Tjänsteutlåtande
Utbildningskontoret
2020-06-26 Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Internet
Kontaktcenter 191 86 08-579 210 00 www.sollentuna.se
Aniaraplatsen 2 Sollentuna Dnr 2020/0909 UN-1 Diariekod: 101
Utbildningsnämnden
Budgetunderlag 2021 - 2023 Förslag till beslut
Utbildningskontoret föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:
Utbildningsnämnden godkänner bilaga 1 till tjänsteutlåtande som underlag till budget 2021-2023 och överlämnar handlingarna till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Framtagande av budgetunderlaget är en del av den samlade budgetprocessen inom kommunen. Dokumentet är en del i arbetet med att ta fram en budget för 2021- 2023. Budgetunderlaget ska behandlas i nämnd. I bilaga 1 framgår kontorets underlag till budget 2021-2023. Där redogörs för omvärldsförändringar samt effekter utifrån uppräkning av budget med noll procent.
Vid en uppräkning om 0 procent innebär det ändå en kostnadsökning för 2021 på 53,9 miljoner kronor för de kommunala enheterna enligt följande.
29,9 miljoner kronor arbetskraftskostnadsökning
11 miljoner kronor hyror varav 3,6 miljoner kronor avser Rudbeck,
13 miljoner minskat statsbidrag
Konsekvens av tilldelning enbart med volymjustering innebär effektiviseringskrav på för-, grundsär- grundskoleverksamheten och gymnasieskolan.
Effektiviseringar i verksamheterna kan se olika ut utifrån lokala förutsättningar.
Nämndens största kostnader är personal och lokaler, effektivisering inom
nämndens område görs därmed primärt genom neddragning av arbetskraftskostnad eller mer effektivt lokalutnyttjande. Effekt av lägre personaltäthet samt ökning av barn/elever i grupperna kan påverka skolresultat samt verksamheternas förmåga att arbeta kompensatoriskt för barn och elever i behov av särskilt stöd. Detta kan påverka resultaten särskilt för denna grupp. Utifrån medarbetarnas arbetsmiljö kan fler barn/elever per anställd innebära högre arbetsbelastning.
Linda Ekstrand Förvaltningschef
Bilagor
Budgetunderlag 2021-2023
