Förklaring av ansökan om Covid-19 akutbidrag för 2020
Aktivitet/verksamhet 1 - Uthyrningsverksamhet
I och med att vi har brutet räkenskapsår och sätter en helårsbudget blir det svårt att redovisa exakt budget för 2020 då det innefattar 2 säsonger, men i de prognoser som vi har tar fram för varje kommande månad såg vi inte något bortfall innan Q4 då det kom en serie med restriktioner som påverkade ishockeyn över hela landet.
Inkomstprognosen för Q4 2020 pekade på 249000kr i intäkter. När besked om inställd verksamhet för juniorer och seniorer kom mottog vi avbokningar från våra regelbundna hyresgäster, först fram till 13 November och när besked kom om fortsatt träningsförbud fram till 13 December fortsatte de att avboka. När kommunala ishallar stängde efter besked vid 18/12 avbokade alla för säsongen ut (31/3).
Aktuellt resultat för Q4 uppgick till 178452kr, vilket betyder ett intäktsbortfall på 70548kr.
Se bifogad fil PrognosUthyrning_Q4_2020.pdf
Intäkter för uthyrning av istid bokförs under konto 3910 Ishyra inkl. Skolor á 20kr
Aktivitet/verksamhet 2 – Entré för matcher och isdisco
I och med beslutet från Svenska Ishockeyförbundet 29/10 om att pausa all tävlingsverksamhet fick vi 3 seriematcher inställda för vårt seniorlag. Matcherna skulle enligt schema spelats 8/11, 22/11 samt 6/12. Medelvärdet för matchentré under föregående säsong är 1429kr per match.
Se filerna matchentre_alag.pdf för kassa- och swishrapport från säsongen 2019/2020.
Vidare har den tidigare satta begränsningen på 50 personer gjort att vi inte har kunnat genomföra våra planerade isdiscon (2st på HT, 2st på VT). Budgeterad intäkt för entré vid isdisco uppgår till 4000kr. Med 2st inställda discon är intäktsbortfallet 2000kr.
Uppskattat intäktsbortfall för entréavgifter (match och isdisco) uppgår därmed till 6286kr.
Entréavgift för matcher bokförs under konto 3050 Entréavg. Match och entréavgift för isdisco bokförs under 3913 IsDisco
Aktivitet/verksamhet 3 – Kioskverksamhet
I och med att cafeterian i regel hålls stängd och all verksamhet som historiskt sett bidrar till försäljningen (matcher, isdisco, allmänhetens åkning) är inställd blir intäkterna lidande.
Budgeterad intäkt för cafeterian under innevarande säsong är satt till 110 000kr. Fördelat på 7 verksamhetsmånader blir det 15714kr/månad. 4 månader under 2020 skulle inneburit en intäkt på ca 62856kr. Utfallet för 2020 hamnade på 30125kr, vilket betyder ett intäktsbortfall på 32731kr.
Intäkter för cafeterian bokförs under konto 3510 Kiosk-/serveringstäkter
Aktivitet/verksamhet 4 - Allmänhetens åkning och skridskoslipning
Budgeterad intäkt för allmänhetens åkning under 2020/2021 är satt till 40000kr och budgeterad intäkt för skridskoslipning är satt till 3000kr. För 7 verksamhetsmånader blir medelvärdet per månad 5714kr respektive 429kr. Dock bör det tilläggas att julhelgen är väldigt populär och vi ser en ökning på ca 40% av deltagandet, vilket gör att den totala uppskattade intäkten för allmänhetens åkning under September – December uppgår till 25141kr. Vilket innebär ett intäktsbortfall på 16206kr. Uppskattat intäktsbortfall för skridskoslipning uppgår där med till 1516kr.
Det innebär att det totala bortfallet av intäkter för allmänhetens åkning och skridskoslipning uppgår till 17722kr.
Intäkter för entré allmänhetens åkning bokförs under konto 3011 Allmän åkning och intäkter för skridskoslipning bokförs under konto 3012 Slipning
Aktivitet/verksamhet 5 - Träningsavgifter
Pga. restriktionerna för junior och seniorträning har vi även tappat en hel del utövare och beloppet för deras uteblivna träningsavgifter uppgår till en summa av 22000kr.
Budgeterat belopp för träningsavgifter är 110000kr och utfallet för säsongen hamnade på 88009kr.
Intäktsbortfall för uteblivna träningsavgifter uppgår därmed till 21991kr.
Intäkter för träningsavgifter bokförs under konto 3055 Träningsavg.
Aktivitet/verksamhet 6 - Loppmarknad
I och med restriktionerna under 2020 där deltagarantal varit begränsat hade vi inte möjlighet att genomföra vår traditionsenliga loppmarknad i April, ej heller senare under året. Den budgeterade intäkten för loppmarknaden var 40000kr.
För loppmarknaden sökte vi kompensationsstöd för Q2 via RF och blev beviljade 12000kr i stöd, därmed uppgår det egentliga intäktsbortfallet till 28000kr.
Intäkter för loppmarknad bokförs under konto 3385 Loppmarknad.
Bilagor
Ytterligare bifogade filer som visar att matcher och annan verksamhet har behövt ställas in.
Preliminärt spelschema HockeyFyran Göteborg (6416).xlsx
Restriktioner_påverkan.pdf
Niklas Malmström
Ordförande
