Bilaga 4
Förslag reviderad investeringsbudget 2014 och investeringsplan 2015-2017 TFN
Reviderad Budget
2014
Budget 2015
Plan 2016
Plan 2017
INVESTERINGSPLAN FASTIGHETSumma barn- och utbildningsnämnden 73,4 161,0 366,0 261,5
Summa rösjöstyrelsen 2,5 0,0 0,0 0,0
Summa utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 5,5 0,0 0,0 0,0
Summa kultur- och fritidsnämnden 155,0 74,5 27,0 12,0
Summa vård- och omsorgsnämnden 18,5 5,0 0,0 14,0
Summa socialnämnden 5,0 5,0 0,0 0,0
Riskfaktor projekt -33,3 -46,6 -95,8 -83,3
DELSUMMA INVESTERINGAR inkl RISKFAKTOR 226,6 198,9 297,2 204,3
Summa fastighetsägarinvesteringar 117,0 66,0 66,0 66,0
SUMMA INVESTERINGAR FASTIGHET 343,6 264,9 363,2 270,3
INVESTERINGAR GATA/PARK/TRAFIK 44,0 44,0 44,0 44,0
SUMMA INVESTERINGAR TRAFIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 387,6 308,9 407,2 314,3
Beslutad KF budget (Budget 2014) 412,2 421,9 419,1