Öckerö 2014-04-15
KALLELSE till ledamöter
UNDERRÄTTELSE till ersättare
Beslutsorgan Socialnämnden
Tid och plats Obs dag och tid! Tisdagen den 22 april 2014 kl 13.30 Kommunhuset - Öckerösalen
Öckeröalliansens gruppmöte kl 12.45 - Risö
ÄRENDEN
1. Inledning: Närvaro och val av justerare.
Förslag till justerare: Maj-Britt Dahlborg
2.
Start13.30
Information om företaget Ensolutions AB:s rapport ”Kostnad per brukare Öckerö kommun”
Andreas Johnsson, Ensolution AB, informerar
Bilaga
3.
Start 14.45Information om drogvaneundersökningen 2013 i Öckerö kommun
Drogförebyggande samordnare Håkan Fransson informerar
Information
4.
Start 16.00Besök av Kommunrevisionen Bilaga
5.* Budgetuppföljning-mars 2014 (dnr 38/14-030)
Au:s förslag: Socialnämnden godkänner den ekonomiskarapporteringen och sänder den vidare till Kommunstyrelsen samt informerar kommunstyrelsen om prognos och effekter av vidtagna åtgärder enligt åtgärdsplan, i enlighet med beslut SN §16/14
Bilaga
6. Redovisning behov av bostad IFO/FH (dnr 14/14-075)
Au:s förslag:1. Socialnämnden att tar emot redovisningen.
2. Socialnämnden att beakta redovisningen i den fortsatta
verksamhetsplaneringen och översända den till ÖBO som information med kopia till Kommunstyrelsen.
Bilaga
7. Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS tom 140331 (dnr 37/14-010)
Au:s förslag:
R apportering t o m 2014-03-31 visar att Socialnämnden inte har något ärende att anmäla där insatsen inte kunnat verkställas inom tre månader efter beslut om insats. Socialnämnden överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.
Bilaga
8. Information om redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende samt boende med särskild service, fram till 2014-04- 08.(dnr 13/14-010)
Bilaga
9. Redovisning av ekonomiskt bistånd - mars 2014 Bilaga
10. Redovisning av delegeringsbeslut fattade under mars månad 2014 (dnr 41/14-075)
- enskilda ärenden samt enligt SoL och LSS
Medtages i pärm
11. Anmälan av protokoll/protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott protokoll 140319
Medtages i pärm 12. Övriga frågor
*närvarorätt personalföreträdare
Kent Lagrell Sofie Brolin
Ordförande Sekreterare
Kostnad Per Brukare
Öckerö kommun Utfall 2013 jan-okt
Slutpresentation 2014-01-10
Agenda
• Introduktion till Kostnad Per Brukare
• Introduktion till modellen / Förutsättningar
• Resultat
• Äldreomsorg
• Omsorg om personer med funktionsnedsättning
• Individ- och familjeomsorg
• Diskussion och slutsatser
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Alingsås Jokkmokk Oskarshamn
Alvesta Kalmar Oxelösund
Arboga Karlskoga Pajala
Bengtsfors Karlskrona Partille
Boden Karlstad Ronneby
Bollebygd Katrineholm Skara
Bollnäs Knivsta Skurup
Borlänge Kristianstad Sotenäs
Borås Kristinehamn Strömstad
Båstad Kumla Säffle
Dals-Ed Kungsbacka Tierp
Enköping Kungälv Tingsryd
Eslöv Laholm Trosa
Fagersta Laxå Uddevalla
Falun Leksand Ulricehamn
Flen Lindesberg Vansbro
Forshaga Ljungby Vara
Gagnef Ljusdal Varberg
Gislaved Ludvika Vimmerby
Gotland Luleå Vindeln
Gällivare Lysekil Vingåker
Göteborg Mellerud Vårgårda
Hallsberg Mora Växjö
Hallstahammar Mullsjö Älmhult
Halmstad Munkedal Älvkarleby
Hammarö Nybro Älvsbyn
Heby Nyköping Ängelholm
Hällefors Ockelbo Örebro
Härnösand Orust Östersund
Högsby
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
KPB
Efterkalkyl byggd på individnivå
• Alla kostnader som krävs för att bedriva verksamheten under ett helår
• Kombinerar totala kostnader med alla verkställda beslut inom Sol och LSS
Tydlig beskrivning av verksamheten ekonomiskt
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Metod
Kostnad per brukare Enhetskostnad
Standardinsatser - Hemtjänst (# h) - Särskilt boende (# dygn) -Dagverksamhet (# dagar)
- osv.
- Gruppboende (# dygn) - Personlig assistent (# h) - Daglig verksamhet (# dagar)
- osv.
Ekonomisystem -Ansvar -Verksamhet
-Aktivitet -Konto -Utfall
Verksamhetssystem -Brukare
-Beslut
-Volym
-Enhet
-Period
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
KOSTNAD PER BRUKARE
Räkenskapssammandrag Individrapportering
Benchmarking Indikatorer
Nyckeltal
Brukarmixanalys
(Uppdelat på LSS och ordinärt/särskilt boende)
Konsumtionsanalys
(Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare
och åldersgrupp)
Analys av produktivitet
(Insatsjämförelse beläggning)
Resultatanalys
(Kostnad per resultat, KPB kombinerat med
resultat)
Analysmodell
Förutsättningar
• Modellen täcker 2013 januari - oktober års utfall
• Kostnaderna är inhämtade från ekonomisystemet
• Brukarstatistiken kommer från verkställda beslut i Procapita och beslut för LSS
• Manuella tillägg inom t.ex. LSS
• Omflyttning av kostnader och beslut
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
KPB totalt
Vård och omsorg
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Insatsmix
Andelen insatser i ordinärt boende är likt det nationella snittet. Lägger mer resurser på insatser enligt LSS i förhållande till det nationella snittet och
mindre på särskilt boende.
LSS 34%
ORB 32%
SÄB 31%
ÖPP 3%
Insatsmix Öckerö 2013
Vård och omsorg
Ordinärt och särskilt boende Öckerö kommun
2013 jan-okt
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se 222
50 61
34 51
40 28
0 1 3 1 0
0 50 100 150 200 250
Antal brukare
Kostnadsintervall
Brukare med insatser inom SoL
Gäller samtliga beslut inom SoL oberoende av organisation.
Till ytterfall för SoL räknas de brukare som har insatser som överstiger samlade kostnader på 600 tkr/helår.
OBS diagrammet visar bara kostnader januari-oktober!
Uppräknat på helår så räknas 33 brukare som ytterfall vilket motsvarar ca 6 procent av totala antalet brukare.
Boendestöd Hemtjänst Extern plats Bryggan
(Även hemtjänst/
korttids) Matdistribution
Trygghetslarm
Mindre hemtjänstbeslut
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Brukare inom särskilt och ordinärt boende
0 - 50 000 50 000 - 100 000
100 000 - 200 000
200 000 - 300 000
300 000 - 400 000
400 000 - 500 000
500 000 - 600 000
600 000 - 700 000
700 000 - 800 000
800 000 - 900 000
900 000 - 1 000 000
1 000 000 -
SÄB 11 3 20 5 38 31 21 0 0 1 0 0
ORB 222 51 67 31 13 5 2 0 2 1 1 0
0 50 100 150 200 250
Antal brukare
Kostnadsintervall
Få brukare över brytpunkten i ordinärt boende kontra särskilt boende inräknat korttidsvård
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Brytpunkt antal hemtjänsttimmar motsvarande boende helår
”Ögonblicksbild” baserat på produktivitet och insatsmix Hög brytpunkt
Få brukare över brytpunkten i hemtjänst kontra särskilt boende ej inräknat korttidsvård
Kostnad särskilt boende per år 561 729 Motsvarar antal hemtjänsttimmar per vecka 34
Antal brukare över brytpunkt 3
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Konsumtion över 80 år
Öckerö 2013
98 hemtjänsttimmar / inv över 80 år 42 dygn säbo / inv över 80 år
Öckerö har fler hemtjänsttimmar men färre säbodygn per invånare över 80 år än riksgenomsnittet. Tyder på behov av särskilt boende framöver
Rikssnittet 2012:
Hemtjänst 79 timmar
Säbo 51 dygn
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Kostnad/konsumtion SoL per åldersgrupp
Antal invånare=antal personer 31/11 2013
Antal brukare=alla personer som varit aktuella under 2013 jan-okt
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Kostnader per åldersgrupp
och kön
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Insatskostnader särskilt boende
Kostnader för HSL 182 kr per dygn.
Medelkostnad per dygn inkl HSL är 1539 kr per dygn.
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Extern jämförelse särskilt boende (år 2012)
• Öckerö 2013: 1539kr/dygn
• Inkluderar kostnader för HSL
• Ligger klart under medel när det gäller kostnad per dygn på särskilt boende jämfört med andra
kommuner 2012.
• Storlek på boende, beläggning,
personalbemanning mm kan förklara skillnader i kostnadsnivå.
Älvkarleby 1 710
Ludvika 1 720
Örebro 1 720
Mora 1 722
Karlstad 1 727
Skurup 1 737
Härryda 1 738
Forshaga 1 751
Hammarö 1 753
Mullsjö 1 761
Karlskrona 1 763
Uddevalla 1 767
Kumla 1 767
Gällivare 1 770
Trosa 1 784
Pajala 1 797
Knivsta 1 801
Munkedal 1 806
Båstad 1 814
Oxelösund 1 820
Orust 1 879
Heby 1 882
Kungsbacka 1 883
Vindeln 1 896
Kalmar 1 899
Katrineholm 1 914
Gislaved 1 917
Gagnef 1 971
Dals-Ed 2 203
Kommun Särskilt boende
Medel 1 704
Vara 1 426
Eslöv 1 441
Varberg 1 442
Kristinehamn 1 484
Bengtsfors 1 488
Östersund 1 498
Vimmerby 1 501
Laholm 1 538
Växjö 1 548
Boden 1 555
Tierp 1 573
Vårgårda 1 576
Luleå 1 589
Bollebygd 1 596
Mellerud 1 606
Skara 1 611
Ronneby 1 616
Leksand 1 620
Ljusdal 1 621
Ockelbo 1 627
Ängelholm 1 647
Vansbro 1 676
Gotland 1 677
Bollnäs 1 692
Säffle 1 696
Kristianstad 1 698
Älmhult 1 700
Karlskoga 1 701
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Insatskostnader ordinärt boende
242 293
Namn Enhetskostnad Enhet Totalkostnad Antal
ORB_Hemtjänst, egen regi, Hönö/Fotö 272 # beviljade timmar 8 050 686 33 227
ORB_Hemtjänst, egen regi, Öckerö/Hälsö 313 # beviljade timmar 5 902 639 20 166
ORB_Hemtjänst, egen regi, Källö/Knippla 280 # beviljade timmar 1 845 547 6 583
ORB_Hemtjänst, egen regi, Rörö/Hyppeln 500 # beviljade timmar 3 268 266 6 531
ORB_Hemtjänst, egen regi, Björkö/Grötö/Kalvsund 387 # beviljade timmar 3 552 299 8 941
ORB_Hemtjänst, anhörigvård Saknas Total kostnad per brukare 398 109 Saknas
ORB_Hemtjänst, anhörigbidrag Saknas Total kostnad per brukare 1 029 503 Saknas
ORB_Boendestöd 191 # dagar med beslut 1 797 738 9 424
ORB_Hälso- och sjukvård delegerad tid, utförd av hemtjänst Hönö/Fotö 272 # beviljade timmar 865 819 1 661 ORB_Hälso- och sjukvård delegerad tid, utförd av hemtjänst Öckerö/Hälsö 313 # beviljade timmar 758 414 1 008 ORB_Hälso- och sjukvård delegerad tid, utförd av hemtjänstKällö/Knippla 280 # beviljade timmar 92 240 329 ORB_Hälso- och sjukvård delegerad tid, utförd av hemtjänst Rörö/Hyppeln 500 # beviljade timmar 163 633 327 ORB_Hälso- och sjukvård delegerad tid, utförd av hemtjänst Björkö/Grötö/Kalvsund 387 # beviljade timmar 640 960 447
ORB_Hälso- och sjukvård, Korttidsvård 178 # dygn 750 198 4 211
ORB_Korttidsvård, egen regi, Bergmans 1 581 # dygn 96 439 61
ORB_Korttidsvård, egen regi, Rehabgården 2 782 # dygn 4 020 593 1 445
ORB_Korttidsvård, egen regi, Skutan 1 132 # dygn 2 308 445 2 039
ORB_Korttidsvård, egen regi, Bryggan 1 775 # dygn 566 304 319
ORB_Korttidsvård, egen regi, Klippan 1 074 # dygn 63 353 59
ORB_Korttidsvård, egen regi, Viken 1 113 # dygn 320 616 288
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Hemtjänst
Enhet Beviljad tid
Timkostnad
beviljad tid Totalkostnad
Arbetad tid
Arbetad tid i förhållande till beviljad
Utförd tid
Timkostnad utförd tid
ORB_Hemtjänst, egen regi, Hönö/Fotö 33 227 272 9 048 624 29 980 111% 27 433 293
ORB_Hemtjänst, egen regi, Öckerö/Hälsö 20 166 313 6 316 580 24 932 81% 19 586 301
ORB_Hemtjänst, egen regi, Källö/Knippla 6 583 280 1 845 547 8 739 75% 6 627 278
ORB_Hemtjänst, egen regi, Rörö/Hyppeln 6 531 500 3 268 266 12 568 52% 7 332 446
ORB_Hemtjänst, egen regi, Björkö/Grötö/Kalvsund 8 941 387 3 464 331 12 543 71% 7 695 462
75 447 317 23 943 349 88 762 78% 68 673 349
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Extern jämförelse hemtjänst (år 2012)
Öckerö 2013: 317 kr/timme
• Väldigt låg hemtjänsttimme
Kommun Hemtjänst
Medel 435
Växjö 301
Hammarö 334
Karlskrona 346
Gotland 353
Karlskoga 354
Kalmar 355
Östersund 365
Ronneby 367
Tierp 367
Luleå 370
Gällivare 374
Karlstad 376
Uddevalla 376
Laholm 377
Älvkarleby 378
Orust 386
Mora 387
Bollebygd 387
Varberg 388
Vara 398
Boden 400
Kungsbacka 404
Forshaga 405
Katrineholm 407
Skurup 410
Trosa 414
Oxelösund 423
Härryda 426
Älmhult 428
Mullsjö 430
Båstad 431
Skara 435
Knivsta 439
Vansbro 444
Eslöv 445
Munkedal 447
Vindeln 464
Kristinehamn 464
Bengtsfors 471
Heby 475
Ängelholm 483
Ljusdal 486
Örebro 495
Vimmerby 504
Säffle 509
Vårgårda 522
Gagnef 523
Ludvika 540
Gislaved 540
Dals-Ed 570
Kumla 588
Leksand 605
Ockelbo 685
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Extern jämförelse korttidsvård
Öckerö 2013: 1 930 kr/dygn
• Ligger något under medel när det gäller korttidsvård.
Ängelholm 2 180
Orust 2 183
Leksand 2 184
Ronneby 2 194
Oxelösund 2 219
Luleå 2 222
Skara 2 257
Kungsbacka 2 297
Gällivare 2 327
Mora 2 341
Eslöv 2 346
Gagnef 2 402
Uddevalla 2 405
Heby 2 470
Bengtsfors 2 504
Ockelbo 2 514
Älvkarleby 2 516
Kristinehamn 2 577
Mellerud 2 599
Kumla 2 606
Vindeln 2 619
Vimmerby 2 656
Gislaved 2 743
Munkedal 2 837
Ludvika 2 869
Hammarö 3 136
Karlstad 3 166
Katrineholm 3 203
Dals-Ed 3 250
Kommun Korttidsvård
Medel 2 192
Boden 1 358
Varberg 1 364
Skurup 1 432
Vansbro 1 506
Vårgårda 1 508
Knivsta 1 540
Karlskrona 1 614
Mullsjö 1 623
Vara 1 646
Östersund 1 706
Växjö 1 779
Örebro 1 842
Gotland 1 853
Kristianstad 1 860
Älmhult 1 929
Kalmar 1 941
Tierp 1 948
Forshaga 1 957
Trosa 1 960
Bollnäs 1 979
Karlskoga 2 000
Båstad 2 052
Härryda 2 063
Pajala 2 082
Ljusdal 2 113
Bollebygd 2 135
Säffle 2 150
Laholm 2 163
Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat
undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012/2013. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen
Öckerö
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende dividerat med samtliga
personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Ingen åsikt" är exkluderade ur
nämnaren. Data fr.o.m. 2012/2013. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
Öckerö
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Slutsatser och rekommendationer - äldreomsorg
• Produktivitet
– Utfallet inom hemtjänsten visar på ett bra resultat även det finns viss potential för vissa grupper
– Öckerö är jämfört många andra kommuner ”väl förbereda” för LOV – Särskilt boende ligger under medel jämfört med andra kommuner
• Konsumtion
– Relativt hög konsumtion eller hemtjänst över 80 år – Antal ytterfall är trots detta låg
– Planering av behovet framöver – koppla till bostadsplan
• Kostnad och kvalitet
– Väldigt bra resultat i jämförelse med andra kommuner när kostnad
och kvalitet analyseras sammanvägt
Omsorg om personer med funktionsnedsättning, LSS
Öckerö kommun
2013 jan-okt
18
6
10
24
15
2 1
8
2
4
11 12
0 5 10 15 20 25 30
Antal brukare
Kostnadsintervall
Brukare med insatser enligt LSS
BMSS + DV (egen regi)
Köpt barnboende eller internat (någon enstaka plats)
Enstaka externt boende Korttidsvistelse
DV del av år Korttidstillsyn
Komb. Kontaktperson Avlösarservice
Ledsagning
BMSS+DV Enbart BMSS
DV+ Korttidsvistelse Ledsagning
Avlösarservice Korttidsvistelse Kontakt-
/Stödfamilj
Främst DV
Korttidstillsyn komb
m korttidsvistelse
Enstaka BMSS
Resurskrävande brukare, LSS
Insatsmix
30%
7%
20%
14%
16%
0% 4%
3% 3%
0%
3%
Gruppbostad enl. LSS
Servicebostad och särskilt anpassad bostad enl. LSS
Personlig assistans enl. SFB & LSS
Daglig verksamhet enl. LSS
Korttidstillsyn/Korttidsvistelse/Boende för barn enl. LSS
HSL LSS
Övriga insatser enl. LSS
Boendestöd enl. SoL
Boende för psykiskt funktionshindrade enl. SoL
Övriga insatser enl. SoL rikatde till personer med funktionsnedsättning
Öppen verksamhet rikatde till personer med
funktionsnedsättning
Jämförelse insatsmix
Diagrammet är sorterat på andelen gruppbostad LSS Insatser till personer med funktionsnedsättning ej med i diagrammet:
-Korttidsvård -Hemtjänst
-Öppen verksamhet utan bistånd
-Bostadsanpassning
-Kommuner med en lägre kostnad per invånare har mer personlig assistans och mindre servicebostäder
-Andelen SoL insatser påverkar
förvånansvärt lite
Insatskostnader, Bostad med särskild
service
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Extern jämförelse gruppbostad LSS (år 2012)
Öckerö 2013: 2644 kr/dygn 2595 kr/dygn medel 2012
Örebro 2 547
Älvkarleby 2 554
GBG, Östra GBG 2 562
Ljusdal 2 564
Göteborg 2 568
Älmhult 2 578
Orust 2 605
Vara 2 619
Gislaved 2 623
Skara 2 628
Kungsbacka 2 631
GBG, Lundby 2 645
Munkedal 2 654
Pajala 2 691
Mellerud 2 700
Tierp 2 716
Vimmerby 2 735
Ludvika 2 742
Vindeln 2 765
Kalmar 2 803
Mullsjö 2 818
GBG, Västra GBG 2 832 GBG, Västra Hisingen 2 917
Leksand 2 932
Laholm 2 938
GBG, Örgryte Härlanda 3 069
Gällivare 3 164
Östersund 3 172
GBG , Angered 3 178
Dals-Ed 3 276
Heby 3 361
Vårgårda 3 377
Båstad 3 726
Härryda 4 477
Kommun Gruppbostad LSS
Medel 2 595
Hällefors 1 830
GBG, centrum 1 915 Kristinehamn 1 918
Ängelholm 1 997
Forshaga 2 058
GBG, Majorna-Linné 2 069
Gotland 2 088
Gagnef 2 090
Karlskoga 2 142
Kumla 2 173
Kristianstad 2 208
Bollnäs 2 243
Luleå 2 267
Bengtsfors 2 305
Skurup 2 311
Kungälv 2 338
Mora 2 351
Varberg 2 361
GBG, Norra Hisingen 2 369
Alingsås 2 380
Säffle 2 388
Karlskrona 2 418
Oxelösund 2 433
Hammarö 2 451
Uddevalla 2 463
GBG, Askim Frölunda Högsbo 2 470
Växjö 2 483
Karlstad 2 488
Eslöv 2 501
Boden 2 530
Ockelbo 2 532
Katrineholm 2 533
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Extern jämförelse servicebostad LSS (år 2012)
Öckerö 2013: 2207 kr/dygn 1419 kr/dygn medel 2012
Mellerud 1 364
Alingsås 1 412
Örebro 1 441
GBG, Örgryte Härlanda 1 479
Pajala 1 512
Kungälv 1 519
Dals-Ed 1 522
Heby 1 552
GBG, Östra GBG 1 557 GBG, Lundby 1 585
Kungsbacka 1 665
Luleå 1 704
Göteborg 1 706
Gagnef 1 707
Älmhult 1 760
GBG , Angered 1 807 GBG, Norra Hisingen 1 832
Gällivare 1 863
GBG, Västra Hisingen 1 877
Trosa 1 954
Härryda 1 954
Älvkarleby 1 960
Munkedal 2 005
Båstad 2 024
GBG, Askim Frölunda Högsbo 2 112
Leksand 2 428
Bollebygd 2 800
Kommun Servicebostad LSS
Medel 1 424
Hammarö 716
Karlskoga 733
Bollnäs 787
Tierp 828
Bengtsfors 851
Ljusdal 887
Gotland 947
Ludvika 975
Vara 991
Vimmerby 1 015
Eslöv 1 037
Boden 1 038
Mora 1 067
Laholm 1 097
Östersund 1 117
Varberg 1 124
Forshaga 1 139
Växjö 1 151
Karlstad 1 185
Katrineholm 1 198
Orust 1 233
GBG, Västra GBG 1 238 Kristianstad 1 257
Ängelholm 1 287
Karlskrona 1 295
Uddevalla 1 318
Gislaved 1 327
Kalmar 1 357
Insatskostnader, Övriga LSS
Öckerö 141 kr/timme nettotimkostnad personlig assistans, SFB egen regi
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Extern jämförelse personlig assistans, SFB
Öckerö 141 kr/timme Medel 74 kr/timme Dock väldigt få ärenden
Medel 74
Kumla 22
Hällefors 29
Vårgårda 35
Mellerud 35
Bengtsfors 36
Vindeln 38
Mullsjö 40
Ockelbo 41
Skurup 44
Alingsås 44
Gagnef 46
Trosa 51
Eslöv 52
Uddevalla 54
Örebro 55
Oxelösund 56
Tierp 56
Orust 57
Boden 59
Vansbro 62
Bollebygd 63
Karlskoga 63
Vimmerby 67
Heby 69
Ljusdal 70
Gislaved 74
Varberg 74
Gotland 74
Forshaga 78
Kommun Personlig assistans, SFB
Gällivare 79
Ängelholm 79
Kristinehamn 80
Karlstad 81
Kristianstad 81
Ludvika 82
Östersund 82
Bollnäs 82
Båstad 83
Katrineholm 85
Karlskrona 86
Hammarö 86
Älvkarleby 86
Knivsta 87
Pajala 89
Härryda 89
Mora 92
Kalmar 93
Luleå 95
Kungälv 96
Dals-Ed 100
Leksand 106
Vara 112
Säffle 113
Kungsbacka 114
Växjö 115
Munkedal 121
Älmhult 129
Laholm 137
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Extern jämförelse daglig verksamhet (år 2012)
Öckerö 2013: 826 kr/dag Medel 2012 516 kr/dag
Vansbro 476
Laholm 482
Växjö 492
Knivsta 503
Alingsås 505
Kristinehamn 507
Munkedal 516
Kalmar 525
Säffle 529
GBG , Angered 548
Heby 551
Ängelholm 553
GBG, Majorna-Linné 557
Gagnef 561
Kungälv 570
Gislaved 596
Vimmerby 600
Uddevalla 607
Leksand 610
Vårgårda 622
GBG, Norra Hisingen 634
Ljusdal 640
Orust 656
GBG, Västra GBG 668
Kungsbacka 683
Vindeln 685
Göteborg 686
GBG, centrum 765 GBG, Lundby 780
Bollebygd 796
GBG, Västra Hisingen 839 GBG, Örgryte Härlanda 840 GBG, Askim Frölunda Högsbo845
Härryda 855
Gällivare 957
Trosa 1 028
Medel 515
Vara 129
Ockelbo 218
Mora 230
Tierp 273
Boden 285
Karlskoga 304
Båstad 331
Älvkarleby 331
Bollnäs 339
Mullsjö 339
Oxelösund 349
Gotland 358
Östersund 364
Kumla 374
Skara 376
Pajala 377
Bengtsfors 380
GBG, Östra GBG 389
Dals-Ed 390
Älmhult 394
Ludvika 400
Eslöv 410
Hällefors 416
Varberg 426
Karlstad 442
Skurup 446
Örebro 446
Hammarö 448
Kristianstad 450
Forshaga 456
Katrineholm 467
Luleå 468
Mellerud 472
Kommun Daglig
verksamhet
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Index, LSS
Stor andel brukare av invånare i åldrarna 13-19 år
Högst medelkostnad per invånare i åldrarna 13-19 år
Högst medelkostnad per brukare i åldrarna 40-49 år
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Jämställdhetsanalys, LSS
Större andel män med insatser enligt LSS i alla ålderskategorier utom 60-64 år
Lite kostnader över 65 år, förväntas öka
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Slutsatser och rekommendationer - funktionshinder
• Variation mellan gruppbostäderna. Potential till att lära av varandra
• Höga kostnader inom daglig verksamhet. Potential till förbättring
• Se över köpta insatser och hur man kan minska kostnaderna för dessa, t.ex. korttidsvistelse, korttillsyn, boenden m.m.
• Se över kombinationer av insatser, ex. personlig assistans och kortid
• Förbättrad registrering och verkställighet i verksamhetssystemet
• Om man vill minska ytterfallen och medelkostnaden per brukare LSS bör
man titta närmare på produktiviteten när det gäller LSS-insatserna.
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Kostnad Per Brukare
Individ- och familjeomsorg
Öckerö kommun
2013 jan-okt
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Vad är KPB?
• Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg
– Kostnader
– Insatsbeskrivningar – Kostnad per brukare
• Barn, ungdom, familj
• Familjerätt
• Försörjningsstöd
• Vuxna missbrukare
• Övriga vuxna
• Öppen verksamhet
• Övriga insatser
• Arbetsmarknadsåtgärder
• Flykting
• Tillståndsverksamhet
• Underlag för jämförelser, planering och
förbättringsarbete
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Metod
Kostnad per brukare Enhetskostnad
Standardinsatser - Hemtjänst (# h)
- Särskilt boende (# dygn) osv.
- Gruppboende (# dygn) - Personlig assistent (# h) osv.
-Extern placering sis/hvb-hem -Platskostnad
-Personalkostnad Ekonomisystem
-Ansvar -Verksamhet -Aktivitet -Konto -Utfall
Verksamhetssystem -Brukare
-Beslut -Volym -Enhet -Period Tidsinsamling
från socialsekreterarna (IFO)
Utbetalad kostnad
(IFO)
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
KOSTNAD PER BRUKARE
Räkenskapssammandrag Individrapportering Benchmarking Indikatorer Nyckeltal
Brukarmixanalys
(Uppdelat på BoU, VUX, FAM, FÖR, ÖVV, INV)
Konsumtionsanalys
(Medelkostnad per invånare och åldersgrupp,
medelkostnad per brukare och åldersgrupp)
Analys av produktivitet
(Insatsjämförelse)
Resultatanalys
(Kostnad per resultat, KPB kombinerat med resultat)
Analysmodell
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Kostnad per åldersgrupp totalt individ- och
familjeomsorg
• Åldersgrupperna 18-19 år och 20-24 år har störst totala
kostnader.
1 394 569 614 067 2 200 716 3 091 091 3 689 033 2 429 596 1 760 420 3 056 802 3 896 720 800 515 523 573
0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000
65- år
60-64 år
50-59 år
40-49 år
30-39 år
25-29 år
20-24 år
18-19 år
13-17 år
7-12 år
0-6 år
Totalkostnad per åldersintervall
• Tar ej hänsyn till icke biståndsbedömda insatser
• Antalet
institutionsplaceringar och boendeplaceringar i respektive åldersgrupp påverkar
kostnadsfördelningen
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Barn, ungdom,
familj
KPB – Barn, ungdom, familj
• 6 brukare räknas som ytterfall då de kostar över 500 tkr under året om man räknar om jan-okt till helår. Det motsvarar 5,0 procent.
• De som kostar över 0,5 mnkr är längre institutionsplaceringar alternativt
institutionsplaceringar i kombination med andra insatser t ex konsultensstöddd familjehemsplacering
94
11
5 2 3 1 0 1 1 1 1 1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Antal brukare
Kostnadsintervall
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Resurskrävande brukare, BUF
Namn (Destination)Namn (Källa) Allokerade värdenEnhet (Källa) Summa av Kostnad
K_18 Förhandsbedömning BUF 3 # förhandsbedömningar 5 424
Utredning - barn, ungdom och familj 1 # utredningar 23 448
Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, placeringskostnad 1215256 Utbetald placeringskostnad 1 321 282
Extern placering, HVB/SiS-hem BUF, personaltid 252 # dygn 32 582
1 382 735
M_13 Förhandsbedömning BUF 1 # förhandsbedömningar 1 808
Utredning - barn, ungdom och familj 1 # utredningar 23 448
Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, placeringskostnad 539250 Utbetald placeringskostnad 586 297
Extern placering, HVB/SiS-hem BUF, personaltid 80 # dygn 10 343
Enskilt samtalsstöd Råd och stöd med bistånd 73 # dagar med insatsen 4 299
1 103 067
K_13 Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad 362613 Utbetald placeringskostnad 506 829
Konsulentstött familjehem BUF, personaltid 304 # dygn 17 896
Internt familjehem BUF, dygnskostnad 304 # dygn 440 630
Internt familjehem BUF, personaltid 304 # dygn 36 242
1 001 597
M_18 Förhandsbedömning BUF 3 # förhandsbedömningar 5 424
Utredning - barn, ungdom och familj 1 # utredningar 23 448
Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, placeringskostnad 765914 Utbetald placeringskostnad 832 737
Extern placering, HVB/SiS-hem BUF, personaltid 236 # dygn 30 513
Enskilt samtalsstöd Råd och stöd med bistånd 58 # dagar med insatsen 3 415
895 537
K_17 Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad 516800 Utbetald placeringskostnad 722 339
Konsulentstött familjehem BUF, personaltid 304 # dygn 17 896
Socialpedagogisk insats, hemmabaserad familjebehandling 175 # dagar med insatsen/ # familjer/ # timmar 47 907
Enskilt samtalsstöd Råd och stöd med bistånd 175 # dagar med insatsen 10 305
798 446
K_18 Utredning - barn, ungdom och familj 1 # utredningar 23 448
Konsulentstött familjehem BUF, omkostnader 2100 Utbetald omkostnad 0
Internt familjehem BUF, dygnskostnad 304 # dygn 440 630
Internt familjehem BUF, personaltid 304 # dygn 36 242
500 320
2 485 173 22%
0 0%
1 509 921 13%
2 589 020 22%
1 054 133 9%
0 0%
0 0%
3 422 434 30%
512 804
4% Extern placering, hvb/sis hem
Intern placering HVB
Förhandsbedömning och utredning Internt familjehem
Konsultentstött familjehem Internt boende
Externt boende Öppenvård Öppen verksamhet
Insatsmix, BUF
Betydligt större andel öppenvård och öppen verksamhet Lägre andel externa placeringar än nationellt snitt
Lägre andel interna familjehem och större andel konsulentstödda
Insatsmix, BUF
• Visar relationen mellan insatser och det utbud samt val av insats kommunen har i dagsläget
• Stor variation i val av insatser
• Nivån på institutionsvård är den insats som varierar mest
• Även stor variation på
insatserna familjehem (både internt och konsulentstött) samt öppenvård
• Öppen verksamhet är icke biståndsbedömda insatser
Kostnad Per Brukare - Räkenskapsammandrag - Individrapportering - Nyckeltal - Benchmarking - Indikatorer Brukar- och insatsmixanalys
(uppdelning försörjningsstöd, familjerätt, barn, ungdom, familj, vuxna, arbetsmarknadsåtgärder)
Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp)
Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB) Analys av produktivitet
(insatsjämförelse)
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Insatsmix öppenvårdsinsatser BUF Öckerö
Lägre andel kontaktperson/kontaktfamilj Högre andel enskilt samtalsstöd
Skiljer sig från de flesta kommuner i och med satsning i skolan
29%
11%
21%
9%
2%
2%
1%1%
15%
8% 0%
Nationell jämförelse BUF 2011
894 772 26%
719 629 21%
625 296 18%
0 0%
1 178 708 35%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
4 029 0%
0
0% Kontaktperson/kontaktfamilj
Enskilt samtalsstöd Socialpedagogisk insats Programverksamhet Skolsocial insats Nätverksarbete Gruppverksamhet
Ungdomstjänst/-vårdsprogram Övrig intern öppenvård Extern öpenvård Riktad dagverksamhet
Insatsmix öppenvård, BUF
• Visar relationen mellan
insatser och vilket utbud och val av insatser som kommunen har i dagsläget inom
öppenvården
• Så pass stor variation i val av insatser att det inte ger några tydliga samband
• Insatsen extern öppenvård kan innehålla många av de
öppenvådsinsatser som definieras inom den interna öppenvården
• Störst skillnad i användandet av kontaktperson/kontaktfamilj
Kostnad Per Brukare - Räkenskapsammandrag - Individrapportering - Nyckeltal - Benchmarking - Indikatorer Brukar- och insatsmixanalys
(uppdelning försörjningsstöd, familjerätt, barn, ungdom, familj, vuxna, arbetsmarknadsåtgärder)
Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp)
Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB) Analys av produktivitet
(insatsjämförelse)
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Åldersgrupp och kön, BUF
Jämn könsfördelning mellan flickor/kvinnor än pojkar/män som har varit aktuella inom BUF
Högre medelkostnad för kvinnor
I åldern 13-17 år, 18-19 år och 20-24 år har kvinnor en betydligt högre medelkostnad än män i samma ålder
BUF totalt
Kvinnor BUF totalt Män
Antal brukare BUF Kvinnor
Antal brukare BUF Män
Andel kvinnor
BUF Andel män BUF
Kostnad/brukare BUF kvinnor
Kostnad/brukare BUF Män
0-6 år 749 440 435 309 9 10 47 53 83 271 43 531
7-12 år 100 328 350 939 10 10 50 50 10 033 35 094
13-17 år 2 224 628 1 724 159 21 31 40 60 105 935 55 618
18-19 år 1 617 469 1 075 678 5 11 31 69 323 494 97 789
20-24 år 603 974 168 286 3 4 43 57 201 325 42 071
25-29 år 0 172 023 0 1 0 100 0 172 023
Genusaspekt på vård och behandling BUF
• Medelkostnad per brukare är 2,6 % högre för flickor
än för pojkar inom BUF
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Kategorisering
Antal Andel
Kategori 1 Antal brukare som under året endast blivit utredda 84 67
%
Kategori 2
Antal brukare som under året haft en öppenvårdsinsats, men
ingen boende/institutionsinsats 28 22
%
Kategori 3
Antal brukare som under året varit placerade på familjehem
eller boende, men inte varit institutionsplacerade 8 6
%
Kategori 4 Antal brukare som under året varit institutionsplacerade 6 5
%
Antal Andel
Kategori 1 Antal brukare som under året endast blivit utredda 84 67
%
Kategori 2
Antal brukare som under året haft någon form av insats, men
inte blivit utredda 19 15
%
Kategori 3
Antal brukare som under året haft någon form av insats och
blivit utredda 23 18
%
Brukarkategorisering, BUF
• Jämförelse med utfall 2012
• Stor skillnad framförallt vad det gäller andelen brukare med insats utan utredning
• Olika arbetsätt när det gäller att
inleda utredning där brukare
har pågående insats
Brukarkategorisering, BUF
• Jämförelse med utfall 2012
• Andelen brukare som endast blivit utredda tenderar att hänga samman dels med förhållandet mellan antalet förhandsbedömningar och antalet utredningar samt även mellan hur omfattande
förhandsbedömningar kommunen gör
• Visar på skillnaderna i
respektive kommuns insatsval
Insatskostnader BUF
Namn Enhetskostnad Enhet Totalkostnad Antal
Förhandsbedömning BUF 1 507 # förhandsbedömningar 180 795 120
Utredning - barn, ungdom och familj 19 540 # utredningar 1 270 075 65
Utredning av kontaktperson/kontaktfamilj/familjehem 3 122 # utredningar 18 730 6
Yttranden barn, ungdom och familj 3 024 # utredningar 15 120 5
Rådgivning - Barn, ungdom och familj Saknas Total kostnad 25 201 Saknas
Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, placeringskostnad 1 Utbetald placeringskostnad 2 381 358 2 628 321
Extern placering, HVB/SiS-hem BUF, personaltid 108 # dygn 93 953 873
Extern placering, HVB/SiS-hem BUF 2 835 # dygn 2 475 311 873
Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad Saknas Utbetald placeringskostnad 1 024 307 879 414
Konsulentstött familjehem BUF, personaltid 49 # dygn 29 826 609
Konsulentstött familjehem BUF 1 731 # dygn 1 054 133 609
Internt familjehem BUF, dygnskostnad 1 207 # dygn 2 400 031 1 988
Internt familjehem BUF, personaltid 99 # dygn 197 405 1 988
Internt familjehem BUF 1 307 # dygn 2 597 436 1 988
Socialpedagogisk insats, hemmabaserad familjebehandling 228 # dagar med insatsen 625 296 2 741
Enskilt samtalsstöd Råd och stöd med bistånd 49 # dagar med insatsen 135 192 2 756
Enskilt samtalsstöd, Råd och stöd i föräldrarollen 15 423 # klienter 308 453 20
Enskilt samtalsstöd, Familjesamtal 28 410 # klienter 142 051 5
Enskilt samtalsstöd, Familjesamtal utan bistånd 12 176 # klienter 133 934 11
Skolsocial insats BUF Saknas Total kostnad 1 178 708 Saknas
Kontaktperson BUF personaltid 565 # dagar med insatsen 343 681 608
Kontaktfamilj BUF personaltid 565 # dagar med insatsen 533 610 944
Familjerådgivning Saknas Total kostnad 230 936 Saknas
Kvinnofridsarbete Saknas Total kostnad 11 696 Saknas
Föreningsbidrag Saknas Total kostnad 165 439 Saknas
Ungdomsmottagning Saknas Total kostnad 73 220 Saknas
Samverkansprojekt skola Saknas Total kostnad 31 513 Saknas
Medelkostnad institutionsplacering, BUF
• Jämförelse med utfall 2012
• Andelen SiS- kontra HVB- placeringar påverkar
medelkostnaden
• Kommuner med
specialplaceringar (vård i enskildhet) ”drar upp”
medelkostnaden
• Ramavtal och upphandlingar påverkar medelkostnaden
• Aktiv prisförhandling med de externa aktörerna påverkar medelkostnaden
Kostnad Per Brukare - Räkenskapsammandrag - Individrapportering - Nyckeltal - Benchmarking - Indikatorer Brukar- och insatsmixanalys
(uppdelning försörjningsstöd, familjerätt, barn, ungdom, familj, vuxna, arbetsmarknadsåtgärder)
Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp)
Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB) Analys av produktivitet
(insatsjämförelse)
Kostnad per utredning, BUF
• Jämförelse med utfall 2012
• Skillnader beror framförallt på nedlagd tid per utredning
• Skillnader kan också bero på
”dubbelbemanning”, hög personalomsättning eller användandet av inhyrd personal/konsulter
• Antalet inledda utredningar i förhållande till antalet
förhandsbedömningar kan påverka kostnaden
• Mer omfattande
förhandsbedömningar tenderar att resultera i en billigare utredning och vice versa
• Samsyn i utredningsförfarandet tenderar att ge billigare utredningar
Kostnad Per Brukare - Räkenskapsammandrag - Individrapportering - Nyckeltal - Benchmarking - Indikatorer Brukar- och insatsmixanalys
(uppdelning försörjningsstöd, familjerätt, barn, ungdom, familj, vuxna, arbetsmarknadsåtgärder)
Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp)
Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB) Analys av produktivitet
(insatsjämförelse)
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Indikatorer BUF
Låg medelkostnad per brukare Låg kostnad per invånare 0-19 år Relativt stor andel ytterfall
Hög medelkostnad per brukare för öppenvård
Antal invånare 2012
12 583
Brukarmix Medelkostnad per brukare 0-19 35 786
Kr
Konsumtion Kostnad per invånare 0-19 2 872
Kr
Brukarmix Medelkostnad per brukare BUF 76 372
Kr
Brukarmix Procentuell kostnadsandel insatser institution BUF 22
%
Brukarmix Antal ytterfall BUF >500k 6
Klienter
Brukarmix Procentuellt antal ytterfall BUF > 500k 5
%
Brukarmix Andel intern familjehemsvård BUF 71
%
Brukarmix Medelkostnad per brukare öppenvård BUF 58 492
Kr
Brukarmix Andel intern öppenvård BUF 100
%
Produktivitet Medelkostnad per dygn hvb/sis hem BUF inkl personal 2 835
Kr
Produktivitet Medelkostnad per dygn hvb/sis hem BUF 2 728
Kr
Produktivitet Medelkostnad per dygn familjehemsdygn intern BUF inkl personal 1 302
Kr
Produktivitet Medelkostnad per dygn familjehemsdygn intern BUF 1 203
Kr
Konsumtion Kostnad per invånare kontaktperson/familj BUF 71
Kr
Produktivitet Medelkostnad per kontaktperson/familj BUF 576
Kr
Produktivitet Medelkostnad per utredning BUF 19 540
Kr
Produktivitet Medelkostnad per utredning Vuxna 15 480
Kr
Kostnad per invånare, 0-19 år
• Jämförelse med utfall 2012
• Visar konsumtionen av samtliga insatser relaterat till befolkningsstruktur och förutsättningar för yngre
• Stor spridning
• Ålderstrukturen i en kommun påverkar
• Andelen institutions- placeringar kan dra upp kostnaden per invånare
Kostnad Per Brukare - Räkenskapsammandrag - Individrapportering - Nyckeltal - Benchmarking - Indikatorer Brukar- och insatsmixanalys
(uppdelning försörjningsstöd, familjerätt, barn, ungdom, familj, vuxna, arbetsmarknadsåtgärder)
Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp)
Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB) Analys av produktivitet
(insatsjämförelse)
Medelkostnad per brukare, BUF
• Jämförelse med utfall 2012
• Visar omfattning av insatser per brukare och hur
resurskrävande brukare kommunen har / hur mycket det satsas i medel per brukare inom barn, ungdom, familj
• Längden på insatser har betydelse
• Andel öppenvårdsinsatser har betydelse. Kommuner som köper in extern öppenvård tenderar till att högre
medelkostnad
• Andel ytterfall påverkar medelkostnaden
Kostnad Per Brukare - Räkenskapsammandrag - Individrapportering - Nyckeltal - Benchmarking - Indikatorer Brukar- och insatsmixanalys
(uppdelning försörjningsstöd, familjerätt, barn, ungdom, familj, vuxna, arbetsmarknadsåtgärder)
Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp)
Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB) Analys av produktivitet
(insatsjämförelse)
Andel och antal ytterfall, BUF
• Jämförelse med utfall 2012
• Visar om enskilda individer
”drar upp” medelkostnaden och i vilken utsträckning rätt insatser har valts för
kostnadskrävande brukare.
• Stor variation i antal ytterfall
• I kommuner med många ytterfall antalsmässigt kan det vara idé att se över insatsmix, arbetsmetoder etcetera
Kostnad Per Brukare - Räkenskapsammandrag - Individrapportering - Nyckeltal - Benchmarking - Indikatorer Brukar- och insatsmixanalys
(uppdelning försörjningsstöd, familjerätt, barn, ungdom, familj, vuxna, arbetsmarknadsåtgärder)
Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp)
Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB) Analys av produktivitet
(insatsjämförelse)
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Sammanfattning BUF
• Höga kostnader för utredningar. Kopplat till förändringar i personal m.m. under året. Viktigt med kontinuitet
• Stor andel öppenvård och öppen verksamhet – dock sker mycket öppna insatser utan bistånd vilket gör det svårt att följa upp effekterna av öppenvården
• Viktigt med bra flöde mellan bistånd till öppenvård
• Relativt många ytterfall men få placeringar, ev. potential till högre andel familjehemsplaceringar internt
• Till skillnad från många andra kommuner har Öckerö en
bra mix av insatser och resurser utan det handlar om att få
ut mer vård av de resurser som finns med ökad effektivitet
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Försörjningsstöd
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Ekonomiskt bistånd, utbetalning
• Omräknat till helår är det 43 hushåll har fått utbetalt ekonomiskt bistånd för mer än 100.000 kr
32 31
43
53
22
0 0
10 20 30 40 50 60
Antal hushåll
Kostnadsintervall
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Kostnad per invånare och medelkostnad
Hög medelkostnad per brukare när det gäller utbetalt försörjningsstöd.
Högst medelkostnad för brukare i åldern 50-59 år men även högre i åldern 40-49 år, 60-64 år och 18-19 år
Låg kostnad per invånare, men högre i åldersintervall 20-29 år Flest aktuella brukare i åldern 20-24 år
Utbetalt stöd
Antal
invånare Kostnad/inv
Brukare med försörjningsstöd
Kostnad/brukare försörjningsstöd
Brukare/inv (%)
18-19 år 196 005 348 563 8 24 501 2,3
20-24 år 1 920 168 735 2 612 48 40 004 6,5
25-29 år 1 017 780 445 2 287 24 42 408 5,4
30-39 år 1 016 415 1 192 853 20 50 821 1,7
40-49 år 1 457 725 1 819 801 27 53 990 1,5
50-59 år 2 522 011 1 664 1 516 40 63 050 2,4
60-64 år 429 616 866 496 9 47 735 1,0
65- år 171 161 2 812 61 8 21 395 0,0
8 730 883 12 583 694 184 47 450 1,5
Ekonomiskt bistånd medelkostnad
• Jämförelse med utfall 2012
• Visar hur mycket som betalas ut i medel och om normer och regler tillämpas olika mellan kommunerna.
• Förklaringar till skillnader kan vara medellängden på
insatsen, praxis för utbetalning samt ett större antal familjer med många barn
• Öckerö kommun har en
medelkostnad per brukare och personal på ca. 4500 kr (47570 kr/brukare i utbetalning)
Kostnad Per Brukare - Räkenskapsammandrag - Individrapportering - Nyckeltal - Benchmarking - Indikatorer Brukar- och insatsmixanalys
(uppdelning försörjningsstöd, familjerätt, barn, ungdom, familj, vuxna, arbetsmarknadsåtgärder)
Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp)
Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB) Analys av produktivitet
(insatsjämförelse)
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Sammanfattning indikatorer försörjningsstöd
Nyckeltalen är uppräknade för helår 2013 Höga kostnader per invånare
Hög medelkostnad per brukare för utbetalt försörjningsstöd Hög medelkostnad per invånare 20-24 år
Antal invånare 2012 12 583
Konsumtion Försörjningstöd utbetalning per invånare 833
Konsumtion Försörjningstöd inkl personal 906
Konsumtion Försörjningstöd utbetalning per invånare 20-24 år 3 135
Brukarmix Försörjningstöd medelkostnad 47 450
Brukarmix Försörjningstöd medelkostnad 20-24 år 40 004
Ekonomiskt bistånd per invånare
• Jämförelse med utfall 2012
• Visar konsumtionen av
ekonomiskt bistånd relaterat till befolkningsstruktur samt
relaterat till hur mycket utrednings- och personaltid som satsas per invånare
• Stor variation i utbetalning per invånare
• Variation mellan nedlagd personaltid
• Visst samband med att höga utbetalningskostnader driver högre andel personaltid per invånare
Kostnad Per Brukare - Räkenskapsammandrag - Individrapportering - Nyckeltal - Benchmarking - Indikatorer Brukar- och insatsmixanalys
(uppdelning försörjningsstöd, familjerätt, barn, ungdom, familj, vuxna, arbetsmarknadsåtgärder)
Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp)
Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB) Analys av produktivitet
(insatsjämförelse)
Ekonomiskt bistånd per invånare 20-24 år
Kostnad Per Brukare - Räkenskapsammandrag - Individrapportering - Nyckeltal - Benchmarking - Indikatorer Brukar- och insatsmixanalys(uppdelning försörjningsstöd, familjerätt, barn, ungdom, familj, vuxna, arbetsmarknadsåtgärder)
Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp)
Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB) Analys av produktivitet
(insatsjämförelse)
• Jämförelse med utfall 2012
• Visar konsumtionen av
ekonomiskt bistånd relaterat till befolkningsstruktur för
åldersgruppen 20-24 år
• Troligtvis påverkas resultaten av
förutsättningarna på den lokala
arbetsmarknaden samt tradition
och kultur
Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 – 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Insatskostnader ekonomiskt bistånd
Namn Enhetskostnad Enhet Totalkostnad Antal
Rådgivning - försörjningsstöd 1 Total kostnad 127 739 127 739
Förhandsbedömning försörjningsstöd 1 251 # aktualiseringar 237 295 929 Återansökan/verkställighet försörjningsstöd 2 011 # utbetalningar 147 295 929
Utredning försörjningsstöd 96 # utredningar 1 892 181 673
Dödsboanmälan 3 # utredningar 6 345 19 035
Utbetalning försörjningsstöd 47 450 Medelkostnad 184 8 730 883
Orsaker till försörjningsstöd
Arbetshinder, sociala skäl är främsta orsak till att man har försörjningsstöd. Hur arbetar man med den målgruppen? Kan dessa brukare vara aktuella för andra sätt att försörja sig?
Orsak Belopp
Arbetshinder, sociala skäl 2 986 788
Arbetslös, Ingen ersättning 2 743 544
Sjukskriven med läkarintyg, Ingen sjukpenning 1 018 060 Arbetslös, Otillräcklig ersättning 419 563 Annat försh,Förhindrad arbeta/biståndsberä 314 243 Arbetar deltid - ofrivilligt, Otillräcklig inkomst 255 431 Sjuk- eller aktivitetsers, Otillräcklig ersättning 206 239
Annat försh, Godkända studier 199 184
Sjukskriven med läkarintyg,Otillräcklig sjukpennin 167 317
Annat försh, Ålderspension 137 659
Arbetar deltid - ofrivilligt, Väntar på inkomst 85 663
Arbetar heltid, Väntar på inkomst 77 751
Arbetslös, Väntar på ersättning 66 982
Föräldraledig, Väntar på föräldrapenning 58 446 Sjukskriven med läkarintyg, Väntar på sjukpenning 47 789 Annat försh, Studerande med studiemedel 43 050
Annat försh, Avliden 25 584
Arbetar heltid, Otillräcklig inkomst 24 625 Sjuk- eller aktivitetsers, Väntar på ersättning 19 702
Utan försörjningshinder 7 109
