Verksamhets berättelse2012
Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata
Så lägger vi 2012 till handlingarna, ett år som inte liknar något annat i modern Friskis&Svettis Södertälje tid. När beslutet fattades att satsa på nya lokaler så var det på ett väl genomarbetat beslutsunderlag med en bred representation i föreningen.
Vi var i det läget inte direkt oroliga i styrel- sen som hade att fatta det formella beslutet.
Beslutet var grundat på att behovet var stort, det fanns ett tryck från medlemmarna samt den fantastiska stab av personal och funktionärer som finns inom föreningen.
Vi hade en otrolig tur när Pontus Sundberg, en av våra motionärer, kom och sa att han möjligen hade en tomt att bygga på inom Ewos området.
Hösten/vintern 2011 startade arbetet med projektering och byggstart i början på 2012.
Den första september 2012 öppnade vi med en invigning som blev en succé långt över våra för- väntningar. Och tiden efter invigningen fram till årsskiftet har varit klart bättre än vad vi inom styrelsen vågat hoppas på.
Inom styrelsen har det varit ett bra samarbete där ledamöternas olika kompetenser borgat för ett bra arbete och god stämning.
Det har för mig varit stimulerande att fung- era som ordförande även om vi under sommaren ställdes inför utmaningar kopplat till satsningen.
Jag tror att detta har sammansvetsat gruppen som inger förhoppningar inför framtiden. Vår verksamhetschef Hanna Bata med personal har dragit ett stort lass under året.
Ordförande
Styrelsens årsberättelse 2012
Fortsättning
Ordförande Styrelsen 2012
Ivar Fjeldal Emma Jacobs Göran Eriksson
Robert Selqvist Camilla Nordlund
Lennart Karlsson ordförande
Mikael Sjöberg Anders Jonsson
Vi beslutade om en verksamhetsplan inför 2012 som vi arbetat efter och kan konstatera att de aktiviteter vi satte upp har genomförts. På samma sätt kommer en verksamhetsplan för 2013 att beslutas.
Inför 2013 ställs vi inför kostnadsökningar av löpande karaktär vilket kräver flera medlemmar och andra intäkter samt att utgifter måste hål- las under kontroll.
Vi från styrelsen vill tacka medlemmar, personal och funktionärer för ett makalöst 2012 och ser fram mot 2013.
Lennart Karlsson Ordförande
2
Året 2012
Föreningens verksamhetsberättelse utgår bland annat från föreningens verksamhetsplan för 2012.
Den omfattar sex olika fokusområden så som medlemmar, organisation, utbud, lokaler, mark- nad och ekonomi.
Nedan visar vi föreningens 3-åriga verksam- hetsplan.
P
Verksamhetsplan 2012-1014
• 10% av S-täljes invånare
• Verksamhet i nya lokaler, landat i ”nya hemma”, stans fräschaste/bästa
• Ekonomi i balans
• Starkt varumärke, synliga värderingar 8 500 st
5000 st 6000 st
Personal 400%
Personal 550%
Funk. 130 st
Funk. 170st Succession styrelse
Jympan i fokus
Kommunikation marknadsföring
Synligöra flytten Involvera funk.
Aktiviteter kring inflyttning Inflyttning
nya lokaler (Q2)
”Nya” intäkter Sponsring/samarbetsavtal
Kontroll på ekonomin Mötesplats
Servering
Finansiering
Mål
”Nya” intäkter Nytt gym
koncept
Utbildnings anläggning Riks Avtal med
Scandic Nya tränings
former
Mål: Öka antalet medlemmar till 5000 st Resultat: Antalet medlemmar per sista decem- ber; 5042 st
Med föreningens stora satsning på nya lokaler var en ökning till 5000 medlemmar både nöd- vändigt och realistiskt.
Under sommaren stagnerade nyförsäljningen vilket inte var så förvånande. Vi flyttade ut ur lokalerna i Weda vid midsommar och fortsatte vår verksamhet i Mariekällskolan under somma- ren, fram till öppningen på Svalängsvägen.
Under hösten fick föreningen en rejäl skjuts i kortförsäljningen och antalet medlemmar strömmade till.
Vid årets slut landade vi på 5042 st medlemmar.
En ökning på ca 18% jämfört med sista dec 2011.
P Medlemmar
2321
2 723 2 847 2961 3042 3089 3106 3223
4128
4490 4832
5042
2143
2 634 2 942
3106 3186 3327 3373 3483 3698
3931 4134
4275
1883
2163 2436
2594
2760 2888
2956
3129 3324
3604 3825
3906
1811
2137
2376 2492 2597 2673 2743 2859
3011 3164
3357 3448
1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Antal medlemmar 2007-2013
20122011 2010 2009
3
4
Mål:Drygt 130 engagerade funktionärer Fyra heltidsanställda personal Värderingarna i centrum Resultat:
Den sista december 2012 hade fören- ingen 138 aktiva funktionärer.
För första gången någonsin utförde föreningen en funktionärsenkät via företaget Mistat. Där framkom bland annat att 53% av våra funktio- närer trivs mycket bra.
I Mistats ”nöjd funktionärsindex”
NFI hamnar vi på 84, 3. Av de 27 föreningar som gjort undersökningen 2012 ligger vi på 14:e plats i sam- manställningen.
Under 2012 har föreningen haft fyra heltidstjänster; verksamhetschef Hanna Bata, driftansvarig Johanna Bergman, receptionsansvarig Jenny Kindströmmer Månsson samt träningsansvarig Stefan Björk.
Under nov-dec anställdes dessutom tre helgreceptionister på tillsammans 25%.
Efter 2011 års kickoff med arbete kring vår värderingsbok ”Den vita boken” har dess innehåll fått synas i vår kommunikation med funktionärerna på olika sätt.
Genom veckobrev och möten har bland annat bemötande (En nick, en blick....) och min del i sammanhanget (det du gör, gör skillnad) funnits med i mötena.
Organisation P
Julklapp 2012 och inbjudan till kick-off 2013.
5
Utbud P
Mål:Jympa i Fokus Nytt gymkoncept Nya intensiteter Resultat:
Under 2012 har Friskis&Svettis Riks åkt på turné genom landet med målsättningen att utbilda och uppgradera samtliga jympaledare i ”Mer jympa i jympan”. I maj 2012 stod Friskis&Svettis Södertälje värd för ett av turnéns stopp, där ca 100 jympaledare från Stockholmsregionen deltog.
Jympa i jympan är en utbildning för alla jympale- dare med mål att utvecklas i sitt ledarskap med syfte att förmedla Jympan ännu bättre till våra medlemmar.
Det nya gymmet utvecklades under våren 2012 och lanserades i samband med invigningen av våra nya lokaler.
En betydande del av den nya lokalens gym avsattes för träning med redskap som kettlebells, Bulgarien bags, rep, skivstänger och kroppen som eget redskap.
Fria ytor med konstgräs, lyftarflak och gummimatta varvas med parkett.
Vid årets start introducerades en mängd nyheter så- som bland annat; Träna med instruktör (TMI), Gym ung, Gym Senior, Spin intensiv, SkivstångSpin och SkivstångIntervall 75.
Vid invigningen av nya lokalerna fanns ytterligare nyheter på schemat; Indoor Walking, Cirkelgym samt testpassen (under utveckling i samråd med Friskis&Svettis Riks) Grundfys, Spin distans och Spin intervall.
Konstgräs inbjuder till lek?
Leverans av Walkers.
6
Mål:Inflyttning nya lokaler En mötesplats Servering
Kommunikation & marknadsföring kring inflyttning (se punkten Marknad) Resultat:
Onsdagen 29 augusti öppnade vi upp för verksamhet i våra nya lokaler på Svalängs- vägen 1. Den 1:a september var invigning och öppet hus som bland annat inleddes med jympapass av nytillträdda generalsekretera- ren på Friskis&Svettis Riks, Peter Wigert.
Med våra nya lokaler ville vi utöver fantas- tisk träning, ge förutsättningar för mötet.
Mötet mellan funktionärer, personal och förstås medlemmar. Genom stora välkom- nande ytor möts vi och får tillfällen att utvecklas tillsammans.
Under hösten 2012 fick vi också ett kvitto av våra medlemmar; antalet träningstillfäl- len per medlem ökade med 23 % (i snitt under sept-dec). Antalet aktiva medlemmar (def; har tränat minst 1 ggr under inne- varande månad) i förhållande till antalet medlemmar (def: betalt medelmsavgift un- der innevarande år) ökade med drygt 100 % - från ca 22% till ca 45 % (sept-dec 2011 resp 2012).
I vår stora, nya receptionsdisk på Svalängs- vägen finns en displaykyl där vi nu har möjligheter att förvara och sälja luncher av olika slag.
Utbudet behöver ses över och förändras, men som grund är det nu ett mervärde för våra medlemmar.
Lokaler P
Bygget, vecka 15 2012.
Fasadskylt på plats.
Mål:Synliggöra flytt Involvera funktionärer Avtal med Scandic
Aktiviteter kring inflyttning Reslutat:
Under våren blev det tydligt och klart att funktionä- rerna ville vara med på denna resa. Under maj fanns gott om funktionärer som hjälpte till att packa, riva ner, slänga och flytta ut från Wedavägen.
En fantastisk flyttpub för funktionärerna, en tisdagskväll i början av juni satte startskottet för en fantastisk flytt.
Flytten ut från Weda; Två riktigt stora kampanjer gjordes under året. Den första var sommartränings- filmen med tillhörande reklam på infartstavlor.
Flytten in i glädjehuset; Den andra var förstås den så kallade ”glädjehusfilmen” som marknadsförde öppningen av vår stora nya träningsanläggning på Svalängsvägen 1, den 1:a september 2012.
Den 1:a september var det premiär och ett fantas- tiskt fullspäckat invigningsschema fanns att bjuda på.
All träning var förstås gratis och mängden funktionä- rer som slöt upp denna dag var enastående. För att inte tala om tillsträmmningen av nyfikna Södertälje- bor.
Under premiärdagen bjöds på en kavalkad av fan- tastiska träningspass där Tobias Karlsson från Let’s Dance var det stora dragplåstret.
Redan under hösten 2011 startades så smått en diskussion kring eventuella samarbeten mellan Friskis&Svettis Södertälje och Scandic-hotellen i Södertälje.
Under hösten 2012 fortsatte det konkreta arbetet med att ta fram ett avtal. Avtalet signerades av båda parter i januari 2013.
Marknad P
7
Helsidesannons i Lt 1 september 2012.
Foto: Sofie Larsen
Funktionärerna samlade och laddade strax innan öppning på invigningsdagen den 1 sept 2012.
Fasadskylt på plats.
Ekonomi P
Mål: Kontroll på ekonomin Reslutat:
På årsmötet 2012 valdes Robert Selqvist in i i styrelsen på uppdrag att vara sakkun- nig kring ekonomifrågor i styrelsen. Robert tog ett stadigt grepp kring likviditets- och månadsbudget samt skötte den löpande rapporteringen kring föreningens ekonomi till styrelsen.
Under sommaren 2012 togs ett lån från Swedbank för att klara sommarens låga likviditet i samband med investeringar kring nya lokalen.
Ett lån på 300 000 kr togs och ytterligare 200 000 kr i checkkredit fanns tillgäng- ligt. Detta lån behövde dock ej användas under 2012.
Pwc har fortsatt sköta bokföringen med föreningens resultat- och balansrapporter.
Budget 2012 Utfall 2012
InkoMStER 7 688 000 kr 7 777 300 kr
MEDLEMSAVGIFTER 400 000 kr 570 400 kr
FÖRSäLJNING TRäNINGSKORT 7 056 000 kr 6 731 300 kr
ÖVRIGA INTäKTER 232 000 kr 475 600 kr*
koStnadER -7 449 000 kr - 7 850 600 kr
LÖNER inkl. arb.avg. - 2 226 000 kr -2 074 100 kr
UTBILDNING - 500 000 kr -320 000 kr
HyRA LOKAL - 2 376 000 kr -2 685 700 kr
ÖVRIGT - 2 414 000 kr -2 770 800 kr **
RESULtat 239 000 kr - 73 300 kr
* Övriga intäkter:
Förs kiosk 103 700 kr
Förs butik 130 700 kr
Övriga intäkter 13 000 kr Hyresintäkter ledare 72 100 kr Regionsamarbete 102 600 kr Bidrag stat/kommun 53 500 kr
** Övriga kostnader:
Inköp kiosk/butik/kläder -366 000 kr Förbrukningsinv./material -245 900 kr Resekostnader -27 200 kr Anordnade kurser -31 200 kr Marknadsföring -603 000 kr Regionsamarbeten -42 700 kr Telefon, porto, frakt -83 900 kr Företagsförsäkringar -15 600 kr Redovisning & revision -228 000 kr Datarelaterade kostnader -283 600 kr
Konsultarvoden -113 100 kr Bankkostnader -50 800 kr STIM o SAMI -99 200 kr Tidn, tidskr o facklitt -175 100 kr Föreningsavg avdragsgill -109 000 kr Övr externa kost avdrgill -105 300 kr Övr exte kost ej avdrgill -9 700 kr Arvoden/bilersättning -45 300 kr Konferenser och kickoff -86 500 kr
Övrigt -49 700 kr
