Postadress:
Södra Älvsborgs Sjukhus 501 82 Borås
Besöksadress:
SÄS Borås, Brämhultsvägen 53 SÄS Skene, Varbergsvägen 50
Telefon:
SÄS Borås, vx 033-616 10 00 SÄS Skene, vx 0320-77 80 00
Webbplats:
www.vgregion.se/sas
E-post:
sas@vgregion.se
Rapport
Datum 2017-11-21
Diarienummer SÄS 2017-00122
Klinik/Enhet/Stab
Handläggare: Olof Johansson Telefon: 033-616 47 01
E-post: olof.johansson@vgregion.se
Månadsrapport för Södra Älvsborgs Sjukhus oktober 2017
Innehåll
1. Sammanfattning ... 2
”Snabbfakta” ... 2
2. Produktion ... 3
Brutet tak ... 3
Sammanvägda prestationer ... 3
Ändrade vårdformer ... 3
Slutenvård... 3
Öppenvård ... 4
Akutmottagningar ... 5
Inkomna remisser ... 5
Operationer ... 7
Produktivitet ... 7
3. Tillgänglighet ... 9
4. Personal ... 11
Anställningar ... 11
Personalomsättning ... 13
Utförd tid ... 13
Övertid ... 14
Sjukfrånvaro ... 14
5. Ekonomi ... 15
Ekonomiskt resultat ... 15
6. Åtgärder vid ekonomisk obalans ... 17
7. X-matris ... 17
1. Sammanfattning
Sammanvägda prestationer är ackumulerat 0,6 procent högre än föregående år.
Dock uppnås inte den överenskomna produktionsvolymen fullt ut vilket ger en intäktsavvikelse på 14,5 mnkr. Produktion under oktober har varit högre i
öppenvården än föregående år och i slutenvården har det varit färre vårdtillfällen än föregående år.
Det ekonomiska resultatet ackumulerat är -69,5 mnkr vilket är 77,4 mnkr sämre än budget. Ökade kostnader ses bland annat för valfrihetsvård (5 mnkr) och läkemedel (5 mnkr). Prognosen lämnad i delåret augusti kommer sannolikt inte att nås.
Den totala beläggningen har varit 96,5 procent i oktober. Beläggningen inom somatiken var 100,7 procent och beläggningen inom psykiatrin var 75,6 procent.
Den högre beläggningen inom somatiken är en konsekvens av färre vårdplatser än planerat.
Remisser inkomna till sjukhuset ökar med 3,7 procent (registreringsförändringar och nytt uppdrag exkluderat).
Måluppfyllelsen för vårdgarantin till första besök är (73 procent) vilket är högre jämfört med föregående månad. Behandling är (77 procent), vilket är högre än föregående månad.
Införandet av ”VGR-modellen” gör att måluppfyllelsen för TVT har förbättrats på akutmottagningarna och är för oktober 64,3 procent.
Antalet nettoårsarbetare ökar med 144 stycken jämfört med föregående år, vilket beror på minskad sjukfrånvaro, ökad andel heltidsarbetande och minskad hel- och deltidsfrånvaro samt ökat antal anställda. Ungefär hälften är undersköterskor som rekryterats vid start av ny eftervårdsenhet. Ett 60-tal är finansierade i form av t.ex.
regionala uppdrag, andra är kopplade till ändrade vårdformer för att hitta lägsta effektiva vårdnivå.
”Snabbfakta”
Ekonomi
Beläggning
Soma/Psyk TVT Vårdgaranti Cancer 14 dar Kvartalen Sjukfrånvaro Personalomsättning
2. Produktion
Brutet tak
Budgeterad intäkt för brutet tak är 30 mnkr för helåret och ackumulerat tom oktober är utfallet 11,3 mnkr vilket ger en avvikelse på 14,5 mnkr ( volymer för brutet tak har inte budgeterats 2017).
Sammanvägda prestationer
Det sjukhusövergripande måttet sammanvägda prestationer (väger ihop somatik med psykiatri och öppen - med slutenvård) är ackumulerat 0,6 procent högre än föregående år samt 2,5 procent över budget. Både öppenvården och slutenvården ökar totalt sett men för slutenvården är det somatiken som ökat medan det i
öppenvården är psykiatrin som ökar.
Ändrade vårdformer
För att öka effektiviteten samt förbättra för patienterna arbetar SÄS kontinuerligt med att förändra vårdformerna. Det är framförallt från slutenvård till öppenvård, från läkarbesök till sjuksköterskebesök, men även från läkarbesök till
telefonbesök. Dessa förändringar fångas inte upp av ersättningssystemet förrän efter 2 år och kommer därför inte med i fakturerade prestationer. Värdet av dessa prestationer beräknas bli ca 40 mnkr för 2017 och motsvara r ungefär 3 procent av produktionen.
Slutenvård
Antal et öppna vårdplatser har varit färre än föregående år. Det är främst
medicinkliniken, kirurg - och öronkliniken samt ortopedkliniken som inte kunnat ha öppet sina vårdplatser enligt plan.
För somatiken har antal vårdtillfällen och vårddagar minskat med dr ygt 3 procent.
Medelvårdtiden inom somatiken ligger i linje med förra året på 4,9 dagar.
Medelvårdtiden sjunker på samtliga kliniker utom kirurg - och öronklinik samt
barn - och ungdomsklinik. Förklaring till ökningen på kirurg - och öronkliniken är att flera patientgrupper numera har flyttats till SÄS hotell och därmed är de patienter kvar som har ett vårdbehov som kräver längre medelvårdtid.
Inom psykiatrin har vårdtillfällena minskat med 10 procent men minskningen av antal vårddagar är bara drygt 2 procent. Detta gör att medelvårdtiden ökat till 9,5 dagar. Barn - och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) har minskat
medelvårdtiden med 3,4 dagar medan vuxenpsykiatriska kliniken (VUP) ökat den med 1,3 dagar vilket beror på att kliniken haft några patienter med lån ga vårdtider som nu skrivits ut de senaste månaderna.
Det finns indikationer på att ett minskat antal disponibla vårdplatser har en effekt på beläggningsgraden. Det sambandet kan utläsas för somatiken i oktober, med en beläggningsgrad på 100,7 procent. B eläggningen i psykiatrin är 75,6 procent vilket är väsentligt lägre än 2016 och tidigare under 2017.
Öppenvård
Antal besök har ökat med drygt 2 procent jämfört med föregående år. Det är fortsatt sjukvårdande behandlingar som ökar medan läkarbesöken sjunkit något.
Förändringen är delvis förväntad då flera mottagningar lägger om vårdformen från läkarbesök till sjukvårdande behandling (”ssk - besök”). VUP, BU P, klinik för hud/STD, infektion, vårdhy gien och ögonsjukvård (HIVÖ) samt medicinkliniken står för den st ora ökningen. Ökningen på HIVÖ härleds till det utökade
huduppdraget efter att en privat vårdgivare (Telegrafen) stängts under 2016.
Ökningen inom psykiatrin ligger i linje med regionens fortsatta satsningar inom området. Ortopedkliniken och kirurg - och ör onkliniken minskar jämfört med föregående år, vilket främst beror på lägre läkarbemanning än planerat.
Akutmottagningar
Antalet besök på akutmottagningen och barnakuten ligger något lägre än
föregående år. Inskrivningarna har minskat med 3 procent medan besök som leder till hemgång ökat marginellt. I snitt under oktober månad har akutmottagningen och barnakuten hanterat 161 besök per dag, vilket är 6 färre än föregående månad.
Diagrammet visar fördelningen av besök som leder till hemgång respektive inskri vning samt totala antalet besök föregående år.
På den psykiatriska akutmottagningen, ingår inte i diagrammet, har antalet besök minskat med 11 procent jämfört med föregående år. Det är både besök som leder till hemgång och inskrivningsbesök som minskar.
Inkomna remisser
Inflödet till SÄS av registrerade externa remisser har ökat med 8,7 procent jämfört med föregående år och den största delen kommer från primärvården. Det är främst HIVÖ och kvinnokliniken (KK) som ökar, vilket förklaras av ett utökat uppdrag inom hud samt en ändring i registreringen för STD - mottagningen på HIVÖ och antenat almottagningen på KK. Exkluderas de mottagningarna är
förändringen 3,7 procent. Minskningen inom ortopedin förklaras både av att kliniken köper vård hos externa vårdgivare samt att patient erna till följd av väntetiderna utnyttjar det fria vårdvalet.
Operationer
Avsnittet utgår oktober månad p å grund av systembyte för operationsplanering .
Produktivitet
Nedan visar diagrammet hur många timmar utförd tid det tar att producera en sammanväg d prestation. Det är ett mått på SÄS - nivå där sjukhusets totala utförda tid ingår. Ackumulerat kostar en prestation 88 , 4 timmar i år och 8 7,4 förra året.
För operationsenheterna följs andelen knivtid i förhållande till total utförd tid för anestesisjuksk öterskor. Då knivtid inte finns tillgängligt som utdata från nya operationsplaneringssystemet så utgår diagram för oktober månad.
I diagrammet nedan visas antalet timmar utförd tid i relation till antalet besök på akutmottagningen. Ett mått som visar hur m ånga personaltimmar det går på ett besök.
Inom psykiatrin har verksamheten sedan tidigare följt antal besök per behandlare och dag. Nedan är en sammanställning för BUP och VUP. Klinikernas mål ligger på 2 besök per behandlare och dag.
3. Tillgänglighe t
Målu ppfyllelsen för vårdgarantin enligt regionalt urval för besök är 73 procent vilket är bättre än föregående månad och för behandl ing ligger det en
procentenhet högre än 2017 ; 77 procent .
För besök har måluppfyllelsen minskat jämfört föregående år främst beroende på hud, ortopedi och ögon . Hud har minskat med 22 procentenheter beroende på ökat antal remisser och något minskad produktion. Kliniken köper vård kontinuerligt och har ökat ytterligare under hösten vilket mest påverkar totala antalet vänta nde.
Ortopedi och ö gon har båda mins kat med 12 procentenheter på grund av färre läkare i produktion samt kraftigt ökat remissinflöde på ögon .
Urologi har en måluppfyllelse på 86 procent vilket är nio procentenheter bättre än föregående år. Kvinnosjukvård har en måluppfyllelse på 96 procent vilket är i nivå med föregående år.
Måluppfyllelsen för ögonsjukvård är högre än föregående år och flertalet andra behandlingar ligger ofärändrat eller lägre.
Införandet av ”VGR - modellen” har gett e n ökat m åluppfyllelse för TVT , som för oktober ligger på 64,3 procent vilket är bättre än föregående år.
Måluppfyllelse för garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom exklusive pvv är i oktober 82 procent.
4. Personal
Anställningar
Ökningen i gruppen undersköterskor syns främst bland visstidsanställda (52 st).
Detta beror till stor del på uppstarten av en eftervårdsenhet inom medicinkliniken (cirka 20 stycken).
Anställda Nettoårs- arbetare
Anställda Nettoårs- arbetare
Tillsvidareanställd 3 716 3 129 57 87
Visstidsanställd 374 341 62 58
Timavlönad 380 100 29 -1
Summa 4 470 3 571 148 144
Anställningar och nettoårsarbetare per
anställningsform
2017-10 Förändring fg år
Anställda Nettoårs- arbetare
Anställda Nettoårs- arbetare
A Sjuksköterskor, barnmorskor 1 449 1 137 8 10
B Undersköterskor m.fl. 1 107 811 74 72
C Läkare 598 519 1 8
D Tandläkare 2 1 1 1
F Administratör, vård 340 283 14 10
G Rehabilitering och förebyggande 396 317 28 27
H Sjukhustekniker/labpersonal, inkl BMA 213 168 16 11
I Utbildning, kultur och fritid 13 10 1 0
J Teknik, hantverkare 4 4 -1 0
K Kök, städ, tvätt 1 0 -1 0
L Administration 347 320 7 6
Summa 4 470 3 571 148 144
Anställningar och nettoårsarbetare per
kategorigrupp
2017-10 Förändring fg år
När det gäller gruppen ”rehabilitering och förebyggande” syns ökningen främst bland tillsvidareanställda, och det är psykologer, fysioterapeuter och
arbetsterapeuter som ökat mest. Ökningen beror till stor del på de regionala satsningarna.
Ökningen i gruppen administratör vård består främst av assistenter inom vårdadministration (se stycke om RAK nedan).
Gruppen ”sjukhustekniker/labpersonal” ökar främst bland visstidsanställda och timavlönade. Ökningen beror till stor del på ej legitimerade psykologer som finns i denna kategori.
Ökningen i gruppen administration består främst av assistenter, koordinatorer och projektledare. Antalet chefer har minskat jämfört med föregående år.
När det gäller gruppen läkare så minskar antalet överläkare och specialister medan antalet ST-läkare och vikarierande underläkare ökar.
Ökningen i gruppen sjuksköterskor/barnmorskor består av barnmorskor som anställs när dom är sjuksköterskor och utbildads till barnmorskor.
Ökningen av antalet anställda jämfört med september månad (73 st) syns främst bland timavlönade sjuksköterskor och undersköterskor (53 st).
Sammanfattningsvis pågår ett intensivt arbete med ”Rätt använd kompetens”
(RAK) med bland annat inriktning på administrativ förenkling för vårdpersonal och vårdnära chefer. Detta påverkar i ett första läge, anställda i grupper inom administration. Arbetet genomförs systematiskt över hela sjukhuset enligt fastställd plan och medför en förskjutning mellan olika yrkesgrupper (uppgiftsväxling).
Ökningen av antalet nettoårsarbetare jämfört med föregående år, är kopplat till ökningen av antalet anställda. Bland månadsavlönade så är det en högre andel anställda som arbetar heltid och andelen hel- och deltidsfrånvarande har minskat.
Sjukfrånvaron har sjunkit – vilket också genererar fler nettoårsarbetare. När det gäller timavlönade så är antalet anställda fler än de som varit inne och arbetat (nettoårsarbetare).
Personalomsättning
Antalet avgångar från SÄS är färre än motsvarande period föregåe nde år. När det gäller antalet u ppsägningar på egen begäran, så är det framförallt färre i grupperna sjuksköterskor, undersköterskor och rehabilitering & förebyggande.
Personalomsättningen ”rullande 12” för extern avgång (exk l ålderspension) ligger på 5,5 procent . De kategorier som ligger högst är logopeder, kuratorer,
sjukh ustekniker/labpersonal och läkare. Antalet rekryteringar, både externt och internt VGR, är fler jämfört med föregående år.
Utförd tid
Den utförda tiden ökar med cirka 1,6 procent vilket motsvarar 45 heltidsekvivalenter . (oktober är preliminär) .
Övertid
(oktober månad 2017 är preliminär och kommer öka ).
Övertidstimmarna (mertid, enkel - och kval övertid) fortsätter att vara fler jämfört med samma period föregående år. Det är den kvalificerade övertiden och mertiden som har ökat. Kategorierna undersköter skor och sjuksköterskor har ökat mest. De kliniker som ökat mest är anestesikliniken, medicinkliniken och kirurg - och öronkliniken.
De främsta orsakerna till ökningen är obalans i bemanningen, extravak samt överbeläggningar. För att säkra tillgången på v årdplatser arbeta r SÄS med be manningslösningar på såväl kort som lång sikt.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron ligger på 6,3 procent, vilket är lägre än motsvarande period 2016.
Korttidssjukfrånvaron (1-14 dagar) är något högre, medan den längre frånvaron (mer än 60 dagar) och frånvaro i intervallet 15-59 dagar har minskat.
Gruppen undersköterskor har den högsta sjukfrånvaron, men den har minskat jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron har ökat i gruppen biomedicinska analytiker medan den har minskat i övriga kategorigrupper. Den största ökningen av sjukfrånvaron jämfört med föregående år har vuxenpsykiatrin och
anestesikliniken. De kliniker som har minskat sin sjukfrånvaro är främst medicinsk informatik och teknik, barn- och ungdomspsykiatri, ortopedkliniken samt barn- och ungdomskliniken.
5. Ekonomi
Ekonomiskt resultat
Resultaträkning
Utfall Budget Utfall Avvikelse
t.o.m. t.o.m. t.o.m. Budget
1710 1710 1610 1710
mnkr mnkr mnkr mnkr
Såld vård internt 2 790,2 2 803,2 2 672,2 -12,9
Såld vård externt 24,7 25,0 28,0 -0,3
Patientavgifter 42,1 47,5 46,3 -5,4
Övriga erhållna bidrag 170,6 158,4 148,5 12,2
Försäljning av tjänster 82,5 83,4 82,6 -0,9
Hyresintäkter 1,2 1,1 1,1 0,1
Försäljning av material och varor 3,0 3,5 3,2 -0,5
Övriga intäkter 83,9 78,2 72,9 5,7
Verksamhetens intäkter 3 198,2 3 200,2 3 054,7 -2,0
Personalkostnader, exkl inhyrd personal-1 972,9 -2 011,0 -1 869,3 38,1
Bemanningsföretag -46,7 -8,1 -48,0 -38,6
Köpt vård -56,2 -43,6 -64,0 -12,5
Läkemedel -359,6 -355,3 -338,7 -4,3
Verksamhetsanknutna tjänster -135,7 -119,8 -123,0 -15,9
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader -85,3 -83,6 -79,6 -1,7 Material och varor, inkl förbrukningsmtrl -216,0 -197,6 -239,0 -18,4
Lokal- och energikostnader -239,8 -224,5 -220,6 -15,3
Lämnade bidrag -0,6 -0,6 -0,7 -0,1
Avskrivningar -55,2 -56,7 -55,9 1,4
Övriga kostnader -95,8 -87,2 -63,3 -8,7
Verksamhetens kostnader -3 263,8 -3 188,4 -3 102,0 -75,4
Finansiella intäkter/kostnader -3,8 -3,9 -3,3 0,1
Resultat -69,5 7,9 -50,7 -77,4
Periodens utfall
Resultatet ackumulerat oktober är -69,5 mnkr, vilket är 18,8 mnkr sämre än förra året och 77,4 mnkr sämre än budgeterat.
Intäkterna ackumulerat är 2 mnkr lägre än budgeterat. Detta beror bland annat på SÄS produktion för brutet tak är 14,5 mnkr lägre än budget. SÄS har inte erhållit ersättning för utökad verksamhet för neuropsykiatri samt fördyrande reagensavtal.
Personalkostnaderna inklusive bemanningsföretag är 0,1 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen har minskat jämfört med tidigare månader. Detta beror bland annat på att psykiatrisatsningarna har kommit igång samt en regional lönesatsning på sjuksköterskor samt höjning av Ob-ersättning. Ökningen av kostnaderna jämfört med föregående år är främst en följd av lönerevision, löneglidning, sociala avgifter samt ökad personalvolym.
Kostnaderna för bemanningsföretag är 46,7 mnkr ackumulerat oktober, vilket är 38,6 mnkr högre än budgeterat men 1,3 mnkr lägre än samma period förra året.
Kostnaderna för köpt vård är 12,5 mnkr högre än budget men 7,8 mnkr lägre än samma period förra året. Budgetavvikelsen beror till största delen på ökade kostnader för
tillgänglighet i form av köpt ortopedivård. Avvikelsen gentemot föregående år beror på att SÄS hade högre kostnader för brännskador, ECMO, vårdgaranti och valfrihet under 2016.
Kostnaderna för läkemedel är 4,3 mnkr högre än budgeterat, vilket främst beror på ökade kostnader för rekvisitionsläkemedel inom cancer och ögonsjukdomar. När resultat och budget har exkluderats från de läkemedel som sjukhuset erhåller finansiering för är läkemedelskostnaderna 5,2 mnkr högre än budgeterat. Kostnaderna är lägre jämfört med samma period förra året. Detta beror på lägre antal behandlingar mot hepatit C samt att sjukhuset har erhållit högre återbäring än förra året.
Kostnaderna för verksamhetsanknutna tjänster överstiger budget med 15,9 mnkr, vilket beror på köp av granskningstjänster inom röntgen samt röntgentjänster främst bestående av PET-CT.
Kostnaderna för material och varor överstiger budget med 18,4 mnkr. Detta beror på ökade kostnader för reagenser i och med att avtalet löpt ut vilket uppskattas till 3 mnkr på helår. Ökningen beror även på ökade kostnader för behandlingshjälpmedel i form av insulinpumpar och olika andningshjälpmedel, samt medicinteknisk utrustning.
Avvikelsen mot budget för lokalkostnader beror på hyrestillägg som inte var kända vid budgetläggning. Ökningen mot föregående år beror på höjda kostnader för ny städriktlinje, hyreshöjningar, övrig utökning av lokaler samt allmänna reparationer och underhåll.
Utfallet för övriga kostnader överstiger budget med 8,7 mnkr. Detta beror på oattesterade fakturor som hör till andra kostnadsrader, ökade kostnader för hyra av MR-utrustning samt ökade kostnader för resor i tjänsten.
6. Åtgärder vid ekonomisk obalans
Genomförandet av effektiviseringsplan inför 2017 redovisades delårsrapport augusti med en effekt på 88 procent. Ny åtgärdsplan efter delårsrapport augusti redovisas nedan.
Produktion brutet tak: Budgetavvikelse är -14,5 mnkr d.v.s. ingen effekt.
Ytterligare intäkter psykiatrisatsning: Effekten är 3,3 mnkr.
Ökad produktion PK-områdena: Ingen effekt.
Översyn extraersättningar personal: Ökad återhållsamhet men ingen mätbar effekt.
Avveckling hyrläkare akuten: Ingen effekt i september men i oktober, 0,25 mnkr.
7. X-matris
Vårdskador ska minska
för VRI, trycksår (fall) 89/98 103/97
Förbättra medicinska
resultat 18/30
Resultat enkel
patientenkät 79/80 80/80 81/80 76/80 77/80 77/80 77/80 77/80 79/80 80/80 /80 /80
Resultat enkel
medarbetarenkät -3/-8,3 -4/
Tillgänglighet vårdgaranti
90 dagar 76/82 74/84 73/87 73/88 72/92 72/95 69/92 65/90 69/92 73/95 /98
Tillgänglighet total
vistelsetid (TVT) < 4 g 52/70 54,3/71 62/72 61/73 59/73 58/74 63/75 62/76 63/77 64/78 /79 /80
Ekonomi i balans -9/-7 -10/-12-9/-8 -34/-24 -48/-24 -70/-22 -54/8 -38/13 -55/7 -69/8
J F M A M J J A S O N D
