14.2 IT-strategiska satsningar

(1)

IT-strategiska satsningar

Denna sammanställningen gäller 2012-2015 eftersom Gartner rapporten gäller det tidsintervallet. För 2015 finns dock för tillfället enbart Gartner-rapportens uppskattning vilken, enligt rapporten, sannolikt är för låg.

IT-avdelningen återkommer med kalkylen för 2015 samt även för 2016.

Vad

2 Utfall

012 Gartner

2 Kalkyl

013 Gartner

2 Kalkyl

314 Gartner

2C Kalkyl

15 Gartner

2012-2015 Summa

Ej engångs-

karaktär

Löpande drift kostnader

Komment

arer drift Kommentarer egna projekten jämfört med Gartner IT-avdelningens utveckling

Verksamhetssystem & processer för IT-verksamma resurser

samt uppgradering systeminfrastruktur 3 1 behov 4 0,2 Ny Dessa var inte föremål för granskning av Gartner.

Delsumma 0 0 3 0 1 0 0 0

Kommungemensamma IT-satsningar

Effektivare IT-styrning 2,1 1.2 1,4 behov 4,7 0,1 Ny

Omfördelning av medel för färdigställande av intranät som också är en kanal för IT-styrning. IT-styrning är mycket personalintensivt att arbeta med därav ett något lägre estimat än tidigare

Gartner: IT-styrning och IT-säkerhet och informationsarkitektur 3,2 2,3 1,5 l s

Delsumma 2,1 3.2 1,2 2,3 1,4 1,5 0 1

Förutsättningar för utveckling av e-förvaltning 1,2 1,6 2 behov 4,8 0,2

Beroende av verksam- hetens nyttjande

E-förvaltningsutveckling, här planeras viss omfördelning mellan åren för de olika aktiviteterna.

Gartner: E-tjänsteplattform, arkitektur och "mina sidor" I 1,5 3,1 I J 6,7

Delsumma 1,2 l 1,6 1,5 2 3,1 0 1,1

Säkert informationsutbyte och samverkan 7

I'å grund av kommnens befintliga egenutvecklade lösningar visar det sig mer kostsamt att genomföra utbyte till standardfunktioner än vad vi bedömnde vid tidpunkten för Gartners granskning.

- Kataloghantering 2,95 2,5 5,45 0,5 Ersätter

befintlig

- Åtkomsthantering (exempel e-tjänstekort) 1,1 0,2 behov 1.3 0,5 Ny

- Åtkomststyrning 0,2 2 behov 2.2 0

Gartner: Säkerhetsplattform 6,9 3,7 2,6 0.6 13,8

Gartner: E-tjänstekort 1,3 1,3

Delsumma 7 8,2 4,3 3,7 4,7 2,6 0,0 0,6

En bra och funktionell IT-arbetsplats 2 3,7 0,5 6,2 1,3 Ersätter

befintlig

Gartner: Arbetsplatsplattform 3,2 3 6,2 Viss omfördelning av budget mellan åren, det stora utbytet pågår under

2013.

Självbetjäningsfunktion beställningar 0,0 1,5 behov 1,5 0,2 Ny

Behov ej identifierat vid tidpunkten för Gartnerrapporten, nu funnet som initiativ vid fler verksamheter samt hos IT. För att inte utveckla samma funktion i olika versioner budgeteras för en central hantering här.

Delsumma 2 3,2 3,7 3 2,0 (1 0 0

Geografiska informationssystem 0,5 0,7 2 behov 3,2 0

Kommer senare att ersätta befintlig

Gartner: GIS-plattform för stöd till verksamheter och e-tjänster 0.7 2 1 0,5 4,2 Omfördelning mellan år, med kravspec och upphandling under 2013

samt implementering 2014.

Delsumma 0.5 0,7 0,7 2 2 1 0 0,5

1(3)

(2)

IT-strategiska satsningar

IT-avdelningen återkommer med kalkylen för 2015 samt även för 2016.

Vad

2 Utfall

D12 Gartner

2 Kalkyl

313 Gartner

2 Kalkyl

D14 Gartner

2C Kalkyl

15 Gartner

2012-2015 Summa

EJ engångs-

karaktär

Komment

arer drift Kommentarer egna projekten jämfört med Gartner

InfrastrukturutveckI ing 2 1,5 1 behov 4,5 Ersätter

befintlig Mer kostandseffektiva lösningar identifierade

Gartner: Integrationsplattform IJS 0,6 0,5 0,5 3,1

Gartner:Informationsarkitektur samt arkitektur för &

uppgradering av nät 0,8 4,2 2 2,5 9,5

Delsumma 2 2,3 1,5 4,8 1 2,5 0 3

Intranät 2,1 1,8 3,9

Löpande budget på kommuni- kationsav delningen

Omfördelningc av buget för att färdigställa intranätet i enlighet med den förstudie som gjordes 2011-2012

Gartner: Intranät 1,7 1.7

Delsumma 2,1 1,7 1,8 0 0 0 0 0

Öppna data 0,5 behov 0,5

Stockholmsregionen har intensifierat arbetet och påbörjat detta redan 2013, varför ett något högre belopp budgeteras för Sollentuna under 2014

Gartner: PSI direktivet och fria rådata 0,3 1,5 1.8

Delsumma 0 0 0

fl

^0,5 ^0,3 ⁰ ^1,5

Upphandling telefoni 0,2 1,5 behov 1.7 ^Ersallcr

bcfintlig Ingen aktivitet planeras fär 2013, hela arbetsinsatsen planeras till 2014

Gartner: Kommunikation och telefoni 0.4 0,7 1,5 1 3,6

Delsumma 0,2 0,4 0 0,7 1,5 1,5 0 1

Utvärdering och ev upphandling outsourcing 1,5 behov 1,5

Tidigare planerades endast för en omförhandling, nu är budget inlagd för att kunna göra en utvärdering och påbörja en ny kravspecifikation för cn ny upphandling av leverantör om kommunen skulle besluta att göra detta.

Gartner: Outsourcing omförhandling 0,7 0,7 1,4 Ersätter

befintlig

Delsumma 0 1) 0 0 1,5 0,7 0 0,7

T O T A L S U M M A P E R ÅR 17,1 20,7 17,8 18 17,6 13,2 Kalkyl

ej klar 9,4

Till ovanslående kalkylbelopp kommer föliande

personalkostnader vilka ej kommer fördelas ut på projekten vid uppföljning.

T O T A L S U M M A Gartner-rapporten

3,6 3.7 3.8

61,3

Motsvarar de i Gartnerrapporten angivna tillkommande lönekostnaderna. Se nästa sida.

2(3)

(3)

IT-strategiska satsningar

IT-avdelningen återkommer med kalkylen för 2015 samt även för 2016. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Vad

2 Utfall

312 Gartner

2 Kalkyl

)13 Gartner

2 Kalkyl

114 Gartner

21 Kalkyl

15 Gartner

2012-2015 Summa

Ej engångs-

karaktär

Komment

arer drift Kommentarer egna projekten jämfört med Gartner

BUDGET/PLAN

Ursprunglig ram 8,7 6,2 5,9 20,8

Frän KS oförutsedda 9 15,2 8,1 9,9 42.2

Summa

Avstämning Budget/plan - utfall/kalkyl

Avstämning Gartner - utfall/kalkyl

("IT-avdelningens utveckling" ej medtagen)

17,7

0,6

3,6

21,4

3,7

3,3

14

-3,6

-3,4

9,9 63

Indikation vad som är kvar 2015 enligt Gartner (dvs total Gartner - utfall/kalkyl t o m 2014 ("IT-avdelningens utveckling " ej medtagen)) 12,9 (I indikationen har Gartners totalsumma inte reviderats med ev reviderade kalkyler. Detta görs i samband med IT-avdelningens kompletterande kalkyl för 2015 och 2016.

I Gartnerrapporten finns även en uppskattning gällande

tillkommande löner och avdelningskostnader, uppskattat belopp. 4,1 4,5 4,6 4,7 Detta ingår inte i uppföljningen av infrastruktursatsningar.

3(3)