Tjänsteutlåtande Trafik- och fastighetskontoret
2016-08-30 Ajla Todorovac
Karolina Grip
Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0864 TFN-1 Diariekod: 103
Trafik- och fastighetsnämnden
Delårsrapport 2016 för trafik- och fastighetsnämnden
Förslag till beslut
Trafik- och fastighetskontoret föreslår att trafik- och fastighetsnämnden beslutar följande:
1. Trafik- och fastighetsnämnden godkänner delårsrapport 2016 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2016-08-30.
2. Trafik- och fastighetsnämnden överlämnar till kommunstyrelsen bilaga 1.
Sammanfattning
Per sista augusti ska varje nämnd lämna en delårrapport till
kommunstyrelsen kring prognos ekonomi, verksamhet, målstyrning och uppdrag. Detta görs enligt anvisningar från kommunledningskontoret.
Trafik- och fastighetsnämnden prognostiserar ett överskott på 37,75
miljoner kronor. Övergången till komponentavskrivningsmodellen skapar en positiv avvikelse om 40 miljoner kronor i budget. Övrig negativ avvikelse om 2,25 miljoner kronor avser skatt på egenproducerad el som infördes 1 juli 2016, vilket kontoret saknar täckning för. Investeringsprognosen är lägre än budgeterat vilket beror på att en stor del fastighetsprojekt är försenade med anledning av bland annat detaljplansärenden, bygglov och förändrade förutsättningar. Prognosen för infrastrukturinvesteringar är dock i linje med budgeten.
Handlingsplanen att ta fram ett kommungemensamt belysningsprogram pågår med viss avvikelse i tidsplan, varför åtagandet om att förbättra belysning på allmän plats för ökad trygghet prognostiseras till att delvis uppnås under året. I övrigt beräknas alla åtaganden att uppnås under året. De uppdrag som åligger nämnden pågår enligt plan, och de flesta sker i
samarbete med andra kontor eller kommunledningen. Inga övriga avvikelser i verksamheten rapporteras. Inga nya data/resultat gällande
effektivitet/kvalitet finns att redogöra för i samband med denna uppföljning.
Manfred Holmelin Ajla Todorovac Karolina Grip
Förvaltningschef Controller Utredare
Godkänt dokument, 2016-09-15, Manfred Holmelin
Tjänsteutlåtande
2016-08-30
Dnr 2016/0864 TFN-1 Sidan 2 av 2
Bilaga 1. Delårsrapport 2016 TFN
1.1 Handlingsplaner TFN delårsrapport 2016
Godkänt dokument, 2016-09-15, Manfred Holmelin
