Budgetunderlag för kulturnämnden 2014, med plan för 2015-2016

(1)

KUN 2013-03-14, p 4

Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer:

2013-03-04 2013/105

Handläggare:

Monica Lagergren Jenny Wanhainen

Budgetunderlag för kulturnämnden 2014, med plan för 2015-2016

Bilaga

A Budgetunderlag för kulturnämnden 2014, med plan för 2015-2016

(2)

2 (20) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer:

2013-03-04 KUN 2013/105

Innehållsförteckning

1 Ärendet ... 4

2 Förslag till beslut ... 4

3 Bakgrund ... 4

3.1 Landstingsfullmäktiges direktiv till kulturnämnden ... 4

4 Sammanfattning ... 5

5 Stöd till regional kulturverksamhet ... 6

5.1 Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet ... 8

5.2 Stockholms konserthus ... 8

5.3 Kulturstöd till tillfällig eller kontinuerlig verksamhet ... 8

5.4 Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet ... 8

5.5 Stöd till Scenkonst för barn, unga och familjer ... 8

5.6 Kultur i skärgården ... 8

5.7 Stöd till barn och ungas aktiva deltagande i kulturlivet – Ung Aktiv kultur ... 9

5.8 Film Stockholm ... 9

5.9 ”Filmmiljonen” – STHLM DEBUT ... 10

5.10 Länshemslöjdskonsulenterna ... 10

5.11 Regional samverkan ... 10

5.12 Stöd till kulturorganisationer att söka EU-medel ... 10

5.13 Utvecklingsanslag inom kulturområdet ... 10

5.14 De medicinhistoriska samlingarna ... 11

6 Stöd till föreningsliv ... 11

6.1 Ungdomsförbund ... 11

6.2 Idrotts- och friluftsförbund ...12

6.3 Pensionärsförbund ...12

7 Stöd till folkbildning ... 12

7.1 Stöd folkhögskoleutbildning ...12

7.2 Stöd till rörelsefolkhögskolor ...12

7.3 Interkommunal ersättning ... 13

7.3.1 SKL:s rekommenderade ersättningsbelopp ... 13

7.4 Studieförbunden ... 13

8 Kultur i Vården ... 14

8.1 Programverksamheten inom Kultur i Vården ... 15

8.2 Projektstöd för Kultur i Vården ... 15

8.3 Ersättning STIM ... 15

8.4 ”Film i vården” ... 15

9 Konstverksamhet ... 15

9.1 Konstreparationer ...16

9.2 Följdkostnader för lös konst ...16

(3)

2013-03-04 KUN 2013/105

9.3 Fotografering...16

9.4 Databaser ... 17

10 Stockholms landstings idrottsförbund ... 17

11 Förvaltningskontor och gemensamma kostnader ... 18

12 Disponibla medel ... 19

13 Miljö ... 19

(4)

2013-03-04 KUN 2013/105

1 Ärendet

Kulturnämnden skall fastställa budgetunderlag för 2014 med plan för 2015 och 2016. Budgeten baseras på de ekonomiska ramar, förutsättningar och direktiv som framgår av landstingsfullmäktiges beslut om slutlig budget 2013 från juni 2012.

2 Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att hos landstingsfullmäktige begära en investeringsram på 0,4 mnkr år 2014, 0,3 mnkr år 2015, 0,4 mnkr 2016, 0,3mnkr 2017 samt 0,3 mnkr 2018,

att i övrigt fastställa budgetunderlag för kulturnämnden 2014 med plan för 2015 och 2016 enligt förvaltningens förslag.

3 Bakgrund

Nämnder och styrelser ska senast den 22 mars överlämna behandlad budget till landstingsstyrelsen. Budgeten skall inges i form av ett budgetdokument som utformas enligt en landstingsövergripande disposition.

I de centrala budgetanvisningarna ingår dels koncernövergripande direktiv till alla nämnder/styrelser, dels specifika direktiv för varje verksamhet.

3.1 Landstingsfullmäktiges direktiv till kulturnämnden

I slutlig budget 2013 har kulturnämnden inte fått något uppdrag. Sex direktiv kan dock utläsas.

1. Kultur i vården och regional kulturverksamhet prioriteras

2. Stärka kontaktytorna mellan kultur- och näringsliv - Genom att främja entreprenörskap, skapa mötesplatser, ge stöd till kulturlivet och de kreativa näringarna kan nya verksamheter skapas och gamla växa och utvecklas.

3. Barnen först – Alla barn och unga har rätt till kulturupplevelser.

Landstinget ska sträva efter fördjupad samverkan med kommuner och andra intressenter inom barnkulturområdet.

(5)

2013-03-04 KUN 2013/105

4. Film, en kulturell och kreativ näring - Möjligheterna att samordna re- surserna undersöks. Nya distributionskanaler för film måste nyttjas så att tillgängligheten ökar. Ett fördjupat samarbete med Filmregion Stockholm-Mälardalen utreds.

5. Kultur i vården – Verksamheten utvärderas för att ta fram förslag till hur verksamheten kan utvecklas och kvalitetssäkras. Aktuell forskning på området implementeras. Kulturnämnden verkar för att en veten- skaplig studie genomförs där sambandet mellan kultur och hälsa utreds.

6. Stockholms Konserthus - Genom ett flerårigt ekonomiskt avtal tar landstinget sitt ansvar för att ge Stockholms konserthus möjligheter att utvecklas och fortsatt leva upp till ambitionen att erbjuda musikupple- velser i världsklass.

4 Sammanfattning

Kulturnämndens landstingsbidrag för 2014 uppgår till 410,2 mnkr vilket inne- bär en ökning på 10,2 mnkr jämfört med 2013. Den totala omsättningen be- räknas bli 424,4 mnkr. I planen för de två nästkommande åren efter 2014 ökar kulturnämndens landstingsbidrag till 421,7 mnkr för 2015 och 433,5 mnkr för 2016.

Tabell 1: Landstingsbidrag 2013-2016 per verksamhetsområde (tkr)

Budget Förslag Plan Plan Verksamhetsområde(tkr) 2013 2014 2015 2016 Stöd till regional kulturverksamhet 218 700 225 245 233 105 239 955

Stöd till föreningsliv 47 677 48 970 50 320 51 690

Stöd till folkbildning 87 917 87 917 88 837 89 787

Konstverksamhet 2 790 3 295 3 395 3 595

Kultur i Vården 12 907 14 097 14 532 15 867

SLIF 4 045 4 155 4 267 4 637

Gemensamma kostnader 25 334 26 019 26 709 27 409

Disponibelt utrymme 630 502 535 560

S:a landstingsbidrag 400 000 410 200 421 700 433 500

Landstingsbidraget för stöd till Regional kulturverksamhet utökas med 6 545 tkr 2014, bl a utökas verksamhetsstödet, stödet till hälsopedagogisk kulturverksamhet och stödet till Film Stockholm.

(6)

2013-03-04 KUN 2013/105

Stödet till Folkbildning är oförändrat 2014 jämfört med 2013. I planen för 2015 utökas stödet med drygt 0,9 mnkr och 2016 utökas stödet med närmre 1 mnkr.

Stödet till Föreningsliv ökar med 1,3 mnkr till 2014. I planen för 2015 och 2016 utökas stödet med 1,4 mnkr årligen.

Landstingsbidraget till Konstverksamheten ökar 2014 med 505 tkr jämfört med 2013. I planen för 2015 och 2016 finns en ökning av anslaget med 100 tkr respektive 200 tkr.

Landstingsbidraget till Kultur i vården ökar med nästan 1,2 mnkr jämfört med föregående års budget. I planen för 2015 finns en utökning med drygt 0,4 mnkr, och i planen för 2016 finns en ökning med 1,3 mnkr.

Landstingsbidraget till Stockholms landstings idrottsförbund (SLIF) och dess kansli utökas med 110 tkr 2014 för pris- och löneökningar.

Landstingsbidraget för verksamhetsområdet Förvaltningskontor och gemen- samma kostnader ökar med 685 tkr jämfört med 2013, avseende kompen- sation för pris- och löneökningar.

Det disponibla utrymmet uppgår 2014 till 502 tkr.

5 Stöd till regional kulturverksamhet

Under den regionala kulturverksamheten sorterar Stöd till Stockholms Kon- serthus, Verksamhetsstöd inklusive länsfunktioner, Kulturstöd, Stöd till scenkonst med inriktning mot barn, unga och familjer, Projektstöd för ungas aktiva deltagande i kulturlivet - Ung aktiv kultur, Stöd till kultur i skärgården, Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet, kostnaderna för att magasinera samlingarna från Medicinhistoriska museet som nämnden drev fram till 2004 samt den kulturverksamhet som finns inom kulturförvaltningen - Film Stock- holm.

Stöd till regional kulturverksamhet prioriteras och utökas med 6,5 mnkr. Där- av avser 3 mnkr stödet till Stockholms konserthusstiftelse i enlighet med gäl- lande avtal mellan landstinget och stiftelsen. Stödet till länsfunktionerna be- räknas kunna höjas med ca 2,7 procent. Kulturnämnden utökar även stödet till hälsopedagogisk kulturverksamhet samt kulturstöd.

Kulturnämnden avsätter 2014 ytterligare medel för att aktivt medverka i strä- van till ökad samverkan inom länet mellan kommuner, staten och övriga aktö-

(7)

2013-03-04 KUN 2013/105

rer vad avser utvecklingen av förutsättningarna för att driva företag inom de kulturella och kreativa näringarna. Nämnden kommer även att utöka anslaget till kulturorganisationer som vill söka stöd från EU. I samverkan med Stock- holms stad, Huddinge, Nacka och Värmdö kommuner samt Stiftelsen Framti- dens kultur planerar kulturnämnden att gå in som part i det regionala projektet ”Innovativ Kultur” för att dels fördela ett gemensamt ekonomiskt stöd till nyskapande kultur, dels utveckla ett centrum för vägledning av kreativa före- tagare.

Den extra satsning med 1 mnkr om året som inleddes 2012 ligger kvar under planerperioden.

Tabell 2: Förändring av landstingsbidrag för Regional kulturverksamhet 2014 jämfört med 2013 (tkr)

Verksamhetsstöd 4 130

Kulturstöd 400

Film Stockholm 475

Hälsopedagogisk kulturverksamhet 800

EU-stöd till kulturorganisationer 200

Ökad regional samverkan 100

Konserthuset 3 000

Länshemslöjdskonsulentverksamheten -2 560

Summa förändring 6 545

Totalt uppgår landstingsbidraget för stöd till regional kulturverksamhet till 225,2 mnkr 2014. Därutöver beräknas statsbidragsintäkter om 7,8 mnkr och övriga intäkter om ca 1,7 mnkr.

Tabell 3: Intäkter och kostnader 2013-2016, Regional kulturverksamhet Budget Budget Plan Plan 2013 tkr 2014 tkr 2015 mnkr 2016 mnkr

Intäkter 227 901 234 660 242,6 249,7

Landstingsbidrag 218 700 225 245 233,1 240,0

Statsbidrag 7 751 7 751 7,8 7,9

Övriga intäkter 1 450 1 664 1,7 1,8 Kostnader 227 901 234 660 242,6 249,7

Resultat 0 0 0 0

(8)

2013-03-04 KUN 2013/105

5.1 Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet

Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet ges f n till ett 30-tal organisationer, bl a Folkoperan, Cirkus Cirkör, Mångkulturellt centrum, Internationel- la biblioteket, Länsmuseet och Stockholms läns Blåsarsymfoniker samt fem av de sju länsfunktioner som kulturnämnden stöder.

Budgeten utökas med 4 130 tkr vilket gör det möjligt att både höja vissa verk- samhetsstöd och öppna för stöd till någon ny organisation. Exklusive stödet till Stockholms konserthus (se nedan) uppgår därmed verksamhetsstödet till 97,2 mnkr under 2014.

5.2 Stockholms konserthus

I enlighet med upprättat avlat för mandatperioden utökas stödet till Stock- holms Konserthusstiftelse med 3 mnkr 2014. För 2015 och 2016 har förvalt- ningen beräknat en uppräkning med ca 2,7 procent årligen.

5.3 Kulturstöd till tillfällig eller kontinuerlig verksamhet Landstingsbidraget för kulturstöd utökas med 400 tkr till 10 625 tkr 2014.

5.4 Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet

Stödet till Hälsopedagogisk kulturverksamhet utökas med 800 tkr och uppgår därmed till 7 mnkr 2014. 2012 har Circonova (Studiefrämjandet) och Unga Klara fått del av stödet. 2013 har förvaltningen föreslagit stöd till ytterligare en aktör. Det finns dock flera mindre aktörer som söker stödet och som enligt förvaltningens mening har goda förutsättningar att genomföra hälsopedago- gisk kulturverksamhet med hög kvalitet. Det är därför önskvärt att anslaget höjs och att utbudet breddas.

5.5 Stöd till Scenkonst för barn, unga och familjer

Kulturnämndens särskilda stöd till scenkonst avser enbart scenkonstproduk- tioner för barn, unga och familjer. Verksamheten bedrivs i samråd med kommunerna i Stockholms län och i första hand fria scenkonstgrupper. Vanligtvis får ca 40 fria scenkonstgrupper stöd. Verksamheten når årligen omkring 150 000 barn. Landstingsbidraget blir oförändrat 2014 och uppgår därmed till 9,4 mnkr.

5.6 Kultur i skärgården

Sedan mitten av 1970-talet har landstinget främjat kulturprogram och verksamheter för främst den bofasta befolkningen på 15 öar i skärgården genom Kultur i Skärgården. Stödet utökades med 100 tkr 2013. Jämfört med 2013

(9)

2013-03-04 KUN 2013/105

förblir anslaget för 2014 oförändrat och uppgår till 0,4 mnkr. Det finns även möjlighet för projekt som genomförs i skärgårdskommunerna att få ”vanligt”

kulturstöd.

5.7 Stöd till barn och ungas aktiva deltagande i kulturlivet – Ung Aktiv kultur

Ung Aktiv Kultur är ett projektstöd med syfte att barn och unga, 7-25 år, ska få uttrycka sig genom eget skapande. Stödet används för att barn och unga ska vara aktiva, till skillnad från övriga stöd som i huvudsak går till kultur med en passiv publik. Förvaltningen föreslår ett anslag om 1,8 mnkr 2014, vilket är detsamma som 2013.

5.8 Film Stockholm

Film Stockholms är en av de sju länsfunktioner som nämnden ansvarar för.

Verksamhetens mål är att länets alla barn och unga ges möjlighet att lära, leka, skapa och utvecklas med film och rörliga bilder oavsett bostadsort, kön, klass eller kulturell bakgrund. Film Stockholm verkar även för att den äldre gruppen unga i länet ska ges goda möjligheter att både konstnärligt och entreprenöriellt förkovra och professionalisera sig inom filmen och det bredare audiovisuella fältet. Genom samverkan med vården vill Film Stockholm nå dem som inte själva kan nå Film Stockholm.

Film Stockholms uppdrag är:

 att initiera, samordna och utveckla kommunernas filmpedagogiska verksamhet i skola och på fritid

 att främja spridning och visning av kvalitetsfilm, i synnerhet på biograf

 att stödja talangutveckling och växthusverksamhet med tonvikt på unga filmskapare

 utveckling av kort- och dokumentärfilmsproduktion

 att följa och stödja den filmkulturella utvecklingen i länet.

Filmbasen.se är ett nav i Film Stockholms talangutvecklingsverksamhet. På Filmbasen.se finns idag över 3000 medlemmar bestående av filmare från unga filmare, semiprofessionella ända upp till professionella. Webbplatsen utveck- lades 2008 och har uppgraderats i små steg. Under 2014 måste en omfattande uppgradering göras för att säkerställa driften och uppdatera funktioner. An- slaget till Film Stockholm utökas med 475 tkr 2014 varav 350 tkr för uppdate- ring av Filmbasen.se samt 125 tkr för pris- och löneökningar.

Film Stockholm har 2014 en budgeterad omsättning om 8,2 mnkr. Lands- tingsbidraget uppgår till 5,2 mnkr och därutöver beräknas verksamheten få

(10)

2013-03-04 KUN 2013/105

externa intäkter på 3 mnkr varav stödet från Svenska filminstitutet avser ca 1,3 mnkr.

5.9 ”Filmmiljonen” – STHLM DEBUT

I 2014 års budget finns en fortsatt satsning inom filmområdet. Anslaget till STHLM DEBUT förblir oförändrat 1 mnkr 2014, samt i plan 2015 och 2016.

Genom STHLM DEBUT tar Film Stockholm/Filmbasen, Filmregion Stock- holm-Mälardalen och Stockholm Filmfestival ett gemensamt ansvar för att överbrygga gapet mellan talangutveckling och professionell filmproduktion, och arbeta fokuserat med att stärka möjligheterna för regissörer och produ- center att långfilmsdebutera.

5.10 Länshemslöjdskonsulenterna

I november 2012 beslutade kulturnämnden att föra över huvudmannaskapet för länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms län från kulturnämnden till Stif- telsen Stockholms läns museum från och med den 1 februari 2013. Det beräk- nade anslaget för länshemslöjdskonsulenterna 2 560 tkr förs över till anslaget för verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet.

5.11 Regional samverkan

För 2013 satte kulturnämnden av 600 tkr för ökad dialog i länet kring kulturella och kreativa näringar samt ökad samverkan mellan länsfunktionerna och kommunerna. För 2014 budgeteras en utökning av anslaget med 100 tkr som därmed uppgår till 700 tkr. I plan för 2015 utökas anslaget med 300 tkr.

5.12 Stöd till kulturorganisationer att söka EU-medel

För hösten 2012 satte kulturnämnden av 150 tkr för att vägleda länets kulturorganisationer i frågor om vilka olika EU-stöd som kan sökas. Funktionen skall även bistå med visst stöd i samband med att ansökningar upprättas. För 2014 budgeteras en ökning av anslaget om 200 tkr som därmed uppgår till 500 tkr. I plan för 2015 utökas anslaget med 500 tkr.

5.13 Utvecklingsanslag inom kulturområdet

Det tidigare anslaget för Aktiva åtgärder (AktÅ) inom konstverksamheten om- vandlades 2012 till ett allmänt utvecklingsanslag för insatser inom hela kul- turområdet. Ur anslaget kan således medel fortfarande tas i anspråk även för konstverksamhet. Anslaget fördelas av kulturnämnden vid en eller flera tillfäl- len under aktuellt budgetår. Anslaget är oförändrat, 1 mnkr, under 2014 och resten av planperioden.

(11)

2013-03-04 KUN 2013/105

5.14 De medicinhistoriska samlingarna

För närvarande inventerar Medicinhistoriska museets vänförening samlingarna med hjälp av kulturstöd från kulturnämnden. I avvaktan på att inventeringen fullföljs och att planeringen av den nya lokalen färdigställs fortsätter kul- turnämnden betala lokalhyran för det förråd där samlingarna förvaras. För 2014 budgeteras 370 tkr vilket är oförändrat jämfört med 2013. Hyresvärden har aviserat höjd hyra varför anslaget ökas med 100 tkr 2015.

6 Stöd till föreningsliv

Tabell 4: Intäkter och kostnader 2013-2016, Stöd till föreningsliv

Budget Förslag Plan Plan

2013 tkr 2014tkr 2015 mnkr 2016 mnkr

Intäkter 47 677 48 970 50,3 51,7

Kostnader 47 677 48 970 50,3 51,7

Lämnade bidrag 47 677 48 970 50,3 51,7

Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer omfattar stöd till ungdomsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer, idrotts- och friluftsorganisationer stöd till pensionärsorganisationer. Landstingsbidra- get utökas med 1,3 mnkr 2014 och uppgår därmed till knappt 49 mnkr. I planen för 2015 och 2016 beräknas en ökning av stödet med 1,4 mnkr om året.

Tabell 5: Fördelning av landstingsbidrag till föreningsstöd (tkr)

Område Budget 2013 Förslag 2014

Stöd till pensionärsorganisationer 1 718 1 765 Stöd till ungdomsorganisationer 20 976 21 545 Stöd till idrotts- och friluftsorganisationer 24 983 25 660 Summa stöd till föreningsliv 47 677 48 970

6.1 Ungdomsförbund

2014 ökas anslaget med 569 tkr jämfört med 2013 och uppgår till 21,5 mnkr.

Anslaget inkluderar stöd till handikapprörelsernas ungdomsorganisationer. I plan för 2015 och 2016 utökas anslaget med 600 tkr respektive 610 tkr.

(12)

2013-03-04 KUN 2013/105

6.2 Idrotts- och friluftsförbund

2014 utökas budgeten med 677 tkr och uppgår till 25 660 tkr. Fördelningen av stödet beslutas av kulturnämnden i februari. I plan 2015 och 2016 utökas anslaget med 700 tkr respektive 710 tkr.

6.3 Pensionärsförbund

Budget utökas 2014 med 47 tkr och uppgår till 1 765 tkr. I plan 2015 och 2016 utökas anslaget med 50 tkr om året.

7 Stöd till folkbildning

Stöd till folkbildning innefattar bidrag till folkhögskolor inom och utanför lä- net, samt stöd till studieförbundens distriktsorganisationer. Stödet till folkbildning för 2014 är detsamma som föregående år, d v s 87,9 mnkr.

Tabell 6: Intäkter och kostnader 2013-2016, Stöd till folkbildning

2013 tkr 2014 tkr 2015 mnkr 2016 mnkr

Intäkter 90 363 90 363 91,3 92,3

Statsbidrag 6 % 2 446 2 446 2,5 2,5

Kostnader 90 363 90 363 91,3 92,3

Lämnade bidrag 90 363 90 363 91,3 92,3

7.1 Stöd folkhögskoleutbildning

Landstingen och staten svarar gemensamt för finansieringen av folkhögskole- verksamheten i landet. 2014 budgeteras oförändrat anslag om 53 876 tkr. I plan 2015 och 2016 utökas anslaget med 570 tkr respektive 590 tkr.

7.2 Stöd till rörelsefolkhögskolor

Kulturnämnden stöder länets, för närvarande 27, folkhögskolor med totalt 42,3 mnkr, varav ca 2,4 mnkr utgörs av statsbidrag för utebliven moms. Det är RIO (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation) som beräknar stödet till

(13)

2013-03-04 KUN 2013/105

folkhögskolorna utifrån en särskild fördelningsmodell (den s k Stockholms- modellen).

Den ersättning som betalas ut per deltagarvecka till skolorna varierar något mellan åren beroende på hur många veckor skolorna slutligen genomför i för- hållande till det givna anslaget. 2012 uppgick ersättningen per genomförd deltagarvecka till ca 326 kr för skolorna i Stockholms län.

2014 budgeteras oförändrat anslag, I plan för 2015 och 2016 höjs anslaget med 350 tkr respektive 360 tkr.

7.3 Interkommunal ersättning

Konstruktionen med interkommunal ersättning innebär att respektive landsting betalar bidrag för elever från det egna länet som studerar på folkhögskolor i andra län. I det interkommunala bidraget finns inget tak för kostnaderna på samma sätt som avser stödet till rörelsefolkhögskolorna.

2014 budgeteras oförändrat anslag, 14,1 mnkr. I plan för 2015 och 2016 höjs anslaget med 220 tkr respektive 230 tkr. Den slutliga kostnaden för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning är dock osäker och kan inte avläsas förrän efter årsbokslutet.

7.3.1 SKL:s rekommenderade ersättningsbelopp

Stockholms läns landsting är ett av tre län i landet som inte följer SKL:s rekommenderade bidragsbelopp vad gäller bidrag till skolor i det egna länet och interkommunal ersättning till skolor i andra län. För 2013 rekommenderar SKL en ersättningsnivå på 375 kr per deltagarvecka i interkommunal ersätt- ning. Senast kulturnämnden höjde nivån på ersättningen var 2006, sedan dess har ersättningen legat kvar på formellt 332 kr per deltagarvecka. En anpass- ning av ersättningen upp till SKL:s rekommenderade nivå skulle innebära en ökad kostnad på cirka 10 mnkr för kulturnämnden vad avser interkommunal ersättning samt ersättning till rörelsefolkhögskolorna.

7.4 Studieförbunden

Landstinget stöder studieförbundens distriktsorganisationer i länet. Lands- tingets stöd beräknas schablonmässigt utifrån antalet genomförda statsbi- dragsberättigade studiecirkeltimmar. 2014 års stöd baseras på genomförd verksamhet 2012. Inom den budgeterade ramen fördelas ett särskilt stöd till studieförbundens kulturverksamhet som utökas från 900 tkr 2013 till 2 mnkr 2014.

(14)

2013-03-04 KUN 2013/105

Landstingsbidraget är oförändrat jämfört med 2013 och uppgår till 34 mnkr under 2014.

8 Kultur i Vården

Tabell 7: Förändring av landstingsbidrag för Kultur i vården 2014 jämfört med 2013 (tkr)

Programkatalogen, pris- och löneuppräkning 260

Ersättning till STIM 30

Projektstöd 100

Utökning KiV för senare fördelning, avseende forskning 1 200 och breddad programverksamhet

Utvärdering KiV 2013 -400

Summa förändring 1 190

Kultur i Vården omfattar utbudet genom programkatalogen, projektstöd Kul- tur i vården, ersättning till STIM, forskning inom kultur och hälsa samt ”Film i vården”. Totalt uppgår landstingsbidraget 2014 till Kultur i vården till 14 097 tkr vilket är 1 190 tkr mer än 2013.

Tabell 8: Intäkter och kostnader 2013-2016, Kultur i Vården

2013 Budget 2014 2015 2016

tkr tkr mnkr mnkr

Intäkter 14 807 15 997 16,5 17,9

Övriga intäkter 1 900 1 900 2,0 2,0

Kostnader 14 332 15 522 16,0 17,4

Resultat 475 475 0,5 0,5

Kulturnämnden har ambitionen att utveckla nya former av kulturprogram inom flera konstformer. Under 2012 och 2013 genomför kulturförvaltningen och länsfunktionerna projektet ”Seniorkultur” för att finna nya former för kultur för äldre. Sedan tidigare pågår ett utvecklingsarbete med ”Film i vården”

inom Film Stockholm.

Hela verksamheten med Kultur i vården utvärderas 2013 i syfte att få en grund för fortsatt utvecklingsarbete. Ambitionen är också att få en närmare koppling

(15)

2013-03-04 KUN 2013/105

mellan Kultur i vården-verksamheten och pågående forskning inom området kultur och hälsa.

8.1 Programverksamheten inom Kultur i Vården

Anslaget för programverksamheten utökas med 260 tkr vilket innebär en real utökning med 2,5 – 3 procent. 2014 uppgår därmed landstingsbidraget för programverksamheten till 9 882 tkr. Därtill beräknas 1 900 tkr i intäkt från program som genomförs i den kommunala äldrevården.

8.2 Projektstöd för Kultur i Vården

Projektstöd för kultur i vården är ett komplement till programverksamheten och ges till projekt som riktas mot barn och unga på barnsjukhusen eller äldre som vistas inom landstingets vårdinstitutioner. En viss ökning av ansökningar om nya projekt har kunnat konstateras de senaste åren. Anslaget ökas därför med 100 tkr till 1,5 mnkr 2014 och därefter med ytterligare 100 tkr i plan 2015 och 2016.

8.3 Ersättning STIM

Kulturnämnden betalar ersättning till STIM för all musik som spelas i lands- tingsfinansierad verksamhet, främst på sjukhusen. 2014 beräknas kostnaden till 1 085 tkr vilket innebär en ökning med 30 tkr jämfört med 2013.

8.4 ”Film i vården”

Sedan senare delen av 2010 genomförs flera projekt med Film i vården. Film Stockholm arbetar med projekt inom filmskapande både på barnsjukhus och inom vård- och omsorgsboenden. Landstingsbidraget 2014 är oförändrat, och uppgår till 300 tkr.

9 Konstverksamhet

Tabell 9: Förändring av landstingsbidrag för konstverksamhet 2014 jämfört med 2013(tkr)

Konstrenovering 100

Följdkostnader för lös konst 50

Fotografering 50

Konstdatabasen 305

Summa förändring 505

Konstverksamhetens budget omfattar konstreparationer, följdkostnader för lös konst, fotografering, anslag för konstdatabaser.

(16)

2013-03-04 KUN 2013/105

Konstverksamhetens ordinarie personalkostnader budgeteras under verksam- hetsområdet Förvaltningskontor och gemensamma kostnader (se avsnitt 16).

Anslag för inköp av konst genereras inom Locums budget för bygginvestering- ar respektive landstingsstyrelsen avseende Nya Karolinska Solna.

Tabell 10: Intäkter och kostnader 2013-2016, Konstverksamheten Budget

2013

Förslag Plan Plan

2014 2015 2016

Intäkter 3 190 3 695 3,8 4,0

Övriga intäkter 400 400 0,4 0,4

Kostnader 3 190 3 695 3,8 4,0

9.1 Konstreparationer

Anslaget för konstreparationer uppgår till 1 450 tkr, en höjning med 100 tkr jämfört med föregående år. Dessa ska även täcka transporter och vissa kring- kostnader. Slitaget på konsten är stort, inte bara för att verksamheterna i sig sliter på lokalerna och inventarierna, utan också därför att omflyttningarna är många och detta sliter mycket hårt på konsten. Därtill kommer åldersaspekten då en stor del av konstinnehavet köptes under 70-talet och tidigt 80-tal. Bland dessa verk finns ett stort behov av omramningar och reparationer.

9.2 Följdkostnader för lös konst

Sedan några år betalas följdkostnader i samband med inköp av lös konst av kulturnämnden. Ordinarie konstanslag från Locum täcker alla kostnader i samband med inköp av fast konst och kostnaden för själva konstverket samt eventuell montering (inramning, sockel el dyl) i samband med inköp av lös konst. Övriga kostnader såsom konsultkostnader, transporter, hantverkshjälp, skyltning mm betalas av kulturnämnden. För 2014 höjs anslaget med 50 tkr och uppgår därmed till 1 100 tkr.

9.3 Fotografering

Anslaget för fotografering av konst höjs med 50 tkr och uppgår till 300 tkr år 2014. Det finns sedan många år ett beslut att all landstingsägd konst ska foto- dokumenteras, men kulturförvaltningen måste idag göra prioriteringar som betyder att i första hand unika verk fotograferas. Många av fotografierna an- vänds, förutom till ren dokumentation i konstdatabasen, också till publikation

(17)

2013-03-04 KUN 2013/105

i informationsmaterial på hemsidan och i konstfaktablad som förvaltningen tar fram i samband med invigningar av lokaler.

9.4 Databaser

Det finns behov av att uppdatera databaserna Art Médica och Konstnärsbasen.

Konstdatabasen moderniseras för att förenkla inventeringen av konst genom att de gamla inventeringslistorna blir digitala och en läsplatta blir arbetsverk- tyget. På sikt ska det vara möjligt att sköta inventeringen genom streckkoder eller liknande vilket kommer att innebära att inventeringsarbetet går snabbare och blir ännu säkrare. För att garantera driftsäkerhet och funktionalitet behö- ver båda databaserna följas upp och justeras. 2014 utökas anslaget med 305 tkr och uppgår därmed till 445 tkr.

10 Stockholms landstings idrottsförbund

Landstingsbidraget utökas med 110 tkr som kompensation för löpande pris- och lönekostnadsökningar. Landstingsbidraget uppgår därmed till 4 155 tkr 2014.

Tabell 11: Intäkter och kostnader 2013-2016, SLIF

2013 2014 2015 2016

Intäkter 4 045 4 155 4,3 4,6

Kostnader 4045 4 155 4,3 4,6

Kulturnämndens stöd till idrottsförbundet används dels till en kanslifunktion på fyra medarbetare, SLIF-kansliet, dels till ett direkt bidrag till förbundet och dess medlemsföreningar samt till motions- och friluftsaktiviteter och lands- tingsmästerskap så som medverkan i större arrangemang som Tjejgåing, Vår- ruset, Blodomloppet, Tjejmilen m fl. SLIF arrangerar också kurser och före- läsningar. SLIF:s styrelse beslutar vilken verksamhet SLIF-kansliet skall genomföra.

Under de senaste åren har SLIF i allt högre utsträckning blivit en resurs i ar- betsgivarens strävan att förbättra de landstingsanställdas hälsa. SLIF har där- vidlag genomfört flera arrangemang för medarbetare som inte är medlemmar i någon av förbundets medlemsorganisationer. Enligt kulturförvaltningens mening bör SLIF tillförsäkras centrala landstingsmedel för att ytterligare kunna

(18)

2013-03-04 KUN 2013/105

bidra till en framtida högre hälsostatus hos landstingets medarbetare. I det sammanhanget kan det konstateras att SLIF-kansliets organisatoriska hemvist inom kulturförvaltningen inte är idealisk ur personalstrategisk synvinkel.

11 Förvaltningskontor och gemensamma kostnader

Inom verksamhetsområdet återfinns kostnader för förvaltningskontorets per- sonal, driftkostnader för kontoret samt förtroendevalda. Totalt uppgår 2014 års landstingsbidrag till 26 019 mnkr vilket är 685 tkr mer än 2013. Kostnaden för avtalsenliga löneökningar och löpande prisökningar beräknas till 660 tkr.

Kostnaderna för de förtroendevalda utökas med 25 tkr.

Tabell 12: Förändring av landstingsbidrag för förvaltningskontoret och gemensamma kostnader 2014 jämfört med 2013 (tkr)

Löne-och prisökningar förvaltningskontoret 660 Löne-och prisökningar förtroendevalda 25

Summa förändring 685

Tabell 13: Intäkter och kostnader 2013-2016, Förvaltningskontor och gemensamma kostnader

Budget Förslag Plan Plan 2013 2014 2015 2016

tkr tkr mnkr mnkr

Intäkter 25 434 26 119 26,8 27,5

Övriga intäkter 100 100 0,1 0,1

Kostnader 25 909 26 494 26,3 28,0

Resultat -475 -475 -0,5 -0,5

(19)

2013-03-04 KUN 2013/105

12 Disponibla medel

Tabell 14: Intäkter och kostnader 2013-2016, Disponibelt utrymme

2013 2014 2015 2016

tkr tkr tkr tkr

Intäkter 630 502 0,5 0,6

Landstingsbidrag 630 502 0,5 0,6

Kostnader 630 502 0,5 0,6

Genom det disponibla utrymmet för senare fördelning kan kulturnämnden ta ställning till behov som uppkommer under pågående budgetår utan krav på omedelbara omprioriteringar.

Nämndens disponibla utrymme för senare fördelning budgeteras 2014 till 502 tkr vilket är 128 tkr lägre än 2013.

Förutom att ta i anspråk medel ur det disponibla utrymmet kan nämnden när som helst under året göra de omfördelningar inom budgeten som nämnden finner motiverade.

13 Miljö

Landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 utgör grund för kul- turnämndens miljöpolicy. Kulturnämndens verksamheter ska bedrivas så att den negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt och föroreningar före- byggs:

• i miljöarbetet följa landstingets miljöprogram och gällande miljölag- stiftning,

• öka de anställdas kunskaper om miljön så att alla tar ett ansvar för mil- jön,

• genom ständiga förbättringar påverka den egna verksamhetens inverkan på miljön,

• ta miljöhänsyn vid beslut om mottagare av årligt ekonomiskt stöd,

• ta miljöhänsyn vid beställning av konstnärliga utsmyckningar,

• ta miljöhänsyn inför varje övrigt större beslut.

(20)

2013-03-04 KUN 2013/105

Förvaltningen är certifierad enligt den internationella standarden ISO

14001:2004. Senaste externa revision genomfördes i september 2012 och gav två avvikelser som korrigerats under året. .

Kulturnämnden antog 2012-05-22 en ny miljöplan för perioden 2012-2014.

Eftersom de viktigaste miljöaspekter är indirekta har kulturnämnden beslutat följande miljömål:

 Mottagare av ekonomiskt stöd om 7 miljoner eller mer ska fr o m 2015 vara miljöcertifierade enligt ISO 14001 eller EMAS.

 De 10 konstkonsulter som upphandlats för att på uppdrag av förvalt- ningen beställa konstnärlig gestaltning kommer att få en övergripande miljöutbildning med tonvikt på Stockholms läns landstings miljöarbe- te.

Kulturförvaltningens interna miljömål - att minska pappersförbrukningen – har inneburit minskad förbrukning om 20 procent sedan 2009.

Återvinningen av papper är 100 procent. Förvaltningskontoret köper el från Bra Miljömärkt Vind Vatten. Förvaltningen har minskat elförbrukningen med närmare 15 procent från 2010.

Miljökrav ställs vid beställning av konstnärlig utsmyckning. Konstnärer som får uppdrag förbinder sig i avtalet att använda så miljöanpassat material som möjligt, att hantera farliga ämnen och restprodukter enligt gällande bestäm- melser samt att inte använda kemikalier som finns i Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier 2012–2016.

Under 2012 har förvaltningen infört elektroniska ansökningsrutiner för ekonomiska stöd. Detta sammantaget har inneburit att pappersförbrukningen stadigt har minskat de senaste åren.

Hans Ullström

Göran Rosander