behövt ta in vikarier med ett visst

överintag. Detta betyder samtidigt att den ordinarie personalens arbetsbörda ökade.

Stab

 Ny Nämndsekreterare är på plats sedan dec 2018.

Konsumentvägledning

 Verksamheten har återuppstått from april månad, då Mark fick tillbaks sin

konsumentvägledare, som sedan har arbetat på att synliggöra tjänsten via media, hemsida och genom deltagande i olika aktiviteter, bl.a Tillgänglighetsdagen, Mark Pride, Seniordagen och besök på Bokbussen. Konsumentvägledaren har även hållit i

föreläsningar för olika målgrupper såsom pensionärer, bvc-grupper och funktionshindrade.

Arrangemang/evenemang

 Kultur och fritids enhet för arrangemang fick under våren uppdraget av

kommunledningen att genomföra MIngla och Sommarfredagar - Se bifogad rapport

 Nationaldagen genomfördes också med hjälp av kultur och fritid i Hyssna, där kommunstyrelsens ordförande talade och Mark Symphonic band spelade. Nya medborgarskap uppmärksammdes vid nationaldagsfirandet.

 Arrangemang har ett brett samarbete både inom förvaltningen, i Boråsregionen och i Västra Götalandregionen t ex Ubbhults Barockfestival. Tydliga kopplingar finns mellan allmänkulturen och arrangemangen samt via informationsadministrationen,

nycirkusfestivalen och Rydals museum. Gällande Minglaarrangemang finns de klara kopplingarna till den öppna ungdomsverksamheten.

 Även Nycirkusfestival och gaming-projektet PingDrop ingick i arrangemangsproduktionen under 2018.

Allmänkultur

 Förvaltningen har tre kulturserier (kulturupplevelser) för barn, unga, samt vuxna.

Därutöver planeras och genomförs tillfälliga projekt och samarbeten, samt vissa utvalda dagar som Internationella kvinnodagen och Väverskans dag.

 I serien Fredags har samhällsaktuella ämnen som matsvinn och dumpstring och föredraget ”Varför tränar vi som vi gör?" stuckit ut i programmet. Jämte biofilmer och författarbesök. Kulturpersonligheter som Tomas Bannerhed och Björn Ranelid har gästat oss.

 Föreningar och personer som fått lokala utmärkelser och uppmärksamhet har givits möjlighet att presentera sina områden. För 2018 gällde det Fritsla Hembygdsförenings eldsjälar som delgav, för intresserade, historiken kring Fritsla som samhälle och by. En av förvaltningens offentliga kulturuppdragsföreningar Marks konstgille, höll ett

välbesökt föredrag om föreningens 60-åriga verksamhet. Föredrag har också kopplats

(10)

till kulturstipendiater och de offentliga kulturuppdrag som förvaltningen administrerar.

 Lördagsgodis för barn och familj har visat teatern ”Varför gråter pappan” och för de minsta ”Sagodrömmar” med Sagofén Isadora, jämte bl a Legolördag och bio.

Lördagsgodis har förutom egna program, även haft ett program med den offentliga kulturuppdragsföreningen Marks konstgrafiska verkstad, där man skapade tryck på t- shirt:ar i verkstaden.

 Musik på bibliotek har gästat Horreds och Sätilas bibliotek med två uppskattade musikprogram, West of Eden och Åsa och Johan.

 Kulturverksamheten fortsatte, under året, att samverka med Göteborg Film Festival och Lilla Filmfestivalen genom två biovisningar i samband med Göteborgsfestivalen i

januari, samt vid internationella kvinnodagen i april och Väverskans dag i maj.

Regissörsbesök och workshop för barn var bonustillägg. Under hösten, vid tidpunkten för valet, bidrog Göteborg Film Festival med två valfilmer. Filmerna hade anknytning till ämnet demokrati.

 I biblioteket visades en utställning om Ingmar Bergman med anledning av Bergmanåret 2018.

 Kortfilmer eller förfilmer med ämnen som anknyter till ordinarie fredagsprogramfilmer har visat sig mycket uppskattade.

 Väverskans dag i maj blev, som vanligt, välbesökt. Ett hundratal personer slöt upp.

Filmworkshop med Göteborg Lilla Filmfestival, filmmusik "live" med Mark Big Band, fika och föredrag arrangerade av Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad, om Ännagården, samt föredrag av Västarvet om Lilly Perssons vävstuga i Björketorp. Allt detta är exempel på aktiviteter som ägde rum under dagen. Möjlighet att få guidad biltur till olika förläggargårdar erbjöds även det.

 Ubbhults Barockfestival 19-20 maj, ett samarrangemang mellan flera föreningar, Svenska kyrkan och Marks kommun, genomfördes med gott besöksantal. Ett hundratal personer närvarande vid varje konsert. Arrangemanget genomfördes för andra året i rad.

 Andra boken, då alla 6-åringar får en bok av biblioteket, kringgärdades av

tipspromenad, eget lånekort och föreställningen ”Under regnbågen”. Föreställningen handlade om bokstäver och framfördes av teatergruppen Markatta från Göteborg. Det var 160 barn i publiken, plus föräldrar.

 Sommarbiovisningar arrangerades vid två tillfällen under sommarfredagarna.

 I samverkan med biblioteksprojektet Gränslösa bibliotek anordnades både en

dockföreställning på arabiska på tre förskolor, samt en konsert i Kinna bibliotek med duon Orientaliska strängar.

Konst

 Införandet av MU-avtal, på Rydals museum, beslutades under året, för utställningar i Rensen och Lilla Hallen. Avtal med tecknas fr o m 2019.

 Ett konstrum i Kardrummet i Rydal installerades för visning och in- och utlämning av kommunal konst, men lämnades vid årets slut och flyttade till en annan tillfällig lokal i Rydal.

 Inköp av verk till den kommande Lyckeskolan, sk. lös konst, görs och har gjorts fortlöpande.

 Under året har det gjorts urval och hängningar av konstverk på olika kommunala arenor, så som personal- och mötesrum, i samband med att man flyttar eller ändrar i verksamheterna. Utvecklingsledaren har bistått med kompetens.

 Ljudkonstrundan genomfördes under hösten vid Brokvarn, Öxabäck. Även skolklasser har bidragit till ljudkompositioner under vägbron, i en workshop.

Kulturbidragshantering

 Offentligt kulturuppdrag har givits till fem föreningar under året och de har tilldelats 25 000 kronor vardera. Avtal har tecknats med samtliga föreningar: Mark Big Band, Marks Konstgrafiska Verkstad, Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad,

Föreläsningsföreningen i Mark och Marks Konstgille (ny för året att uppbära uppdrag).

Former för kulturbidrag är: Offentligt kulturuppdrag, kulturarrangemangsbidrag, publikation- och produktionsbidrag och fria lån av Kinnaborgssalen.

 Fortsatt utvecklingsarbete har ägt rum i bidragsgruppen under året. På uppdrag av

(11)

nämnden genomfördes ett möte i Kinna Teater med Marks Teatergrupp. Syftet med mötet var att tydliggöra föreningens behov och önskemål kring lokalen/byggnaden. Vid mötet deltog en grupp från förvaltningen, samt representanter från nämnden.

Bibliotek Folkbibliotek

Biblioteksverksamheten har arbetat enligt bibliotekslagen, biblioteksplanen och

verksamhetsplanen för biblioteket, men bedöms endast uppfylla sitt uppdrag delvis, då man inför budgetåret 2018 tvingades till neddragningar av bibliotekens öppettider. Detta har påverkat tillgängligheten av bibliotek under året.

 En ny responsiv hemsida för biblioteket är på plats. Att den är responsiv innebär att den tar hänsyn till var den visas, om det är i en dator, surfplatta eller telefon, vilket den gamla inte gjorde. Den nya hemsidan svarar upp mot behov som den gamla inte

gjorde, tex överskådlighet och informationssök.

 I februari omfördelades personalresurserna vilket innebar minskade öppettider på filialerna och förstärkte servicegraden på Kinna HB.

 Integrationsfrågorna är fortsatt i fokus i biblioteksverksamheten. Dels genom att biblioteken arbetar aktivt med medieinköp för att utveckla och förnya beståndet inom de mest efterfrågade språken. Dels genom fortsatt deltagande i Mångspråksprojektet

"Gränslösa bibliotek" i Boråsregionen.

 Besökarantalet till Språkcaféet i Skene har nu minskat och ligger nu runt 25 deltagare per gång. Den troligaste förklaringen till detta är att det är färre boenden för

ensamkommande ungdomar idag i förhållande till 2016. De minskade öppettiderna anses inte vara orsaken.

 Biblioteket fick i somras möjlighet att få ta del av medel från MUCF vilket möjliggjorde för "Sommarboken" att bjuda på aktiviteter som annars inte kommit till stånd i Kinna, Fritsla och Sätila.

 Omorganisationen av skolbiblioteket har möjliggjort att fler har kunnat få heltid eller ökade tjänster men samtidigt har det inneburit att Folkbiblioteket har fått svårigheter med att schemalägga verksamheten, beroende på att antalet anställda (huvuden) minskat.

Skolbibliotek

Skolbiblioteksverksamheten har arbetat enligt skolbiblioteksplan och utifrån handlingsplaner från våra olika rektorsområden.

 Dialogen med BUF runt skolbiblioteksfrågor har under våren resulterat i ett förslag om ny skolbiblioteksorganisation och ett arbete med att ta de första stegen mot ett

förverkligande av den har tagits under våren.

 Ny organisation kom på plats i maj/juni.

 Förslag till en ny, reviderad handlingsplan är klar (Den lägger stort fokus på struktur, samordning och samarbetsytor över förvaltningsgränserna).

 Implementering av självutlån är påbörjad och tillgång till e-medier via Welib.

 Implementering av nytt arbetssätt med fokus samarbete, kvalitet och likvärdighet påbörjades i maj/juni och tog fart i augusti.

 Kartläggning tillsammans med BUF kring de faktiska kostnaderna för skolbiblioteket. En del kostnader har Folkbiblioteket fått stå för under årens lopp, t ex vikarier, arbetsresor och kompetensutveckling.

Folkhälsa

Inga avvikelser gentemot delårsrapport. Folkhälso- och tillgänglighetsarbetet är till största del långsiktiga processer. Folkhälsoarbetet har i hög grad pågått i enlighet med versamhetsplan.

Den 50% studieledighet som påbörjades under hösten har avslutades i förtid vilket innebär normal bemanning återstoden av verksamhetsåret 2018.

Från och med årsskiftet kommer Folkhälsosamordnare och Tillgänglighetsamordnare tillhöra Bygg- och miljöförvaltning i nyinrättad enhet för sammhällsfrågor. Rapportering kommer att ske gentemot KS.

(12)

2.2 Följetal

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling.

Föreningsbidrag

Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018

Föreningar som erhåller

föreningsbidrag (antal) 137 139 179 180

Föreningsbidrag, antal

medlemmar 7-20 år 7 050 7 909 7 836 7 869

Föreningsbidrag per medlem 7-

20 år (kr) 379 392 357 0

Indirekt föreningsbidrag har under 2018 genom naturvårdslagets försorg, finansierat med den miljon som avdelats för "föreningsstöd genom arbetsmarknadsinsatser", levererats till 37 föreningar fördelat på 14 orter. För mer detaljerad översyn se bilaga "Naturvårdslaget miljonen 2018".

Föreningar som erhåller föreningsbidrag (antal) Utfallet på helår ligger i likhet med föregående år.

Föreningsbidrag, antal medlemmar 7-20 år

OBS! De uppgifter som anges för 2018 omfattar åldrarna 7-25 år i enlighet med de för året nya bidragsreglerna.

Antalet är förhållandevis lågt, trots att åldersgruppen blivit större. En förklaring kan vara att några föreningar inte

inkommit med sin årliga ansökan och då får inte förvaltningen tillgång till uppgifter .Anledningen till ett bristfälligt

underlag är också att ett nytt bidragssystem med nya rutiner har börjat gälla där föreningarna inte längre får

påminnelser via vanlig postgång längre.

Vissa föreningar har familjemedlemskap och redogör inte för antal medlemmar, vilket också påverkar resultatet.

Föreningsbidrag per medlem 7-20 år (kr)

De nya bidragsbestämmelserna gör att vi har ytterligare en prioriterad åldersgrupp som räknas tillsammans med gruppen 7-25 år och som sammanlagt ligger till grund för bidragsutbetalningar .Detta gör att underlag för endast åldrersgruppen 7- 20år inte kan redovisas när det gäller statistikfrågan föreningsbidrag per medlem 7-20 år. Dessutom är åldersspannet inte akuellt längre.

Idrottshallar

Idrottshallar, nyttjandegrad

kvällstid och helger (%) 61 64 68 62

Idrottshallar, nettokostn per

uthyrd tim 494 462 462 387

Kommuninvånarnas syn på fritidsmöjligheterna i

kommunen, index 57 57 57 57

(13)

Idrottshallar, nyttjandegrad kvällstid och helger (%)

Beläggningsgraden har totalt minskat från 68% till 62 %. Trots det upplever vi att trycket är oförminskat på våra anläggningar. Vår analys visar att beläggningsgraden är oförändrad under de mest attraktiva tiderna (17:00-21:00) och att det är på de mindre önskvärda tiderna som trycket har minska något.

En ytterligare anledning till att nyttjadegraden har sjunkit är att ett annat bokningsförfarande har införts from 2018. När en hall bokas upp för reparation, underhåll eller extra städning redovisas inte detta längre i det nya bokningssystemet, vilket det gjordes tidigare.

Öxabäckshallens beläggningssiffror kunde inte räknas med då hallen varit stängd från augusti t o m oktober på grund av vattenskada.

Tygrikeshallen är inte medräknad då den skiljer sig från övriga hallar genom att den har fler årsöppettider.

Idrottshallar, nettokostn per uthyrd tim

Utfallet beräknas med hjälp av antal uthyrda timmar vilka i sin tur baseras på ordinarie öppettider; vardagar 16-22 Lördagar 8-18 samt söndagar 8-22. Undataget sommarperiod då vaktmästarjour begränsar.

Kommuninvånarnas syn på fritidsmöjligheterna i kommunen, index Index hämtat från senaste LUPP resultatet 2016

Öppen ungdomsverksamhet

Öppen ungdomsverksamhet,

personaltimmar per vecka 79 89 69 107

öppna timmar per vecka 22 24 18 24

besökare per vecka 99 82 56 92

Öppen ungdomsverksamhet, övrig verksamhet per vecka

(timmar) 27 19 41 41

Öppen ungdomsverksamhet, antal regelbundna

kvällsbesökare per vecka 70 53 41 63

Öppen ungdomsverksamhet, antal tjejbesök enligt

Loggboken 1 482 1 168 1 056 1 642

antal killbesök enligt Loggboken 2 096 1 596 1 284 2 168

Öppen ungdomsverksamhet, besök per vecka, övrig

verksamhet 56 45 117 109

Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka,

övrig verksamhet 154 171 191 145

Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka

Ökningen beror på öppnandet av den nya mötesplatsen Centralen, samtidigt var det mer personal i tjänst, beroende på visst överintag.

Öppen ungdomsverksamhet, öppna timmar per vecka

Ökningen beror på öppnandet av den nya mötesplatsen Centralen, uppstart för en HBTQ- mötesplats, samtidigt hade verksamheten mer personal i tjänst.

(14)

Öppen ungdomsverksamhet, besökare per vecka

Ökningen beror på öppnandet av Centralen och ökat uppsökande arbete.

Öppen ungdomsverksamhet, övrig verksamhet per vecka (timmar) Verksamhet utanför mötesplatser. Ingen förändring sedan 2017.

Öppen ungdomsverksamhet, antal regelbundna kvällsbesökare per vecka Ökningen beror på öppnandet av Centralen och det uppsökande arbetet.

Öppen ungdomsverksamhet, antal tjejbesök enligt Loggboken

Ökningen beror på öppnandet av centralen, där verksamheten lyckats skapa en trivsammare och tryggare miljö och ett innehåll/utbud som passar flickor bättre.

Öppen ungdomsverksamhet, antal killbesök enligt Loggboken

Ökningen beror på öppnandet av Centralen och personalen har kunnat arbeta mer uppsökande.

Öppen ungdomsverksamhet, besök per vecka, övrig verksamhet Minskningen beror troligen på att det är mer fokus på mötesplatserna.

Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka, övrig verksamhet Minskningen beror på att verksamheten hade mer personal 2017.

Tempererade utebad

Backagårdsbadet, besök/vecka 1 186 644 1 089 713

Backagårdsbadet,

kostnad/öppettimma 751 1 396 1 143 1 194

Kungabergsbadet,

kostnad/öppettimma 209 260 210 276

Backagårdsbadet, besök/vecka

Variationen i besökstal faller inom normal variation.

Backagårdsbadet, kostnad/öppettimma

Kostnaden per öppettimma minskade något under den senare delen av säsongen pga något längre öppethållande.

Kungabergsbadet, kostnad/öppettimma

Kungabergsbadet dras med tillfälliga lösningar avseende rening och drift. De insatser som gjorts fördelades på något längre öppetperiod tack vara det fina sommarvädret samt att Kaksad inte kunde öppna enligt utsatt tid.

Kaskad

Kaskad, besök/vecka 2 571 2 200 1 883 2 045

Kaskad, nettokostnad/badande 55 85 73 81

Kaskad, besök/vecka

Utfallet är marginellt högre än föregående år trots längre sommarstängning pga underhåll och

(15)

vattenbrist.

Simundervisning

Simundervisning Kaskad, antal

elever 1 480 631 1 155 701

Simundervisning friluftsbaden,

antal elever 184 129 76 162

Simkunnighet (%) 96 95 96 95

Simundervisning Kaskad, antal elever

Det planerade sommarstängningen var 2018 tre veckor längre än sedvanligt. Stängningen förlängdes dock ytterligare pga låga grundvattennivåer vilket fördröjde fyllande av bassänger inför höstens verksamhet med ytterligare två veckor. Sammantaget startade verksamheten på Kaskad fyra veckor senare än vanligt och detta medförde att viss simskoleverksamhet fick omplaneras.

Simundervisning friluftsbaden, antal elever

Den planerade simundervisningen vid Torestorp ställdes in pga lågt vattenstånd och ersattes av Öxabäck. Deltagarantalet fördelade sig enligt nedan:

Horred 46 Öxabäck 26 Hyssna 27 Fritsla 63

Simkunnighet (%)

Simkunnigheten är fortsatt god.

Rydals Museum

Rydals Museum,

öppettim/vecka 26 26 27 25

Rydals Museum, besök/vecka 228 252 190 219

Rydals Museum, visningar/år 170 284 300 243

Antal skolvisningar 160 49 83 92

Antal elever 2 570 787 1 534 1 961

Andel kvinnor/män 40 60 70 60

Antal timmar museet har öppet

(utöver tiden 8-17 på vardagar) 14 14 14 212

Rydals Museum, öppettim/vecka

Öppettiderna totalt ligger relativt fast, men varierar något mellan åren beroende på vilka aktiviteter som genomförs.

Rydals Museum, besök/vecka

Ökningen beror på att Anne Frank-utställningen och Kerstin Danielsson dragit mycket besökare, men även Kasthall-utställningen hade bra besökssiffror under sommaren.

Rydals Museum, visningar/år

Minskningen kan härledas till att det genomfördes fler Maskin-visningar förra året, samtidigt som det var fler visningar genom Skapande skola och museets deltagande i den internationella

(16)

textila konstfestivalen Cross Over, genererade många utställningsvisningar.

Antal skolvisningar

Toppåret 2015 genererade många Skapande Skola-visningar samtidigt som föreställningen

"Till Rydal" drog många skolbesök, vilket bidrog till fler visningar. Ökningen 2018 kan förklaras, till största delen, genom Anne Frank-utställningen.

Antal elever

Ökningen i år beror till stösta delen på Anne-Frank-utställningen och den ökade satsningen på Nycirkusfestivalen.

Andel kvinnor/män 60/40.

Antal timmar museet har öppet (utöver tiden 8-17 på vardagar)

Den stora ökningen beror på att det är först 2018 som det förts noggrann statistik över dessa timmar.

Biblioteken

Antal bibliotek 6 6 6 6

Bibliotek, öppettim/vecka 134 139 139 221

Bibliotek, utlåning/kommuninv 8 8 7 7

Bibliotek, antal besökare per år 230 717 255 790 258 291 219 849

Bibliotek, antal besökare per

vecka 4 437 4 919 5 064 4 228

Inköp av barn- och

ungdomsmedia i relation till

övrig media 34 34 34 34

Utlån av barn- och

ungdomsmedia i relation till

övriga lån 56 54 52 54

Antal läsfrämjande aktiviteter 752 410 397 243

Boken kommer - antal besök 397 168 245 174

Antal bibliotek Inga förändringar.

Bibliotek, öppettim/vecka

Den redovisade siffran är Bibliotek Marks sammantagna öppethållande. Under 2018 gjordes en förstärkning av personaltätheten på Kinna bibliotek vilket medförde att öppethållandena på filalerna minskades.

Bemannat:

Folkbiblioteken 114,5 tim + Bokbussen 14,5= 129 tim/v Obemannat:

Lättöppet Kinna bibliotek 5 tim + Meröppet Horreds bibliotek 87 tim= 92 tim/v.

Totalt 221 tim/v. Jämförande siffra enlig tidigare beräkningar är 120 tim/v.

Siffran från tidigare år inbegrep inte Bokbuss och Meröppet. Skolbibliotekens öppethållande är inte inräknat.

Bibliotek, utlåning/kommuninv

Lån/invånare ligger på 6,7 och det totala antalet utlån är 233251. Den totala utlåningen har

(17)

under 2018 minskat med 3% jämfört med 2017.

De största minskningarna syns på de enheter där öppettiderna har dragits ner.

Från andra halvan av 2018 hanteras all folk- och skolbiblioteksverksamhet (förutom

gymnasiebibliotekt) av personal från KFF. Om de rena skolbibliotekens utlån inkluderas blir den totala utlåningen 276576 lån vilket ger 7,9 lån/inv.

Bibliotek, antal besökare per år

2018 års besöksstatistik visar på en minskning av antalet besök med 15%. Dock är underlaget något osäkert vilket beror på tekniska problem med bland annat besöksräknare. En bidragande orsak till minskning av besök kan vara våra minskade öppettider på filialerna.

En annan orsak kan vara att användandet av våra digitala tjänster ökar (såsom reservationer

& omlån via webb, e-lån mm).

Bibliotek, antal besökare per vecka

Se kommentar ovan, "Bibliotek, antal besökare per år".

Inköp av barn- och ungdomsmedia i relation till övrig media Inga förändringar från tidigare år.

Utlån av barn- och ungdomsmedia i relation till övriga lån

Ökningen som syntes i delårsrapporten har planat ut. Detta har med stor sannolikhet koppling till att de tillfälliga besöken av elever från Lycke- och Strömskolan har minskat något, då deras biblioteksbehov tillgodoses på andra sätt (bland annat genom skolbibliotekslokal & personal i paviljongskolan på Lycke och genom service via Skolpoolen för Strömskolan). En mindre ökning består dock.

Antal läsfrämjande aktiviteter

94 bokprat, 70 bokpåsar, 28 sagostunder för allmänheten, 8 sagostunder för förskolan och 43 sagostunder för skolan. Totalt: 243 st.

Minskningen beror bland annat på att skolbiblioteken omorganiserades under 2018 och deras aktiviteter därmed fick ett uppehåll. Dessutom pågår ett utvecklingsarbete kring våra

läsfrämjande aktiviteter. En viktig faktor är att arbetet med bokpåsar ut till förskolor har avslutats. Detta beror bland annat på önskemål om avslut av verksamheten från flera av förskolorna samt tidsbrist hos personalen. Diskussion förs med förskolorna om hur det läsfrämjande arbetet kan bedrivas på annat sätt.

Boken kommer - antal besök

En nedgång i antalet boken kommer-besök med 29 %. Detta beror till stor del på att personal med detta uppdrag har varit sjukskriven under hösten och inte kunnat ersättas fullt ut. Besök har genomförts som önskat av användarna, men mer sällan än vid ordinarie verksamhet vilket ger en lägre siffra.

Folkhälsa

Andel föräldrar som deltagit i föräldraträffar enligt Fritsla föräldraprograms koncept (årskurs 7 och 8)

62 31 31 0

Ungdomars alkoholkonsumtion (andel intensivkonsumenter),

årskurs 9, pojkar 10 7 7 7

Andel unga som blir bjudna på alkohol hemma (total andel bjudna oavsett mängd), årskurs 9, pojkar

36 28 28 28

(18)

Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Andel unga som anser sig ha

god relation med sina föräldrar (nöjd+mycket nöjd med relationen), årskurs 9, pojkar

89 87 87 87

Andel ungdomar med godkända betyg (andel behöriga till högskoleförberedande+

yrkesutbildning), pojkar

80 82 82 82

Ungdomars alkoholkonsumtion (andel intensivkonsumenter),

årskurs 9, flickor 5 8 8 8

Andel unga som blir bjudna på alkohol hemma (total andel bjudna oavsett mängd), årskurs 9, flickor

47 25 25 25

Andel unga som anser sig ha god relation med sina föräldrar (nöjd+mycket nöjd med relationen), årskurs 9, flickor

83 80 80 80

Andel ungdomar med godkända betyg (andel behöriga till högskoleförberedande+

yrkesutbildning), flickor

90 91 91 91

Andel fysiskt aktiva invånare,

minst 30 min/dag, män 68 68 68 68

Andel invånare som anser sig ha en god självskattad hälsa,

män 69 1 69

Andel fysiskt aktiva invånare

minst 30 min/dag, kvinnor 63 63 63 63

Andel invånare som anser sig ha en god självskattad hälsa,

kvinnor 71 0 71 71

Andel män som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra

eller mycket bra 69 69 69 76

Andel kvinnor som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra

eller mycket bra 71 71 71 71

Antal fallolyckor per 1000

invånare, 80 år och äldre 58 57 50 51

Öppettider för

konsumentrådgivningens telefonrådgivning ska vara minst 8 timmar per vecka

9 9 0 40

Andel föräldrar som deltagit i föräldraträffar enligt Fritsla föräldraprograms koncept (årskurs 7 och 8)

Ersatt med Öckerömetoden vilket utgår från ordinarie föräldramöten, därav inget värde att redovisa.

Ungdomars alkoholkonsumtion (andel intensivkonsumenter), årskurs 9, pojkar

Värde från 2016 CAN undersökning. Mätvärdet är ett Index framtaget från flertalet olika frågor.

(19)

Andel unga som blir bjudna på alkohol hemma (total andel bjudna oavsett mängd), årskurs 9, pojkar

Värde från 2016 CAN undersökning. Mätvärdet är procentuell andel.

Andel unga som anser sig ha god relation med sina föräldrar (nöjd+mycket nöjd med relationen), årskurs 9, pojkar

Värde från 2016 CAN undersökning. Mätvärdet är ett procentuellt värde.

Andel ungdomar med godkända betyg (andel behöriga till högskoleförberedande+

yrkesutbildning), pojkar

Mätvärdet är ett procentuellt värde. Senast redovisade underlag från Skolverket.

Ungdomars alkoholkonsumtion (andel intensivkonsumenter), årskurs 9, flickor

Värde från 2016 CAN undersökning. Mätvärdet är ett Index framtaget från flertalet olika frågor.

Andel unga som blir bjudna på alkohol hemma (total andel bjudna oavsett mängd), årskurs 9, flickor

Andel unga som anser sig ha god relation med sina föräldrar (nöjd+mycket nöjd med relationen), årskurs 9, flickor

Andel ungdomar med godkända betyg (andel behöriga till högskoleförberedande+

yrkesutbildning), flickor

Värde från 2016 CAN undersökning. Mätvärdet är ett procentuellt värde

Andel fysiskt aktiva invånare, minst 30 min/dag, män

Värde från undersökning från 2015 "Hälsa på lika villkor". Procentuellt värde

Andel invånare som anser sig ha en god självskattad hälsa, män

Värde från 2015 "Hälsa på lika villkor". Mätvärdet är ett procentuellt värde.

Andel fysiskt aktiva invånare minst 30 min/dag, kvinnor

Värde från 2015 "Hälsa på lika villkor" undersökning. Mätvärdet är ett procentuellt värde.

Andel invånare som anser sig ha en god självskattad hälsa, kvinnor

Andel kvinnor som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra

Antal fallolyckor per 1000 invånare, 80 år och äldre

Resultat inhämtas från socialstyrelsens patientregister. Siffran är ett genomsnitt för de senaste två åren. De som omfattas av undersökningen är de som vårdas på sluten vård pga fallskador per tusen invånare, 80 år och äldre. (=51 pert tusen invånare inom angivet åldersspann).

Öppettider för konsumentrådgivningens telefonrådgivning ska vara minst 8 timmar per vecka Konsumentrådgivare anställd på heltid. Organisatoriskt placerad på Stab och utvecklingsenhet inom Kultur- och fritidsförvaltningen.

(20)

Öppna förskolan

Antal stödsamtal med

socialpedagog 400 75 12 140

Antal utbildningstillfällen 26 42 60 81

Antal deltagare på utbildningar 450 509 1 537 1 837

Antal stödsamtal med socialpedagog

Antal stödsamtal är en uppskattning från familjebehandlare.

Antal utbildningstillfällen

Aktivt föräldraskap, 12 genomförda kurser /6 tillfällen.

HLR-kurser 9 kurstillfällen.

Antal deltagare på utbildningar

Babyrytmik 40 tillfällen, 1450 deltagare Babymassage 25 tilfällen, 246 deltagare

Aktivt föräldraskap, 72 tillfaällen (12 kurser * 6 tillf.) 48 deltagare.

HLR-kurser 9 tillfällen, 95 deltagare

(21)

3 Måluppföljning

Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp.

Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter:

3.1 I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential

Kommungemensamma mål:

Barn och unga har en god utbildning

Nämndens mål:

Främja lärande och egenansvar

Nämndens bedömning är att målet i hög grad är uppfyllt för Kulturskolan. Trots den goda måluppfyllelsen (se nedan) har verksamheten lokaliserat ett förbättringsområde. Det gäller delaktighet och egenansvar vid konserter och föreställningar, där det finns något mer att göra.

Om delaktigheten och egenansvaret ökar i dessa sammanhang kan vi se att lärandet kommer påverkas positivt.

Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2018

Antal offentliga uppföranden i kulturskolan 115 112 120 >= 90 Inflytande, delaktighet och ansvarstagande i

kulturskolan - 75 77 >=60

Antal offentliga uppföranden i kulturskolan

Nämndens bedömning är att målet är helt uppfyllt.

Inflytande, delaktighet och ansvarstagande i kulturskolan Nämndens bedömning är att målet är helt uppfyllt.

I samband med den årliga enkäten så ställs alla elever inför följande påståenden

 Min lärare uppmuntrar mig att ta ansvar för min utveckling, tex. att öva och att delta i uppträdanden.

 Min lärare brukar uppmuntra mig att komma med idéer och förslag.

 Jag får vara med och bestämma om saker som rör min lektion och andra aktiviteter.

 Jag har varit med och planerat och tagit ansvar vid någon

aktivitet/konsert/föreställning.(Dessa påståenden har fyra svarsalternativ, stämmer helt och hållet , stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer inte alls. För att ta fram indexvärdet multipliceras svarsalternativ, stämmer helt och hållet med 1,

stämmer ganska bra får 0,66, stämmer ganska dåligt får 0,33 och stämmer inte alls får 0. Därigenom får vi ett sammanlagt värde som delas med antalet respondenter för vardera påstående. Dessa fyra värden har sedan slagit ihop och delats på fyra för att få fram genomsnittet, dvs. det slutgiltiga indexet som blir indikatorn ovan. Som vanligt så är indexet mellan 0-100, där 100 innebär full måluppfyllelse).

(22)

Nämndens mål:

Läsfrämjande

Nämndens bedömning är att målet är delvis uppfyllt. Bedömningen grundar sig på att ett utvecklingsarbete har bedrivits under året för att förbättra det läsfrämjande arbetet och har tagit tid från den praktiska verksamheten, sagostunderna för förskolan har därför minskat i antal. Dessutom har skolbiblioteken omorganiserats och även där har mycket tid gått åt för att skapa nya rutiner och arbetssätt. De stora insatser som görs med Sommarboken och

gåvoboken till alla 6-åringar ger en fortsatt stabil grund för det läsfrämjande arbetet.

Fördelning mellan läsfrämjande aktivitet: 94 bokprat, 70 bokpåsar (åldersanpassade, placerade på Kinna bibliotek för utlån), 28 sagostunder för allmänheten, 8 sagostunder för förskolan, 43 sagostunder för skolan. Totalt 243 st.

Antal bokprat och sagostunder 249 231 173 >=249

Antal bokprat och sagostunder

Nämndens bedömning är att målet inte är uppfyllt. Ett utvecklingsarbete har bedrivits under året för att förbättra det läsfrämjande arbetet och har tagit tid från den praktiska

verksamheten. Dessutom har skolbiblioteken omorganiserats och även där har mycket tid gått åt för att skapa nya rutiner och arbetssätt. Fördelning mellan läsfrämjande aktivitet: 94

bokprat, 28 sagostunder för allmänheten, 8 sagostunder för förskolan, 43 sagostunder för skolan. Totalt 173 st.

Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter:

3.2 I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv

Kommungemensamma mål:

Arbetet har en rehabiliterande och förebyggande inriktning

Nämndens mål:

Folkhälsan skall skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar

En marginell ökning med ca 300 personer mot 2017. Snittet för 2018 är ca 170 besökare /v mot ca 160 personer mot 2017.

Andel besökare per åldersgrupp på Öppna

förskolan 7 400 7 700 >= 7 000

st./år

Andel besökare per åldersgrupp på Öppna förskolan

En marginell ökning med ca 300 personer mot 2017. Snittet för 2018 är ca 170 besökare /v mot ca 160 personer mot 2017.

Nämndens mål:

Folkhälsan skall verka för att förbättra unga kvinnors hälsa

Index från senaste LUPP undersökning, ny mätning med nytt resultat under 2019.

Unga kvinnors hälsa, högstadiet åk 8 32 32 32 >= 32

Unga kvinnors hälsa, högstadiet åk 8

Index framtaget ur senaste LUPP rapport från 2016.

(23)

Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter:

3.3 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Kommungemensamma mål:

En god kommunal service

Effektiv lokalbokning 3 0 10 = 10

Effektiv lokalbokning

Antalet användare som kan boka själva i lokalbokningssystemet.

Kommungemensamma mål:

Goda möjligheter till inflytande och ett rikt fritids- och kulturliv

Nämndens mål:

Kulturutvecklingen skall verka för en 1 % regel vad gäller konstnärlig utsmyckning införs i kommunen

Nämndens bedömning är att målet är uppfyllt. Bedömningen grundar sig på följande: Beslut rörande medborgarförslag och motion beträffande införande av 1% regeln togs i

kommunstyrelsen den 25/4, med hörande av Kultur- och Fritidsnämnden. Slutgiltigt beslut togs i KF före sommaruppehållet.

Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter:

3.4 Hållbar personalförsörjning

Kommungemensamma mål:

Friska medarbetare

Sjukfrånvaron ska minska 8,7 5,6 <6

Kommungemensamma mål:

Rätt till heltid och möjlighet till deltid

Alla anställda ska kunna få önskad

sysselsättningsgrad (%) 97 97 100