Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet
Laboratoriemedicin
Laboratoriemedicins analyser har minskat till följd av att stora delar av den planerade hälso- och sjukvården
omprioriterats och skjutits fram vilket i sig orsakats av Covid-19. Analyserna, exklusive Covid-19 relaterade analyser, har minskat med -6,6 % och viktpoängen med -4,0 %. Viktpoäng väger antalet analyser utifrån hur resurskrävande analyserna är. Under perioden har cirka 127 tusen Covid-19 relaterade analyser, dvs. PCR-tester och antikroppstester, utförts. Inkluderas dessa Covid-19 relaterade analyser i produktionen är minskningen för antal analyser istället -5,7 % medan viktpoängen då visar en ökning med 5,5 %. Produktionsutvecklingen har dock återhämtat sig något i september som i sig uppvisar en ökning i antal analyser med 1,6 % jämfört med september 2019. Bedömningen av utvecklingen till följd av Covid-19 kommenteras närmare nedan.
Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsverksamhet prehospital vård Ambulans
Målet för ambulansverksamheten är för insatstid mätt som mediantid på kommunnivå högst 18 minuter. Mediantid i hela ambulansverksamheten är 9 min 17 sek (Tilldelat-framme hämtadress).
Antal utförda ambulanstimmar enligt uppdrag har som mål för Medicinsk service 98 % tillgänglighet.
Distrikt
jan-sep 19 jan-sep 20 jan-sep 19 förändring jan-sep 20
Totalt 31 853 522 1,6% 32 375 09:02 + 00:15 09:17
SVS 18 627 525 2,8% 19 152 08:07 + 00:18 08:25
NVS 13 226 -3 0,0% 13 223 09:57 + 00:11 10:08
Antal uppdrag Prio 1 Median Tilldelat - framme hämtadress
förändring
Region Skåne
1177 Vårdguiden på telefon
Medelväntetiden för samtal har ökat senare år men förbättrades successivt under 2019. Det är fortfarande flera vakanta sjukskötersketjänster. Verksamheten har även filial i Kristianstad, vilket medgett ökad bemanning och fler sökande till tjänsterna. För närvarande har verksamheten hög belastning till följd av samtal angående Covid-19 (Coronavirus) vilket tillsammans med ett antal driftstörningar för IT-stöd medförde att medelsvarstiden under september var högre än under de senaste månaderna.
Attraktiv arbetsgivare
Anställningsvolym, antal anställda omräknat till heltid (siffran = differens utfall-budget)
Använda timmar jmf med föregående år
Använda timmar påverkas av verksamhetsförändringar eftersom den medicintekniska verksamheten övergått till Digitaliserings- och IT-förvaltningen fr.o.m. 2020.
Mål: Antal anställda ej fler än budget
Region Skåne
Inhyrd bemanning i relation till personalkostn Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid
I diagrammets staplar visas månadsvärden, linjen (grafen) visar ackumulerad kvot för aktuella perioder.
Mål: Sjukfrånvaron ska minska
En långsiktigt stark ekonomi
Resultatutveckling (mkr) Kostnadsutveckling i procent
Bruttokostnaderna för förvaltningen har för perioden januari- september ökat med 11,0 % men då ingår jämförelsestörande poster relaterade till Covid-19 analyser. Exkluderas dessa jämförelsestörande kostnader för Covid-19 analyser är ökningen för bruttokostanderna istället 5,4 %.
Personalkostnaderna har ökat med 3,1 % vilket reflekterar lönerevision med cirka 2,0 % och i övrigt en ökning i antal anställda. Bland bruttokostnader märks i övrigt ökade
lokalkostnader, produktionskostnader inom laboratoriemedicin som bl.a. kits, reagenser och substrat, samt reparationer och serviceavtal.
Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget
Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken
Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget
Region Skåne
Sammanfattande analys av utveckling
Ekonomiskt utfall och prognos samt utveckling relaterad till Covid-19
Medicinsk service redovisar efter september ett positivt resultat på 200 mkr vilket också är en positiv budgetavvikelse med 196 mkr. Resultatet inkluderar dock jämförelsestörande poster på grund av pågående arbete med att reglera kostnader och ersättningar för testningsresurser avseende Covid-19 som tillhandahålls via Folkhälsomyndigheten.
Exkluderas dessa jämförelsestörande poster blir förvaltningens resultat efter september månad istället negativt och uppgår då till -14,9 mkr vilket skulle innebära en negativ budgetavvikelse med -19,5 mkr. Dessa poster kommer att regleras inför kommande månads- och årsbokslut.
Inom Medicinsk service har Covid-19 framför allt medfört färre beställningar av laboratorieanalyser när stora delar av den planerade hälso- och sjukvården omprioriteras och skjuts fram. Färre beställningar resulterar i utebliven
kostnadstäckning när intäkterna faller. De ekonomiska effekterna av Covid-19 är svåra att prognostisera eftersom det för närvarande inte finns en klar bild över hur hälso- och sjukvården kommer att återgå till ordinarie
verksamhetsnivåer.
Laboratoriemedicins produktion av laboratorieanalyser, exkl. Covid-19 relaterade analyser, har minskat med -6,6 % som antal analyser och som viktpoäng med -4,0 %. Viktpoäng är ett mått som väger antalet analyser utifrån hur resurskrävande analyserna är. Under perioden har dessutom cirka 127 tusen Covid-19 relaterade analyser, dvs. PCR- tester och antikroppstester (serologi), utförts. Inkluderas dessa Covid-19 relaterade analyser i produktionen är minskningen för antal analyser istället -5,7 % medan viktpoängen då visar en ökning med 5,5 %.
Produktionsminskningen har avtagit under maj-september jämfört med mars-april och dessutom ökat som antal analyser med 1,6 % under september jämfört med september 2019. Denna utveckling följs nära och medförde att förvaltningen omprövade prognosen för 2020 efter maj och förbättrade den med 20 mkr från -80 mkr till -60 mkr samt med ytterligare 30 mkr i bokslutet för augusti från -60 mkr till -30 mkr. Vidare fortsätter förvaltningen utreda ytterligare prognosjusteringar inför kommande månadsbokslut.
1177 Vårdguiden på telefon påverkas av en större mängd telefonsamtal. Medelväntetiden för invånare har ökat senare år men förbättrades under 2019. Under februari och mars 2020 ökade däremot väntetiden varefter den kortats igen under april-september.
Inom verksamheterna har omprioriteringar av personella resurser gjorts. Klinisk mikrobiologi och 1177 Vårdguiden på telefon har förstärkts med medarbetare från Practicum, Arbets- och miljömedicin Syd samt Laboratoriemedicin Bas. Medarbetare har dessutom kommit som förstärkning från Koncernkontoret. Inom Klinisk patologi har medarbetare flyttats från obduktionsverksamheten till andra delar av Klinisk patologi. Denna förstärkning av bemanningen medför ökade lönekostnader.
Den kliniska träningsverksamheten på Practicum påverkas genom att flertalet planerade utbildningar ställts in medan andra utbildningar tagits fram med kort varsel. De nyinsatta kurserna berör sjuksköterskor och andningsvård,
lokalvårdare och smittstädning, basalomvårdnad för sjukhuspersonal, lokala utbildningar i respiratorvård samt arbetsterapeut utbildning. Dessa förändringar medför sammantaget uteblivna intäkter.
Verksamheterna har i övrigt haft kostnader relaterade till Covid-19 för inköp av laboratoriematerial, extra transporter av laboratorieanalyser och t.ex. skyddsmasker. Dessutom har möjligheterna till HPV-egenprovtagning istället för inställda gynhälsokontroller förstärkts med ytterligare tio tusen provtagningserbjudanden/självtest. Förvaltningen har fått statligt Covid-bidrag för sjuklön för månaderna april-juli.
Förvaltningens prognos för 2020 är sammantaget ett negativt resultat och en negativ budgetavvikelse med 30 mkr.
Inom förvaltningen arbetas det för närvarande med att ta fram olika åtgärder som kan begränsa denna negativa resultatutveckling. Bland annat har förvaltningen iakttagit restriktivitet när det gäller rekrytering av personal.
Region Skåne
Dessutom pågår arbete med att ta fram underlag för rapportering till Socialstyrelsen vilken kan leda till att förvaltningen kompenseras för Covid-19 relaterade kostnader.
I övrigt påverkar verksamhetsförändringar tolkningen av förvaltningens utveckling. Fr.o.m. 2020 har den
medicintekniska verksamheten övergått till Digitaliserings- och IT-förvaltningen. Av denna anledning kommenteras kostnadsutvecklingen exklusive den medicintekniska verksamheten för att säkerställa jämförbarhet.
Bruttokostnaderna för förvaltningen har för perioden januari-september ökat med 11,0 % men då ingår
jämförelsestörande poster relaterade till Covid-19 analyser. Exkluderas dessa jämförelsestörande kostnader för Covid- 19 analyser är ökningen för bruttokostanderna istället 5,4 %. Personalkostnaderna har ökat med 3,1 % vilket
reflekterar lönerevision med cirka 2,0 % och i övrigt en ökning i antal anställda. Bland bruttokostnader märks i övrigt ökade lokalkostnader, produktionskostnader inom laboratoriemedicin som bl.a. kits, reagenser och substrat, samt reparationer och serviceavtal.
Inhyrd personal
Kostnaderna för inhyrd personal genom bemanningsföretag inom Medicinsk service avser Labmedicin och
specialistläkare till Klinisk Patologi (Patologer) vilket det råder brist på inom verksamheten samtidigt som efterfrågan på diagnostik ökar och satsning görs för att korta svarstiderna till de olika cancerprocesserna som överenskommits enligt standardiserade vårdförlopp (SVF). Förvaltningen arbetar med utfasning av bemanningsföretagen inom patologiverksamheten och för närvarande är kostnaden för inhyrd personal lägre än tidigare år trots vakanser bland verksamhetens specialistläkare (Patologer). Rekryteringsprocesser fortgår och för att förbättra situationen över tiden finns fler ST-tjänster än tidigare år.
Utveckling av anställningsvolym
Antalet anställda inom Medicinsk service är för närvarande lägre än budgeterad nivå till följd av vakanser för bl.a.
sjuksköterskor inom Vårdguiden per telefon 1177 och Larmcentralen samt för biomedicinska analytiker och läkare inom laboratoriemedicin.
Antalet anställda har minskat när augusti 2020 jämförs med augusti 2019 men från och med 2020 ingår inte verksamhetsområdet medicinsk teknik i förvaltningen. Exkluderas denna verksamhetsförändring har de anställda istället ökat med 47 st. eller 2,5 % till 1 944 st. Denna ökning förklaras av tidigare vakanta tjänster inom
ambulansverksamheten och uppstart av nya verksamheter som CMD (Centrum för molekylär diagnostik), Klinisk Farmakologi samt fler ST-läkartjänster än tidigare år inom olika laboratoriemedicinska verksamheter.
All tillsättning av tjänster har skett inom beslutade budgetramar för förvaltningen.
Sjukfrånvaro
Inom förvaltningen görs ett kontinuerligt arbete för att minska sjukfrånvaron. Exempel på insatser är samarbete mellan HR, försäkringskassan och företagshälsovården. Sjukfrånvaron uttryckt som andel av ordinarie arbetstid har för januari-augusti ökat från 2019 till 2020 och då från 5,0 % till 5,6 %. Ökningen förklaras bl.a. av striktare krav på frånvaro vid lindriga symptom på luftvägsinfektion. Långtidssjukfrånvaron har dock minskat.
