Delårsrapport 1 2020 för Teknik- och fritidsnämnden Förslag till beslut

(1)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Teknik- och servicekontoret Dnr TFN/2020:242-042

2020-05-15 1/2

Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00

www.strangnas.se Bankgiro 621-6907

Handläggare Lena Stenman 0152-294 19

Teknik- och fritidsnämnden

Delårsrapport 1 2020 för Teknik- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att

1. godkänna delårsrapport 1 2020 för Teknik- och fritidsnämnden.

Beskrivning av ärendet

Rapportering av delårsrapport 1 – 2020 för Teknik- och fritidsnämnden sker enligt fastställd tidplan och anvisningar. Uppföljningen omfattar januari-april år 2020.

Måluppföljning

Teknik- och fritidsnämnden har totalt åtta nämndmål som bidrar till

kommunfullmäktiges mål år 2020. Prognosen är att måluppfyllelsen bedöms som delvis uppfyllt för alla mål utom för ekonomimålet som bedöms bli helt uppfyllt. Nuvarande Coronapandemi medför att verksamheterna inte fullt ut kan arbeta med planerade aktiviteter inom ramen för arbetsplaner och kontorsplan.

Ledningsgruppens bedömning är att det är en för stor andel av aktiviteterna som inte kan genomföras enligt plan och därmed bedöms inte målen kunna bli helt uppfyllda.

Ledningsgruppen bedömer ekonomimålet som helt uppfyllt dels för det fina resultat och prognos som nämnden och verksamheterna har och dels för det fina arbete som alla chefer och medarbetare utför under rådande pandemi

Driftredovisningen för Teknik- och fritidsnämnden redovisar per den sista april en positiv avvikelse med 4,6 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett överskott på 0,6 miljoner kronor till följd av att buffertposten för ledning och administration inte beräknas utnyttjas fullt ut samt minskade livsmedelskostnader under våren för måltidsservice. Coronapandemin har medfört att flera verksamheter förväntas erhålla lägre intäkter än budgeterat vid årets slut och det finns en osäkerhet kring hur stort detta inkomstbortfall kommer att bli.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

(2)

2/2

Uppfyllelse av mål (policy, plan, riktlinjer m.m.)

Rapporten innehåller en beskrivning av uppföljning av nämndens mål i

verksamhetsplan. Målen är kopplade till Kommunfullmäktiges mål i flerårsplan 2020-2022 samt andra policy, planer, strategier.

Uppföljning

Uppföljning sker inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 1 2020 för Teknik- och fritidsnämnden, 2020-05-15 Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen.

Kommunstyrelsen.

Kommunrevisionen.

Anna Werner Lena Stenman

Kontorschef Verksamhetscontroller

(3)

Delårsrapport 1 2020 för

Teknik- och fritidsnämnden

Period 1 januari – 30 april

2020-05-15

(4)

Inledning ... 3

Uppföljning och analys ... 5

Invånare ... 5

Kommunfullmäktiges mål ... 5

Nämndens mål ... 5

Strategiska vägval ... 9

Samhälle ... 10

Medarbetare ... 17

Ekonomi ... 21

Ekonomisk analys ... 23

Driftredovisning per verksamhet ... 23

Ramprotokoll ... 23

Sammanfattande kommentar till resultat och årsprognos ... 23

Konsekvenser utifrån Coronapandemin ... 25

Åtgärdsplan ... 25

Investeringar... 26

(5)

Inledning

Teknik- och fritidsnämnden har följande verksamhetsområden.

• Administrativa enheten

• Stadsmiljö och service

• Fritidsenheten

• Räddningstjänst

• Måltidsservice

Teknik- och fritidsnämnden är en utpräglad servicenämnd som finns till för såväl invå- nare som för kommunens verksamheter. Till sitt förfogande har nämnden teknik- och servicekontoret (TSK) med underliggande verksamheter.

Administrativa enheten ansvarar för nämndadministration, registratur, parkeringstill- stånd till personer med funktionsvariationer, tillstånd för markupplåtelse och torghan- del, Fordonsenhet samt post och repro (post- och paketleveranser inom kommunen).

Stadsmiljö och service ansvarar för drift, underhåll och utveckling av gata, park, broar, gatubelysning, trafiksäkerhetsarbete och projektering av exploateringsprojekt. Verk- samheten ansvarar även för hamnverksamhet och husbilsplatser.

Fritidsenheten ansvarar för drift och underhåll av kommunens idrottsplatser, idrotts- hallar, simhallar, motionsspår, skyttehallar, friluftsområden och badplatser. Inom enheten sker även fritidsplanering, plats- och lokalbokningar, administration för före- ningsbidrag samt dialog med föreningar och allmänhet.

Räddningstjänsten ansvarar för insatser vid bränder och olyckor, förebyggande brandskydd, utbildning i brandkunskap och första hjälpen, vissa delar av kommunens skade- preventiva arbete samt civil beredskap.

Måltidsservice ansvarar för det interna måltidsutbudet och leveranser. Måltidsservice ska laga och servera goda, hållbara och näringsriktiga måltider till alla matgäster, från barn i förskolan till de äldre som bor på särskilda boenden.

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar även för VA- och återvinningsfrågor i samverkan med SEVAB och Samhällsbyggnadskontoret (SBK).

Nämndens delårsrapport omfattar en redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till april. Nedan redovisas en sammanfattning av nämn- dens måluppföljning och under respektive mål finns en mer förklarande text.

(6)

Tabell över måluppföljning

Perspektiv Mål Bedöm ning

Invånare Teknik- och fritidsnämnden tillhandahåller god service till invånare samt tillgängliga miljöer. Därmed bidrar nämnden till god folkhälsa och att Strängnäs kommun upplevs som en trygg plats att bo, leva och verka i.

Delvis uppfyllt

Invånare Teknik- och fritidsnämnden skapar genom digitalisering, tydlig kommunikation och dialog möjlighet till inflytande och

delaktighet i det lokala samhällets utveckling. Det är viktigt för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle.

Delvis uppfyllt

Samhälle Teknik- och fritidsnämnden tillhandahåller god infrastruktur och arbetar aktivt med beteendeförändring för en hög trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet samt en hållbar miljö i alla

kommundelar.

Delvis uppfyllt

Samhälle Teknik- och fritidsnämnden arbetar för en ökad användning av alternativa energikällor, minskad användning av fossila bränslen, minskad energiförbrukning samt minskat antal transporter och resor.

Delvis uppfyllt

Samhälle Teknik- och fritidsnämnden bidrar till att bevara natur- och

vattenmiljöer samt arbetar för en renare miljö. Delvis

uppfyllt Samhälle Teknik- och fritidsnämnden bidrar till den hållbara cirkulära

måltiden. Delvis

uppfyllt Medarbetare Teknik- och fritidsnämnden har en god, jämställd och

utvecklande arbetsmiljö för alla medarbetare inom nämndens verksamheter.

Delvis uppfyllt

Ekonomi Teknik- och fritidsnämnden bidrar till en långsiktigt hållbar ekonomi genom effektiv resursanvändning där rådande strukturer och arbetssätt ständigt utmanas.

Uppfyllt

(7)

Uppföljning och analys

Invånare

Perspektivet invånare sätter kommunens invånare och andra personer som nyttjar Strängnäs kommuns tjänster i fokus. Det ska vara lätt att vara invånare och nyttjare av tjänster i Strängnäs kommun.

Respekt, öppenhet och ett gott bemötande, utan avkall på professionalitet, ska prägla mötet med invånare och företag, såväl i kommunens utbud av service och välfärds- tjänster som i vårt myndighetsutövande. Förhållningssättet innebär en lyhördhet för vad invånare och brukare vill, tycker och tänker och en tydlighet i vad man kan för- vänta sig. Kommunikation och dialog är nyckeln till framgång.

Uthållighet och långsiktighet, samt mod att våga fatta beslut som kan vara svåra på kort sikt, skapar förutsättningar för positiva resultat i det långa loppet. Det ger också förutsättningar åt alla att delta i samhällslivet och förverkliga sina livsmål.

Kommunfullmäktiges mål

Demokratin är levande och inkluderande. Invånare, företagare och andra aktö- rer utvecklas i Strängnäs kommun och är medskapande och delaktiga i kommu- nens utveckling.

Beskrivning

Invånare, företagare och andra aktörer såsom föreningar, församlingar, samarbetspart- ners, volontärer med flera ges möjlighet att vara, och är, medskapande i kommunens utveckling. Att vara medskapande i kommunens utveckling handlar om att kommunen tar tillvara på erfarenheter och synpunkter både från enskilda brukare som från dess sammanslutningar.

I Strängnäs kommun erbjuds välfärdstjänster av god kvalitet som utgår från in- vånarnas behov

Beskrivning

Kommunen visar genom aktiva handlingar att invånare i Strängnäs kommun har till- gångar och kompetenser som kan bidra till att förbättra de välfärdstjänster som erbjuds

Nämndens mål

Teknik- och fritidsnämnden tillhandahåller god service till invånare samt till- gängliga miljöer. Därmed bidrar nämnden till god folkhälsa och att Strängnäs kommun upplevs som en trygg plats att bo, leva och verka i.

Periodens viktigaste aktiviteter och resultat

Alla verksamheter arbetar på flera olika sätt för att tillhandahålla en god service till våra invånare. Det sker bland annat genom att regelbundet diskutera bemötande med sina personalgrupper. På fritidsenheten har de fastslagit att det ska vara välkommande att besöka fritidenhetens anläggningar och att dialog ska ske på likartat sätt med alla

(8)

besökare. Flera verksamheter har arbetat med sina kommunikationsplaner för åter- kommande händelser. Till exempel måltidsservice har börjat att ta fram kommunikationsplaner för tydligare information till våra invånare och deras matgäster.

I samband med Coronasituationen har arbetet med verksamheternas risk- och sårbar- hetsanalyser (RSA) och kontinuitetsplanering aktualiserats så att verksamheterna kan säkerställa god service till medborgarna även under kris.

Administrativa enheten arbetar aktivt med service till kommunens invånare. Genom posthantering (inkl. e-posthantering) och diarieföring av inkomna handlingar säker- ställs att invånarnas ärenden och synpunkter flödas vidare till rätt mottagare och han- teras på ett korrekt sätt.

Fritidsenheten arbetar för att alla idrotts- och fritidsanläggningar ska vara hela, rena och funktionsdugliga. De arbetar även för ett varierat utbud av motions- och idrottsan- läggningar och att de ska vara tillgängliga för kommunens alla medborgare. Corona- situationen har dock medfört att omklädningsrum, bad och gym har varit stängda från och med den 6 april, vilket har medfört minskad tillgänglighet.

Genom att förbättra kommunens belysningsanläggningar har Stadsmiljö och service arbetat för ökad trygghet, som exempel är alla lampor i Åkers Styckebruk utbytta. Där det är möjligt försöker verksamheten att bygga ihop anslutningar av befintliga gång- och cykelbanor (GC-banor) för att erhålla längre stråk av GC-banor och därmed för- hindra att oskyddade trafikanter tvingas ut i trafiken. Regelbundet röjs sly och ogräs kring alla gång och cykelbanor för att erhålla bättre framkomlighet och ökad trygghet.

För att alla som bor eller vistas i kommunen ska få trygghet upprätthåller räddnings- tjänsten beredskap med utryckningsstyrkor dygnet runt vid tre brandstationer. Under första delen av 2020 har antalet larm varit något färre än vanligt, troligen på grund av minskad samhällsaktivitet orsakad av pandemirestriktioner.

Olika slags information och rådgivning om brandskydd erbjuds löpande av räddnings- tjänstens personal, både till privatpersoner och till företag/organisationer. Normalt erbjuds också extern utbildning i brandkunskap, åtgärder vid brand och livräddande första hjälpen. Sedan mitten på mars har utbildningarna dock ställts in helt på grund av pandemin.

Årligen utförs ungefär 70 tillsyner av brandskydd i olika verksamheter. Under januari- februari gjordes detta helt enligt plan men därefter har de flesta planerade tillsyner skjutits upp beroende på pandemin. Än så länge räknar vi med att kunna hämta hem eftersläpningen under hösten med måluppfyllnad både när det gäller antal tillsyner och intäktsbudget.

Måltidsservice erbjuder goda, hållbara och näringsriktiga måltider till alla matgäster, i våra kommunala förskolor, skolor och äldreomsorg. Omställningen till en mer hållbar måltid innebär bland annat att mer vegetariska maträtter serveras. Denna omställning medför hos vissa invånare en oro och ett missnöje som yttrar sig i form av telefonsam- tal och e-post samt insändare i media.

Analys och slutsats

I verksamhetsplanen framgår att verksamheternas arbete ska utföras utifrån ett lång- siktigt hållbarhetsperspektiv baserat på Agenda 2030 och de globala målen. Året star- tade upp och verksamheterna planerade och genomförde aktiviteter i enlighet med sina arbetsplaner, vilka till viss del har beskrivits i avsnittet ovan.

(9)

Måltidsservice omställning till mer hållbara måltider har genomförts enligt plan. Ty- värr uppskattas inte denna omställning av alla vilket medför att det inom verksamhetens område finns missnöjda invånare, i första hand vårdnadshavare till barn i förskola och skola. Verksamheten ser därför ett stort behov av informationsinsatser för att öka förståelsen om matens påverkan på miljön och varför denna omställning sker inom måltidsservice verksamhet.

Den nuvarande Corona-situationen har dock medfört att vissa aktiviteter har pausats medan andra har kunnat genomföras. Inom till exempelvis räddningstjänsten kommer inte utbildning i brandkunskap, åtgärder vid brand och livräddande första hjälpen samt tillsyn genomföras enligt plan. Bad, gym och omklädningsrum inom fritidsen- heter har varit stängda och det är i nuläget osäkert hur länge denna stängning kommer att kvarstå. Det gör att Teknik- och servicekontorets ledningsgrupp (framöver kallad ledningsgruppen) bedömer att målet vid årets slut kommer vara delvis uppfyllt.

Teknik- och fritidsnämnden skapar genom digitalisering, tydlig kommunikation och dialog möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets ut- veckling. Det är viktigt för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle.

I kontorsplanen för 2020 är digitalisering ett prioriterat uppdrag och där framgår bland annat att verksamheterna ska identifiera processer och arbetsområden som kan digitaliseras. Ett första led i detta arbete är med hjälp av externt stöd, Digicenter, de kommer att göra en nulägesanalys, behovssamanställning och förslag på utvecklings- områden. Kontorschefen har erhållit ett enkätförslag från Digicenter och som beräknas skickas ut till alla medarbetare på Teknik- och servicekontoret innan sommaren. Led- ningsgruppen har också en representant i kommunens taktiska råd som fungerar som en remissinstans till digitala rådet. Det taktiska rådet har regelbundet möten och där informationsutbyte sker mellan kontoren och avdelningarna avseende olika digitaliseringsprojekt. Nedan är två exempel på digitaliseringsprojekt som pågår:

• Pilotprojektet med smart belysning beräknas pågå under ett års, den digitala plattformen kommer bland annat att fånga upp fordonshastigheter, antal gång-

(10)

are och cyklister. Den kommer också användas för att mäta energiförbruk- ningen samt att styra gatubelysningen.

• Måltidsservice har påbörjat arbetet med att införa ett digitalt egenkontrollpro- gram (EKP), syftet är att få en enklare och säkrare hantering för både köksper- sonalen och måltidsservice chefer.

För att underlätta för våra kommuninvånare finns flera av verksamheternas blanketter som e-tjänster där invånarna digitalt kan lämna in sina blanketter. Blanketter för ansö- kan om egensotning, annan sotare samt hantering av brandfarliga och explosiva varor erbjuds numera i digital form på kommunens hemsida. Under våren digitaliseras även de före-lägganden som sotningsentreprenören har utfärdat för att kommunen ska kunna göra en bättre uppföljning i det egna administrationssystemet Daedalos. Andra blanketter som finns är båtplatsbokning, lokalbokning, ansökning föreningsbidrag, an- sökan om specialkost med mera.

Nämndens verksamheter arbetar på flera olika sätt för att tillhandahålla tydlig kommunikation. Kommunens hemsida uppdateras regelbundet med information gällande nämndens verksamheter och flera verksamheter har utökat sin information på sociala medier. Till exempel Räddningstjänsten har ökat informationen från verksamheten om brandskydd med mera genom att utöka antalet redaktörer.

Uppföljning har skett av "Plan för hur TSK ska arbeta med kommunikation" och bland annat har alla verksamheter tagit fram ett årshjul för kommunikation, där det framgår vilka återkommande aktiviteter som behöver kommuniceras. Andra aktiviteter är att kommunikationsplaner har upprättats eller håller på och upprättas gällande återkom- mande händelser till exempel vinterväghållning och säsongsmat för måltid. För att un- derlätta för verksamheterna har en checklista för kommunikation tagits fram och mal- lar för spadenskyltar. Syftet med dessa åtgärder är att verksamheterna ska ha en mer proaktiv kommunikation till rätt målgrupp via rätt kanaler.

För att öka kommuninvånarnas inflytande och delaktighet samt säkerställa att barn- rättsperspektivet beaktas har dialog genomförts med invånarna/barn vid renovering av lekplatserna vid Lottenlund och Ekhov. Förra året genomfördes en stor medborgardia- log gällande aktivitetspark i Stallarholmen och under våren har dialoger med allmän- het och föreningar fortsatts. Tyvärr har ett flertal föreningsmöten ställts in och tänkta aktiviteter inom idrottspolitiska programmet har fått skjutas framåt med anledningen av Coronapandemin. Inom fritidsenheten är det därför tveksamt om alla aktiviteter i arbetsplanen kan uppnås.

Trafikfrågor är något som både berör och engagerar kommunens invånare. För att möta efterfrågan tas alla frågor och synpunkter emot av kontaktcenter. Berörda tjäns- temän genomför sedan möten veckovis för att hantera det som inkommit och åter- kopplar till frågeställaren. Under våren har flera synpunkter inkommit gällande trafik och hastigheter och därför har flera trafikmätningar genomförts. Efter en trafikmät- ning återkopplar trafikgruppen till frågeställaren för att redovisa resultatet samt föra en dialog om förbättringsförslag i gatumiljön.

Måltidsservice har påbörjat arbetet med att ta fram ett måltidspolitiskt program och där är dialog med en viktig del i planeringen inför framtagandet. Dialog har skett under våren med elever på Finningeskolan och Mariefreds skola och fler dialoger är inplane- rade till hösten. Måltidsservice arbetar också för att öka lärandet och förståelsen för odling och tillagning av mat och därför ges många barn i skola och förskola möjlighet att delta i köket och i odlingsprojekt.

(11)

Analys och slutsatser

Nämndens verksamheter arbetar med flera olika aktiviteter för att bidra till att målet uppnås. Ledningsgruppen ser positivt på att kommunikation och dialog får en allt större roll inom verksamheterna och att de ser nyttan av ett proaktivt arbetssätt gäl- lande dessa frågor. Nuvarande pandemin har tyvärr medfört att dialogmöten inte har kunnat genomföras som planerat och att föreningsmöten och andra planerade aktiviteter inom ramen för det idrottspolitiska har ställts in eller skjutit framåt i tiden. Digitali- sering, det vill säga verksamhetsutveckling med hjälp av digitala verktyg, fortgår men i en långsammare takt än den ursprungliga planen. Ledningsgruppens bedömning är att målet kommer att bli delvis uppfyllt vid årets slut med anledning av att alla planerade aktiviteter inte kan genomföras enligt den ursprungliga planen.

Strategiska vägval

Arbetet i nämndens verksamheter ska utföras utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv baserat på Agenda 2030 och de globala målen. Kontoret ska sträva efter ett intersektionellt perspektiv i allt rättighetsarbete såsom barnrättsperspektiv, tillgänglighet, jäm- ställdhet och klimatarbete. För att verksamheterna ska kunna utvecklas till att bli allt- mer hållbara och på så sätt bättre kunna bidra till de globala målen krävs mer kunskap och ökat medvetande om hållbarhet kopplat till respektive verksamhet.

Teknik- och fritidsnämnden bidrar till att stärka kommunens positiva varumärke genom invånare som agerar ambassadörer.

Arbeta aktivt för att förbättra kommunikationen med invånarna, föreningar och nä- ringsliv samt den interna kommunikationen. Kommunikation, digitalisering och dialog är nyckeln till framgång. Digitalisering samt tekniska lösningar kan hjälpa oss att möta framtidens utmaningar.

Viktiga strategier/planer/program som nämndens verksamheter ska beakta i samband med sina uppdrag:

• Barn- och ungdomsstrategin

• Riktlinjer för barnchecklistor och barnkonsekvensanalyser

• Idrottspolitiska programmet

• Plan för arbete med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet 2019-2022

• Handlingsprogram för skydd mot olyckor

• Kontorets/verksamheternas risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) och kontinui- tetsplaneringar.

(12)

Samhälle

Perspektivet Samhälle beskriver kommunens roll som hållbar samhällsbyggare tillsammans med civilsamhället, företagen och andra aktörer. Perspektivet vänder sig mot in- vånare, företag och föreningar som är verksamma i kommunen och vad som görs för att det ska vara lätt att bo, leva och verka i Strängnäs kommunen

Strängnäs kommun är en förebild för sitt aktiva arbete kring hållbarhetsfrågor med Agenda 2030 som bas. Tillsammans utvecklas vi med människor som vill bo och leva i, verka i och besöka vår kommun

Beskrivning:

För Strängnäs kommun är ett hållbart samhälle en mycket viktigt fråga. Hållbarhet av- ser social- miljömässig- och ekonomisk hållbarhet som utgår från Agenda 2030 och de globala målen. Genom ett strategiskt arbete och medvetna aktiviteter gör vi, tillsammans andra aktörer, Strängnäs kommun till en förebild inom området.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att leda det strategiska arbetet med Agenda 2030.

Nämndens mål

Teknik- och fritidsnämnden tillhandahåller god infrastruktur och arbetar aktivt med beteendeförändring för en hög trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet samt en hållbar miljö i alla kommundelar.

Nämndens verksamheter arbetar tillsammans med beteendeförändringar som ska främja ett hållbart resande. Under våren har tre kampanjer för hållbart resande planerats, dessa kommer att genomföras under året. Två av kampanjerna är ett samarbete med Cykelsamverkan Sörmland och den tredje är den europeiska kampanjen Trafi- kantveckan. Informationskampanjer kommer också att genomföras i samband med in- vigningen av cykelgaraget i Läggesta med målet att få fler att välja cykel istället för bil.

För att medarbetare på Strängnäs kommun ska resa mer hållbart så har Fordonsen- heten anpassat bokningssystemet för resor så att resor med kollektivtrafik föreslås först, därefter kommer förslag på el-fordon och som sista förslag kommer vanliga bilar om resan ska utanför Strängnäs stadskärna. För att få fler att välja cyklar har systemet anpassats så att cyklar har en egen bokningsflik som syns tydligt medan bilar inte har det. En strategisk ordning och utformning av bokningssystemet påverkar vilken typ av resa medarbetaren bokar och målet med nuvarande utformning är att fler anställda ska välja mer hållbara alternativ för sina resor.

Under 2019 gick en elevenkät ut till kommunala skolor och resultatet blev att 2 074 elever svarade på enkäten. Resultatet redovisas i diagrammet: Hur elever reser till skolan 2019.

(13)

Stadsmiljö och service har tillsammans med kommunens kollektivtrafiksamordnare analyserat resultatet per skola och kommit fram till att det framförallt är barn i försko- leklass - tredjeklass som skjutsas av föräldrar till skolan. De skolor där andelen barn som skjutsas med bil var väldigt hög var på Mariefreds skola, Stallarholms skolan, Vasa skolan och Åkers skolan. Förslaget är att stadsmiljö och service i samverkan med kommunens kollektivtrafiksamordnare samt barn- och utbildningskontoret undersöker dessa fyra skolor mer ingående. Målet är att få fram vad resebeteendet beror på så att lämpliga åtgärder kan planeras. Samtidigt pågår det också en utredning/diskussion med friskolorna på Tosterö angående trafiksituationen kring dessa olika skolorna.

Stadsmiljö och service ser till att hålla GC-banorna i bra skick. De har en långsiktig strategi där målet är att fler ska välja cykel och att det ska kännas tryggt att välja cykeln som färdmedel. Farttavlor på strategiska platser bidrar till en lugnare trafikrytm och säkrare trafikmiljöer. I nämndens investeringsram har sju miljoner kronor avsatts för reinvestering av asfalt och arbetet med att öka standarden på kommunens gator och vägar har nyligen påbörjats då asfaltsupphandlingen precis blev klar.

Fritidsenheten har genomfört vissa trygghets- och tillgänglighetsåtgärder. Bland annat har belysning på Vasavallens parkering och gångvägar inom området förbättrats. För att få fler att använda cykeln som motionsform har en cykelkarta med leder tagits fram.

Fritidsbanken har periodvis flyttat ut till skateplazan i Strängnäs och blir därmed mer tillgänglig för barn- och ungdomar. Arbetet med åtgärder inom det idrottspolitiska programmet fortgår dock i en långsammare takt än vad som har planerats för 2020, bland annat beräknas inte aktiviteterna trygg idrottsutbildning för alla föreningar, idrott för funktionsnedsättning samt jämställd idrott att kunna genomföras enligt plan. I nulä- get har hälften av aktiviteten inom programmet pausats med anledning pandemin, då en stor del av aktiviteterna är knutna till dialog, workshops samt möten med föreningar och förbund.

För att alla som bor eller vistas i kommunen ska få trygghet upprätthåller räddnings- tjänsten beredskap med utryckningsstyrkor dygnet runt vid tre brandstationer. Under första delen av 2020 har antalet larm varit något färre än vanligt, troligen på grund av minskad samhällsaktivitet orsakad av pandemirestriktioner.

Den externa utbildningsverksamheten syftar i stora delar till att skapa handlingskraft för att kunna hantera en brand eller ett akut sjukdomsfall. Ju snabbare hjälpen kan ges, desto mindre risk för stora skador. Utbildningen ger trygghet att göra åtgärder.

Under ett normalår ges utbildning eller information till runt 2 000 personer i olika åld- rar. Pandemin har dock inneburit att den externa utbildningsverksamheten stoppades

(14)

helt i mitten av mars och inte beräknas kunna återupptas förrän i augusti. Det påverkar både antalet utbildade och intäkterna för året.

Ledningsgruppen ser positivt på att vi kommer att delta i flera olika kampanjer gäl- lande hållbart resande under året, det är en viktig del för att kunna lyckas med ett för- ändrat beteende gäller resor. Stadsmiljö och service arbetar vidare med att säkra upp trafikmiljöer för att fler ska uppleva en hög trafiksäkerhet och för att tillhandahålla en god infrastruktur. Kommunens låga vägstandard, med dålig asfalt och många potthål, är ett orosmoment. Det tillsammans med att flera aktiviteter inte kommer att kunna genomföras i år på grund av den pågående pandemin gör att ledningsgruppen bedömer att målet vid åretsslut kommer att bli delvis uppfyllt.

Teknik- och fritidsnämnden arbetar för en ökad användning av alternativa ener- gikällor, minskad användning av fossila bränslen, minskad energiförbrukning samt minskat antal transporter och resor.

Nämndens verksamheter arbetar på flera olika sätt för att bidra till målet. Nuvarande Corona-situation har medfört ett förändrat arbetssätt, då färre fysiska möten genom- förs utan istället sker fler digitala möten i form av Skype, Teams eller telefonkonferen- ser. Det här har medfört ett minskat resande och effektiviserad arbetstid då mindre tid läggs på resan.

Inom Administrativa enheten finns Fordonsenheten och de arbetar aktivt med att få kommunanställda som bokar fordon i kommunens bilbokningssystem att i större ut-

(15)

sträckning välja buss, tåg eller cykel. Samtidigt arbetar de kontinuerligt för ökad an- vändning av alternativa energikällor, minskad användning av fossila bränslen samt minskad energiförbrukning vid utbyte av fordon. Inom verksamheten finns i nuläget 124 fordon och kommunens fordonspolicy anger att de flesta fordon ska finnas inom kommunens verksamheter i sex år för att sedan bytas ut. Det betyder att vi varje år by- ter ut ett tiotal fordon till bilar som har nyare teknik, alternativa energikällor eller för- brukar mindre energi. I samband med bilbokning av fordon finns ett uttalat mål inom Måltidsservice att om det är möjligt så ska elbilarna bokas i första hand.

Stadsmiljö och service har nu fem robotgräsklippare igång i de centrala delarna av Strängnäs stad vilket innebär minskade transporter av åkgräsklippare och även färre drifttimmar med dieseldrivna maskiner. Verksamheten provar också att köra elfordon i parkmiljöer istället för ett dieseldrivet för att se om dessa typer av fordon kan tillfreds- ställa de behov som verksamheten har. Det pågår ett arbete för att byta ut armaturerna i gatubelysningen till energibesparande armaturer för att på så vis minska energiför- brukningen. Detta sker dels i samband med Smartcity-projektet och dels finns två miljoner kronor avsatta i investeringsbudgeten för reinvestering i gatubelysning.

I samband med reinvestering av fordon och maskiner överväger nämndens alla verksamheter om utbyte kan ske till fordon med alternativa drivmedel. Inom Räddnings- tjänsten har de också övervägt om inköp av elcykel för användning vid exempelvis mö- ten.

Det nya arbetssättet som har medfört fler möten på distans är positivt då färre resor sker, en förhoppning är att detta arbetssätt till viss del kommer att fortgå även när pandemin är över. Det finns flera goda exempel där verksamheterna har lyckats ställa om till alternativa energikällor och minskad energiförbrukning. Ledningsgruppens bedöm- ning är dock att detta inte är tillräckligt och bedömer därför att målet vid åretsslut kommer vara delvis uppfyllt.

(16)

Teknik- och fritidsnämnden bidrar till att bevara natur- och vattenmiljöer samt arbetar för en renare miljö.

Nämndens verksamheter arbetar på olika sätt för bidra till uppfyllande av målet. Under kontorschefen finns nämndens VA- och återvinningsstrateg. Hon har ett ansvar gente- mot SEVAB och ESEM för att bland annat säkra vattenförsörjningen i kommunen. För närvarande pågår ett arbete med ett nytt vattenskyddsområde vid Gorsinge för att säkra reservvatten i kommunen. En revidering av avfallsplanen pågår. Ambitionen med den reviderade avfallsplanen är att Strängnäs kommuns ska öka medvetenheten och erbjuda fungerande verktyg för att minska avfallsmängderna.

Administrativa enheten bidrar genom att fordonsenheten arbetar aktivt för en ökad an- vändning av alternativa energikällor, minskad användning av fossila bränslen och minskad energiförbrukning vid utbyte av fordon. Genom att tillhandahålla cyklar och el-cyklar i bilpoolen möjliggör enheten också för de kommunanställda att cykla kortare sträckor istället för att köra bil.

Att lyfta fram strandlinjen i våra kommundelar är en viktig och prioriterad uppgift för Stadsmiljö och service. Det görs genom att hålla strandlinjen i fint skick så alla kan ta del av den fina miljön kring Mälaren. Det ska vara bra framkomlighet för alla. Verk- samheten arbetar också på olika sätt för att minska utsläppen till Mälaren. En del dag- vattenbrunnar har utrustas med filter för att minska utsläppen. På tre platser i kommunen finns det möjlighet till septitankstömning för båtar, detta för att undvika att båtä- gare släpper ut sitt avfall i Mälaren. I år har verksamheten möjliggjort för gråvatten- tömning för de husbilar som står parkerade vid Västerviken, det torde minska utsläp- pen och förbättrar för miljön.

Fritidsenheten har infört källsortering i Thomas arena (simhall, sporthall) samt påbör- jat arbete med källsortering på Vasavallens IP. En planerad utbildning om Agenda 2030 för all personal inom Fritid blev tyvärr framskjuten till hösten på grund av rå- dande Corona-pandemi.

Räddningstjänsten arbetar tillsammans i Räddsam Mälardalen med ett gemensamt arbete för att ta fram nya rutiner för användning av olika slags släckmedel och omhän- dertagande av smutsigt släckvatten. En av åtgärderna är att minska användningen av skumvätskor eftersom de påverkar miljön negativt. I samband med extern utbildning i brandsläckning används nu oftast gasol istället för diesel som bränsle i övningskaret.

Det medför betydligt mindre utsläpp och störningar i grannskapet.

Måltidsservice arbete för att bidra till målet om den cirkulära måltiden ger också en positiv inverkan för denna måluppfyllelse. Se mer under målet cirkulära måltider.

Nämndens verksamheter arbetar på flera olika sätt för att bidra till uppfyllandet av målet, vilket har redovisats ovan. Ledningsgruppens bedömning är dock att fler åtgär- der och aktiviteter behöver genomföras för att uppfylla målet helt. Därför blir bedöm- ningen att målet delvis kommer vara uppfyllt vid åretsslut.

(17)

Teknik- och fritidsnämnden bidrar till den hållbara cirkulära måltiden.

Måltidsservice arbetar aktivt för att bidra till den hållbara cirkulära måltiden. Bland annat arbetar verksamheten med:

- Mätning av svinn genomförs mer frekvent och i fler kök. Det bidrar till ökad kunskap och motivation till att hitta och genomföra åtgärder. Många kök har minskat sitt serveringssvinn tack vare innovativa användningar av rester och råvaror som tidigare slängts, till exempel blast och andra rester används i bröd- deg.

- En omställning till gröna menyerna pågår för fullt, de flesta skolor har nu två gröna dagar per vecka. En negativ konsekvens av detta är att missnöjet har ökat hos framför allt vissa vårdnadshavare. De hör av sig och är oroade och oförstå- ende inför denna utveckling. I det här sammanhanget behövs ökade kommuni- kationsinsatser och det finns tyvärr en mycket begränsade resurs för det inom Måltidsservice.

- Reköket fungerar och utvecklas kontinuerligt, vilket minskar Måltidsservice behov av att köpa ny utrustning till kök och serveringar.

- Ett nytt livsmedelsavtal träder i kraft första maj 2020, i avtalet finns ett större utbud av ekologiska och svenska råvaror. Nuvarande Coronapandemi påverkar dock leverantörens utbud, vilket gör att verksamheten i nuläget inte kan förutse hur inköpen av ekologiska och svenska livsmedel kommer att utvecklas.

- Arbetet med det måltidspolitiska programmet pågår och planen är att ett utkast till program kan presenteras för nämnden under vinter 2020/2021. Nuvarande pandemi har medfört att ett flertal dialogmöten med mera har fått skjutas på framtiden. Det nya programmet bedöms vara en viktig del i att nå målet, då det anger den politiska inriktningen gällande hållbar cirkulära måltid.

Arbetet med omställningen till en hållbar cirkulär måltid fortgår och flera aktiviteter har genomförts. Omställningen till fler vegetariska portioner inom verksamheten bidrar till ökad måluppfyllelse. Problemet med missnöjda matgäster, vårdnadshavare och anhöriga medför att informationsinsatser och dialoger om matens betydelse för kli- matet måste genomföras för att omställningen till gröna menyer ska kunna ske. Det måltidspolitiska programmet kommer också att vara ett stöd för omställningen till en mer hållbar cirkulär måltid. Ledningsgruppens bedömning är att målet kommer att vara delvis uppfyllt vid årets slut. För att kunna anse det helt uppfyllt skulle omställ- ningen till fler gröna måltider genomförts samt det måltidspolitiska programmet vara framtaget.

(18)

Strategiska vägval

Arbetet i nämndens verksamheter ska utföras utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv baserat på Agenda 2030 och de globala målen. Kontoret ska sträva efter ett

intersektionellt perspektiv i allt rättighetsarbete såsom barnrättsperspektiv, tillgänglig- het, jämställdhet och klimatarbete. För att verksamheterna ska kunna utvecklas till att bli allt-mer hållbara och på så sätt bättre kunna bidra till de globala målen krävs mer kunskap och ökat medvetande om hållbarhet kopplat till respektive verksamhet.

• Översiktsplaner

• Cykelplanen

• Trafikplanen

• Vattenplanen

• Centrumutvecklingsstrategin

• Idrottspolitiska programmet

• Fordonspolicy

• Måltidspolicy

• Miljöstrategi för Strängnäs Kommun

• Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Nämnden ska arbeta långsiktigt med skulden för underhåll vad gäller väg-standard samt belysningssystem.

Nämnden ska arbeta med strategi för regional samordning och inriktning av krishante- ring och räddningstjänst. Det senare görs framförallt ihop med övriga kommuner inom Räddsam Mälardalen.

(19)

Medarbetare

Medarbetarperspektivet riktar sig till medarbetare och ledare inom Strängnäs kom- munkoncern. Medarbetare företräder Strängnäs kommun och utför sitt arbete på ett sätt som stärker invånarnas förtroende för kommunen.

Strängnäs kommun ska ta tillvara medarbetarnas kompetens för att skapa mer kvalitet i tjänsterna till invånaren. Oavsett beslutsnivå ska chefer och medarbetare aktivt arbeta för förbättrad samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säker- ställa att varje nivå kan, vill och vågar ge tjänster till kommunens invånare, företagare och besökare.

Strängnäs kommun har stolta och kompetenta medarbetare som tillsammans ut- vecklas och skapar moderna och attraktiva arbetsmiljöer

Beskrivning:

Strängnäs kommun är attraktiv som arbetsgivare med moderna och välfungerande ar- betsmiljöer med hög frisknärvaro. Medarbetare har god kompetens och gott bemö- tande och ges möjlighet till kompetensutveckling och interna karriärvägar. Strängnäs kommun tar tillvara på medarbetarnas kompetens för att skapa mer kvalitet i tjäns- terna till invånaren. Oavsett beslutsnivå arbetar chefer och medarbetare aktivt för för- bättrad samverkan och helhetsperspektiv. Ledarskapet och medarbetarskapet präglas av tillit och bidrar till starkt medledarskap och kreativitet som säkerställer att varje nivå kan, vill och vågar ge tjänster till kommunens invånare, företagare och besökare.

Nämndens mål

Teknik- och fritidsnämnden har en god, jämställd och utvecklande arbetsmiljö för alla medarbetare inom nämndens verksamheter.

Beskrivning:

Medarbetarna utvecklar verksamheten genom att våga tänka annorlunda, samarbeta över gränserna och använda teknik samt digitalisering. Alla har möjlighet att utvecklas, öka kompetensen samt göra karriär inom kommunen. En god och utvecklande arbets- miljö leder till en hög frisknärvaro.

Nämndens verksamheter arbetar på flera olika sätt för att bidra till att målet uppnås:

En viktig del i detta arbete är det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Det är en process som pågår hela året. Teknik- och servicekontorets rutin för SAM består av ru- tinbeskrivningar för olika aktiviteter och ger en översikt över de blanketter, instrukt- ioner och checklistor som verksamheterna använder i arbetsmiljöarbetet.

I Strängnäs kommun finns två system där tillbud och olyckor dokumenteras och hante- ras enligt gällande regler, Räddningstjänsten registrerar i RIA-systemet och övriga verksamheter registrerar i KIA-systemet. I samband med Corona har alla verksamheter också gjort särskild riskbedömning avseende Covid -19, där risker utifrån Corona har

(20)

identifierats och handlingsplaner upprättats för att minimera att medarbetarna insjuk- nar. Senare i år anordnar ledningsgruppen ett möte med alla chefer för att uppmärk- samma att det inkommer få KIA-/RIA-anmälningar i förhållande till antalet medarbetare samt för att utbilda cheferna i verktyget för få fler anmälningar registrerade.

Arbetsplatsträffar (APT) är ett viktigt mötesforum för att diskutera arbetsmiljö, jäm- ställdhet med mera. Medarbetar- och lönesamtal samt avstämningsmöten är tillfällen då enskilda medarbetare har möjlighet att diskutera sin arbetsmiljö, kompetensutveckling samt andra frågor som den enskilde eller chefen bedömer viktigt.

Medarbetarenkäten är ett annat viktigt verktyg för att fånga upp hur medarbetarna ser på sitt arbete, sin utveckling och om de trivs på arbetet. Enkäten tar också upp frågor om ledarskap, om de känner till arbetsplatsens mål, diskriminering med mera. På grund av rådande pandemi har enkäten skjutits fram och kommer att genomföras efter sommaren.

Ledningsgruppen arbetar med jämställdhetsfrågan och följer den plan som HR-avdel- ningen har tagit fram: Plan för arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet 2019-2022. Lednings- gruppen har beslutat att en grupp av medarbetare ska arbeta med att ta fram aktiva åt- gärder för att motverka diskriminering. Detta ska sedan ligga till grund för handlingsplan för aktiva åtgärder för teknik- och servicekontoret.

Ledningsgruppen ser en utmaning i uppdraget Heltid som norm, som innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i Strängnäs kommun ska erbjudas 100 % senast 31 maj 2021. En arbetsgrupp har bildats med representanter från alla verksamheter för att tillsammans komma fram till en bra lösning för Teknik- och servicekontoret. I nuläget finns deltidstjänster inom Fritidsenheten och Måltidsservice.

För att kunna göra bedömningen om verksamheterna har en rimlig sjukfrånvaro har cheferna fått i uppdrag att ta fram nyckeltal gällande sjukfrånvaro utifrån verksam- hetsområde. På grund av den rådande pandemin har det här arbetet skjutits till hösten.

Teknik- och servicekontorets sjukfrånvaro har under våren varit högre än föregående år, utfallet för mars var 8,3 % i jämförelse med 6,9 % mars 2019. Diagrammet nedan visare att antalet frånvarodagar gällande sjukfrånvaro dag 1-14 var 159 dagar i mars 2020 i jämförelse med 85 dagar i mars 2019. Sjukfrånvaron kan troligen kopplas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid luftvägssymtom eller annan förkyl- ningssymptom.

(21)

Nedan följer lite mer information från de två verksamheter som har flest medarbetare, räddningstjänst och måltid:

Räddningstjänsten

• Under våren utbildas räddningstjänstens första kvinnliga styrkeledare som kommer i tjänst innan sommaren.

• Den fysiska arbetsmiljön på både Strängnäs och Mariefreds brandstationer för- bättras under året genom renoveringsarbeten i omklädningsrum och arbetslo- kaler, bland annat förbättras avlopp och ventilation. Dessutom satsas ytterligare på rengöring av kläder och utrustning efter larm enligt konceptet "Friska brandmän".

• Nya fordon bidrar också till bättre arbetsmiljö.

Måltidsservice

• Medarbetarna erbjuds nu webbaserade utbildningar i specialkost och egenkon- troll vilket ger större möjligheter för fler att delta. Flexibiliteten ökar och man kan göra om utbildningspass om det är svårt att hänga med på grund av språk eller annan orsak. Utvärdering sker innan sommaren.

• Heltid som norm-projektet är påbörjat genom viktiga delaktighetsworkshops för alla medarbetare. Detta lägger grunden till ett genomförande som bygger på delat ansvar och gemensamma lösningar.

• Uppföljning av personalärenden i måltidsservice ledningsgrupp och tidiga re- habprocesser även på grund av orsaker som ännu inte lett till ohälsa eller från- varo ger resultat. Vi har till exempel kunnat motivera medarbetare att söka hjälp för riskbruk av alkohol och att våga prova ny arbetsplats för att kunna göra anpassning av arbetsplatsen. Vi tar upp känsliga ämnen oftare med våra medarbetare, som riskbruk och övervikt.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2019 103 59 85 53 44 18 36 23 100 94 95 50

2020 51 66 159

103

59 85

53 44

18 36

23

100 94 95

51 50 66

159

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Antal dagar

Antal frånvarodagar (sjukdag 1-14)

(22)

Ledningsgruppen uppskattar det fina arbete som Teknik- och servicekontorets chefer och medarbetare gör, alla enheter har regelbundet APT och avstämningsmöten sker regelbundet med medarbetare. Med hjälp av kontorets HR-specialist genomförs aktiviteter inom SAM. Under hösten är insatser planerade för att ytterligare stärka medarbetare och chefers kunskap om förebyggande arbetsmiljöarbete. När pandemin går tillbaka kommer verksamheterna kunna påbörja arbetet med att definiera egna målnivåer kring frisknärvaro, det innebär att arbete med den frågan skulle komma igång under året, dock försenat. Ledningsgruppens bedömning är att målet kommer vara delvis uppfyllt vid årets slut.

Strategiska vägval

Arbetet i nämndens verksamheter ska utföras utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv baserat på Agenda 2030 och de globala målen. Kontoret ska sträva efter ett intersektionellt perspektiv i allt rättighetsarbete såsom barnrättsperspektiv, tillgänglighet, jäm- ställdhet och klimatarbete. För att verksamheterna ska kunna utvecklas till att bli allt- mer hållbara och på så sätt bättre kunna bidra till de globala målen krävs mer kunskap och ökat medvetande om hållbarhet kopplat till respektive verksamhet.

Kompetensförsörjning är en av kommunens stora utmaningar. Att attrahera och be- hålla medarbetare samt planera för kompetensförsörjningen på lång sikt är avgörande för Strängnäs kommun och Teknik- och fritidsnämnden.

Genom ett gott ledarskap och tillitsbaserad styrning är Teknik- och servicekontoret en attraktiv arbetsgivare. Kontoret arbetar för att det ska vara en tillåtande kultur, trans- parens och att vi bryr oss om varandra.

Vi prioritera ett effektivt och konstruktivt arbetssätt inom alla verksamheter genom Brobyggets alla bitar.

Aktivt och systematiskt arbeta för en bra arbetsmiljö för Teknik- och servicekontorets medarbetare. Extra fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö och de styrdokument som finns rörande arbetsmiljö som till exempel:

• Arbetsmiljöpolicy

• Medarbetarpolicy

• Rutin för systematisk arbetsmiljöarbete (SAM) – Teknik- och servicekontoret

• Handlingsplan mot sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

(23)

Ekonomi

God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncer- nen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamheter, såväl hos kommunala och privata regin samt bolag.

Tillsammans utmanar vi rådande arbetssätt och strukturer. Vi använder våra resurser effektivt och ekonomin är långsiktigt hållbar för dagens och kommande generationer

Beskrivning:

Inarbetade arbetssätt och strukturer behöver utmanas för att möta de ekonomiska ut- maningarna, både kortsiktiga och långsiktiga. Strängnäs kommun fortsätter att lägga grunden för en långsiktigt hållbar ekonomi med fokus på miljö och klimat, framtida fi- nansiell handlingsfrihet och framtida kompetensförsörjning. Resurser i form av personal, skattemedel och mark behöver användas effektivt och utmanas, bland annat genom digitaliseringens möjligheter, ständiga förbättringar i en innovativ miljö

Nämndens mål

Teknik- och fritidsnämnden bidrar till en långsiktigt hållbar ekonomi genom ef- fektiv resursanvändning där rådande strukturer och arbetssätt ständigt utma- nas.

Beskrivning:

Teknik- och servicekontoret ska sträva mot en cirkulär ekonomi, bland annat genom att utveckla avtal och upphandling för att kunna använda begagnat, återbruk samt för att kunna handla närproducerat. Resurseffektiviteten ökar genom samarbete och samordning, såväl inom som utanför kontoret.

Alla verksamheter gör löpande uppföljning av budget och prognoser, ett stort stöd i detta arbete är kontorets ekonomicontroller. Ekonomi finns med som en punkt på dag- ordningen till APT:er, detta för att öka kunskapen och förståelse om verksamhetens ekonomi.

För alla åtgärder och aktiviteter görs en bedömning där nyttan ställs mot kostnaden, detta gäller för såväl drift som investering. Verksamheterna strävar efter att öka resurseffektiviteten och det är ett prioriterat uppdrag i kontorsplanen 2020. Bland annat har ett arbete startat för att öka samarbetet mellan Fritidsenheten och Stadsmiljö och Ser- vice gällande den yttre skötseln i Mariefred och Åker. Det sker också ett samnyttjande av lokaler samt fordon och maskiner.

När det gäller investeringar sker det regelbundet sittningar för att gå igenom pågående investeringar samt nyinkomna behov och vid behov sker omprioriteringar av medel. På så vis försöker ledningsgruppen att optimera nyttjandet av investeringsramen.

(24)

Driftredovisningen för Teknik- och fritidsnämnden redovisar per den sista april en positiv avvikelse med 4,6 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett överskott på 0,6 miljoner kronor till följd av att buffertposten för ledning och administration inte beräknas utnyttjas fullt ut samt minskade livsmedelskostnader under våren för måltidsservice.

Coronapandemin har medfört att flera verksamheter förväntas erhålla lägre intäkter än budgeterat vid årets slut och det finns en osäkerhet kring hur stort detta inkomstbortfall kommer att bli.

Prognosen för investeringar är ett överskott på 6,0 miljoner kronor vid årets slut. Det pågår diskussioner om det förväntade överskottet kan användas för att tidigarelägga andra projekt men innan investeringsramen för 2021 är fastställd kan inte detta ske.

Läs mer under avsnittet Ekonomisk analys.

Nämndens verksamheter arbetar aktivt för att ha en budget i balans. Alla medarbetare ska känna till och förhålla sig till sin budget och ha förståelse för sin del i kommunens gemensamma ekonomi. Ledningsgruppen strävar efter en kultur där förbättringar som leder till effektivare användning av resurser uppmuntras och premieras, detta hos såväl medarbetare som chefer.

Genom att verksamheternas ekonomi informeras/diskuteras på APT:er är ledningsgruppens uppfattning att det bidrar till ökad kostnadsmedvetenhet, delaktighet och an- svarskänsla för medarbetarna. Förhoppningen är också att det på sikt leder till att medarbetarna ser och delger chef/ledningen förslag på förbättringar inom verksamheten.

Ledningsgruppen ser Teknik- och fritidsnämndens överskott som ett kvitto på att verksamheterna och medarbetarna förvaltar erhållna resurser på ett effektivt sätt utifrån nämndens mål. Rådande pandemi ställer krav på att verksamheterna ska fungera ”som vanligt” trots de restriktioner som ställs från myndigheter, sjukfrånvaro med mera, vilket påverkar hur väl nämndens alla mål kan uppfyllas.

Samarbetet över verksamhetsgränserna har kommit igång och fler aktiviteter planeras senare i år. Det arbete som verksamheterna, cheferna och medarbetarna utför för att ha en budget i balans tillsammans med det prognostiserade överskottet medför att ledningsgruppen bedömer att målet kommer att bli helt uppfyllt.

Strategiska vägval

Arbetet i nämndens verksamheter ska utföras utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv baserat på Agenda 2030 och de globala målen. Kontoret ska sträva efter ett intersektionellt perspektiv i allt rättighetsarbete såsom barnrättsperspektiv, tillgänglighet, jäm- ställdhet och klimatarbete. För att verksamheterna ska kunna utvecklas till att bli allt- mer hållbara och på så sätt bättre kunna bidra till de globala målen krävs mer kunskap och ökat medvetande om håll-barhet kopplat till respektive verksamhet.

• Arbeta efter Långsiktig ekonomisk plan 2030

• Inköps- och upphandlingspolicy för Strängnäs kommun

• Strängnäs kommuns riktlinjer för direktupphandling

(25)

Ekonomisk analys

Driftredovisning per verksamhet

Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till april per verksamhets- område. Teknik- och fritidsnämnden redovisar per den sista april en positiv avvikelse med 4,6 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett överskott på 0,6 miljoner kronor till följd av att buffertposten för ledning och administration inte behövts användas samt minskade livsmedelskostnader under våren för måltidsservice.

Ramprotokoll

Sammanfattande kommentar till resultat och årsprognos

Utfallet för teknik- och fritidsnämndens verksamheter exkl. balanserat resultat redovisar en positiv avvikelse mot budget med 2,5 miljoner kronor. Helårsprognosen är en budget i balans. Nedan kommenteras verksamheternas resultat.

Teknik- och fritidsnämnden +30 000 kronor

Något lägre arvodeskostnader på grund av inställda sammanträden medför överskottet på 30 000 kronor. Prognosen är en budget i balans då överskottet kommer att behövas till kommande workshops.

Ledning och administration +0,5 miljoner kronor

Överskottet beror främst på att posten för övriga främmande tjänster har varit betydligt lägre än budget vilket innefattar buffertposten som inte har behövts utnyttjas. Pro- gnos för helåret är ett överskott på 0,6 miljoner kronor till följd av buffertposten.

Januari-april 2020 Helår 2020

Teknik- och fritidsnämnden, tkr ^Utfall

(U) Budget

(B) Avvikelse

(B-U) Årsprognos

(P) Årsbudget

(Å) Avvikelse (Å-P)

Teknik- och fritidsnämnden -207 -237 30 -710 -710 0

Ledning och administration -2 003 -2 486 483 -6 611 -7 211 600

Stadsmiljö och service -11 144 -13 119 1 976 -38 118 -38 118 0

Fritid -17 612 -17 700 88 -51 568 -51 268 -300

Räddningstjänst -12 289 -12 235 -54 -35 828 -35 528 -300

Summa driftredovisn exkl balanserade verksamheter -43 254 -45 777 2 523 -132 835 -132 835 0

Fordonsverksamhet -259 -267 8 -468 -468 0

Måltidsservice 2 467 1 302 1 165 600 0 600

Vinterväghållning -4 026 -4 926 899 -7 737 -7 737 0

Summa driftredovsn balanserade verksamheter -1 818 -3 890 2 072 -7 605 -8 205 600

Summa driftredovisning -45 072 -49 667 4 595 -140 440 -141 040 600

Kategori Beslut Budget 2020

Flerårsplan 2020 KF 2019-11-18, § 256 146 200

Organisationsförändring KF 2002-08-26, § 115 -6 893

Kapitalkostnader KF 2002-08-26, § 115 1 733

Totalsumma 141 040

(26)

Stadsmiljö och service +2,0 miljoner kronor

Överskottet beror främst på att planerade arbeten inom park- och gatuverksamheten inte har kommit igång ännu. Prognos för helåret är en budget i balans men det finns en osäkerhet i prognosen. Troligen kommer parkeringsgaraget sakna intäkter, vilket med- för att andra delar av verksamheten kommer att behöva generera ett överskott.

Fritid +88 000 kronor

Överskottet beror på att planerade arbeten inom Fritidsenhetens utomhusanläggningar inte har kommit igång ännu samt lägre personalkostnader då det budgeterats för en vi- karie som inte har tillsatts. Prognosen för helåret är en negativ avvikelse mot budget med 0,3 miljoner kronor då det på grund av pandemin beräknas få minskade intäkter av lokaluthyrning samt minskade intäkter från bad och gym då dessa hålls stängda.

Prognosen bygger på att verksamheterna öppnar upp igen i augusti.

Räddningstjänsten -54 000 kronor

Underskottet beror på minskade intäkter för extern utbildning och tillsyn då detta har ställts in på grund av den rådande pandemin. För helåret beräknas ett underskott på 0,3 miljoner kronor. Prognosen bygger på betydlig lägre intäkter än budgeterat för extern utbildning samt tillsyn.

Fordonsverksamheten +8 000 kronor

Nuvarande överskott beror på lägre utfall för leasing samt reparationer. Prognosen är en budget i balans.

Måltidsservice +1,2 miljoner kronor

Överskottet beror på minskade livsmedelskostnader och personalkostnader på grund av lägre närvaro i skola och förskola till följd av den rådande pandemin. Prognosen visar på ett överskott på 0,6 miljoner kronor främst till följd av minskade livsmedelskostnader under våren.

Vinterväghållningen +0,9 miljoner kronor

Överskottet beror att det varit mildare väder än förväntat för början av detta år vilket har lett till att kostnaderna varit lägre än budget. Halkbekämpning har kunnat utföras i egen regi och man har inte behövt köpa in tjänster via entreprenad. Prognosen för helåret är en budget i balans då det är svårt att förutse hur vädret kommer att bli till hösten/vintern.

Belopp tkr

Eget kapital

2020-01-01 Förändring

2020 Eget kapital 2020-04-31

Prognos Eget kapital 2020-12-31

Fordonsverksamhet 1 511 8 1 519 1 511

Måltidsservice 390 1 165 1 555 990

Vinterväghållningsfond 116 899 1 015 116

(27)

Konsekvenser utifrån Coronapandemin

Vi kan se att Coronapandemin har haft effekt på Teknik- och fritidsnämndens olika verksamheter och nedan listas de verksamheter som främst påverkas.

Markupplåtelse kommer inte generera några intäkter, de intäkter som har kommit in i början av året kommer att betalas tillbaka. Budgeterade intäkter för markupplåtelse var 0,2 miljoner kronor, vilket var lågt budgeterat i jämförelse med det utfall som denna verksamhet genererade föregående år, vilket var ca 0,5 miljoner kronor och det förväntade utfallet för detta år var detsamma. Det beräknade intäktsbortfallet januari till april är 0,2 miljoner kronor. Teknik- och fritidsnämnden har beslutats att få ett tillskott på 0,5 miljoner kronor för att kunna täcka upp för de förlorade intäkterna.

Räddningstjänsten har påverkats av pandemin i form av förlorade intäkter gällande externa utbildningar och tillsyn som har tvingats att ställas in på obestämd tid. Utfallet mellan januari till och med april som Räddningstjänsten har förlorat i intäkter gällande dessa verksamheter uppgår till ca 0,1 miljoner kronor. Prognosen för helåret är ett in- täktsbortfall på 0,3 miljoner kronor.

Fritidsenheten beräknas få minskade intäkter på grund av minskad efterfrågan av lokaluthyrning samt minskade intäkter från bad och gym till följd av stängning. Intäkts- bortfallet för verksamheterna mellan januari till april är ca 0,1 miljoner kronor och helårsprognosen visar på ett negativt bortfall på 0,3 miljoner kronor. Prognosen bygger på att verksamheterna öppnar upp i augusti.

Stadsmiljö och service förväntas påverkas av pandemin genom minskade intäkter från parkeringsgaraget. Utfallet januari till april visar på enheten inte har påverkats i så stor utsträckning än, men att man märker av en viss minskning i dagsläget och behöver ytterligare en månad för att se effekterna. Prognosen för helåret är ett underskott på 0,2 miljoner kronor.

Åtgärdsplan

Nämnden beräknas att ha ett överskott på 0,6 miljoner kronor vid årets slut, vilket medför att nämnden inte behöver ta fram någon åtgärdsplan. Överskottet härrör sig till verksamheterna inklusive balanserat resultat.

Utfall

apriljan- Prognos jan-dec

Beslut om

tillskott¹⁾ Prognos jan-dec

Beslut om tillskott¹⁾ Direkta kostnadsökningar/intäktsbortfall

Markupplåtelse -150 -400 460

Räddningstjänst, extern utbildning och tillsyn -90 -300 0

Fritid, minskade lokaluthyrning och badintäkter -90 -300 0

Stadsmiljö, parkeringsgarage minskade intäkt -1 -180 0

Summa: -331 -1 180 460 0 0

Ekonomiska konsekenser för teknik- och fritidsnämnden med anledning av Coronapandemin, tkr

2020 2021

(28)

Investeringar

Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget 2020 uppgår till 37,1 miljoner kronor För perioden januari-april redovisas ett utfall på 5,9 miljoner kronor och helårsprogno- sen är att 31,2 miljoner kronor av budgeten kommer att användas, vilket medför att det förväntas återstå 6,0 miljoner kronor vid årets slut. För att optimera nyttjandet av investeringsramen har det gjorts budgetjusteringar mellan de olika anläggningstyperna.

Det pågår diskussioner om det förväntade överskottet kan användas för att tidigare- lägga andra projekt men innan investeringsramen för 2021 är fastställd kan inte detta ske.

Maskiner och inventarier

Inom denna grupp redovisas inköp för maskiner och inventarier för nämndens alla olika verksamheter. Här återfinns bland annat fordon och övrig utrustning till Rädd- ningstjänsten, fordon och utrustning till Stadsmiljö och Service samt Fritidsenheten.

Den ursprungliga ramen uppgick till 6,6 miljoner kronor (överförd budget + budget enligt verksamhetsplan 2020). Ramen har justerats till 7,0 miljoner kronor då en budget- justering skedde 2019 genom att en del av budgeten för en brandbil flyttades till idrotts- och fritidsanläggningar, till följd av att brandbilen inte kunde färdigställas förrän 2020 och behov fanns för att bygga läktaren på Larslunda. För perioden har 0,7 miljoner kronor förbrukats och prognosen är att hela budgeten kommer att nyttjas under året.

Helår Budget Jan-apr

Utfall Jan-apr Avvikelse

Helår Prognos

Utfall

Helår Prognos Avvikelse Total

Budget Totalt Utfall Total

Avvikelse Total Prognos

Utfall Total Prognos Avvikelse

Maskiner och inventarier -4 287 -681 3 606 -6 950 -2 663 -8 058 -1 787 6 271 -8 058 0

IT och digitalisering -2 000 -808 1 193 -2 378 -378 -3 526 -1 954 1 572 -3 526 0

Idrotts- och friluftsanläggningar -1 000 -571 429 -2 131 -1 131 -11 000 -9 439 1 561 -10 999 0

Anläggningar, övriga -21 713 -3 828 17 885 -19 712 2 001 -46 824 -24 981 21 843 -40 861 5 963

Summa investeringar -29 000 -5 888 23 112 -31 171 -2 171 -69 408 -38 162 31 247 -63 445 5 963 Teknik- och

fritidsnämnden, tkr Årets investeringar 2020 Sedan projektens start¹⁾