2021-10-22
Handläggare:
Caroline Johansson 0480-45 15 14
caroline.johansson@gyf.se
Interna kontrollpunkter 2022, ekonomifunktionen
Kontrollområde Risk Kontrollmoment Metod Ansvarig Frekvens/tidpunkt Rapport till
Fakturahantering Bryter mot avtal om att hålla priser under sekretess inom juridikområdet.
Sekretessklassade fakturor kontrolleras.
Vilka har tillgång samt vilka har haft dessa
i flödet. Komplett Redovisningscontroller Löpande Direktion
Manuella utbetalningar Bryter mot interna regler avseende attest.
Manuella utbetalningar kontrolleras. 10%
av enheternas direktutbetalningar stäms av mot attestlista samt genomgång praktisk
hantering. stickprov Resepktive enhets
controller Löpande Direktion