DR 2-RAPPORT 2013 MED BOKSLUT
Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige
Projektledare: Göran Holmberg
Behandlad av revisorskollegiet 2013-09-25
BESKRIVNING AV ÅRETS GRANSKNING ... 4
1 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ... 4
2 NÄMNDENS/SDF:S UPPDRAG ... 5
2.1 Verksamhetsområde ... 5
2.2 Rättslig ram ... 5
2.3 Organisation ... 6
2.4 Väsentliga förändringar under verksamhetsåret... 7
2.5 Kommunövergripande verksamhets- och finansiella mål 2013 ... 7
2.5.1 God ekonomisk hushållning ... 7
2.5.2 Verksamhetsmål ... 8
2.5.3 Finansiella mål ... 8
3 NÄMNDENS STYRNING OCH UPPFÖLJNING – VERKSAMHETSMÅL OCH UPPDRAG ... 9
3.1 Verksamhetsmål/uppdrag, mål/uppdragsuppföljning samt mål/uppdragsuppfyllelse ... 9
3.1.1 Mål ... 9
3.1.2 Uppdrag budget 2013 ... 11
3.1.3 Mål/uppdragsuppföljning och mål/uppdragsuppfyllelse ... 11
3.2 Revisionskontorets bedömning ... 14
4 NÄMNDENS STYRNING OCH UPPFÖLJNING - EKONOMI ... 15
4.1 Ursprunglig driftbudget 2012-11-27 samt utfall föregående år ... 15
4.2 Nämndens reviderade och fördelade internbudget 2013-04-02 ... 15
4.3 Investeringsbudget samt utfall föregående år ... 16
4.4 Ekonomisk styrning ... 16
4.5 Resultaträkning ... 17
4.6 Fördelat resultat ... 18
4.6.1 Nämndens kommentar ... 18
4.6.2 Revisionskontorets iakttagelser ... 19
4.7 Balansräkning ... 19
4.7.1 Maskiner och inventarier ... 19
4.7.2 Fordringar ... 19
4.7.3 Avsättningar ... 19
4.7.4 Kortfristiga skulder ... 19
4.8 Revisionskontorets bedömning ... 19
5 PERSONAL ... 20
5.1 Nyckeltal ... 20
5.2 Personalpolitiska frågor ... 20
6 INTERN KONTROLL ... 20
6.1 Nämndens interna kontrollplan ... 20
6.2 Nämndens genomförande av den interna kontrollplanen ... 22
6.3 Övrigt – Kontroll över IT-resurser m.m. ... 22
6.3.1 Ifacts ... 22
6.4 Revisionskontorets bedömning ... 22
6.4.1 Intern kontrollplan ... 23
6.4.2 Ifacts ... 23
7 FÖRELÄGGANDEN FRÅN MYNDIGHETER ... 23
7.1 Rapport om gynnande beslut som inte verkställts ... 23
7.2 Domar och beslut som har gått Limhamn-Bunkeflo SDF emot ... 24
8 VERKSAMHETSOMRÅDE FÖRSKOLA ... 25
8.1 Nyckeltal ... 25
9 VERKSAMHETSOMRÅDE SKOLA ... 25
9.1 Nyckeltal ... 25
9.2 Revisionskontorets noteringar och granskningar ... 26
10 VERKSAMHETSOMRÅDE VÅRD OCH OMSORG ... 26
10.1 Nyckeltal äldreomsorg ... 26
11 VERKSAMHETSOMRÅDE INDIVID OCH FAMILJ ... 27
11.1 Nyckeltal ... 27
Beskrivning av årets granskning
Årets granskning avseende Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige omfattar endast granskning/uppföljning av delårsbokslut 1 och 2.
1 Sammanfattande bedömning
Mål, måluppföljning och måluppfyllelse
Nämndens styrning och uppföljning av verksamheten bedöms vara tillräcklig enligt re- visionskontorets kriterier. Detta beror bland annat på att nämndens verksamhetsmål är uppföljningsbara, påverkbara och kopplade till kommunfullmäktiges mål samt att samt- liga väsentliga mål följs upp enligt stadskontorets anvisningar. Nämndens mål/uppdragsuppfyllelse är inte helt tillräcklig på grund av att en viss andel av målen inte är uppfyllda.
Ekonomisk styrning
Nämndens ekonomiska styrning bedöms vara tillräcklig enligt revisionskontorets krite- rier. Denna bedömning grundar sig bland annat på att rapportering sker regelbundet i enlighet med kommuncentrala riktlinjer. Nämnden upprättar utfallsprognoser, delårs- rapporter och årsanalys där avvikelser och underskott kommenteras och analyseras.
Resultatet per 2013-06-30 exklusive ekonomisk hjälp redovisar ett underskott på 16 509 tkr. Ekonomisk hjälp visar ett underskott på 1 799 tkr. Åtgärdsplan för att undvika det negativa resultatet inom utbildningsverksamheten har upprättats och har behandlats på stadsdelsfullmäktiges sammanträde 2013-05-29. Åtgärdsplan har däremot inte upprät- tats för underskottet inom vård och omsorg.
Balansräkning och resultaträkning är granskade utan anmärkning.
Intern kontroll
Nämndens styrning med hänsyn till den interna kontrollplanen bedöms vara tillräcklig.
Planen har föregåtts av en väl strukturerad riskanalys där valet av kontrollmoment, som rör både redovisning och verksamhet, kan kopplas till riskbedömningen. Planen ger också information om när kontroll och rapportering ska ske. Den genomförda interna kontrollen bedöms vara tillräcklig avseende första halvåret. Bedömningen grundar sig på bland annat andelen uppföljda och rapporterade kontrollmoment jämte åtgärdsför- slag.
2 Nämndens/SDF:s uppdrag
2.1 Verksamhetsområde
Stadsdelsfullmäktige ansvarar för pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar 1–15 år, individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt stadsdelsanknuten fritid och kul- tur. För större delen av verksamheten har de olika stadsdelsfullmäktige ett så kallat be- folkningsansvar, vilket betyder att stadsdelarna betalar för de invånare, som bor i re- spektive stadsdel, även när servicen ges i någon annan stadsdel eller av en icke kommu- nal utförare. Stadsdelsfullmäktige erhåller också anslag för bland annat drift av lokala bibliotek och boenden för funktionshindrade (LSS). Slutligen ansvarar stadsdelsfull- mäktige för ekonomisk hjälp, där försörjningsstöd och introduktionsersättning ingår.
Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige ansvarar även för LarmCentralen, som erbju- der trygghetslarm, dörrlarm, brandvarnare, rörelselarm och funktionsanpassade larm- klockor. LarmCentralen svarar på trygghetslarm och meddelar hemtjänsten om den som larmat behöver hjälp. De arbetar också med aktiv kamerabevakning, personlarm och nödsändare ”demenslarm” (dementa personer kan eftersökas med GPS). Alla Malmös tio stadsdelar är anslutna till LarmCentralen med trygghetslarm. Aktiv kamerabevak- ning och personlarm finns anslutna ifrån Malmös alla verksamheter.
Det kommungemensamma trygghetshotellet på Mathildenborg startades som ett projekt under 2009 och är permanent från och med 2012.
2.2 Rättslig ram
Socialtjänstlagen (2001:453)
Skollag (1985:1100). Ny Skollag (2010:800) tillämpas från och med läsåret 2011/12.
Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
2.3 Organisation
Stadsdelen styrs av stadsdelsfullmäktige som består av tretton ordinarie ledamöter och tretton ersättare. Ordförande är Jamal El-Haj, förste vice ordförande Anton Flink och andre vice ordförande är Johan Ohlson. Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige har två utskott:
arbetsutskott
socialutskott
För frågor som berör äldre finns lokala pensionärsrådet, som är ett rådgivande organ med lokala politiker och pensionärsföreningarna representerade.
Stadsdelschefen Gisela Green leder förvaltningens arbete och ansvarar inför stadsdels- fullmäktige. I stadsdelschefens ledningsgrupp ingår samtliga avdelningschefer:
Mats Holmström, kommunikationschef
Mats Carlfalk, ekonomichef
Anna-Lena Hesselroth, HR-chef
Hans Nilsson, utbildningschef/skola
Ana-Maria Deliv, utbildningschef/förskola
Anne Wolf, vård- och omsorgschef första halvåret 2013
Gethel Jadbäck, individ- och familjeomsorgschef
Ledningsgruppen diskuterar de strategiska och övergripande frågorna samt långsiktig planering. De gemensamma frågorna samordnas i ledningsgruppen.
2.4 Väsentliga förändringar under verksamhetsåret
I takt med utbyggnaden av bostäder och att många väljer att flytta till Limhamn- Bunkeflo fortsätter utmaningen att bygga ut den sociala servicen. Eftersom många barn- familjer flyttar till stadsdelen planeras det framförallt för utbyggnad av skolor och för- skolor. Lokalsituationen inom förskola/skola med försenade byggen och indragna bygg- lov bidrar till en ökad osäkerhet. Befolkningsutvecklingsutvecklingen kommer att vara högre än den prognos som ligger till grund för erhållna resurser.
Inom äldreomsorgen budgeteras ett minskat antal platser i särskilt boende, medan antal platser i hemtjänsten budgeteras öka.
Den förvaltningscentrala verksamheten kommer under första halvåret att till stor del präglas av förberedelserna till den större omorganisation som kommunfullmäktige be- slutat om ska genomföras den 1 juli.
2.5 Kommunövergripande verksamhets- och finansiella mål 2013
2.5.1 God ekonomisk hushållning
I kommunallagens, KL 8 kap § 5 fastställs att ”budgeten ska innehålla en plan för verk- samheten och ekonomin under budgetåret”. Ur propositionen till lagtexten framgår att en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen ska ut- tryckas i form av finansiella mål. Verksamhetsperspektivet beskrivs som att, förutsätt- ningarna för en god ekonomisk hushållning är att, det finns ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.
I den kommunala redovisningslagen KRL 4 kap § 5 framgår att förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen för en god ekonomisk hushållning har upp- nåtts. I propositionen till lagen framgår emellertid att, för att målen för ekonomisk hus-
hållning ska få någon betydelse för beslutsprocessen krävs att de stäms av, följs upp och utvärderas kontinuerligt.
2.5.2 Verksamhetsmål
Budgetdokumentet för Malmö stad 2013 anger att verksamhetens inriktning ska utgå från några centrala områden. Det finns angivet 27 budgetmål med tillhörande indikato- rer. Metoden för uppföljning kallas trafikljus där rött står för att målet inte är uppnått, gult på god/rätt väg och grön att målet är uppnått.
Kommunstyrelsen utfärdar de anvisningar som krävs för att dessa budgetmål ska kunna redovisas samlat för kommunfullmäktige.
2.5.3 Finansiella mål
För Malmö gäller följande finansiella inriktningsmål:
För varje enskilt år skall intäkterna överstiga kostnaderna enligt balanskravet.
Över en tidsperiod om tre till fyra år gäller följande resultatmål:
Resultatet ska täcka värdesäkringen av eget kapital efter justering för den del av pensionsåtagandet som redovisas som en ansvarsförbindelse
Resultatet ska täcka ökningen av hela pensionsåtagandet, d.v.s. även för den del som redovisas som en ansvarsförbindelse
Resultatet ska anpassas till kommunens riskexponering och eventuella övriga osäker hetsfaktorer.
Malmö kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för ekonomistyrning vilka reglerar den interna ekonomistyrningen.
Kommunstyrelsen har utfärdat kompletterande anvisningar som gäller ifall nämnd/styrelse har gått med eller prognostiserar ekonomiskt underskott.
För underhåll av kommunens anläggningstillgångar gäller:
Kommunens fastigheter skall underhållas på en sådan nivå som anses relevant i branschen.
Kommunens gatunät och broar skall underhållas på en sådan nivå att ett eftersatt underhållsbehov inte uppkommer.
3 Nämndens styrning och uppföljning – verksamhetsmål och uppdrag
3.1 Verksamhetsmål/uppdrag, mål/uppdragsuppföljning samt mål/uppdragsuppfyllelse
3.1.1 Mål
Stadsdelsfullmäktiges övergripande styrdokument är Mål för stadsdelsfullmäktige 2013 samt Verksamhet och Ekonomi 2013 beslutade i stadsdelsfullmäktige 2012-10-31 re- spektive 2012-12-19. Förutom de 27 kommunövergripande mål som antagits av kom- munfullmäktige, har också stadsdelsfullmäktige antagit 25 lokala mål. Dessa är ordnade under de målområden som kommunfullmäktige antagit. Förvaltningen har i det sist- nämnda dokumentet brutit ned målen till en konkretiserad nivå vilket formulerats under bidrag till måluppfyllelse som ska följas upp.
Nämndens jämställdhets- och mångfaldsplan 2013 innehåller också mål och indikatorer som i flera fall kan kopplas till målområdet Malmö stad som arbetsgivare.
Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktiges mål 2013
Stadsdelen ska ha en god dialog och ett gott samarbete med näringslivet.
Andelen flickor och pojkar som tycker att deras skola är bra ska öka.
Alla vuxna som arbetar i förskola och grundskola ska aktivt och tydligt agera mot alla former a våld, mobbning, kränkningar och sexuella trakasserier.
Stadsdelsfullmäktige ska underlätta medborgardialogen i syfte att öka medborgarnas delaktighet och inflytande.
Andelen elever som använder alkohol, tobak och narkotika ska minska.
Minska barnfattigdomen genom att särskilt stödja hushåll, som uppburit försörj- ningsstöd under lång tid, att uppnå självförsörjning.
Alla flickor och pojkar som är placerade i familjehem och på institution ska erhålla god samhällsvård med fokus på skolgång och hälsa.
Vårdtagare och anhöriga inom äldreomsorgen ska uppleva att de är nöjda med den vård och omsorg som ges i särskilt boende och i ordinärt boende.
Andelen brukare på LSS gruppbostäder som är delaktiga i utformningen av sin ge- nomförandeplan ska öka.
De äldre ska erbjudas individuellt stöd för att främja kvarboende i det egna hemmet.
Stadsdelen ska delta i den kommunövergripande satsningen "Lärande för hållbar utveckling", i syfte att utveckla miljöarbetet.
Andelen inköpta ekologiska livsmedel och etiskt certifierade produkter ska öka.
Stadsdelens verksamheter ska sortera sitt matavfall för att bidra till en ekologiskt hållbar stadsutveckling.
Stadsdelen ska påverka Region Skåne i syfte att åstadkomma bättre kollektivtrafik för hela stadsdelen.
Behovet av mötesplatser för unga ska följas i syfte att möta ökad efterfrågan.
Biblioteken ska vara mötesplatser tillgängliga för alla invånare i stadsdelen och ska erbjuda ett brett och kvalitativt utbud.
Fritidsverksamheten ska utformas i samarbete med stadsdelens invånare, förenings- och kulturliv och skola och socialtjänst.
Stadsdelen ska ha ett aktivt samarbete med föreningar som verkar inom Limhamn- Bunkeflo i syfte att skapa mervärde för barn och vuxna.
Stadsdelsförvaltningens lokaler ska i ökad grad kunna användas som tillgängliga mötesplatser.
Föreningarna ska uppmuntras att bidra till medborgarnas fritid genom särskilt inrik- tade aktiviteter.
Samarbetet med Malmös kulturinstitutioner ska förstärkas för att få fler kulturar- rangemang till stadsdelen. De lokala föreningarna ska involveras.
Stadsdelen ska ha en låg andel arbetsskador och tillbud.
Öka andelen anställda med utländsk bakgrund på alla nivåer till att motsvara ande- len av Malmös totala befolkning.
Stadsdelen ska ha en låg sjukfrånvaro.
Personaltätheten inom alla verksamheter ska så långt det är möjligt återspegla beho- vet i verksamheterna.
3.1.2 Uppdrag budget 2013
I budgeten för 2013 framkommer att från och med nu ändrar budgettexten karaktär och ska bli ett tydligare styrdokument. Undantaget förordet, ska endast planer och priorite- ringar för 2013 beskrivas i texten. Alla skrivningar ska följas upp och resultatet bedö- mas, även de delar av texten som styr nämndernas verksamhet.
"Planer och prioriteringar" benämns av stadskontoret uppdrag. Stadskontoret har identi- fierat sammanlagt 155 uppdrag. Dessa har sedan av stadskontorets ledning gåtts igenom och fördelats på nämnderna utifrån vilken nämnd som ska göra vad. Uppföljning ska göras i halvårsrapport och årsanalys.
Anvisningar för uppföljning av uppdragen från stadskontoret har varit följande: ”Fokus i uppföljningen ska vara på eventuella hinder som nämnden stött på i arbetet med upp- draget. Syftet med uppföljningen är att ge kommunstyrelsen underlag för eventuella beslut om omprioriteringar, korrigerande åtgärder, förtydligande av uppdrag etc.”
Det finns ett flertal uppdrag där måluppfyllelsen per 2013-06-30 har varit svår att be- döma eller inte har uppnåtts.
3.1.3 Mål/uppdragsuppföljning och mål/uppdragsuppfyllelse
Enligt stadskontorets anvisningar 2013-05-16 för delårsbokslut 2013-06-30 ska enligt tidplan DR 2-rapport samt uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag vara klar i Stratsys 2013-09-03. Uppföljning av kommunfullmäktiges och stadsdelsfullmäktiges mål 2013 har beslutats i stadsdelsfullmäktige 2013-06-19.
Kommunfullmäktiges mål 2013
Kommunfullmäktige har antagit 27 kommunövergripande mål. Dessa mål har brutits ned i ”bidrag till måluppfyllelse”18 av dessa har uppfyllts. 4 mål är på väg att uppfyllas.
Nedan redovisas de 2 mål som inte har uppfyllts och de 3 mål som ännu inte går att följa upp:
Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande. Antalet hushåll med försörj- ningsstöd 10 månader eller mer ska minska och den genomsnittliga bidragstiden ska vara oförändrad i jämförelse med 2012. Antal hushåll med försörjningsstöd med 10 må- nader eller mer har ökat från 76 till 84 hushåll för samma period i jämförelse med 2012.
Bidrag till måluppfyllelse är inte uppfyllt men förbättringsåtgärder anges.
Förskolan ska erbjuda en trygg och pedagogisk miljö där personalen har tid att se varje barn och dess unika behov. Andelen förskollärare i verksamheten ska öka. Bidrag till måluppfyllelse går ännu inte att följa upp.
Den socialt betingade hemlösheten ska minska. Antalet hemlösa av socialt betingade skäl ska vara färre än 13 vid kartläggningen i oktober 2013. Bidrag till måluppfyllelse går ännu inte att följa upp.
Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för tillsvidareanställningar. Andelen tim- avlönade timmar ska minska. Ett arbete inom vård och omsorg har påbörjats för att un- dersöka olika möjligheter att införa arbetstidsmodeller som på sikt förväntas leda till att andel timavlönade minskar. Bidrag till måluppfyllelse är inte uppfyllt.
Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyr- ningsrådets kriterier. Andelen inköpta ekologiska och etiskt certifierade produkter ska öka till motsvarande genomsnittet för stadsdelarna. Bidrag till måluppfyllelse går ännu inte att följa upp.
Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktiges mål 2013
Stadsdelsfullmäktige har antagit 25 lokala mål för verksamheten. Dessa mål har brutits ned i ”bidrag till måluppfyllelse”. 14 av dessa har uppfyllts. 1 mål är på väg att uppfyl- las. Nedan redovisas de 5 mål som inte har uppfyllts och de 5 mål som ännu inte går att följa upp:
Andelen flickor och pojkar som tycker att deras skola är bra ska öka. Elevernas upple- velse ska följas i attitydundersökningen och resultatet för frågan om deras skola är bra ska öka. Bidrag till måluppfyllelse och mål går ännu inte att följa upp på grund av att undersökningen genomförs först under hösten 2013.
Minska barnfattigdomen genom att särskilt stödja hushåll, som uppburit försörjnings- stöd under lång tid, att uppnå självförsörjning. 25 % av de barnfamiljer som varit aktu- ella 10 månader eller mer 2013-01-01 ska vara självförsörjande 2013-12-31. Under första kvartalet 2013 har inga av de aktuella hushållen uppnått målet självförsörjning.
Bidrag till måluppfyllelse är inte uppfyllt men förbättringsåtgärder anges.
Alla flickor och pojkar som är placerade i familjehem och på institution ska erhålla god samhällsvård med fokus på skolgång och hälsa. Alla barn i skolåldern placerade i sam- hällsvård ska ha uppnått minst riksgenomsnittet i de nationella proven i ämnena svenska och matematik i årskurs 3 samt i ämnena svenska, matematik och engelska i årskurs 6 och 9. Bidrag till måluppfyllelse går ännu inte att följa upp.
Andelen brukare på LSS gruppbostäder som är delaktiga i utformningen av sin genom- förandeplan ska öka. Utifrån 2012 års mätning ska andelen delaktiga i utformningen av den egna genomförandeplanen öka. Bidrag till måluppfyllelse går ännu inte att följa upp, eftersom mätningen kommer att genomföras först i december 2013.
De äldre ska erbjudas individuellt stöd för att främja kvarboende i det egna hemmet.
Antalet ansökningar till särskilt boende ska minska. Bidrag till måluppfyllelse går ännu inte att följa upp.
Stadsdelen ska delta i den kommunövergripande satsningen ”Lärande för hållbar ut- veckling”, i syfte att utveckla miljöarbetet. Samtliga förskolepedagoger ska erbjudas utbildning i ekologisk mathållning. Bidrag till måluppfyllelse är inte uppfyllt.
Andelen inköpta ekologiska livsmedel och etiskt certifierade produkter ska öka. Ande- len inköpta ekologiska och etiskt certifierade produkter ska öka till motsvarande ge- nomsnittet för stadsdelarna. Bidrag till måluppfyllelse går ännu inte att följa upp.
Stadsdelens verksamheter ska sortera sitt matavfall för att bidra till en ekologiskt hållbar stadsutveckling. Alla verksamheter ska påbörja matavfallssortering under året. Bidrag till måluppfyllelse är inte uppfyllt.
Stadsdelen ska påverka Region Skåne i syfte att åstadkomma bättre kollektivtrafik för hela stadsdelen. Bidrag till måluppfyllelse är inte uppfyllt.
Stadsdelens lokaler ska i ökad grad kunna användas som tillgängliga mötesplatser. In- ventering av lokaler som idag är/kan göras tillgängliga genomförs under våren. Förslag på ytterligare lokaler som kan tillgängliggöras tas fram. Bidrag till måluppfyllelse är inte uppfyllt på grund av den pågående omorganisationen.
Uppdragsuppföljning budget 2013
Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige har under första halvåret följt upp 45 uppdrag inom områdena
Barn och unga
Trygghet och kvinnofrid
Hemlöshet
Arbetsmarknad och ekonomiskt stöd
Personalpolitik
Upphandling, konsument och livsstil
Vård och omsorg
Översyn av taxor och avgifter
Nedan redovisas de uppdrag som inte bedöms vara uppfyllda:
Utvidgat språkval till fler språk. Uppdraget är inte genomfört. Ansvar för genomförande överförs till grundskole- och gymnasienämnden. Förslag om att införa fler valmöjlig- heter avseende språkval diskuteras på kommuncentral nivå.
Minska barngruppernas storlek inom förskolan. Uppdraget är inte genomfört. Arbetet kommer att fortsätta under ansvar av förskolenämnden. Stadsdelens hyreskostnader är höga genom de tillfälliga lösningar som stadsdelen måste ta till på grund av att beställda objekt är ständigt försenade.
Fler utredningar kring rätt till plats i särskola. Uppdraget är inte genomfört. Arbetet kommer att fortsätta under ansvar av grundskolenämnden. Ansvaret för särskoleutred- ningar ligger hos Särskolans resursteam.
Utveckla förebyggande arbete med barn/unga som riskerar att utsättas för hedersrelate- rat våld. Uppdraget kommer inte att genomföras under året. Stadsdelen har haft en för- hållandevis liten volym av ärenden av detta slag.
Aktivts arbete mot hatbrott (samarbete med polisen) inom stadens verksamheter. Upp- draget kommer inte att genomföras under året. Arbetet ligger på kommunövergripande nivå.
Förebygga och motverka hemlöshet (den sociala investeringsfonden). Uppdraget kom- mer inte att genomföras under året. Det pågår förberedelse av ansökan till sociala inve- steringsfonden. Utifrån utfall av ansökan kan arbetet komma att påbörjas.
3.2 Revisionskontorets bedömning
Nämndens styrning avseende verksamhetsmålen bedöms vara tillräcklig bland annat på grund av att
nämndens egna verksamhetsanpassade mål är kopplade till kommunfullmäktiges mål,
huvuddelen av dessa är mätbara,
målen är realistiska/påverkbara.
Nämndens mål/uppdragsuppföljning bedöms vara tillräcklig bland annat på grund av att
väsentliga mål följs upp och det går att utläsa vad målen är,
det finns förklaringar till varför inte mål/uppdragsuppföljning gjorts
Nämndens mål/uppdragsuppfyllelse är inte helt tillräcklig bland annat på grund av att en viss andel av målen inte är uppfyllda.
4 Nämndens styrning och uppföljning - ekonomi
4.1 Ursprunglig driftbudget 2012-11-27 samt utfall föregående år
Tabell: Totala kostnader/intäkter exklusive ekonomisk hjälp, tkr
Resurs och anslag Utfall
2010
Utfall 2011
Utfall 2012
Budget 2013 Verksamhetens intäkter 1 294 580 1 310 729 1 448 369 1 489 683 Verksamhetens kostnader *) -2 328 726 -2 393 169 -2 603 492 -2 696 859 Finansiella intäkter/kostnader -2 211 -2 331 -2 689 -2 556
Kommunbidrag 1 041 856 1 084 095 1 158 802 1 209 732
Resultat 5 499 -676 990 0
Källa: Blankett till stadskontoret.
*) personalkostnader, övriga kostnader, avskrivningar.
Tabell: Ekonomisk hjälp, tkr
Utfall 2010
Utfall 2011
Utfall 2012
Budget 2013
Verksamhetens intäkter 650 495 466 420
Verksamhetens kostnader -16 405 -17 691 -17 798 -17 041
Kommunbidrag 13 490 15 490 16 689 16 621
Resultat - 2 265 -1 706 -643 0
Källa: Blankett till stadskontoret.
4.2 Nämndens reviderade och fördelade internbudget 2013-04-02
Tabell: Budget, tkr
Förskola Skola inkl skol- barnom- sorg
Individ/
familje- omsorg
Vård/
omsorg
Fritid/
kultur
Gem service
Totalt
Resursfördelade medel
KF/KS 611 015
SDF 185 432 230 401 17 200 160 712 3 770 13 500 611 015 Anslagsfinansierade medel
KF/KS 0 0 0 4 942 3 203 0 8 145
Anmärkning: Bindande ramar är endast siffror i fetstil. Det bör noteras att beträffande anslagsfinansierade medel är den uttalade avsikten att stadsdelen ska stå för vissa kommungemensamma funktioner.
4.3 Investeringsbudget samt utfall föregående år
Tabell: Investeringsram och utfall, tkr
Ram respektive utfall/år 2010 2011 2012 2013
Ram 16 000 20 000 22 200 21 000
Prognos 22 200
Utfall 12 344 14 990 21 567 3 028
Källa: Blankett till stadskontoret
Merparten av stadsdelens planerade investeringar hänger samman med uppstart av nya skolor/förskolor.
De flesta av de nya skolorna tas inte i bruk förrän under hösten.
4.4 Ekonomisk styrning
Nämnden följer de kommuncentrala anvisningarna beträffande utfallsprognoser, delårs- rapporter och årsanalys. Internbudgeten som beslutas av nämnden är nedbruten på kost- nadsställenivå och periodiseras efter verkliga förhållanden ner på kostnadställenivå.
Uppföljning sker månadsvis med verksamhetschefer och budgetansvariga chefer. Ar- betsutskottet följer upp ekonomin vid nästan varje sammanträde.
4.5 Resultaträkning
Tabell: Resultaträkning, tkr
Budget jan - juni 2013-04-02
Utfall 2013-06-30
Verksamhetens intäkter 735 900 806 849
Personalkostnader -459 620 -473 435
Övriga kostnader -895 812 -969 888
Verksamhetens kostnader -1 355 432 -1 443 323
Avskrivningar -6 659 -7 769
Verksamhetens netto- kostnader
-626 191 -644 243
Kommunbidrag 627 470 627 470
Finansiella intäkter 0 1
Finansiella kostnader -1 279 -1 536
Resultat före extraordinära poster
0 -18 308
Extraordinära kostnader/
intäkter
0 0
Årets resultat 0 -18 308
Kommunbidrag 2013-04-02
Utfall 2013-06-30
Resurs 611 015 -14 019
Anslag 8 145 -2 490
Ekonomisk hjälp 8 310 -1 799
Summa 627 470 -18 308
Kommunbidraget har minskat med 598 883 tkr från 1 226 353 tkr till 627 470 tkr. För- ändringen av kommunbidraget har beslutats i kommunstyrelsen enligt följande:
AU 2013-03-18 360 tkr Brandskydd
KS 2013-04-02 -599 243 tkr Ombudgetering ny org.
4.6 Fördelat resultat
Tabell: Verksamheternas ekonomi, tkr Förskola Skola
inkl. skol- skol- barnom- sorg
Individ/
familje- omsorg
Vård/
omsorg
Fritid/
kultur
Gem service
Totalt
Resursfördelade medel Kommun-
bidrag
185 432 230 401 17 200 160 712 3 770 13 500 611 015
Resultat -4 215 -4 591 88 -5 516 215 0 -14 019
Anslagsfinansierade medel Kommun-
bidrag
0 0 0 4 942 3 203 0 8 145
Resultat 0 0 0 -2 882 392 0 -2 490
4.6.1 Nämndens kommentar
Resultatet per 2013-06-30 exklusive ekonomisk hjälp redovisar ett underskott på 16 509 tkr. Ekonomisk hjälp visar ett underskott på 1 799 tkr.
Resultatet i den totala förskoleverksamheten är -4 215 tkr. Underskottet förklaras hu- vudsakligen med fler barn i förskola än budgeterat och därmed högre kostnader. Be- folkningsprognosen, som budgeten bygger på, ligger för lågt i förhållande till utfall.
Skolverksamheten inklusive skolbarnomsorg ger ett resultat på -4 591 tkr. Underskottet förklaras dels med att alla hyresnivåer för nya lokaler inte var fastställda i samband med budgetarbetet, dels att skolorna inom stadsdelen haft svårt att nå budget i balans.
För vård och omsorgs totala verksamhet visas ett resultat på -8 398 tkr och i helårspro- gnosen 2013-03-31 beräknades ett nollresultat. Detta förklaras med
Köp av fler korttidsplatser än budgeterat -1,6 mkr
Låg efterfrågan på korttidsplatser vid Mathildenborgs korttidsenhet, -2,3 mkr
Utebliven planerad ökning av antalet vårdtagare inom hemtjänsten men med utökad bemanning, -2,4 mkr
Nytt boende som krävt betydligt högre bemanning än vad som förutsågs, -2,1 mkr
Ekonomisk hjälp visar ett resultat på -1 799 tkr. Detta förklaras väsentligen med att an- talet hushåll med försörjningsstöd bedöms till i genomsnitt 30 stycken fler per månad än budgeterad nivå. Fler är arbetslösa eller har ett arbetshinder.
4.6.2 Revisionskontorets iakttagelser
Åtgärdsplan har upprättats för budget i balans gällande utbildningsverksamheten 2013 och beslutats i stadsdelsfullmäktige 2013-05-29. Åtgärdsplan har däremot inte upprät- tats för underskottet inom vård och omsorg.
4.7 Balansräkning
4.7.1 Maskiner och inventarier
Utfall (tkr)/år 2010 2011 2012 2013
48 258 51 403 59 223 54 426 Utgående balans stämmer mellan Raindance och Anläggningsreskontran vid beaktande av att förutbetalda engångshyror under kortfristiga fordringar ingår med 5 177 tkr i An- läggningsreskontran. Investeringarna uppgår till 3 028 tkr. Revisionskontoret har i valda stickprov inte funnit några felaktigheter beträffande dessa aktiveringar.
4.7.2 Fordringar
Externa kundfordringar uppgår till 1 243 tkr och vid granskningstillfället var cirka 90 % av dessa reglerade. Osäkra fordringar uppgår till 210 tkr. Resultatet av periodiserings- kon-trollen är tillfredsställande.
4.7.3 Avsättningar
Avsättning har gjorts på 1 000 tkr avseende vitesförläggande/särskild avgift för icke verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt enligt socialtjänstlagen. Förvaltningen har följt de anvisningar som stadskontoret tagit fram inför bokslutet.
4.7.4 Kortfristiga skulder
Resultatet av periodiseringskontrollen är tillfredsställande.
Skillnaden, 5,7 mkr, för upplupna löner mellan 2013-06-30 och 2012-06-30 samman- hänger med att uppbokningen för 2013 gjordes i augusti.
4.8 Revisionskontorets bedömning
Nämndens ekonomiska styrning bedöms vara tillräcklig då rapportering sker enligt rikt- linjer och regelverk, uppföljning sker regelbundet vid del- och helårsrapportering och avvikelser och underskott kommenteras och analyseras.
Resultaträkningen ska ge en rättvisande bild av nämndens resultat. Nämndens resultat- räkning har granskats och bedömts. Granskningen föranleder ingen anmärkning bland
annat på grund av att avvikelser mellan budget och utfall kan i alla delar nöjaktigt för- klaras.
Balansräkningen ska ge en rättvisande bild av nämndens förmögenhetsställning. Värde- ringen av tillgångar och skulder ska ske efter lagstiftning och vedertagna normer.
Nämndens balansräkning har granskats och bedömts. Granskningen föranleder ingen direkt anmärkning.
5 Personal
5.1 Nyckeltal
Tabell: Personalstatistik
Utfall 2010
Utfall 2011
Utfall 2012
Utfall DR 2 2013
Antal anställda omräknade till heltid 2 033 2 125 2 274 2 281
Kvinnor, andel i % 82,9 83,0 82,2 82,0
Personal med utländsk bakgrund, andel i % 2013-06-30
19,9 20,7 21,9 22,0
Total sjukfrånvaro i % 4,5 4,6 5,2 5,3
Källa:Stadskontoret. Notera att Malmö stad övergick till nytt personaladministrativt system november 2010 varför viss osäkerhet finns för det året eftersom uppgifterna är hämtade från två olika system. Be- träffande sjukfrånvaron är denna omräknad till procent. Perioden överensstämmer med redovisningspe- rioden för nämndernas rapportering
5.2 Personalpolitiska frågor
Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013 beslutades i Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfull- mäktige 2013-03-27. En ny plan fastställs av stadsdelsfullmäktige varje år och i sam- band härmed sker även en uppföljning av föregående års arbete samt revidering vid be- hov.
6 Intern kontroll
6.1 Nämndens interna kontrollplan
Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige beslutade 2013-02-27 om intern kontrollplan för första halvåret 2013 utgörande av totalt 16 granskningsområden med 16 kontroller. I jämförelse med 2012 års intern kontrollplan består 2013 års första halvårsplan av:
4 nya granskningsområden föranledda av beslut i kommunstyrelsen,
7 nya granskningsområden föranledda av riskanalyser,
5 granskningsområden som är de samma eller liknande som föregående år föran- ledda av att avvikelser konstaterats vid kontrollerna 2012 samt ett som även förra året var beslutat av kommunstyrelsen.
Uppgifter om kontrollansvar, frekvens, tidpunkt och metod för kontrollen framgår av planen, samt till vem avvikelse ska rapporteras och när kontrollen ska rapporteras till stadsdelsfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-27 om gemensamma kontrollmål för uppföljning av intern kontroll 2013.
Rutiner på HR-området – Sjukfrånvaro och tillfällig föräldrapenning.
Rutiner på HR-området – Semester.
Omorganisationen – Information och kunskaper till den nya organisationen vid överlämnandet.
Intern kontroll och riskanalyser – Väsentliga risker i verksamheterna.
Intern kontroll och riskanalyser – Involvera de förtroende valda i riskanalysen.
Övriga granskningsområden är enligt följande:
Inköp/Upphandling. Följsamhet ramavtal och förenklad upphandling.
Stöldbegärliga inventarier. Uppdaterade inventarieförteckningar samt inventering.
Privata medel inom äldreomsorg och LSS. Följsamhet regler och riktlinjer.
Sociala medier. Användande enligt lagstiftning och Malmö stads riktlinjer.
Trygghet och säkerhet inom fritidsgårdsverksamheten. Dokumenterade rutiner samt kännedom om dessa.
Barnperspektivet Ekonomiskt bistånd. Dokumentation och särskild uppföljning.
Boende och stöd efter fullföljd institutionsvård för vuxna.
Dokumentation/daganteckning inom äldreomsorg och LSS. Följsamhet lagstiftning och riktlinjer.
Hemsjukvården – dokumentation enligt handlingsplan.
Rutiner inom vård och omsorg. Följsamhet lokala rutiner inom äldreomsorg och LSS.
Säkerhetskultur inom vård och omsorg. Medarbetarnas kännedom om säkerhet.
6.2 Nämndens genomförande av den interna kontrollplanen
I intern kontrollplan för 2013 framgår att ovanstående 16 granskningsområden ska föl- jas upp i anslutning till DR 2. Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige beslutade 2013- 06-19 att godkänna uppföljning av internkontrollplanen för första halvåret 2013.
I 9 av de 16 granskade områdena finns inga eller mindre avvikelser, och för de 7 områ- den som visat avvikelser, är dessa av varierande omfattning och vikt. Granskningar som påvisat större avvikelser inom I o F och V o O kommer att övervägas återupprepas i samband med upprättandet av internkontrollplan för andra halvåret 2013 gällande stads- område Väster. Information kommer att lämnas till berörda förvaltningar om påvisade avvikelser inom skolområdet och inom tillämpliga delar av LSS-verksamheten.
6.3 Övrigt – Kontroll över IT-resurser m.m.
6.3.1 Ifacts
Malmö stad har ett IT-system för registrering och riskklassificering – Ifacts. Malmö stad har också förelagt förvaltningarna att utföra sin inventering, klassificering och risk- klassning av sina system.
Vid revisionskontorets kontroll i Ifacts 2013-04-12 fanns inom Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktiges direkta ansvarsområde tre IT-system. Ansvarig systemägare är Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning. Statusen är följande:
CareWin, larmmottagning av trygghetslarm. Systemet är färdiginventerat och riska- nalys är under utarbetande.
Raket, person- och överfallslarm. Systemet är färdiginventerat och riskanalys är under utarbetande.
Sphinx, kamerabevakningssystem. Systemet är färdiginventerat och riskanalys är under utarbetande.
6.4 Revisionskontorets bedömning
Den interna kontrollen innebär att man kontrollerar dels att lagar, regler, policyer, ekonomistyrprinciper m.m. tilläm- pas enligt givna föreskrifter, dels att uppföljning av samtliga mål – ekonomi, prestation och kvalitet – genomförs.
Utformningen av organisations- och rutinbeskrivningar bör också betraktas som en del av den interna kontrollen.
(Intern kontroll - En del av verksamhets- och ekonomistyrningen Öhrlings PriceWaterhouseCoopers 2005).
Internkontroll är inte revision utan en del av Malmö stads styrsystem. Kontrollen ska utföras av den egna organisationen. Den interna kontrollen ska alltså vara en integrerad
del i de olika verksamhets- och ekonomiska processerna. I en god internkontroll ingår bland annat att säkra rutiner och ha kontroll på övergripande styrsystem. Internkontrol- len ska enligt Malmö stads internkontrollreglemente kompletteras med specifika och fristående internkontrollaktiviteter. Dessa fristående kontrollaktiviteter är de som ska dokumenteras i internkontrollplanen.
6.4.1 Intern kontrollplan
Nämndens interna kontrollplan bedöms vara tillräcklig bland annat på grund av att
planen har föregåtts av en risk- och väsentlighetsanalys,
valet av kontrollmoment kan tydligt kopplas till risk- och väsentlighetsanalysen,
planen innehåller kontrollmoment som rör både redovisning och verksamhet
Den genomförda interna kontrollen bedöms vara tillräcklig avseende första halvåret.
Bedömningen grundar sig på bland annat andelen uppföljda och rapporterade kontroll- moment jämte åtgärdsförslag.
6.4.2 Ifacts
Systemen är färdiginventerade och riskanalys är under utarbetande.
7 Förelägganden från myndigheter
Under detta avsnitt noterar vi lagakraftvunna domar som har gått mot stadsdelsfullmäk- tige, förelägganden från arbetsmiljömyndigheter, brandmyndigheten eller kritik mot handläggningen från annan tillsynsmyndighet såsom riksdagens ombudsmän (JO;
JämO, DO), Skolverket, Socialstyrelsen eller Länsstyrelsen. Primärt tillfrågas nämnds- sekreteraren för stadsdelsfullmäktige men kontroll av dessa uppgifter kan ske av revis- ionskontoret mot berörda myndigheter.
Revisionskontoret tar inte med i statistiken domar/beslut som riktar sig mot enskilt dri- ven verksamhet (till exempel skola) som är lokaliserad inom stadsdelen, dock med ifall tillsynsmyndigheten menar att Malmö stad har brustit i sin (eventuella) tillsyn som hu- vudman.
7.1 Rapport om gynnande beslut som inte verkställts
Gynnande nämndsbeslut enligt § 9 LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslut eller beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från da- gen då verkställigheten avbröts.
Uppgifterna avser kvartal 2, rapporteringsdatum 2013-06-30.
Stadsdel Insatstyp enligt LSS
Tid som förflutit från beslutsdatum
Kvinna/Man Tid som förflutit från avbruten verkställighet Limhamn-
Bunkeflo
Bostad med sär- skild service
1 år 5 månader Man Bostad med sär-
skild service
8 månader Kvinna
Daglig verk- samhet
7 månader Kvinna
Bostad med sär- skild service
6 månader Kvinna
Bostad med sär- skild service
4 månader Kvinna
Bostad med sär- skild service
3 månader Kvinna
Bostad med sär- skild service
3 månader Man
Bostad med sär- skild service
3 månader Man
Summa 8
Jämförelse med föregående kvartalsrapport visar följande statistiska data.
Stadsdel 2012-09-30
(kvartal 3)
2012-12-31 (kvartal 4)
2013-03-31 (kvartal 1)
2013-06-30 (kvartal 2)
Limhamn-Bunkeflo 3 7 4 8
7.2 Domar och beslut som har gått Limhamn-Bunkeflo SDF emot
Inget att rapportera för första halvåret 2013.
8 Verksamhetsområde Förskola
8.1 Nyckeltal
Tabell: Kö till förskolan.
Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
2012: Alla 3 5 16 7 3 6 12 10 11 7 8 4
> 4 mån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013:Alla 8 7 6 1 6 8
> 4 mån 0 0 0 0 0 0
Källa: Elit, förskoleverksamhet. Uttaget per 1:e varje månad av Stadskontoret, avdelning Barn- och ung- dom. December 2011 och kvartal 1/2012 är dock från stadsdelen eftersom nya systemet inte kunde ge rapport. Revisionskontoret har blivit upplyst om att dessa siffror kan vara osäkra eftersom nya systemet inte sparar historik. Från och med april 2012 bedöms dock siffrorna vara stabila.
Tabell: Barn per vuxen (indirekt personaltäthet i förskolan)
Mätt/år Utfall
2010
Utfall 2011
Utfall 2012
Utfall 2013
Barn per vuxen 5,3 5,4 5,4
Källa: Uppgifter per 15/10 respektive år från stadsdelarna till stadskontoret.
9 Verksamhetsområde Skola
9.1 Nyckeltal
Tabell: Betyg. Procent av eleverna som har nått målen i samtliga ämnen.
Skolor i stadsdelen/år 2010 2011 2012 2013
Malmös medelvärde andel som nått målen 60 61 63 62
Berga andel som har nått målen 93 95 91 91
Linné andel som har nått målen 75 72 67 62
Strandskolan andel som har nått målen 82 87 84 85
Sundsbro andel som har nått målen 73 73 87 75
Källa: Skolverkets betygstatistik för respektive år.
Utöver denna tabell finns betygsstatistik som visar elevernas genomsnittliga meritvärde.
Den statistiken beräknas i sin tur på elevernas 16 bästa ämnena, det vill säga att det normalt är något färre ämnen än för tabellen ovan. Vidare finns statistik över behöriga till gymnasiet (äldre intagningsregler respektive dagens med uppdelning på högskole- förberedande respektive yrkesprogram), nationella prov och olika jämförelser mellan dessa. I den utsträckning någon statistisk uppgift borde föranleda särskild uppmärksam- het för stadsdelen – utöver ovan återgiven betygstabell – kan revisionskontoret ange det nedan under rubriken ”Revisionskontorets noteringar och granskningar”.
9.2 Revisionskontorets noteringar och granskningar
Under april och maj 2013 har revisionskontoret genomfört en granskning av skolornas arbete mot kränkande behandling. Rapporten kommer att sändas till grundskolenämn- den i slutet av augusti. Urvalet gällde sex grundskolor i fem stadsdelar. Vad avser L-B stadsdelsförvaltning ingick Sundsbroskolan i urvalet.
10 Verksamhetsområde Vård och omsorg
10.1 Nyckeltal äldreomsorg
Tabell: Antal vårdtagare och år
Utfall 2010
Utfall 2011
Utfall 2012
Utfall DR2 2013
Ordinärt boende 823 796 857 863
Särskilt boende 247 255 248 248
Samtliga vårdtagare 1 069 1 051 1 105 1 111
Källa: Stadskontoret. Verksamhetsmått VoO.
Tabell: Kostnad per vårdtagare och år (kr)
Utfall 2010
Utfall 2011
Utfall 2012
Utfall DR 2 2013
Ordinärt boende 156 574 167 296 166 187 171 930
Särskilt boende 535 822 551 522 553 295 613 379
Samtliga vårdtagare 244 024 260 520 252 072 270 472
Källa: Stadskontoret. Verksamhetsmått VoO.
Motsvarande kostnad per vårdtagare i särskilt boende för hela Malmö (Malmögenom- snitt, utfall 2013-06-30) uppgår till 610 tkr.
Utfall 2012
Utfall 2013
Malmö stad 2013
Hemtjänst
Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? Mycket nöjd/Ganska nöjd, andel i %.
81,8
Äldreboende
Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? Mycket nöjd/Ganska nöjd, andel i %.
79,9
Källa: Brukarundersökning utförd av SCB på uppdrag av Socialstyrelsen.
Siffrorna som presenteras för 2012 är inte jämförbara med siffror från tidigare år. An- ledningen till detta är att Socialstyrelsen använder en ny enkät med andra svarsalternativ och ingen omräkning till Nöjd-Kund-Index. Ovanstående frågor är de som bäst stämmer överens med tidigare års fråga om helheten.
11 Verksamhetsområde Individ och familj
11.1 Nyckeltal
Ekonomisk hjälp
Försörjningsstöd och introduktionser- sättning.
Utfall 2010
Utfall 2011
Utfall 2012
Utfall DR 2 2013
Kostnad per bidragshushåll och månad (kr)
7 427 7 648 7 932 8 749
Kostnad per bidragshushåll och månad (kr) Malmös genomsnitt.
7 226 7 650 7 971 8 337
Antal bidragshushåll per månad (genom- snitt)
181 192 189 201
Totalkostnad (tkr) 16 131 17 621 17 990 10 544
Källa: Stadskontoret. Verksamhetsmått.
Institutionsplaceringar Utfall
2010
Utfall 2011
Utfall 2012
Utfall DR 2 2013
Antal externa HVB-årsplatser, vuxna 5 5 4 3
Antal externa HVB-årsplatser, unga 7 4 3 3
Nettokostnad externa HVB-platser, vuxna, tkr
2 356 4 757 5 459 1 159 Nettokostnad externa HVB-platser, unga,
tkr
5 381 3 721 2 713 2 040 Totalkostnad externa HVB-platser, tkr 7 737 8 487 8 172 3 199
Källa: Källa: Stadskontoret. Verksamhetsmått.
Hemlöshet Utfall 2010
Utfall 2011
Utfall 2012
Utfall DR 2 2013
Antal hemlösa 17 32 15
Antal hotellnätter (boendedygn) 121 1 451 1 457 1 016
Källa: Stadskontoret. Verksamhetsmått samt statistik över antal hemlösa.
Antalet hemlösa totalt i Malmö var 997 under 2012, en minskning med 4 procent jäm- fört med 2011. Antalet boendedygn på hotell i Malmö uppgick till 69 104 st och total- kostnaden till 28 464 tkr under 2012. Jämfört med 2011 en kostnadsökning på 92 pro- cent.
Inventering av antalet hemlösa sker varje år under en utvald dag under hösten av respek- tive stadsdel. Stadskontoret sammanställer materialet.
Socialstyrelsens definition av hemlös lyder.
Person som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande eller andrahandsboende samt är hänvisad till tillfälliga boendeal- ternativ eller är uteliggare.
Personer som är inskriven på kriminalvårdsanstalt eller institution inom socialtjänst, SiS eller landsting räknas om han/hon planeras skrivas ut inom tre månader efter mätperi- oden men ännu inte har någon bostad ordnad.
Som hemlös räknas också person som tillfälligt bor hos kompisar eller bekanta om han/hon på grund av bostadslöshet varit i kontakt med den uppgiftslämnande myndig- heten/organisationen under mätperioden.
Det centrala är alltså att en hemlös löst bostadsfrågan på mycket kort sikt eller inte alls.
Det rör sig om en situation där man inte kan ha sina tillhörigheter på en bestämd plats och har svårt att knyta några stadigvarande sociala relationer.
