17/16 Budgetunderlag för Hjälpmedelscentralen

(1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) Nämnden för samverkan kring socialtjänst och

vård

D A T U M D I A R I E N R

2016-04-22 NSV16-0022-3

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping

Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se

SID 1(1)

§ 17/16 Budgetunderlag för Hjälpmedelscentralen 2017-2019

Diarienummer: NSV16-0022

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr

1 Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

2016-04-22 § 17/16

Beslut

Fastställa planeringunderlaget för 2017-2019

Sammanfattning

Budgetunderlaget är nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds planeringsdokument som visar förutsättningar och viljeinriktning inför budget 2017 med flerårsplan 2017-2019 för Hjälpmedelscentralen.

Bilagor

 Bilaga Budgetunderlag 2017

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-04-14

Beslutet expedieras till Ekonomienheten

Hjälpmedelscentralen

(2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1)

H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R

Johan Karlsson Administrativa enheten +46155245000

2016-04-14 NSV16-0022-1

Ä R E N D E G Å N G M Ö T E S D A T U M

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Budgetunderlag för Hjälpmedelscentralen 2017-2019

Förslag till beslut

Fastställa planeringunderlaget för 2017-2019

Sammanfattning

Budgetunderlaget är nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds planeringsdokument som visar förutsättningar och viljeinriktning inför budget 2017 med flerårsplan 2017-2019 för Hjälpmedelscentralen.

Beslutet expedieras till Ekonomienheten

Hjälpmedelscentralen

(3)

Hälso- och sjukvård

D A T U M D I A R I E N R

2016-04-06

Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se

ORG NR 232100-0032 · C:\Docserver\aa22763b-4cdd-4296-8a2f-

502440bfe348\Working\9c1da80f-34f1-4bbc-9ab0-79f1b40a807d\311489_1_0.DOCX · Utskriftsdatum: 2016-04-14 11:24

SID 1(3)

Budgetunderlag 2017-2019 -

Hjälpmedelscentralen

Budgetram

Problemområden

Nedan anges områden/frågeställningar som ska belysas i budgetunderlaget

Hjälpmedelscentralen får inget anslag från landstinget, utan finansieras av intäkter för försäljning och uthyrning av hjälpmedel från samtliga sjukvårdshuvudmän i länet.

Förslagen till förkortade ledtider i förslaget till den nya ”Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård” kommer sannolikt att påverka hjälpmedelsverksamheten med krav på tätare leveranser och kortare framförhållning från order till leverans. Beslutet är ännu ej fattat och nödvändiga investeringar/kostnader för att möta de nya kraven finns därför inte budgeterade.

(4)

Omprioriteringar

Disponering eget kapital

Investeringar

2017 2018 2019

Kommunala hjälpmedel 9 800 9 900 10 000

Landstingshjälpmedel 30 200 31 100 32 000

Utrustning 2 000 2 000 2 000

Summa 42 000 43 000 44 000

Befolkningen i Sörmland ökar och alla prognoser tyder på att ökningen fortsätter samtidigt som vi blir allt äldre. Detta innebär sannolikt att antalet brukare med behov av hjälpmedel kommer att bli fler, och investeringarna i hjälpmedel sålunda öka. Kraven från förskrivare och brukare på snabbare och effektivare service beräknas också öka. System, teknik och arbetssätt behöver därför utvecklas och effektiviseras. Utmaningen är att möta den förväntade

volymökningen med minimalt ökade indirekta kostnader. Avtalen med underleverantörer inom andra områden än hjälpmedel har redan börjat ses över och flera nya redan tecknats med lägre priser som resultat. Avtalsöversynen fortsätter liksom en organisationsöversyn.

Det är också nödvändigt med en kontinuerlig uppföljning av viktiga nyckeltal. På så vis bedöms kostnadsökningen hållas på en låg nivå, med reservation för de ökade investeringar som kommer att behövas för att nå detta.

Bedömningen i dagsläget är att det egna kapitalet inte kommer att behöva tas i anspråk.

Investeringarna i hjälpmedel ökar stadigt. Den investeringsram som tidigare beslutats i landstingets budget för 2016 bedöms inte vara tillräcklig, och en förskjutning mellan kommunala och

landstingshjälpmedel behöver göras enligt nedanstående tabell.

Verksamheten är i behov av investeringar i/utveckling av IT-system för att effektivisera och öka kvaliteten i lagerhållning och brukarären- den. På detta sätt kan verksamheten svara upp mot kommande volymökningar med minimala personella förstärkningar. En grov bedömning av behovet ger en årlig investeringsram på 2,0 mnkr.

(5)

ORG NR 232100-0032 · C:\Docserver\aa22763b-4cdd-4296-8a2f-

502440bfe348\Working\9c1da80f-34f1-4bbc-9ab0-79f1b40a807d\311489_1_0.DOCX · Utskriftsdatum: 2016-04-14 11:24

SID 3(3)

Viktiga prioriteringar

Peter Svedin 2016-04-06

En generell processöversyn för att effektivisera och förkorta ledtider för leveranser, utprovningar, installationer etc. kommer påbörjas under våren 2016