Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-02-16
Sidan 1 av 1
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 27/2015 Dnr 2015/0041 KS-1
Verksamhetsberättelse med resultatanalys 2014 - kommunstyrelsen
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-02-02 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens totala driftsbudgetram för 2014 uppgick till 172,3
miljoner kronor (mkr). Med redovisade nettokostnader på 163,9 mkr innebär det ett överskott på 8,4 mkr. Även på investeringssidan uppvisas ett
överskott. Av den totala ramen på 2,2 mkr har 0,7 mkr förbrukats, vilket ger ett överskott på 1,5 mkr. Exploateringen redovisar såväl lägre kostnader som intäkter jämfört med budget.
Förutom en ekonomisk sammanställning redovisas målen med åtaganden under 2014. Övriga utvecklingsinsatser beskrivs tillsammans med en nulägesanalys. Nya och förändrade krav och förväntningar, i kombination med samhällsförändringar i stort, påverkar arbetet och planeringen.
Exempel på sådana faktorer ges i avsnittet omvärldsanalys. Rapporten avslutas med en sammanfattning av planerade insatser under 2015 och en framåtblick och bedömning inför 2016 och framåt.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
• Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse med resultatanalys 2014 i enlighet med bilaga till
kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-02-02.
Beslutsexpediering:
Akt
